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RICKNEW INDSTRIA QUMICA

LINHA AUTOMOTIVA INDUSTRIAL E DOMSTICA.


RUA: LUIZ JOB DE SOUZA, 118 PQ. INDUSTRIAL II - MANDAGUARI - PR - FONE (44) 3233-2356
QUMICO RESPONSVEL: Edson Plath CRQ/PR 09100398 - CNPJ: 00.706.448.0001-25
www.ricknew.com.br / contato@ricknew.com.br

PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRO
(POPS)

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Mrcio Rogrio de Souza
Scio Administrador
Em 20/10/2011

Revisado por
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Giovani Adriano da Silva
Administrador
Em 01/11/2011

Aprovado por
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Edson Plath
Qumico Responsvel
Em 05/12/2011

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NDICE

PGINA

01. Objetivos Deste Documento e Definies


02. Responsabilidade
03. A Empresa
04. Sua Diviso
05. Organograma
06. POP 01 Lavagem das Mos
07. POP 02 Lava-Olhos
08. POP 03 Chuveiro de Emergncia
09. POP 04 Recebimento e Checagem dos EPIs
10. POP 05 Laboratrio
11. POP 06 Calibragem e Verificao das Balanas
12. POP 07 Limpeza de Caixa D gua
13. POP 08 Sanitrios
14. POP 09 Vestirio
15. POP 10 Depsito de Utenslios
16. POP 11 Auto Inspeo
17. POP 12 Dedetizao
18. POP 13 Reclamao de Clientes
10. POP 14 Manuteno e Limpeza
20. POP 15 Treinamento de Funcionrios
21. POP 16 Instrues Detalhadas das Etapas de Fabricao
22. POP 17 Embalagens
23. POP 18 Produtos Recebidos Matria-Prima
24. POP 19 Manuteno Corretiva e Preventiva e Limpeza
25. POP 20 Recebimento e Devoluo de Matria Prima com Quarentena
26. POP 21 Ordem de Produo
27. POP 22 Amostra de Reteno de Produto Acabado ou Matria-Prima
28. POP 23 Controle de Qualidade
29. POP 24 Definio de Lote
30. POP 25 Produto Devolvido
31. POP 26 Produto Recolhido
32. POP 27 Produtos Comercializados
33. POP 28 Temperatura e Umidade da Fbrica e Depsito de Matria Prima
34. POP 29 rea de Produto Acabado
35. POP 30 rea de Rotulagem
36. POP 31 Setor de Expedio

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3 ao 5
6.
7.
8 ao 9
10 ao 11
12
13
14
15 ao 16
17 ao 18
19 ao 20
21
22
23
24.
25
26
27 ao 28
29 ao 31
32 ao 33
34 ao 38
39
40 ao 44
45
46 ao 49
50 ao 51
52 ao 55
56
57 ao 58
59 ao 60
61 ao 62
63
64 ao 65.
66
67 ao 68
69 ao 70

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1.Objetivo deste Documento e Definies:


Objetivo de Documento:
Este documento objetiva garantir a segurana dos trabalhadores na empresa Ricknew Indstria de
Produtos de Limpeza Ltda, por descrever as rotinas de trabalho com possibilidades mnimas de riscos,
alm de esclarecer o correto uso dos equipamentos de segurana (EPI`s) e de seus equipamentos
industriais. Fornece tambm informao sobre limpeza, organizao e medidas de correo e
preveno, como tambm clareza sobre suas reparties e funcionamento.
Definies:
As definies dadas a seguir aplicam-se aos termos utilizados neste regulamento, e no dia-a-dia da
empresa, estas podem ter significados diferentes em outros contextos.
Ao Corretiva: Ao adotada para eliminar a causa de uma no conformidade detectada ou outra
situao indesejvel.
Ao Preventiva: Ao adotada para eliminar a causa de uma potencial no conformidade ou outra
potencial situao indesejvel.
Amostra de Referncia/Reteno: Amostra de produto acabado, mantida pelo fabricante, devidamente
identificada por um perodo definido.
Amostragem: Conjunto de operaes de retirada e preparao de amostras.
Aprovado: Condio em que se encontram os materiais, insumos ou produtos que cumprem com as
especificaes estabelecidas.
rea dedicada: Setor marcado ou delimitado de uso exclusivo para uma determinada atividade ou
processo.
Anlise: Quando feito teste em laboratrio em um produto em teste, acabado, semi-acabado, at
mesmo em produo, ou em descanso.
Reanlise: Quando feito teste em laboratrio em um produto que j esta na expedio, ou foi devolvido
ou recolhido.
Procedimento Operacional Padro (POPs): (em ingls: Standard Operating Procedure) uma descrio
detalhada de todas as operaes necessrias para a realizao de uma atividade, ou seja, um roteiro
padronizado para realizar uma atividade.
Calibrao: Conjunto de operaes de verificao e ajustes de instrumentos ou sistemas de medio
segundo normas reconhecidas, para que funcionem dentro de seus limites de preciso e exatido.
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Contaminao: Introduo indesejada de impurezas de natureza fsica, qumica e/ou microbiolgica na


matria-prima, material de embalagem, produto de intermedirio, e/ou produto acabado durante a
fabricao.
Controle em processo: Verificaes realizadas durante a elaborao para monitorar e, se necessrio,
ajustar o processo para assegurar que o produto cumpra com suas especificaes.
Controle de qualidade: Operaes usadas para verificar o cumprimento dos requisitos tcnicos de
acordo com as especificaes previamente definidas.
EPC: Equipamento de Proteo Coletiva.
EPI: Equipamento de Produo Individual.
Estabelecimento: Unidade da empresa onde se realizam atividades previstas pela legislao sanitria
vigente.
Fabricao: Todas as operaes que incluem a aquisio de matrias, produo, Controle de Qualidade,
liberao, armazenamento, expedio de produtos acabados/terminados e os controles relacionados.
Frmula de Fabricao/Ordem de Produo: Documento de referencia para a produo de um lote que
contemple as informaes da formula padro.
Frmula Padro: Documento ou grupo de documentos que especificam as matrias-primas com suas
quantidades e os materiais de embalagem, juntamente com a descrio dos procedimentos e
precaues necessrias para a elaborao de determinadas quantidades de produtos terminados. Alm
disso, fornece instrues sobre a elaborao, inclusive sobre os controles em processo.
Garantia da Qualidade: Todas as aes planejadas sistemticas necessrias para garantir que um
produto ou servio ir satisfazer todos os requisitos de qualidade e segurana em seu uso previamente
estabelecido.
Gesto da Qualidade: Atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organizao, no que diz
respeito qualidade.
Inspeo: Atividades tais como medio, teste, exame, de uma ou mais caractersticas de uma entidade,
produto ou servio, comparando os resultados com requisitos especficos para estabelecer se a
conformidade de uma caracterstica atingida.
Lote: Quantidade definida de matria-prima, material de embalagem ou produto terminado fabricado em
nico processo ou serie de processos, cujas caractersticas essenciais so a homogeneidade e
qualidade dentro dos limites especificados. Na fabricao contnua, o lote corresponde a uma frao
definida da produo.

