ANLISE DE CENRIOS

Cenrio 1
Receita Bruta

Cenrio 2
250,000

250,000

( - ) Custos diretos variveis

Impostos
Comisses
Matria prima
Ferramentas
Terceiros

62.0%
17.0%
5.0%
35.0%
3.0%
2.0%

155,000
42,500
12,500
87,500
7,500
5,000

62.0%
17.0%
5.0%
35.0%
3.0%
2.0%

( = ) Ganho

38.0%

95,000

38.0%

( - ) Custos indiretos fixos

Custos de pessoal
Outros custos indiretos
Investimentos gesto da produo

36.0%
26.0%
10.0%
0.4%

91,000
65,000
25,000
1,000

36.0%
26.0%
10.0%
0.4%

1.6%

4,000

1.6%

( = ) Resultado
Capacidade dos turnos (horas)
Produtividade dos turnos
Horas produtivas
Ganho por hora produtiva

2,000
70%
1,400
67.86

2,000
70%
1,400
67.86

Cenrio 2

Variao
250,000

0.0%

155,000
42,500
12,500
87,500
7,500
5,000

0
0
0
0
0
0

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

95,000

0.0%

91,000
65,000
25,000
1,000

0
0
0
0

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

4,000

0.0%

2,000
70%
1,400
67.86

0
0%
0
0

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

Para aprender a utilizar esta planilha, assista ao vdeo explicativo no

link:
https://www.youtube.com/watch?v=xAifw8YgQRk

Ajustes de capacidade (turnos, funcionrios, mquinas, horas extras etc.)

Aumentar produtividade (fabricar com mais eficincia)
Selecionar pedidos mais rentveis