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INFORMACION PRESUPUESTAL

MEDIOS DE VIDA EN MDD P.232-005/2015


PERIODO(S) : 2016 Expresado en moneda : Nacional
Cdigo

01
0101
010101
010102
01010201
01010202
02
0201
020101
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02010103
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020401
020402
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030602
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04
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040101
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040103
040104
040105
040106
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0502
06
0601
060101
060102
060103
060104
060105
060106
060107
060108
0602
060201
060202
060203
060204
060205
060206
060207
0603
060301
060302
060303

060304
0604
060401
060402

TOTALES

ORMACION PRESUPUESTAL
DIOS DE VIDA EN MDD P.232-005/2015

ODO(S) : 2016 Expresado en moneda : Nacional


Descripcin

OBJETIVO ESPECIFICO 1: Organizaciones agrarias fortalecidas promueven la adaptacin


1.1. Fortalecimiento de capacidades tcnicas de organizaciones (agrarias) para la incide
1.1.1 Apoyo a reuniones locales (Asamblea Descentralizada)
1.1.2 Apoyo a reuniones regionales (desayunos, logistica
Reunin con agricultores (distritos y provincias)
Reunin con autoridades y dirigentes (Puerto Mald)
OBJETIVO ESPECIFICO 2: Sistemas Agroforestales consolidados como medios de vida para los agricu
2.1 Fortalecimiento de capacidades tcnicas del personal en diseo e implementacin SAF
2.1.1 Capacitacin en diseo e implementacin de SAFs al personal tcnico en (ECOTOP-SAF y
Pasantia Ecotop SAF.
Pasantia Acopagro San Martin
Participacin en IV Congreso de Sistemas Agroforestales en Cochabamba - Bolivia
2.1.2 Intercambio de experiencias con proyectos de Critas Colombia y Critas Bolivia
2.2 Conocimiento en diseo e implementacin de SAFs por beneficiarios
2.2.1 Jornadas de intercambio de experiencias en instalacin de SAF a nivel Regional - Sector Lucerna
2.2.2 Jornadas de campo en el manejo SAF (injerto, podas, fertilizacin)
2.3 Incremento de la diversificacin de los SAFs para aumentar resilencia
2.3.1 Adqisicin de semillas, yemas, insumos (bolsas)
2.3.2 Feria de semillas
2.3.3 Evaluacin comunitaria de experiencias de enriquecimiento de parcelas por cada sector
2.4 Incremento de la produccin del SAF
2.4.1 Implementacin de 25 parcelas agroforestales en el secotr Lucerna
2.4.2 Asistencia tcnica de seguimiento y apoyo a unidades agroforestales para consolidar la
Pago seguro de accidente
Viaticos (2 tecnicos y especialista)
Motocicleta
2.4.3 Capacitacin en la preparacin y uso de Biol, Bokashi y Compost en las unidades prediales de los 04
2.5 Implementacin de tecnologa productiva (equipos y herramientas)
2.5.1 Adquisicin de kit de herramientas y motoguadaas
2.5.2 Capacitacin en manejo de herramientas y equipos
OE 3. Organizaciones de productores comercializan su produccin agroforestal
3.1 Fortalecimiento de capacidades para la transformacin de productos
3.1.1 Capacitacin terico prctico en transformacin, control de calidad y normas sanitarias
3.1.2 Asistencia Tcnica de seguimiento y apoyo en procesos de transformacin
Pago seguro de accidente
Viaticos (Tecnico de campo)
3.1.3 Pasanta a experiencias de transformacin (Riberalta IPHAE)
3.2 Instalacin de infraestructura y equipos de transformacin de productos
3.2.1 Implementacin de centros de beneficio de cacao y centros de transformacin de copoaz y
3.3 Productores (y ONGs) articulan Oferta Productiva (Consolidado de flujo de produccin) pa