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Nmero de lote: Referncia numrica, alfabtica ou alfanumrica ou sinal que identifica especificamente
um lote de matria-prima, de material de embalagem, produto obtido por operao ou operaes.
Procedimento Operacional Padro: Procedimento escrito e aprovado que fornece instrues detalhadas
para a realizao de atividades especificas.
Produo: Todas as operaes envolvidas no preparo de determinado produto desde o recebimento de
materiais do almoxarifado, passando pelo processamento e embalagem, at a obteno do produto
terminado.
Produto acabado/terminado: Produto que tenha passado por todas as etapas de produo e
acondicionamento, pronto para venda/consumo.
Produto devolvido: Produto que j foi expedido e que retorna ao fabricante ou importador por iniciativa do
Cliente.
Produto recolhido: Produto expedido que retorna ao fabricante ou importador por iniciativa prpria e/ou
determinao de rgo sanitrio competente
Plano de validao: Documento que descreve as atividades a serem realizadas na validao.
Qualificao: Conjunto de aes realizadas para atestar e documentar que quaisquer instalaes,
sistemas ou equipamentos estejam adequados, instalados e/ou funcionam corretamente e levam aos
resultados esperados.
Quarentena: Reteno temporria de matria-prima, material de embalagem, produtos intermedirios,
semi-acabado, a granel ou acabados, enquanto aguardam deciso de liberao, rejeio ou
reprocessamento.
Registro de lote: Toda documentao relativa a um lote de um produto especifico.
Reprocessamento: Repetio de uma ou mais etapas que j fazem parte do processo de fabricao
estabelecido em um lote de produto que no atende as especificaes.
Sanitizao: Processo utilizado para reduo do nmero de microrganismos viveis para nveis
aceitveis em uma superfcie limpa.
Validao: Ao documentada, conduzida para estabelecer e demonstrar que um processo ou
procedimento conduz necessria e efetivamente ao objetivo requerido.

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2.Responsabilidade:
Para que este documento seja cumprido da melhor forma cabe a juno dos funcionrios juntamente
com o supervisor de produo e a diretoria da empresa. Enfatizando que a segurana uma
responsabilidade de cada individuo.
Como conseqncia, este documento rene os elementos bsicos para que coloquemos em distribuio
produtos saneantes de qualidade, garantindo ao mesmo tempo a segurana do usurio e a
conformidade de seus produtos aos prprios padres de qualidade previamente estabelecidos e
planejados, como tambm os aspectos de segurana e higiene relacionadas com a atividade.

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3.A Empresa:
A empresa foi fundada em 20/02/1995, por Nilson de Souza (in memorian) (20/02/1965 19/01/2011), na
cidade de Foz do Iguau - PR. Com o passar de alguns anos a empresa projetava seu crescimento, mas
na regio norte do Paran, por isso foi transferida para Mandaguari- PR, onde funcionou no bairro Jardim
Esplanada e obteve seu crescimento esperado e estabeleceu a sua sede no Parque Industrial de
Mandaguari, onde at hoje funciona.
A empresa atua no ramo de produtos para limpeza automotiva, domstica e industrial:
Linha Automotiva: (Detergente Neutro, Desengraxante Alcalino, Desengraxante cido, Silicone Gel,
Silicone Liquido, Pneu Preto, Aromatizante, Cera Automotiva, Detergente Neutro com Cera,
Desengraxante Alcalino Sem Cheiro Sdico e Desengraxante cido sem Cheiro).
Linha Industrial: (Desengraxante Lquido, Limpa Vinil e Desengraxante Pasta).
Linha Domstica (gua Sanitria, Desinfetantes, Amaciante, Sabo Lquido, Detergente, Detergente
Alcalino, Limpa Cermica, Limpa Pedra, Multi-Uso e Limpa Alumnio).
A Ricknew atende atualmente trs linhas:
Linha um: Mandaguari
Linha dois: Jandaia do Sul, Cambira, Apucarana, Arapongas e Rolndia.
Linha trs: Marialva, Sarandi e Maring.

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4. Sua Diviso:
O prdio dividido em Produo e Escritrio:
Produo:
1. rea de Desembarque de Matria Prima;
2. rea de Quarentena;
3. rea de Estocagem (Materiais Pesados e Leves) e Pesagem;
4. rea de Fabricao (Mezanino);
5. rea de Envase;
6. rea de Limpeza e Rotulagem;
7. rea de Estoque;
8. rea de Sada de Produtos.
Possui ainda em sua estrutura de Produo:
1. Dois banheiros;
2. Vestirio;
3. Laboratrio;
4. Dois estoques de embalagens;
5. rea de Lavagem.
Escritrio possui:
1.
2.
3.
4.

Cozinha;
Um banheiro no escritrio (Unissex);
Estacionamento;
Escritrio;

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5. Organograma:
A sociedade composta atualmente (12/2011) por:
Regina 49% - Recebido por Herana.
Maria 50% - Recebido por Herana.
Rogrio: 1% - Recebido por Herana.
A empresa possui atualmente (12/2011) oito funcionrios diretamente e indiretamente que acumulam
cargos/funes por ser uma pequena empresa de punho familiar e sem estrutura financeira para arcar
com um amplo e desnecessrio quadro funcional por seu tamanho e prospeco de atendimento.
Administrao:
Franciele: Limpeza do Escritrio, Financeiro, Controle de Estoque, Controle de Matria Prima, Relatrios
e Emisso de Nota Fiscal.
Rogrio: Scio Administrador: Licenas (renovao e incluso), Vendas, Compras, Cobrana, Servio de
Banco, Relatrios, Rh, Contabilidade, Financeiro e Ps-Vendas.
Superviso Geral:
Giovane: Compras, Vendas, Cobrana, Entregas, Fabricao de Produtos, Supervisor de Produo e
Controle de Qualidade Geral.
Comercial:
Rosrio: Vendas, Entregas, Recebimento, Cobrana, Prospeco de Novos Clientes e Ps-Vendas.
Produo:
Onofre: Limpeza e Organizao, Recebimento de Matria Prima, Controle de Quarentena, Processo de
Produo Completa na Linha Domstica e Industrial.
Weslley: Limpeza e Organizao, Recebimento de Matria Prima, Controle de Quarentena, Processo de
Produo Completa na Linha Automotiva.
Qumico:
Edson Plath: Cuida do Laboratrio.
Tcnico De Segurana Do Trabalho:
Valdecir: Cuida juntamente com a Metra Segurana no Trabalho, Deltha Sade Ocupacional e Med Line
Segurana do Trabalho, da segurana da empresa e dos funcionrios.

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5.POP 1 - Lavagem das Mos:
Material Necessrio: Sabonete Lquido, gua Corrente e Toalha ou Papel Toalha.
Motivos: Por higiene e para retirar vestgios de matria prima da mo do colaborador evitando que o
mesmo ponha as mos sobre a pele e os olhos ocasionando leses e irritabilidade.
Frequncia: Todas as vezes que terminar de operar a produo ou qualquer mecanismo dela.
Locais apropriados: Sanitrios.
Meio Opcional: lcool em Gel.

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7. POP 2 - Lava-Olhos:
um equipamento de proteo coletiva que destinado a eliminar ou minimizar os danos causados por
acidentes nos olhos e/ou face. O lava-olhos formado por dois pequenos chuveiros de mdia presso,
acoplados a uma bacia de ao inox, cujo ngulo permita o direcionamento correto do jato de gua na
face e olhos Este equipamento de segurana esta acoplado ao chuveiro de emergncia.
O chefe da CIPA inspeciona o mesmo uma vez por semana, para testar seu devido funcionamento.
Atualmente a empresa consta com dois, um na rea de envase e outro na rea de produo. O
acionamento do mesmo pode ocorrer mesmo com os olhos fechados, devido ao mesmo possuir uma
vlvula grande e de fcil acesso.
O treinamento feito de forma coletiva pelo Tcnico de Segurana no Trabalho.
Instrues de Uso:
Jamais abrir os olhos ao sentir queimadura ou irritabilidade no mesmo.
Dirigir-se imediatamente ao lava-olhos. A utilizao de forma correta que seja ejetada gua por
aproximadamente 15 minutos, sendo que nos primeiros minutos os olhos devem permanecer fechados
para que a substncia localizada nas proximidades seja retirada pela gua. Procure de alguma forma
chamar a ateno de algum colega ou supervisor. Ser encaminhado ao posto medido acompanhado do
rotulo do material causador, se for o caso.

