ANEXOS

ANEXO N 1: Plan de Mantenimiento preventivo de Infraestructura.

PLAN DE CALIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUTURA

T&C REPRESENTACIONES SRL
REA

VERSIN

DESCRIPCIN FRECUENCIA

ACOPIO,
DESCREMADO Y
DESINFECCIN
DE ENVASES

MCC - PC - 313

PAGINA

1 de 3

PROX. REVISIN

DETALLES DEL MANTENIMIENTO

RESPONSABLE

VERIFICACIN

Trimestral

Limpieza de toda la estructura. Sellado de posibles aberturas.

Mantenimiento /
compaa externa

Supervisor de Calidad

Anual

Enero

Lijado y pintado de todo el techo

Mantenimiento /
compaa externa

Mantenimiento

Trimestral

Enero -Mayo Setiembre

Sellado de aberturas o rajaduras en las paredes (bordes biselados) y

uniones pared-piso (media caa).

Mantenimiento /
compaa externa

Supervisor de Calidad

Anual

Enero

Lijado y pintado de toda las paredes.

Mantenimiento /
compaa externa

Supervisor de Calidad

PAREDES Y PISO

CUANDO

CODIGO

Enero -Mayo Setiembre

TECHO

PRODUCCIN

LUMINARIAS

Mensual

Limpieza interna de los artefactos. Verificacin de los fusibles. Buen

estado del soporte y del artefacto fluorescente, sin rajaduras.

Mantenimiento /
compaa externa

Supervisor de Calidad

CORTINAS
SANITARIAS

Mensual

Reemplazo de cortinas deterioradas. Ajuste de cortinas al soporte con

presintos. Distancia de 1cm entre la cortina y el piso. Rotulado.

Operario Capacitado

Supervisor de Calidad

PUERTAS

Mensual

Enero -Mayo Setiembre

Pintado de reas deterioradas. Lijar partes oxidadas.

Mantenimiento /
compaa externa

Supervisor de Calidad

FILTRO DE
VENTILADORES

Anual

Febrero

Revisin de la superficie de los filtros, la condicin de retencin de

particulas, y reemplazar el filtro en caso lo requiera.

Mantenimiento /
compaa externa

Supervisor de Calidad

LAVADERO

Trimestral

Enero -Mayo Setiembre

Ajustar el cao y la valvula. Limpieza de la tuberia de salida.

Mantenimiento /
compaa externa

Supervisor de Calidad

TECHO

Trimestral

Enero -Mayo - Limpieza de toda la estructura. Lijar partes oxidadas. Pintado de reas
deterioradas. Sellado de posibles aberturas.
Setiembre

Mantenimiento /
compaa externa

Supervisor de Calidad

PAREDES Y PISO

Trimestral

Enero -Mayo Setiembre

Pintado de reas deterioradas. Sellado de aberturas o rajaduras en

paredes y uniones pared-piso (media caa).

Mantenimiento /
compaa externa

Supervisor de Calidad

LUMINARIAS

Mensual

Limpieza interna de los artefactos. Verificacin de los fusibles. Buen

estado del soporte y del artefacto fluorescente, sin rajaduras.

Mantenimiento /
compaa externa

Supervisor de Calidad

CORTINAS
SANITARIAS

Trimestral

Enero -Mayo - Reemplazo de cortinas deterioradas. Ajuste de cortinas al soporte con

presintos. Regular la distancia de 1cm entre la cortina y el piso.
Setiembre

Mantenimiento /
compaa externa

Supervisor de Calidad

LAVADERO

Trimestral

Enero -Mayo Setiembre

Ajustar el cao y la valvula. Limpieza de la tuberia de descarga.

Mantenimiento de la estructura de soporte.

Mantenimiento /
compaa externa

Supervisor de Calidad

VENTANA Y
MALLAS

Trimestral

Enero -Mayo Setiembre

Ajustar las mallas a los bordes. Reemplazar mallas deterioradas y

lunas de vidrio rajadas o daadas.

Mantenimiento /
compaa externa

Supervisor de Calidad

PLAN DE CALIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUTURA

T&C REPRESENTACIONES SRL
REA

VERSIN

EXTERIORES

MCC - PC - 313

PAGINA

2 de 3

PROX. REVISIN

30/04/2014

DETALLES DEL MANTENIMIENTO

RESPONSABLE

VERIFICACIN

Semestral

Marzo Setiembre

Limpieza de toda la estructura. Lijar partes oxidadas. Pintado de reas

deterioradas. Sellado de posibles aberturas.