3.3.1 Reunin general de productores y ONGs para consolidar flujo de produccin conjunta
3.3.2 Capacitacin en asociatividad y cooperativismo
3.4 Planes de negocio implementados para acceso a mercados e incremento de comercializacin
3.4.1 Asesora en elaboracin e implementacin de planes de negocio (Santa Rosa - APROCCI)
3.5 Micro empresas y emprendimientos asesorados para el acceso a programas pblicos
3.5.1 Asesora y capacitacin en oportunidades con fondos pblicos de apoyo a agro/produccin
3.5.2 Asesoramiento para acceso a fondos pblicos de apoyo (talleres terico-prcticos - Produce)
3.6 Micro-empresas y emprendimientos fortalecidas en sus capacidades de comercializacin
3.6.1 Asesora en estrategias de mercadeo y comercializacin
3.6.2 Apoyo para la participacin en Ferias Regionales y Nacionales (Expoamaznica, Per Mucho
Participacin en Ferias Regionales (Tambopata)
Participacin en Feria Expoamazonica (Pto Maldonado)
OE 4. Planificacin de la actividad productiva agroforestal con enfoque de resili
4.1 Productores desarrollan/implementan planes de Reduccin de Riesgos a Desastres (R
4.1.1 Talleres para adecuar PMP anteriores (77) para incorporar diversificacin productiva y revisin de
4.1.2 Elaboracin de 35 PMP nuevos, incorporando diversificacin productiva y enfoque RRD y ACC
4.1.3 Asistencia Tcnica y seguimiento a la implementacin de PMP con enfoque en RRD y ACC
4.1.4 Taller de evaluacin e implementacin de los PMP
4.1.5 Sistematizacin de la experiencia de conserfacin y desarrollo rural
4.1.6 Presentacin de la experiencia y recomendaciones en conservacin y desarrollo rural
MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO
Visita de monitoreo y evaluacin
Especialista en monitoreo y evaluacin
GESTION DE PROYECTOS
Personal
Coordinador del Proyecto - Caritas del Per
Coordinador de campo - Madre de Dios (100%)
Contabilidad - Critas del Per
Contabilidad - Madre de Dios
Tecnico de campo 1 (100% Santa Rosa - El Progreso)
Tecnico de campo 2 (100% Alegria)
Asistente de campo 1 (50% Lucerna)
Tecnicos de campo 3 (100%, Santa Rosa - Progreso -Alegria - Lucerna)
Transporte, movilidad local y comunicaciones
Combustible
Aceite (botella) / lubricantes (galon)
Mantenimiento de vehiculo
Mantenimiento Informatico
Seguro de Vehiculo
SOAT vehicular
Celulares senal de radio (RPC)
Equipos
Computadoras de Escritorio - Impresora
Laptop
Camara fotogrfica

vestuario personal
Gastos Indirectos-Oficina
Gastos oficina Madre de Dios (incluye internet)
Gastos bancarios - Madre de Dios - CdP

TOTALES

Presupuestado

Jun-15

Jul-15

Ago-2015

6,480.00
0.00 1,620.00
150.00
6,480.00
0.00 1,620.00
150.00
5,280.00
0.00
1,320.00
0.00
1,200.00
0.00
300.00
150.00
900.00
0.00
150.00
150.00
300.00
0.00
150.00
0.00
85,024.00 14,320.00 6,074.00 21,750.00
24,880.00
0.00
0.00 14,560.00
23,420.00
0.00
0.00 14,560.00
2,800.00
0.00
0.00
2,800.00
8,860.00
0.00
0.00
0.00
11,760.00
0.00
0.00 11,760.00
1,460.00
0.00
0.00
0.00
9,790.00
0.00 1,780.00
0.00
2,670.00
0.00
0.00
0.00
7,120.00
0.00
1,780.00
0.00
10,730.00
0.00
0.00
0.00
8,500.00
0.00
0.00
0.00
1,250.00
0.00
0.00
0.00
980.00
0.00
0.00
0.00
26,744.00 2,820.00 3,604.00 6,500.00
15,824.00
0.00
2,704.00
5,600.00
10,920.00 2,820.00
900.00
900.00
1,920.00
1,920.00
0.00
0.00
9,000.00
900.00
900.00
900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,880.00 11,500.00
690.00
690.00
11,500.00 11,500.00
0.00
0.00
1,380.00
0.00
690.00
690.00
37,580.00 6,680.00 14,240.00 5,840.00
4,350.00
780.00
300.00
300.00
870.00
0.00
0.00
0.00
3,480.00
780.00
300.00
300.00
480.00
480.00
0.00
0.00
3,000.00
300.00
300.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,630.00
0.00 2,980.00
0.00

