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Plano de gerenciamento dos riscos

Instrues

Explicao das Abas


Template de Plano de gerenciamento dos riscos, serve
tambm para o registro de riscos e questes e
monitoramento dos riscos.
Aba Riscos para identificao e tratamento dos Riscos
Aba Issues especfica para o Issues Log (Log de Problemas e
Questes).
Aba Aes para o controle das aes para tratar os
problemas e riscos identificados.

Objetiv
Tratar os riscos
Ref. Incluir todos os riscos identificados
Passos na coluna descrio dos
1 riscos
Incluir as demais informaes sobre os riscos. Caso tenha
2 alguma dvida sobre a coluna, consulte a Aba Param

Aba

Comentrios

Riscos
Riscos

Incluir as aes para tratar os riscos. Quando existirem vrias


aes, usar a aba Aes e colocar a Referncia usada. Incluir
3 somente uma referncia na coluna Ao: "Vide Aba Acoes". Acoes
4
5
Objetiv
Tratar os problemas e questes ocorridas no projeto
Ref. Incluir o problema ou questo
Passos
ocorrido na coluna descrio
1 da
Issue
Incluir as demais informaes sobre o problema ou questo.
Caso tenha alguma dvida sobre a coluna, consulte a Aba
2 Param
Incluir as aes para tratar o problema/questo. Quando
existirem vrias aes, usar a aba Aes e colocar a
Referncia usada. Incluir somente uma referncia na coluna
3 Ao: "Vide Aba Acoes".
4
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Aba

Comentrios

Issues
Issues

Acoes

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Instrues

5
Objetiv
Categorizar os riscos
Ref.
Passos
1 Incluir as categorias identificadas na coluna categoria

Aba

Comentrios

Param

Para ajustar a Estrutura Analtica dos Riscos, clique no


2 SmartArt
altere tratar
as categorias
e subcategorias
Caso vocequiser
as subcategorias
na Aba Riscos, criar EAR
coluna. Esse template s usa as subcategorias como
3 referncia no EAR.
Riscos
4
5

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Sever
Descrio do risco
idade
1 0 Risco1
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0

Cd.

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Riscos

Probabi Impac
Descrio do Impacto
-lidade to

Categoria

Ao

Descrio da ao

Respon
svel

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Previs
o

Riscos

Comentrios

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Cd.
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6
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Sever
idade
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Descrio da Issue

Issues

Urgnci
Impacto Descrio do Impacto
a

Quem
Data de
Identifico Identifica
u
o

Issue1

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Descrio da ao

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Issues

Respo Previs
Status
nsvel
o

Comentrios

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Tipo Cd. Prior.


Riscos

Descrio do Risco ou da
Issue
Risco1

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Aes

Descrio da ao

Responsvel Previso

Status

Previso
Original

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Aes

Comentrios

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Probabilidade
5
4
3
2
1
Impacto

Matriz de Probabilidade x Impacto


5
10
15
20
4
8
12
16
3
6
9
12
2
4
6
8
1
2
3
4
1
2
3
4

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Grfico

25
20
15
10
5
5

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EAR

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Param

Riscos
Severida Probabilidad
Legenda
Abas
de
e
Impacto
Categoria
Definio
Probabilidade x Impacto
Domnio Instrucoes
1-Muito baixa1-Muito baixo Organizacional
Riscos
2-Baixa
2-Baixo
Gesto do projeto
Issues
3-Mdia
3-Mdio
Tcnico
Acoes
4-Alta
4-Alto
Externo
Grafico
5-Muito Alta 5-Muito Alto
EAR
Param

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Issues

Acoes

Severida
Ao
de
Urgncia
Status
Tipo
Urgncia x Impacto
Prevenir
1-Muito baixa Ok
Riscos
Mitigar
2-Baixa
Pendente
Issues
Transferir
3-Mdia
Em andamento
Assumir
4-Alta
5-Muito Alta

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Param

Acoes
Cd.
Prior.
Cd. Risco ou Issue relacionado
0-Sem prioridade
1-Baixa
2-Mdia
3-Alta

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