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8. POP 3 - Chuveiro de Emergncia:


um equipamento de proteo coletiva que destinado a eliminar ou minimizar os danos causados por
acidentes no corpo de modo geral. O chuveiro tem 30 cm de dimetro e aproximadamente 2 metros de
altura com mdia presso de gua, Este equipamento de segurana esta acoplado ao lava-olhos de
emergncia.
O chefe da CIPA inspeciona o mesmo uma vez por semana, para testar seu devido funcionamento.
Atualmente a empresa consta com dois, um na rea de envase e outro na rea de produo. O
acionamento do mesmo pode ocorrer mesmo com os olhos fechados, devido ao mesmo possuir uma
vlvula grande e de fcil acesso.
O treinamento feito de forma coletiva pelo Tcnico de Segurana no Trabalho.
Instrues de Uso:
Dirigir-se ao chuveiro de emergncia. No caso de atingir as roupas dependendo do material, as roupas
devem ser retiradas, antes ou durante a lavagem no chuveiro de emergncia. Deve permanecer debaixo
do chuveiro por aproximadamente 15 minutos. Procure de alguma forma chamar a ateno de algum
colega ou supervisor. Ser encaminhado ao posto medido acompanhado do rotulo do material causador,
se for o caso. Em caso de necessidade deve se evitar o constrangimento da nudez.

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9. POP 4 - Recebimento e Checagem de EPI:


Cada funcionrio orientado via treinamento ao entrar na empresa sobre como e quando utilizar os EPI
s dentro da empresa. Alm do treinamento inicial o supervisor de produo faz essa fiscalizao diria.
A cala orientado ao mesmo a utilizar sua prpria para trabalho, sendo pedido jeans azul.
A empresa sede a cada um:
Duas camisetas;
Um culos de PVC mole com fechamento total;
Um culos de PVC mole com fechamento parcial;
Um par de botas cano longo;
Uma mscara com refil RC 203;
Um par de luvas longa;
Um par de luvas mdia;
Uma mascara simples.
Todos os equipamentos so fornecidos gratuitamente pela empresa. Cabe ao funcionrio zelar/limpar
seu EPI para que o mesmo dure o tempo mnimo necessrio. As trocas so realizadas pelo setor
administrativo quando pedido pelo funcionrio. Orienta-se que o refil da mscara seja trocada
semanalmente.

Elaborado por
___________________________
Mrcio Rogrio de Souza
Scio Administrador
Em 20/10/2011

Revisado por
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Giovani Adriano da Silva
Administrador
Em 01/11/2011

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RUA: LUIZ JOB DE SOUZA, 118 PQ. INDUSTRIAL II - MANDAGUARI - PR - FONE (44) 3233-2356
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RICKNEW INDSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME

TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA EPIS


NOME FUNCIONRIO:
FUNO:

SETOR:

TURNO:

Declaro que recebi gratuitamente da RICKNEW INDSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME, os
Equipamentos de Proteo Individual (EPIS), abaixo especificados, obrigando-me a us-los adequadamente,
durante a minha jornada de trabalho.

DATA DA
ENTREGA

Responsabilizo-me pela guarda e conservao, ficando a empresa desde j autorizada a descontar de minha
folha de Pagamento a importncia resultante por danificao ou extravio do EPI, por dolo, imprudncia ou
negligncia.

Declaro ter recebido o treinamento sobre o uso adequado dos EPIS conforme determina a empresa,
apontados no presente termo, bem como o necessrio cumprimento dos procedimentos de Segurana e
Medicina no Trabalho.

Declaro que estou ciente de que a no utilizao dos EPIS conforme determina a empresa, caracteriza
insubordinao, falta grave que enseja demisso por justa causa, conforme preceitua o artigo 482 da CLT.
QTDE

DESCRIO DO EPI

Elaborado por
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Mrcio Rogrio de Souza
Scio Administrador
Em 20/10/2011

CA

Revisado por
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Giovani Adriano da Silva
Administrador
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ASSINATURA

DATA DA
DEVOLUO

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10. POP 5 - Laboratrio:
O laboratrio o corao da empresa, nele que se da vida aos produtos e garantimos que a qualidade
saia da empresa para os nossos clientes em forma de servio (produto). nos testes de amostragem
que garantimos melhorias, mudanas e que o produto sara do estoque dentro das normas da garantia
de qualidade, e o produto saindo nos parmetros de qualidade, devemos apenas cuidar do bom
atendimento, entrega, agilidade e do comprometimento com o cliente.
O laboratrio da empresa contm:

Uma Capela;
Uma Balana de Preciso;
Quatro Bquers de 250, 500 e 1000 Ml;
Trs Erlenmeyers;
Um Termostato;
Quinze Tubos de Ensaio;
Quatro Provetas de 250, 500 e 1000 Ml;
Uma Pipeta;
Quinze Bastes de Vidro;
Trs Buretas;
Quatro Frascos Lavadores;
Um pHmetro;
Um Termmetro.

A limpeza do laboratrio realizada quando o mesmo no esteja em manipulao. O responsvel pela


limpeza o qumico responsvel, que efetua o procedimento uma vez por semana, e sempre aps
utilizado o mesmo, sempre utilizando roupa apropriada, avental, luvas, botas, culos e mscara.
Ordem da limpeza: De cima para baixo e do menos sujo para o mais sujo e do fundo para a entrada.
Frequncia: Toda vez que o laboratrio utilizado e caso no seja utilizado a limpeza realizada uma
vez por semana e tambm mesmo com a utilizao diria a limpeza semanal realizada, por ser uma
limpeza mais pesada.
Material proibido: Espanador e panos que soltam fiapos.
A limpeza divida por setores:
Bancada: Com hipoclorito de sdio diludo em gua com detergente neutro.
Piso: Com hipoclorito de sdio diludo em gua com detergente neutro.
Capela: Com pano mido no lcool.
Vidraaria: Lavada com gua e sabo neutro, aps esterilizadas dentro do micro-ondas.
Paredes, tetos e vidros: Com hipoclorito de sdio diludo em gua com detergente neutro.
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Mrcio Rogrio de Souza
Scio Administrador
Em 20/10/2011

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Giovani Adriano da Silva
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FICHA DE LIMPEZA:
LOCAL :
MS:

DATA

MATERIAL UTILIZADO

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RESPONS
VEL

PRXIMA
LIMPEZA

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ASSINATURA

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11. POP 6 - Calibragem e Verificao das Balanas:
A empresa possui trs balanas, uma de preciso no laboratrio que vai at trs quilos, uma outra no
setor de matria prima para pesagem de at 200 quilos e uma outra na produo de 15 quilos, ambas da
marca Filizola.
Visto o valor da balana no processo industrial calibragem e a verificao das balanas so
fundamentais.
O processo de verificao realizado por rgo competente e pela empresa em duas modalidades:
Primeira modalidade: Paga: Feito anualmente pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM) Maring-PR que
visita a empresa sem pedido ou solicitao, e afere as mesmas e deixa o boleto para pagamento da taxa
do IPEM.
Segunda Modalidade: Gratuita: realizada pelo chefe da CIPA diariamente, para conferir erros possveis
que tenta sanar inconformidades pela empresa, e caso no seja possvel acionado o IPEM para
calibragem das mesmas.
Calibragem o processo de correo de erros que tambm feito pelo Instituto de Pesos e Medidas
(IPEM) Maring-PR , de forma paga e solicitada pela empresa.

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Mrcio Rogrio de Souza
Scio Administrador
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CALIBRAGEM DE BALANAS
BALANA:
MS/ANO:

DATA

CALIBRAGEM DA BALANA

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RESPONS
VEL

DATA DA
PROX.
LIMPEZA

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ASSINATUR
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12. POP 7- Limpeza da Caixa D,gua:


Como a empresa de pequeno porte e iniciou suas melhorias para implantao de normas de qualidade
recente, este item no se aplicvel, a gua utilizada potvel da rua (Sanepar).