Mantenimiento /
compaa externa

Supervisor de Calidad

Anual

Marzo

Lijado y pintado del todo el techo

Mantenimiento /
compaa externa

Supervisor de Calidad

PAREDES Y PISO

Trimestral

Marzo Setiembre

Pintado de reas deterioradas. Sellado de aberturas o rajaduras en

paredes y uniones pared-piso (media caa).

Mantenimiento /
compaa externa

Supervisor de Calidad

PUERTAS

Trimestral

Enero -Mayo Setiembre

Pintado de reas deterioradas. Lijar partes oxidadas. Sellado de

aberturas en la estructura.

Mantenimiento /
compaa externa

Supervisor de Calidad

CORTINAS
SANITARIAS

Mensual

Reemplazo de cortinas deterioradas. Ajuste de cortinas al soporte con

presintos. Regular la distancia de 1cm entre la cortina y el piso.

Mantenimiento /
compaa externa

Supervisor de Calidad

Semestral

Marzo Setiembre

Limpieza de toda la estructura. Lijar partes oxidadas. Sellado de

posibles aberturas.

Mantenimiento /
compaa externa

Supervisor de Calidad

Anual

Abril

Lijado y pintado de todo el techo

Mantenimiento /
compaa externa

Supervisor de Calidad

PAREDES Y PISO

Semestral

Marzo Setiembre

Pintado de reas deterioradas. Sellado de aberturas o rajaduras en

paredes y piso.

Mantenimiento /
compaa externa

Supervisor de Calidad

DUCHAS

Trimestral

Enero -Mayo Setiembre

Verificar tuberias y llaves de las duchas.

Mantenimiento /
compaa externa

Supervisor de Calidad

LAVADEROS

Trimestral

Enero -Mayo Setiembre

Ajustar el cao y la valvula. Limpieza de la tuberia de descarga.

Sellado de aberturas en la estructura de soporte

Mantenimiento /
compaa externa

Supervisor de Calidad

CASILLEROS

Trimestral

Enero -Mayo Setiembre

Pintado de reas deterioradas. Lijar partes oxidadas. Rotular los

casilleros.

Mantenimiento /
compaa externa

Supervisor de Calidad

PUERTAS

Trimestral

Enero -Mayo Setiembre

Pintado de reas deterioradas. Lijar partes oxidadas. Sellado de

aberturas en la estructura.

Mantenimiento /
compaa externa

Supervisor de Calidad

PAREDES Y PISO

Semestral

Enero - Junio

Pintado de reas deterioradas. Sellado de aberturas o rajaduras en

paredes y piso.

Operario Capacitado

Supervisor de Calidad

MALLA (VERDE)

Semestral

Marzo Setiembre

Limpieza de toda la malla. Ajustar (extender) la malla con los

soportes. Verificar el estado de los soportes.

Operario Capacitado

Supervisor de Calidad

PUERTAS

Semestral

Marzo Setiembre

Pintado de reas deterioradas. Lijar partes oxidadas. Sellado de

aberturas en la estructura.

Operario Capacitado

Supervisor de Calidad

CORTINAS
SANITARIAS

Semestral

Marzo Setiembre

Reemplazo de cortinas deterioradas. Ajuste de cortinas al soporte con

presintos. Regular la distancia de 1cm entre la cortina y el piso.

Operario Capacitado

Supervisor de Calidad

TECHO

SERVICIOS
HIGIENICOS

CODIGO

CUANDO

DESCRIPCIN FRECUENCIA

TECHO

ALMACENES

PARIHUELAS/TRY
PLAYS
Semanal

Viernes

se lavan todas la parihuelas, se lijan, se cambia las madera rotas y

domingo las pintan

PLAN DE CALIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUTURA

T&C REPRESENTACIONES SRL
REA

LAVANDERIA

VERSIN

DESCRIPCIN FRECUENCIA
TECHO

Trimestral

PAREDES Y PISO

Trimestral

LUMINARIAS

Mensual

CORTINAS
SANITARIAS

Trimestral

POSAS

Trimestral

VENTANA Y
MALLAS

Trimestral

CODIGO

MCC - PC - 313

PAGINA

3 de 3

PROX. REVISIN

CUANDO
DETALLES DEL MANTENIMIENTO
RESPONSABLE
Enero - Mayo - Limpieza de toda la estructura. Lijar partes oxidadas. Pintado de reas
Operario Capacitado
deterioradas. Sellado de posibles aberturas.
Setiembre
Enero - Mayo - Pintado de reas deterioradas. Sellado de aberturas o rajaduras en
Operario Capacitado
paredes y uniones pared-piso (media caa).
Setiembre
Limpieza interna de los artefactos. Verificacin de los fusibles. Buen
estado del soporte y del artefacto fluorescente, sin rajaduras.