Sep-15

1,470.00
1,470.00
1,320.00
150.00
150.00
0.00
7,890.00
1,460.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,460.00
1,780.00
0.00
1,780.00
3,750.00
2,500.00
1,250.00
0.00
900.00
0.00
900.00
0.00
900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,900.00
300.00
0.00
300.00
0.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Oct-15

Nov-15

0.00 1,470.00
0.00 1,470.00
0.00
1,320.00
0.00
150.00
0.00
150.00
0.00
0.00
7,350.00 11,760.00
0.00 8,860.00
0.00 8,860.00
0.00
0.00
0.00
8,860.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,450.00
0.00
2,670.00
0.00
1,780.00
0.00
2,000.00 2,000.00
2,000.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
900.00
900.00
0.00
0.00
900.00
900.00
0.00
0.00
900.00
900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,900.00 5,820.00
300.00 1,170.00
0.00
870.00
300.00
300.00
0.00
0.00
300.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 4,650.00

2,980.00
0.00
2,980.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,650.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,650.00
10,000.00 5,000.00 5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
5,000.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,500.00
0.00 1,700.00
600.00
600.00
600.00
0.00
1,100.00
0.00
1,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,400.00
0.00
600.00
600.00
600.00
600.00
0.00
12,100.00
900.00 4,260.00 4,940.00 1,000.00 1,000.00
0.00
4,000.00
0.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
0.00
8,100.00
900.00 3,260.00 3,940.00
0.00
0.00
0.00
2,960.00
0.00
2,960.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,140.00
900.00
300.00
3,940.00
0.00
0.00
0.00
23,150.00
0.00 4,550.00 4,050.00 4,570.00 7,760.00 1,140.00
23,150.00
0.00 4,550.00 4,050.00 4,570.00 7,760.00 1,140.00
2,280.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,140.00
1,140.00
19,790.00
0.00
4,550.00
4,050.00
4,570.00
6,620.00
0.00
1,080.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
147,880.00 17,836.00 14,270.00 14,270.00 14,270.00 15,884.00 14,270.00
127,000.00 11,800.00 12,800.00 12,800.00 12,800.00 12,800.00 12,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,000.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,000.00
2,300.00
2,300.00
2,300.00
2,300.00
2,300.00
2,300.00
20,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
20,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
9,000.00
0.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
20,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
12,380.00 4,466.00
700.00
700.00
700.00 2,314.00
700.00
5,000.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
1,000.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
5,380.00
3,766.00
0.00
0.00
0.00
1,614.00
0.00
1,000.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800.00
800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

800.00
7,700.00
7,200.00
500.00

300,114.00

800.00
770.00
720.00
50.00

###

0.00
770.00
720.00
50.00

###

0.00
770.00
720.00
50.00

###

0.00
770.00
720.00
50.00

###

0.00
770.00
720.00
50.00

###

0.00
770.00
720.00
50.00

###

Dic-2015

Ene-2016

150.00 1,470.00
150.00 1,470.00
0.00
1,320.00
150.00
150.00
0.00
150.00
150.00
0.00
2,680.00 10,420.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,780.00
0.00
0.00
0.00
1,780.00
0.00
0.00 2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
900.00 8,420.00
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