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13. POP 8 - Sanitrios:


A empresa possui trs banheiros. Um na administrao unissex e dois banheiros na produo sendo um
masculino e o outro feminino.
O banheiro unissex da administrao tem a finalidade, no a exclusividade colaboradores da
administrao e clientes, e no possui chuveiro, portanto inclui pia, vaso, porta-toalhas e porta-papel
higinico.
Os banheiros da produo so dois, um masculino e o outro feminino e possui chuveiro na temperatura
quente e frio, disponveis a todos os funcionrios, possui ainda pia, vaso, porta-toalhas e porta-papel
higinico.
A limpeza realizada uma vez por semana, de cima para baixo, por algum da administrao, visto que
somos uma empresa de pequeno porte e familiar, para tal procedimento fazemos um rodzio/escala.
O material utilizado Hipoclorito de Sdio diludo em gua com detergente neutro, e seco por uma
flanela mida com lcool em gel, alm de desinfeco das peas com lcool em gel com bactericida
diludo.

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14. POP 9 - Vestirio:


Possui um vestirio somente, pois a empresa tem preferncia por empregar na produo o sexo
masculino. Como o banheiro completo e dentro da produo, o vestirio se aloca com entrada por fora
da empresa, e sada pela parte de dentro da produo, e por jus motivo, ele possui apenas o armrio,
onde cada funcionrio tem o seu compartimento e seu cadeado com sua prpria chave.
A limpeza realizada uma vez por semana, de cima para baixo, por algum da administrao, visto que
somos uma empresa de pequeno porte e familiar, para tal procedimento fazemos um rodzio/escala.
O material utilizado Hipoclorito de Sdio diludo em gua com detergente neutro, e seco por uma
flanela mida com lcool em gel, alm de desinfeco das peas com lcool em gel com bactericida
diludo.

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Mrcio Rogrio de Souza
Scio Administrador
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15. POP 10 - Depsito de Utenslios:
Um espao destinado dentro da produo para guardar peas, materiais de limpeza, produtos para
manuteno industrial e da frota automotiva, alm de todo material que no provem da rea de
produo. O local destino mesmo para que no haja nada que no envolva a parte fabril da empresa
jogada/espalhado pela empresa.
A limpeza realizada uma vez por semana, de cima para baixo, por algum da administrao, ou da
produo, visto que somos uma empresa de pequeno porte e familiar, para tal procedimento fazemos um
rodzio/escala.
O material utilizado Hipoclorito de Sdio diludo em gua com detergente neutro, e seco por uma
flanela mida com lcool em gel, alm de desinfeco das peas com lcool em gel com bactericida
diludo.

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16. POP 11 Auto Inspeo:
Como a empresa de pequeno porte e iniciou suas melhorias para implantao de normas de qualidade
recente, este item no se aplicvel. Por este motivo a auto inspeo um projeto futuro/prxima da
Ricknew.

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17. POP 12 - Dedetizao:
Como a empresa de pequeno porte e iniciou suas melhorias para implantao de normas de qualidade
recente, este item no se aplicvel antes desde.
Por este motivo dedetizao j est programada para a primeira quinzena de fevereiro de 2012, sendo
que o procedimento ser efetuado por empresa devidamente regulamentada onde possa nos deixar um
registro de visita e data de retorno programado.

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Mrcio Rogrio de Souza
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Em 20/10/2011

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18. POP 13 - Reclamao de Clientes:
As reclamaes e demais informaes referentes a produtos com possveis desvios de qualidade so
cuidadosamente investigadas e registradas em ficha de reclamao (anexo).
Caso seja necessrio, a verificao estendida a outros lotes vizinhos para verificar se podem ter sido
afetados.
A pessoa responsvel para acompanhamento da reclamao a administrao, a coleta e troca
realizada pelo entregador, a anlise do material feito pelo qumico responsvel dentro do laboratrio.
Existe a ficha de reclamao que preenchida e assinada por todos os envolvidos, at sua finalizao, o
procedimento feito de forma escrita, onde descreve toda a ao, reao e solues tomadas.
Quando necessrio, adotado providencias adequadas de acompanhamento aps a investigao e a
avaliao da reclamao.

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Mrcio Rogrio de Souza
Scio Administrador
Em 20/10/2011

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FICHA DE RECLAMAO DE CLIENTE

NOME:______________________________________________________________________________
ENDEREO:_________________________________________________________________________
CIDADE/ESTADO:____________________________________________________________________
TELEFONE:__________________________________________________________________________
EMAIL:______________________________________________________________________________
CONTATO:__________________________________________________________________________
VENDEDOR:_________________________________________________________________________
NOME DO PRODUTO:_________________________________________________________________
LOTE/DATA DE FRABRICAO:_________________________________________________________
VASILHAME:_________________________________________________________________________
NO CONFORMIDADE:________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
MEDIDAS TOMADAS:__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
RETORNO DADO AO CLIENTE:_________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

________________________________________________________
LOCAL E ASSINATURA DO FUNCIONRIO

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19. POP 14 - Manuteno e Limpeza:
Uma empresa tem como principio de seu cotidiano a organizao e a limpeza, e se falando em uma
indstria de produtos de limpeza, o cone organizao e limpeza se tornam um fator de grau importante
dentro do seu dia-a-dia.
O processo de limpeza realizado por escala de rodzio, sempre respeitando que todo o patrimnio e os
objetos da empresa sejam limpos no mnimo uma vez por semana, ou de acordo com a utilizao.
EPIs: lavado com tolha sem feupos molhado no lcool umedecido com bactericida, e quando possvel
lavado com gua e detergente neutro.
Quintal e Estacionamento: A limpeza feita com rastelo e vassoura.
Escritrio: Cho lavado com hipoclorito de sdio diludo em gua com detergente neutro e os mveis e
janelas so limpos com tolha sem feupos molhado no lcool umedecido com bactericida, sempre de
cima para baixo.
Depsito de Embalagens: Cho lavado com hipoclorito de sdio diludo em gua com detergente
neutro e os mveis e janelas so limpos com tolha sem feupos molhado no lcool umedecido com
bactericida.
Depsito de Matria Prima Leve: Cho lavado com hipoclorito de sdio diludo em gua com
detergente neutro e os mveis e janelas so limpos com tolha sem feupos molhado no lcool umedecido
com bactericida.
rea de Desembarque de Produtos: Lavado com hipoclorito de sdio diludo em gua com detergente
neutro.
rea de Estoque, Rotulagem e depsito: Lavado com hipoclorito de sdio diludo em gua com
detergente neutro e os mveis, prateleiras e objetos so limpos com tolha sem feupos molhado no
lcool.
rea de Envase: Lavado com hipoclorito de sdio diludo em gua com detergente neutro.
rea de Fabricao (mezanino) Linha Domstica: Cho lavado com hipoclorito de sdio diludo em
gua com detergente neutro e as janelas e equipamentos so limpos com tolha sem feupo molhado no
lcool. (Limpo uma vez por semana, e sempre pr e ps-utilizao).
rea de Fabricao (mezanino) Linha Industrial: Cho lavado com hipoclorito de sdio diludo em gua
com detergente neutro e as janelas e equipamentos so limpos com tolha sem feupo molhado no lcool.
(Limpo uma vez por semana, e sempre pr e ps-utilizao).

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rea de Fabricao (mezanino) Linha Automotiva: Cho lavado com hipoclorito de sdio diludo em
gua com detergente neutro e as janelas e equipamentos so limpos com tolha sem feupo molhado no
lcool. (Limpo uma vez por semana, e sempre pr e ps-utilizao).
rea de Lavagem: Lavado com hipoclorito de sdio diludo em gua com detergente neutro.
rea de Recebimento de Matria Prima: Lavado com hipoclorito de sdio diludo em gua com
detergente neutro.
rea de Quarentena: Lavado com hipoclorito de sdio diludo em gua com detergente neutro.
Depsito de Matria Prima Pesada: Lavado com hipoclorito de sdio diludo em gua com detergente
neutro.

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FICHA DE LIMPEZA:
LOCAL :
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20. POP 15 - Treinamento de Funcionrios:
A empresa disponibiliza a cada funcionrio de forma coletiva treinamento anual, ou individual
dependendo do perodo de ingresso do funcionrio na empresa, ou relativo mudana de setor.
Os treinamentos oferecidos so:

Procedimento Operacional Padro (POP,s);


Manual de Boas Prticas - Processo de Fabricao e Procedimentos;
Primeiros Socorros;
Uso correto dos EPIs;
CIPA;
Preveno de Combate a Incndio.