Operario Capacitado

Enero - Mayo - Reemplazo de cortinas deterioradas. Ajuste de cortinas al soporte con

Operario Capacitado
presintos. Regular la distancia de 1cm entre la cortina y el piso.
Setiembre
Enero - Mayo - Revisar infraestructura, pared desgastada, presencia de rajaduras y
Operario Capacitado
limpieza de tuberias de descarga.
Setiembre
Enero - Mayo - Ajustar las mallas a los bordes. Reemplazar mallas deterioradas y
Operario Capacitado
lunas de vidrio rajadas o daadas.
Setiembre

VERIFICACIN
Supervisor de Calidad
Supervisor de Calidad
Supervisor de Calidad
Supervisor de Calidad
Supervisor de Calidad
Supervisor de Calidad

ANEXO N 2: Plan de Mantenimiento y Calibracin de Equipos Crticos

PLAN DE CALIDAD : MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPOS CRITICOS - 2014

T&C REPRESENTACIONES SRL

VERSION

10

PAGINA

1 de 1

CODIGO

EQUIPO
NOMBRE

F EC HA D E
Ubic a c i n
A D QU IS IC ION

MARCA

NUMERO
SERIE

MCC-PC-160

P E R IO C ID A D D E

MODELO

ES C A LA O
C A P A C ID A D
R ES OLU C ION

M A N TEN IM IEN TO
O C A LIB R A C ION

M A N T E N IM IE N T O

P ro duc .

2004

Mettler Toledo

109656CE

Panther

60 kg

10 g

Mantenimiento Cada seis meses

Balanza

P ro duc .

2004

Mettler Toledo

5131544-5CD

Panther

60 kg

10 g

Mantenimiento Cada seis meses

Balanza

Ac o pio

2005

Mettler Toledo 5218900-5HC

Panther

500 kg

100 g

Mantenimiento Cada seis meses

Balanza

La bo ra to .

Setiembre 09

Acculab

24553031

Vicon

1500 g

0.1 g

Mantenimiento Cada seis meses

Balanza

C re m a

2007

Ohaus

B206682706

T32XW

150 kg

20 g

Mantenimiento Cada seis meses

Balanza

Ins um o s

enero-07

UWE

AF5567

DM-11000

11 Kg

0.001 Kg

Mantenimiento
Cada seis meses
y calibracin

Balanza

Ins um o s

0016966-6JK

Wildcat

150 Kg

20 g

Mantenimiento Cada seis meses

Balanza

Trila m i

14/05/2009 Mettler Toledo R2W54103-6KK

Cub II

15 Kg

2g

Balanza

Alm .
Azuc a r

03/10/2011 Mettler Toledo

IND 221

60 Kg

10 g

Balanza

Etique ta .

A12

60 kg

10 g

Master-93H

45 - 92
Brix

0.1 Brix

2006 (usada)

Yaohua

R e fra c to m e tro
La bo ra to .
po rta til N 1-14

18 de J ulio de l
2014

ATAGO

R e fra c to m e tro
po rta til N 2

P.
Antigua s

21 de J ulio de l
2007

ATAGO

P.
R e fra c to m e tro
Arge ntina
po rta til N 3
s

10 de Oc tubre
de l 2011

ATAGO

10 de
No vie m bre de l
2014
10 de
No vie m bre de l
2014

R e fra c to m e tro
po rta til N 4-14
R e fra c to m e tro
po rta til N 5-14

0023540-6EN

MASTER-H

45 - 82
Brix
45 - 82
Master 4-alfa
Brix
0.0 - 50.0
Master-50H
Brix
45 - 93
Master-93H
Brix
2141 ( N-4E )

ATAGO

286274

ATAGO

302068

Te rm m e tro
EC -TT-05

P.
Arge ntina

18/07/09

Fluke

51-II

Te rm m e tro
EC -TT-02

P.
Antigua s

22/08/12

Fluke

51-II

Te rm m e tro
EC -TT-04

La bo ra to ri
o

22/08/12

Fluke

51-II

menos 200C
a 1372C
menos 200C
a 1372C
menos 200C
a 1372C

D E T A LLE D E L M A N T E N IM IE N T O
Y C A LIB R A C IO N

O C A LIB R A C IO N

Balanza

14/05/2009 Mettler Toledo

CUANDO?
Mes : Marzo y
Setiembre
Mes: Marzo y
setiembre
Mes: Marzo y
setiembre
Mes: Marzo y
setiembre
Mes: Marzo y
setiembre
Setiembre

