ADMINISTRAO DO SISTEMA:

SENHA: 123

CADASTRANDO PRODUTOS:
ABRE O SISTEMA:
(SES)CONTROLE DE ESTOQUE/MANUTENO/MANUTENO DE PRODUTO
CFOP: SEMPRE 5102=VENDA DENTRO DO ESTADO

GERANDO RELATORIOS
PARA VISUALIZAR NA TELA= F5
VISUALIZAR EM PDF= F6

CADASTRANDO NOTA FISCAL:

SEC/ MM / 04
FILIAL: 01
FORNECEDOR: TUDO DA NOTA
DOCUMENTO: NUMERO DA NOTA
SERIE: NUMERO DA NOTA
CFOP DE ENTRADA: 2102(QUANDO A NOTA DE OUTRO ESTADO) OU
1102(QUANDO A NOTA DENTRO DO ESTADO)
COND.PAGAMENTO: QUANTAS PARCELAS FOI
MODELO DO DOC: 55(NOTA FISCAL ELETRONICA)

OBS: QUANDO TIVER QUE MUDAR A GRADE ANTES DE FECHAR A NOTA

FISCAL

SEC/ MM/ MANUTENO DE ESTOQUE(06)

EXCLUI O ESTOQUE PRIMEIRO PRA DEPOIS DAR ENTRADA

TRANSFERENCIA DE NOTAS Nfes=

SO USA PARA SO

PAULO
OBS: ANTES DE TUDO ATUALIZAR TODAS NOTAS PRIMEIRO

SEC/ MM / 04
FILIAL: PRA ONDE VAI
FORNECEDOR: 99 MAIS O NUMERO DA LOJA( 9901-MARIA PIMENTA)
DOCUMENTO: ENTER
SERIE: ~
FILIAL DE ORIG: O MESMO NUMERO DO FORNECEDOR
ENTER DIRETO
CFOP: 1152E CFOP DE SAIDA: 5152
ENTER DIRETO NO RESTO PRA BAIXO.
MODELO DOC: 01 ( SEM NOTA )

MUDANDO A GRADE DO PRODUTO- GRADE ERRADA

CODIGO: SES/ MM/ 06= MUTENO DE ESTOQUE
DEPOIS ENTRA NOVAMENTE EM: SES/ MM/ 04

ATUALIZANDO AS NOTAS FICAIS:

SEC/RD(ROTINA DIARIA)/ MM(MANUTENO)/ (01)ATUALIZAO DAS
NOTAS FICAIS

GERANDO ETIQUETAS:
SEC/ RR/ 05= ENTRADA DE COMPRAS
OBS: TIPODE PREO: 0 E 1 (PRA SAIR NO PREO)

ETIQUETA AVULSA
SEC/ RR/ 16= Etiqueta Avulsa

DESBLOQUEANDO CLIENTES:

SFA/ MM/ MANUTENO DE CLIENTES/ EM DESBLOQUEIO=

SABENDO FICHA E DUPLICATAS DE CLIENTES:

SCR/ CO/ 01= DUPLICATAS EM ABERTO

FICHA DE CLIENTES:
SFA/ CO/ 01

COLOCANDO PREOS:
SEC/ MM/ 05=

PRECIFICAO:

PREO CUSTO: PREO DA NOTA

PREO REPOSIO: O MESMO EM ALGUNS
PREO VENDA: VALOR DA NOTA X 2= ARREDONDA PRA CIMA
153,79
185,76 = 185,80 OU 185,90
PREO 1: VALOR ACIMA MENOS 10%

TIRANDO O CAIXA
CAIXA ANALITICO= SCR/ RR/ 17
FECHAMENTO DO CAIXA= SFA/ RR/ 19
Suprimento: Quanto ela comeou o dia no caixa
Total Dinheiro: Quanto ela tem que ter no outro dia de manha no
caixa.

DANDO BAIXA EM UM PRODUTO OU TIRANDO DO ESTOQUE

SES/ AJ/ 10= AJUSTE ON-LINE

DIGITA O NUMERO DO PRODUTO(GRADE) E SE QUER TIRAR(-) OU COLOCAR

(+)
EXE: 1 BOTA TAMANHO: 39 ACRESCENTAR NA MARIA PIMENTA
NA GRADE:1+ (TIRAR)
E NA OUTRA LOJA: 1- (TIRAR)

QUITANDO TITULOS-DUPLICATAS
SCP/ MM/ 04

RELATORIO DE CONTAS DE DUPLICATAS A PAGAR-TITULOS EM

ABERTO-MARTA
SCP/ RR/ 02 E 03

QUITAO DAS DUPLICATAS DE FUNCIONARIOS-IZA

SCR/ MM /02
EM DOCT/ORDEM: COLOCA O NUMERO DA DUPLICATA E A LETRA QUE
CORRESPONDE AO NUMERO DE PRESTAOES.
MOD. PAGAMENTO:
EX: FILIAL: LOJA
FUNCIONARIO...
DOCT/ORDEM: 603614-C (3 PRESTAO)
DATA DO PGTO: DATA ATUAL DE HOJE
JUROS: SEM JUROS
CAPITALIZAO: NAO
OBS: PARA CONSERTAR DUPLICATAS QUITADAS: SCR/ MM / 10

RELATORIO DE DUPLICATAS QUITADAS

SCR/ RR /03

RELATORIO DE DUPLICATAS DE CLIENTES

SCR/ RR/ 02 E 03
JUROS: 2% POR 30 DIAS OU RELATIVO

CADASTRANDO FUNCIONARIOS
SFA/ MM/ 03= FALA O CODIGO DELE.
EM FILIAL: 99 VENDE EM TODAS LOJAS.

CADASTRANDO Nfe
SEC/ MM / 04
NA TELA: DADOS PREENCHIDOS
CFOP: 2102COMPRA DE MERCADORIA FORA DE ESTADO
TRANSPORTADORA NAO PRECISA: ENTER
COND. PAGTO: QUANTAS VEZES FORAM PAGAS. OLHAR NA
NFe/FATURA
COD.LANCTO: NAO PRECISA: ENTER
ICMS: O VALOR DA NFe ALIQUOTA: 12,00
ROMANEIO: ENTER
MODELO DOC: 55, NOTA FICAL ELETRONICA

COLOCANDO NO ESTOQUE:
PROXIMA TELA
ITEM: ENTER
REFERENCIA: CODIGO PRODUTO
COR: 001 UNICA
NRO PEDIDO: ....
Pr. UNITARIO: EST NA NFe
Pr. REPOSIO: O MESMO DO UNITARIO.
Pr. VENDA: MULTIPLICA POR 2 O VALOR

DUPLICATAS A PAGAR-OSMAR
SCP/ CO/ 02

MUDANDO DESCONTO PARA LOJAS:

ADM/ MM/ 01= MANUTENO DE FILIAL

SENHA: 123
PROXIMA TELA
MUDAR O CAMPO: 14 DESCONTO
OBS: DEPOIS VOLTA AO NORMAL: 50%

OLHANDO ZUROS DE CLIENTES

SCR/RD/ 01- FICHA DO CLIENTE
-DIGITA O NOME DO CLIENTE
-F5= RECEBIMENTOS E ENTER DIRETO NA TELA.
ANOTA OS JUROS.

APRENDER-TALES
=DEFEITOS (E-MAILS)
=RELATORIOS VENDAS, PRODUTOS
=ENVIANDO NOTAS FICAIS
=ATUALIZAR NOTAS FISCAIS

CADASTRO DE NCM= ALIQUOTA: 1,65 E 7,60