Recebem tambm da empresa gratuitamente cada funcionrio uma apostila de:

Procedimento Operacional Padro (POP,s);


Manual de Boas Prticas - Processo de Fabricao e Procedimentos;
Relatrio da Organizao da Empresa.

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RUA: LUIZ JOB DE SOUZA, 118 PQ. INDUSTRIAL II - MANDAGUARI - PR - FONE (44) 3233-2356
QUMICO RESPONSVEL: Edson Plath CRQ/PR 09100398 - CNPJ: 00.706.448.0001-25
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RICKNEW INDSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA
CONTROLE DE TREINAMENTO
NOME DO PARTICIPANTE:__________________________________________________________________________________
NOME DO CURSO:________________________________________________________________________________________
MINISTRADOR

PROGRAMA DE TREINAMENTO
DATA

CARGA HORRIA

NOME DO PARTICIPANTE

ASSINATURA DO PARTICIPANTE

ASSINATURA DO MINISTRADOR

ASSINATURA E CARIMBO DO RESPONSVEL PELA SEGURANA DO TRABALHO

Elaborado por
___________________________
Mrcio Rogrio de Souza
Scio Administrador
Em 20/10/2011

Revisado por
___________________________
Giovani Adriano da Silva
Administrador
Em 01/11/2011

Aprovado por
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Edson Plath
Qumico Responsvel
Em 05/12/2011

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21. POP 16 - Instrues Detalhadas das Etapas de Fabricao:
Misturadores: A empresa possui dois misturadores automticos de 1000 litros cada que possui entrada
de gua e sada de produto tambm automtico, e seis misturadores de 200 litros e seis misturadores
de 100 litros ambos mecnicos que possui entrada e sada de gua manual. Ambos de PVC.
Frmula de Fabricao/Frmula Padro: A frmula pertence exclusivamente empresa, e para ser
nica no mercado, pois criada em laboratrio para atender seu pblico em especfico, no copiamos
frmulas, apenas criamos, ou quando aderimos ela por medidas de compra, o qumico adapta ela a
melhor necessidade de nosso pblico. A frmula possui sua ordem de sequncia e entregue ao
colaborador no ingresso de suas atividades na empresa para que o mesmo sob visualizao efetue as
batidas de produtos.
Ordem de partida ou Ordem de Produo: a ficha onde o colaborador preenche toda a quantidade de
matria prima que ele despeja no misturador, pois para ajuste de pH, as frmulas, podem sofrer
alteraes nas quantidades de MP, que efetua este ajuste, por isto todo despejo pesado e tudo que
feito registrado nessa ordem.
Tempo de Mistura/Tempo de Descanso:O tempo vria de produto para produto, pois temos uma gama de
mais de 20 produtos e cada um varia, mas o tempo de descanso de cada produto de uma hora, depois
de concluda a batida, aps o descanso feito a retirada da amostra de reteno.
Funcionrio utiliza-se do batedor automtico que tem suas ps automticas, ou do batedouro mecnico
que utiliza uma p de material em PVC, para mistura manual. O processo todo ocorre dentro do
misturador/batedor. A matria prima (MP) selecionada diretamente no setor de estoque de matria
prima em canecas ou baldes de PVC, onde pesada, e levada para a produo, e despejada no
batedouro seguindo a ordem de despejo da frmula de fabricao,e de acordo com o despejo o mesmo
preenche a Ordem de produo.
A classificao da escolha do batedor se d pela disponibilidade que se tem, e pela quantidade, pois a
empresa efetua batidas de receitas de 1000 litros, 200 litros, 100 litros ou 50 litros.
O envase feito em embalagem que pode ser de litro, 1 litro, 2 litros, 5 litros, 20 litros, 25 litros, 50
litros, 200 litros ou potes de 800 gramas ou um quilo, ambas embalagens em material virgem, a
embalagem posteriormente lavada e secada de forma manual, o produto ento inspecionado pelo
setor de qualidade.
O prximo processo o de rotulagem, (rotulo/adesivo) que colado no produto e registrado, volume,
data de fabricao e validade de forma manual, posteriormente o mesmo enviado para o estoque para
sada.

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Mrcio Rogrio de Souza
Scio Administrador
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Lote: Cada produto possui seu lote diferenciado um do outro, com lote, ano, data e horrio:
001/2011/04/12-21:01, o lote inserido na Ordem de Produo e na Ficha de Lote.
Toda a empresa exclusivamente rea de produo identificada com placas identificativas.
As reas de fabricao so providas de infraestrutura necessria para realizao das atividades, onde
inclui:
As instalaes e espaos so adequados, onde possumos delimitadamente e separadamente: rea de
desembarque de matria prima, rea de quarentena; rea de estocagem (materiais pesados e leves),
setor de pesagem; laboratrio completo; rea de fabricao (mezanino); rea de envase, rea de
limpeza e lavagem, rea de rotulagem; rea de estoque; rea de sada de produtos, alm das
dependncias normais de uma empresa.
O espao de produo possui ventilao, rea de circulao, telas nas janelas para evitar entrada de
insetos e bichos, todo coberto contra entrada de aves, luzes incandescentes protegida, instalao
eltrica padro, instalao hidrulica apropriada, demarcaes, extintores de acordo com o corpo de
bombeiro, mangueiras a jato de gua, chuveiros e lava-olhos na produo e no setor de envase.
Possui ainda toda equiparao necessria para o bom funcionamento de suas atividades, como extintor
de incndio, hidrante, exaustores, ventiladores, chuveiro de emergncia, lava-olhos, batedores, ps
batedoras, vasilhames para retirada de matria prima, laboratrio completo, espao devido e identificado
para cada etapa do processo, iluminao especifica, tubulaes necessrias, rea ventilada, rea
isolada de entrada de bichos e insetos e projeto eltrico todo padronizado, ralos de sada de gua em
caso de lavagem de toda a produo para sanitizao na forma de lavagem com gua, sabo e
hipoclorito de sdio.
Todo processo de entrada e sada do funcionrio dentro da produo somente realizada com EPIS.
A produo possui trs balanas, uma de preciso no laboratrio que vai at trs quilos, uma outra no
setor de matria prima para pesagem de 200 quilos e uma outra na produo de 15 quilos, ambas da
marca Filizola, que so calibradas e verificadas de acordo com a necessidade e normas.

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ORDEM DE PRODUO:
LOTE:
PRODUTO:
DATA DA FABRICAO
NMER
O

MATRIA PRIMA

QTDE

OBSERVAO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

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FICHA DE LOTE
PRODUTO:

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DATA

LOTE

FUNCIONRIO

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ASSINATURA

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22. POP 17 - Embalagens:
As embalagens so recebidas e inspecionadas.
As embalagens so compradas de material virgem, sendo elas transparentes ou coloridas, para estas
so: litro, 1 litro, 2 litros e 5 litros. A empresa recupera os vasilhames utilizados e em um processo de
cuidado ambiental, revenda as mesmas par a reciclagem.
J as embalagens de 20, 25, 50 e 200 litros, so utilizadas as mesmas que vem matria-prima, para
utilizao, elas passam por um processo de lavagem e esterilizao com hipoclorito de sdio. Nessas
peas so embaladas somente produtos automotivos. Caso haja necessidade de enviar a um cliente um
produto domstico de 20 ou 25 litros so enviadas em embalagens de 5 litros.
Os potes de 400 e 800 gramas, alm dos de 1, 3 e 5 quilos so compradas de material virgem. A
empresa recupera os vasilhames utilizados e em um processo de cuidado ambiental, revenda as
mesmas par a reciclagem.
Aps embalada, todos os gales, bombas, tambores e potes so seladas com lacre em plstico colante
virgem moldado para cada embalagem, para evitar vazamentos e outros.
Todos os produtos so fechados com tampa lacre.