Mes: Marzo y
setiembre
Mes: Marzo y
Mantenimiento Cada seis meses
setiembre
Mes: Marzo y
Mantenimiento Cada seis meses
setiembre
Mes: Marzo y
Mantenimiento Cada seis meses
setiembre

R e vis i n y lim pie za de c o m po ne nte s c e lda de c a rga , te rm ina l de pe s a je y

ta rje ta s e le c tr nic a s . Ve rific a c i n de e xc e ntric ida d. Ajus te de c e ro y s pa n.
R e vis i n y lim pie za de c o m po ne nte s c e lda de c a rga , te rm ina l de pe s a je y
ta rje ta s e le c tr nic a s . Ve rific a c i n de e xc e ntric ida d. Ajus te de c e ro y s pa n.
R e vis i n y lim pie za de c o m po ne nte s c e lda de c a rga , te rm ina l de pe s a je y
ta rje ta s e le c tr nic a s . Ve rific a c i n de e xc e ntric ida d. Ajus te de c e ro y s pa n.
R e vis i n y lim pie za de c o m po ne nte s c e lda de c a rga , te rm ina l de pe s a je y
ta rje ta s e le c tr nic a s . Ve rific a c i n de e xc e ntric ida d. Ajus te de c e ro y s pa n.
R e vis i n y lim pie za de c o m po ne nte s c e lda de c a rga , te rm ina l de pe s a je y
ta rje ta s e le c tr nic a s . Ve rific a c i n de e xc e ntric ida d. Ajus te de c e ro y s pa n.
De s a rm a do ge ne ra l, lim pie za y re vis i n de s is te m a e l c tric o y s is te m a de
pe s a je , a jus te de pe s o , c a libra c i n c o n pe s a s pa tr n.
R e vis i n y lim pie za de c o m po ne nte s c e lda de c a rga , te rm ina l de pe s a je y
ta rje ta s e le c tr nic a s . Ve rific a c i n de e xc e ntric ida d. Ajus te de c e ro y s pa n.
De s a rm a do ge ne ra l, lim pie za y re vis i n de s is te m a e l c tric o y s is te m a de
pe s a je , a jus te de pe s o , c a libra c i n c o n pe s a s pa tr n.
R e vis i n y lim pie za de c o m po ne nte s c e lda de c a rga , te rm ina l de pe s a je y
ta rje ta s e le c tr nic a s . Ve rific a c i n de e xc e ntric ida d. Ajus te de c e ro y s pa n.
R e vis i n y lim pie za de c o m po ne nte s c e lda de c a rga , te rm ina l de pe s a je y
ta rje ta s e le c tr nic a s . Ve rific a c i n de e xc e ntric ida d. Ajus te de c e ro y s pa n.

Mantenimiento
y calibracin

Anual

Mes : Julio

Lim pie za y re vis i n de l s is te m a ptic o , c a lilbra c i n c o n a c e ite s pa tr n.

0.1 Brix Mantenimiento

Anual

Mes : Octubre

Lim pie za y re vis i n de l s is te m a ptic o , c a lilbra c i n c o n a c e ite s pa tr n.

0.1 Brix Mantenimiento

Anual

Mes : Diciembre

Lim pie za y re vis i n de l s is te m a ptic o , c a lilbra c i n c o n a c e ite s pa tr n.

0.1 Brix Mantenimiento

Anual

Mes: Noviembre

Lim pie za y re vis i n de l s is te m a ptic o , c a lilbra c i n c o n a c e ite s pa tr n.

0.1 Brix Mantenimiento

Anual

Mes: Noviembre

Lim pie za y re vis i n de l s is te m a ptic o , c a lilbra c i n c o n a c e ite s pa tr n.

Anual

Mes : Marzo

R e vis i n y lim pie za de l e quipo , de la ta rje ta e le c tro nic a . Ve rific a c io n de s o nda

y a jus te de l s e ns o r.

