INICIO

Recepcionar de solicitudes de compra

Recepcin solo los primeros 3 das

hbiles de cada mes.

Verificar diligenciamiento correcto del

formato y que este validada por el jefe
del rea solicitante.

Concertar fecha de entrega en los casos

especficos
FO-GA-06 Solicitud de
Compra y/o Servicio

Orden de compra
Realizar orden de compra
En el caso que se apruebe se realiza la
orden de compra, de lo contrario se le
informa al usuario de la decisin de
aplazar o rechazar la solicitud

NOMENCLATURA
Actividad

Registro de Actividad

Flujo de Actividad

- FO-GA-06 Solicitud de
Compra y/o Servicio
- Acta de reunin
Aprobar la realizacin de la compra
Encargados segn monto en millones de pesos

Direccin Administrativa y Financiera: Hasta 10

Comit de compras: Superiores de 10 hasta 25

Gerencia General: Superiores de 25 hasta 50

Junta de Accionista: Superiores de 50

P-101
Remisin
Orden de compra

FO-GA-03 Recepcin e inspeccin de

materia prima
FO-GA-02 Recepcin e inspeccin de
material de empaque_ etiquetas _
insumos
Recepcionar Producto

Primero se debe revisar las condiciones

del vehculo.

Despus verificar la remisin, la orden de

compra y las caractersticas del producto
con las caractersticas solicitadas.

Al recibir conforme se sella la remisin

Ingreso al inventario

FO-GA-05 Relacin entrega de

facturas compras a contabilidad
Recepcionar Facturas y Soportes de
Compras

Los elementos que lleguen al

rea de recibo con factura y sin
la respectiva remisin del
proveedor y sin la orden de
compra adjunta. Ocasionara la
devolucin del producto.

Si la factura no coincide con la

orden de compra el auditor
ordenara la devolucin de la
factura al proveedor.

FIN