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23. POP 18 - Produtos recebidos Matria-Prima:


A Empresa possui uma gama de matrias-primas em seu perfil, ambas possuem nomes tcnicos e
populares, nesse caso para facilidade, utilizaremos o nome popular da MP:
CIDO FLUORDRICO: Junto com o cido Clordrico tem poder de limpar.
ANTIESPUMANTE: Inibe a espuma em alguns produtos.
RODERSIL: leo emussificante, age como cera.
PERXIDO DE HIDROGNIO: Alvejante sem cloro.
OLENA: Lquido oleoso, que em contato com algumas MP vira uma pasta, tem como funo espessar,
criar uma pasta.
ISOPARAFINA: Lquido, que tem como finalidade substituir a querosene, que proibida em saneantes,
nesse caso a Isoparafina utilizada para criao de uma pasta para limpeza pesada de graxas.
NOXIPON: Lquido grosso, sem cheiro, que tem como funo espessar, engrossar alguns produtos.
CIDO SULFNICO: Soluo aquosa, de cor marrom escuro, tambm chamado de cido benzeno
sulfnico ou cido dudencil benzeno sulfnico, nome variando conforme sua obteno, corrosivo, cheiro
mdio, e tem como funo dar espuma.
CIDO CLORDRICO: soluo aquosa, de cor amarelada, tambm chamado comercialmente de cido
muritico ou cloreto de hidrognio, corrosivo, quando aberto libera gases txicos, tem poder de limpeza.
LAURIL TER SULFONATO DE SDIO: Soluo lquida incolor, tensoativo pH equilibrado neutro ou
muito prximo da neutralidade, tem cheiro brando, e tem a utilizao de dar viscosidade.
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HIDRXIDO DE SDIO: Sem cheiro, soluo aquosa com uma concentrao aproximada de 50%,
torna-se incolor, base alcalina de formula NaOH, corrosiva e com poder de desengraxante, limpeza e
desencrustante.
AMIDO DE MILHO: P slido branco, derivado do milho, sem cheiro, no txico, no corrosivo, utilizado
para engrossar.
AMIDO DE MANDIOCA OU FCULA DE MANDIOCA: Solido branco, derivado da mandioca,
comercializado em p, no txico, sem cheiro, no corrosivo, utilizado para engrossar.
FLUDO DE SILICONE: Lquido incolor, inflamvel, derivado do petrleo, no corrosivo, txico, cheiro
brando, tem como finalidade dar brilho em couros, plsticos e painis.
QUEROSENE DESODORIZADA: Liquido incolor sem cheiro, inflamvel, derivado do petrleo, no
corrosivo, txico, cheiro mdio, tem como finalidade dar brilho em couros, plsticos e painis.
AMNIA OU HIDRXIDO DE AMNIA: Soluo aquosa incolor, voltil, de cheiro desagradvel, uma
base com formula NH3 OH, corrosiva e txica, possui poder desengordurante.
ALDEIDO FRMICO: Soluo aquosa, incolor, de cheiro desagradvel, usada como germicida,
bactericida, txico.
HIPOCLORITO DE SDIO: Soluo lquida de cor amarelada, corrosiva, txica usada como alvejante e
desinfetante, cheiro brando.
PROPAGEM: Usado como base para amaciante de roupas, pasta com cor branca, no corrosiva, cheiro
brando.
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LEO DE EUCALIPTO: Lquido incolor, extrado da folha do eucalipto, usado como aromatizante, no
corrosivo.
ESSNCIA DE CLASSIC: Lquido incolor, de cheiro agradvel, usado como aromatizante de amaciante.
ESSNCIA DE ESTILETO: Lquido incolor, de cheiro agradvel, usado como aromatizante de
amaciante.
ESSNCIA DE KAIAK: Lquido incolor, de cheiro agradvel, usado como aromatizante de desinfetante.
ESSNCIA DE LAVANDA: Lquido incolor, de cheiro agradvel, usado como aromatizante de
desinfetante.
ESSNCIA DE DOVE: Lquido incolor, de cheiro agradvel, usado como aromatizante de desinfetante.
ESSNCIA DE VIOLEX: Lquido incolor, de cheiro agradvel, usado como aromatizante de desinfetante.
ESSNCIA DE TALCO: Lquido incolor, de cheiro agradvel, usado como aromatizante de desinfetante.
ESSNCIA DE PALMOLIVE: Lquido incolor, de cheiro agradvel, usado como aromatizante de
detergentes e sabos lquidos.
ESSNCIA DE ERVA DOCE: Lquido incolor, de cheiro agradvel, usado como aromatizante de
detergentes e sabos lquidos.
ESSNCIA DE TUTYFRUTTY: Lquido incolor, de cheiro agradvel, usado como aromatizante de
detergentes e sabos lquidos.
ESSNCIA DE LIMO: Lquido incolor, de cheiro agradvel, usado como aromatizante de detergentes e
sabos lquidos.
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LCOOL ETILCO OU ETANOL: Lquido incolor, de cheiro agradvel, extrado da cana de acar, no
corrosivo, txico quando ingerido, e quando, usado para dar brilho em pneus em juno com outras MP.
BUTIL GLICOL: Soluo aquosa incolor, no corrosiva, cheiro brando, tem a funo de limpeza e
desengordurante.
CORANTES: Substncia lquida ou em p que utilizada, com a finalidade de conferir cor aos produtos,
txicos, no corrosivos.
RENEX (NONIL FENOL ETOXILADO): Lquido incolor, viscoso, no txico, no corrosivo, sem cheiro,
no inflamvel, usado para misturar produtos oleosos ou gordurosos em gua sem separ-los.
TRIETALONAMIDA: Lquido incolor, viscoso, no corrosivo, no txico, no inflamvel e de pH
levemente bsico, sem cheiro, e tem o poder de engrossar, espessar alguns produtos.
AMIDA OU DIETALONAMIDA DO ACIDO GRAXO DE COCO: Lquido incolor, viscoso, no corrosivo,
no txico, no inflamvel e de pH levemente bsico, sem cheiro, e tem o poder de engrossar, espessar
alguns produtos.
CLORETO DE SDIO: Slido cristalino, no txico, no inflamvel, conhecido como sal de cozinha,
usado como espessante para engrossar.
METASSILICATO DE SDIO: P branco, cheiro totalmente desagradvel, corrosivo, txico, com funo
de limpeza pesada.
CARBOPOL: P branco, cheiro normal, com funo de dar liga, criar uma pasta em mistura com
algumas matrias primas.

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TRIPOLIFOSFATO DE SDIO: P branco, cheiro totalmente desagradvel, corrosivo, txico, com


funo de limpeza pesada.
BARRILHA: P branco, cheiro totalmente desagradvel, corrosivo, txico, com funo de dar brancura
em conjunto com alvejante.
BRANCOL: Lquido branco, sem cheiro forte, leitoso, que tem como finalidade dar brancura em
desinfetantes, ou em conjunto com corantes dar sustncia nas cores.

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24. POP 19 - Manuteno Corretiva e Preventiva e Limpeza:


A manuteno preventiva feita nas mquinas, utenslios e equipamentos da empresa com a finalidade
de evitar danos, j a corretiva, somente ocorre quando a preventiva no foi realizada, ou j foi realizada
e mesmo assim houve o dano e precisa de reparo.
A preventiva feita semanalmente, pelo responsvel pela CIPA, ou para quem ele delegar.
So estas realizadas nos(as):

Extintores;
Batedores;
Motores e ps dos batedores;
EPI;s;
Carrinho de peso;
Chuveiro de Emergncia;
Lava-Olhos;
Ejetores dos batedores;
Luzes de emergncia;
Hidrante e
Ventiladores e Exautores.