Anual

Mes: Agosto

Anual

Mes: Agosto

0.1
0.1
0.1

Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Calibracin

R e vis i n y lim pie za de l e quipo , de la ta rje ta e le c tro nic a . Ve rific a c io n de s o nda

y a jus te de l s e ns o r.
R e vis i n y lim pie za de l e quipo , de la ta rje ta e le c tro nic a . Ve rific a c io n de s o nda
y a jus te de l s e ns o r.

T&C REPRESENTACIONES SRL

NOMBRE

pH metro
Incubadora

Lactoscan

FECHA DE
Ubicacin
ADQUIS ICION

Laborato.
Laborato..

Laborato..

MARCA

EDICION

EQUIPO
NUMERO
SERIE

ene-12 Mettler Toledo

junio-10

CHARM

junio-10 LACTOSCANSA

10

PAGINA

2 de 2

CODIGO

MCC-PC-0160

M ANTENIM IENTO P ERIOCIDAD DE

MODELO CAP ACIDAD

Seven Easy

SI56L8342 LF INC2-8-56 56 - 58C

ES CALA O

RES OLUCION CALIB RACION

0,01
1C

Calibracin

SA50

y calibracin

CUANDO ?

Cada 2 aos

DETALLE DEL MANTENIMIENTO

Y CALIB RACION

O CALIB RACION

Mantenimiento
Cada 3 aos
y calibracin

Mantenimiento

14-9304

MANTENIMIENTO

Mes : Enero

Desarmado general, limpieza y revisin de sistema elctrico y

sistema de medicin, ajustes y calibracin con soluciones patrones.

Mes : Junio

Cada 2 aos Mes : Febrero

Calibracin a 56C.

Desarmado general, limpieza y revisin de sistema elctrico y

sistema de medicin, ajustes y calibracin con soluciones patrones.

ANEXO N 3: Registro de PCC de Elaboracin de Dulce de Leche, Manjar Blanco, Fudge y Leche
Condensada

REGISTRO : PUNTO CRITICO DE CONTROL EN ELABORACION DE MANJAR Y

SUS DIFERENTES TIPOS DE SABORES, DULCE DE LECHE Y LECHE
CONDENSADA
ETAPA DE CONTROL : TRATAMIENTO TERMICO
T &C R E P R E S E N T A C IO N E S S R L

E D IC IO N

P A G IN A

1 de 1

C O D IG O

LIM ITE CRITICO: temperatura mnima 72C * 15seg mnimo

Respo nsable

Fecha

Turno

Fecha

Turno

M aquina
P ro ducto
Temperatura y
tiempo
mo nito reado .
A CCION
CORRECTIVA

M aquina
P ro ducto
Temperatura y
tiempo
mo nito reado .
A CCION
CORRECTIVA

Respo nsable
M aquina
P ro ducto
Temperatura y
tiempo
mo nito reado .
A CCION
CORRECTIVA

M aquina
P ro ducto
Temperatura y
tiempo
mo nito reado .
A CCION
CORRECTIVA

AC C IONES C OR R EC TIVAS :
S i e s ta po r de ba jo a brir to da la lla ve de va po r.
Info rm a r a l s upe rvis o r de C a lida d
S e pa ra r e l pro duc to o bs e rva do .
De a c ue rdo que c a ra c te rs tic a s pre s e nta e l pro duc to s e va de c idir e l de s tino de l pro duc to (libe ra do , re pro c e s o o de s c a rte )
VB C . C a lida d (no m bre /firm a ):

M C P - R - 0 2 17

ANEXO N 4: Registro de Punto Crtico de Control Crema de Leche.

REGISTRO : PUNTO CRITICO DE CONTROL CREMA DE LECHE

ETAPA DE CONTROL DE PASTEURIZACION
T&C REPRESENTACIONES SRL

LIMITE CRITICO:

EDICION

PAGINA

1 de 1

CODIGO

MCP - R - 0208

Temperatura mnima de 72C por 5 minutos

Turno:
Fecha
Tipo de Crema
Tratamiento Trmico ( T final )
Accin correctiva
Accin Correctiva

Responsable (nombre/firma):

VB C. Calidad (nombre/firma):

Turno:
Fecha
Tipo de Crema
Tratamiento Trmico ( T final )
Accin correctiva
Accin Correctiva

Responsable (nombre/firma):

VB C. Calidad (nombre/firma):

ACCIONES CORRECTIVAS
Abrir toda la llave del vapor
Informar al supervisor de Calidad
Separar el producto observador
De acuerdo que caractersticas presenta el producto se va decidir el destino del producto (liberado, reproceso o descarte)