A limpeza destes equipamentos so feitas semanalmente:

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25. POP 20 - Recebimento e Devoluo de Matria Prima com Quarentena:


O recebimento/descarregamento da matria-prima realizada em local apropriado, onde conferido se
o nome do produto, peso, vasilhame, quantidade, volume e densidade bate com o recebido e o que esta
na nota.
confirmado se o certificado de anlise, ficha tcnica e o FISQP esto em anexo na nota, averigua-se
tambm se o prazo de validade e lote esto no produto, aps isto liberado o motorista/fornecedor.
O produto posteriormente enviado ao setor de quarentena, onde fica ali por 24 horas, e dentro desse
perodo o funcionrio recebedor da MP tira amostras quantitativas de cada produto recebido e
encaminha ao laboratrio para anlise. Em caso embalagens s feito a inspeo. Somente o qumico
quem efetua a sada da matria prima do setor de quarentena, que por procedimento fica no mnimo 24
horas no setor.
Aps liberada a sada das MP do setor de quarentena as mesmas so encaminhadas para o setor de
estoque. Como a empresa pequena, o produto aps este processo j e utilizado dentro de no mximo
uma semana, no ficando resduos velhos no estoque.
Todo este processo feito com a presena de um funcionrio da produo o qumico ou funcionrio da
administrao e sempre com a utilizao de EPIs. Vale ressaltar que todo procedimento feito atravs
de fichas:
a) ficha de recebimento de matria-prima;
b) ficha de quarentena (entrada e sada);
c) ficha de devoluo de matria prima com troca por outra.
Caso no recebimento seja verificado alguma deformidade, ou ate mesmo na quarentena ou no estoque o
produto isolado com fita identificativa e guardado. realizado o preenchimento de ficha de devoluo
com pedido de troca, informado o fornecedor realizada tambm a emisso de nota fiscal de e por
ltimo agendada a retirada e troca junto com o fornecedor.
A rea de armazenamento assegura condies ideais de estocagem, pois so limpas, secas, e em
temperaturas compatveis com os materiais armazenados.

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REGISTRO DE RECEBIMENTO DE MATRIA PRIMA
MATRIA PRIMA:

DATA

PRODUTO

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LOTE

NOTA
FISCAL

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EMPRESA

VALIDAD
E

QTDE

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Em 05/12/2011

OBS

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LINHA AUTOMOTIVA INDUSTRIAL E DOMSTICA.
RUA: LUIZ JOB DE SOUZA, 118 PQ. INDUSTRIAL II - MANDAGUARI - PR - FONE (44) 3233-2356
QUMICO RESPONSVEL: Edson Plath CRQ/PR 09100398 - CNPJ: 00.706.448.0001-25
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REGISTRO DE QUARENTENA
DATA

PRODUTO

DEFORMIDADE

Elaborado por
___________________________
Mrcio Rogrio de Souza
Scio Administrador
Em 20/10/2011

APROVA
DO

Revisado por
___________________________
Giovani Adriano da Silva
Administrador
Em 01/11/2011

REPROVA
DO

DATA DE
SAIDA

Aprovado por
___________________________
Edson Plath
Qumico Responsvel
Em 05/12/2011

INCLUSAO FDMP

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FICHA DE DEVOLUO DE MATRIA PRIMA

FORNECEDOR:______________________________________________________________________
PRODUTO:_________________________________________________________________________
LOTE:______________________________________________________________________________
NOTA FISCAL NMERO:______________________________________________________________
DATA DO RECEBIMENTO DA MERCADORIA:______________________________________________
NOTIFICADO O FORNECEDOR EM:_____________________________________________________
PESSOA QUE FOI NOTIFICADA:________________________________________________________
DATA AGENDADA PARA O RECOLHIMENTO:______________________________________________
MOTIVO DA DEVOLUO:_____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
AO TOMADA PELO FORNECEDOR:___________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
RESPONSVEL PELO DEVOLUO:____________________________________________________
DATA:______________________________________________________________________________

___________________________
ASSINATURA:

Elaborado por
___________________________
Mrcio Rogrio de Souza
Scio Administrador
Em 20/10/2011

Revisado por
___________________________
Giovani Adriano da Silva
Administrador
Em 01/11/2011

Aprovado por
___________________________
Edson Plath
Qumico Responsvel
Em 05/12/2011

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26. POP 21 - Ordem de Produo:
Ordem de partida ou Ordem de Produo: a ficha onde o colaborador preenche toda a quantidade de
matria prima que ele despeja no misturador, pois para ajuste de pH, as frmulas, podem sofrer
alteraes nas quantidades de MP, que efetua este ajuste, por isto todo despejo pesado e tudo que
feito registrado nessa ordem.

Elaborado por
___________________________
Mrcio Rogrio de Souza
Scio Administrador
Em 20/10/2011

Revisado por
___________________________
Giovani Adriano da Silva
Administrador
Em 01/11/2011

Aprovado por
___________________________
Edson Plath
Qumico Responsvel
Em 05/12/2011

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ORDEM DE PRODUO:
LOTE:
PRODUTO:
DATA DA FABRICAO
NMER
O

MATRIA PRIMA

QTDE

OBSERVAO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Elaborado por
___________________________
Mrcio Rogrio de Souza
Scio Administrador
Em 20/10/2011

Revisado por
___________________________
Giovani Adriano da Silva
Administrador
Em 01/11/2011

Aprovado por
___________________________
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Qumico Responsvel
Em 05/12/2011

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27. POP 22 - Amostra de Reteno de Matria-Prima ou de Produto Acabado:
Matria Prima:
Dentro do setor de quarentena o funcionrio recebedor da MP tira amostras quantitativas de cada
produto recebido e encaminha ao laboratrio para anlise. Em caso de embalagens s feito a
inspeo. Somente o qumico quem efetua a sada da matria prima do setor de quarentena, que por
procedimento fica no mnimo 24 horas no setor.
A amostragem realizada no setor de quarentena para que se evite contaminaes e fica armazenada
na empresa pelo perodo de 6 12 meses, aps o prazo de validade do produto.
.
As amostras so qualitativas sobre o lote do material recebido. No caso de recebimento de mais de um
lote do mesmo material, os mesmos so retirados amostras separadas.
Todos os equipamentos (instrumentos, recipientes e tenslios) utilizados no processo de amostragem
que entrarem em contato com os materiais so limpos e sanitizados e permanecem limpos e
sanitizados, alm de guardados em locais aprovados e devidamente identificados.
A etiqueta da amostragem tem as seguintes informaes:
a) Nome da matria prima;
b) Nmero do lote;
c) Identificao da pessoa que coletou a amostra;
d) Data em que a amostra foi coletada;
e) Quantidade de material e do lote recolhido;
Produto Acabado:
Todo produto descansa aps sua batida por uma hora, aps esse perodo, retirado do mesmo uma
quantidade que d para duas anlises, o vasilhame desta retirada, identificado com lote, data da
fabricao e o responsvel e enviada ao laboratrio. Essa amostra permanece no laboratrio pelo
perodo de 6 12 meses, aps o prazo de validade do produto.
As amostras quantitativa sobre o lote do produto acabado.
Todos os equipamentos (instrumentos, recipientes, utenslios) utilizados no processo de amostragem que
entrarem em contato com os materiais so limpos e sanitizados e permanecem limpos e
sanitizados, quando aplicvel, so guardados em locais aprovados, devidamente identificados.
A etiqueta da quantidade de amostra tem as seguintes informaes:
Elaborado por
___________________________
Mrcio Rogrio de Souza
Scio Administrador
Em 20/10/2011

Revisado por
___________________________
Giovani Adriano da Silva
Administrador
Em 01/11/2011

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a) Nome da matria prima;


b) Numero do lote;
c) Identificao da pessoa que coletou a amostra;
d) Data em que a amostra foi coletada.
e) Quantidade de material;
Todo o processo realizado com EPIs.

Elaborado por
___________________________
Mrcio Rogrio de Souza
Scio Administrador
Em 20/10/2011

Revisado por
___________________________
Giovani Adriano da Silva
Administrador
Em 01/11/2011

Aprovado por
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FICHA DE AMOSTRA DE RETENO PARA PRODUTO RECEBIDO MATRIA PRIMA

FICHA DE AMOSTRA DE RETENO - MATRIA PRIMA LABORATRIO


PRODUTO RECEBIDO: ____________________________ DATA ____/_____/_____
LOTE_________DENSIDADE:______________VISCOSIDADE:________________
PH:____________COR: _____________ VOLUME FABRICADO_______________
APROVADO( )REPROVADO ( )______________________________________
TESTE:_______________________________________________________________
OBSERVAES:_______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

FICHA DE AMOSTRA DE RETENO - MATRIA PRIMA LABORATRIO


PRODUTO RECEBIDO: ____________________________ DATA ____/_____/_____
LOTE_________DENSIDADE:______________VISCOSIDADE:________________
PH:____________COR: _____________ VOLUME FABRICADO_______________
APROVADO( )REPROVADO ( )______________________________________
TESTE:_______________________________________________________________
OBSERVAES:_______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

FICHA DE AMOSTRA DE RETENO - MATRIA PRIMA LABORATRIO


PRODUTO RECEBIDO: ____________________________ DATA ____/_____/_____
LOTE_________DENSIDADE:______________VISCOSIDADE:________________
PH:____________COR: _____________ VOLUME FABRICADO_______________
APROVADO( )REPROVADO ( )______________________________________
TESTE:_______________________________________________________________
OBSERVAES:_______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Elaborado por
___________________________
Mrcio Rogrio de Souza
Scio Administrador
Em 20/10/2011

Revisado por
___________________________
Giovani Adriano da Silva
Administrador
Em 01/11/2011

Aprovado por
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FICHA DE CONTROLE DE VALIDAO DE PRODUTO ACABADO


LABORATRIO QUMICO
PRODUTO FABRICADO: ______________________________DATA ___/ ____/ _____
LOTE____________DENSIDADE:______________VISCOSIDADE:________________
PH:____________COR: _______________ VOLUME FABRICADO: _______________
APROVADO( ) REPROVADO ( )________________________________________
SE REPROVADO O POR QU?______________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
PRODUTO FABRICADO: ______________________________DATA ___/ ____/ _____
LOTE____________DENSIDADE:______________VISCOSIDADE:________________
PH:____________COR: _______________ VOLUME FABRICADO: _______________
APROVADO( ) REPROVADO ( )________________________________________
SE REPROVADO O POR QU?______________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
PRODUTO FABRICADO: ______________________________DATA ___/ ____/ _____
LOTE____________DENSIDADE:______________VISCOSIDADE:________________
PH:____________COR: _______________ VOLUME FABRICADO: _______________
APROVADO( ) REPROVADO ( )________________________________________
SE REPROVADO O POR QU?______________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
PRODUTO FABRICADO: ______________________________DATA ___/ ____/ _____
LOTE____________DENSIDADE:______________VISCOSIDADE:________________
PH:____________COR: _______________ VOLUME FABRICADO: _______________
APROVADO( ) REPROVADO ( )________________________________________
SE REPROVADO O POR QU?______________________________________________
Elaborado por
___________________________
Mrcio Rogrio de Souza
Scio Administrador
Em 20/10/2011

Revisado por
___________________________
Giovani Adriano da Silva
Administrador
Em 01/11/2011

Aprovado por
___________________________
Edson Plath
Qumico Responsvel
Em 05/12/2011

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28. POP 23 - Controle de Qualidade:
O controle de qualidade da empresa passa por todos os setores, para que o mesmo seja completo, onde
pode se destacar:
A higienizao e o cuidado com a limpeza do prdio. O atendimento com respeito, qualidade e
pontualidade do departamento de vendas. A agilidade e preocupao do ps-vendas. O zelo
com que as reclamaes so tratadas e respondidas. O cuidado com que a Administrao rege
a empresa e atende a todos e o empenho do laboratrio para evitar erros e situaes de
devoluo de produto ou recolhimento do mesmo.
Como nosso servio nosso produto, zelamos dele:
a) Cuidando da calibrao e averiguao de todos os equipamentos e mquinas;
b) Seguindo a risca os pesos citados nas frmulas de fabricao;
c) Compra de matria prima de qualidade, com teste em todo o lote recebido de matria prima;
d) Treinamento e aperfeioamento adequado todos os colaboradores;
e) O fato de todo processo fabril ser registrado em fichas e relatrios, garante registros, anlises e
empenho para qualidade final da produo;
f)

A amostra de reteno fundamental para a qualidade do produto;

g) A garantia da qualidade estende at no acompanhamento da fabricao dos rtulos e


embalagens, por empresas terceirizadas.
O laboratrio o corao da empresa, nele que se da vida aos produtos e garantimos que a qualidade
saia da empresa para os nossos clientes em forma de servio (produto). nos testes de amostragem
que garantimos melhorias, mudanas e que o produto sara do estoque dentro das normas da garantia
de qualidade, e o produto saindo nos parmetros de qualidade, devemos apenas cuidar do bom
atendimento, entrega, agilidade e do comprometimento com o cliente.

Elaborado por
___________________________
Mrcio Rogrio de Souza
Scio Administrador
Em 20/10/2011

Revisado por
___________________________
Giovani Adriano da Silva
Administrador
Em 01/11/2011

Aprovado por
___________________________
Edson Plath
Qumico Responsvel
Em 05/12/2011

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29. POP 24 - Definio de Lote:


O lote impresso em cada produto definido da seguinte forma:
Lote: Cada produto possui seu lote diferenciado um do outro, com lote, ano, data e horrio:
001/2011/04/12-21:01, o lote inserido na Ordem de Produo e na Ficha de
Todo inicio de ano o lote zerado.

Elaborado por
___________________________
Mrcio Rogrio de Souza
Scio Administrador
Em 20/10/2011

Revisado por
___________________________
Giovani Adriano da Silva
Administrador
Em 01/11/2011

Aprovado por
___________________________
Edson Plath
Qumico Responsvel
Em 05/12/2011

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FICHA DE LOTE
PRODUTO:

NOME DO PRODUTO

Elaborado por
___________________________
Mrcio Rogrio de Souza
Scio Administrador
Em 20/10/2011

DATA

LOTE

Revisado por
___________________________
Giovani Adriano da Silva
Administrador
Em 01/11/2011

FUNCIONRIO

ASSINATURA

Aprovado por
___________________________
Edson Plath
Qumico Responsvel
Em 05/12/2011

58

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30. POP 25 - Produto Devolvido:
O processo de Devoluo de Produto quando ele passa por todo o processo de qualidade, sai em
perfeitas condies de uso, e por alguma deformidade que posterior sempre averiguada pela empresa o
produto apresenta irregularidade.
Nesse caso averiguado todo o lote em laboratrio e se houver a necessidade a averiguao e teste se
estende para lotes anteriores e posteriores. Aps a reanlise o produto ou neutralizado e jogado fora,
ou refeito e posto em uma quarentena de sete dias para depois ser distribudo novamente.
O entregador da prioridade nessa coleta e troca, e o setor de ps-vendas que realizado pela
administrao cuida para que o material seja isolado no cliente, e que seja retirado imediatamente e
efetivamente marcado e analisado.
O produto recolhido/marcado colocado no laboratrio em forma de amostragem e o responsvel
tcnico efetua todo procedimento na ficha de devoluo.
Se for o caso de necessidade imediatamente informada sobre a deciso de recolhimento de produto
aos rgos competentes.
Os produtos recolhidos so armazenados em rea segregada e segura at a destinao final ou
regularizao da deformidade.

Elaborado por
___________________________
Mrcio Rogrio de Souza
Scio Administrador
Em 20/10/2011

Revisado por
___________________________
Giovani Adriano da Silva
Administrador
Em 01/11/2011

Aprovado por
___________________________
Edson Plath
Qumico Responsvel
Em 05/12/2011

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REGISTRO DE DEVOLUO DE PRODUTO ACABADO

DATA

PRODUTO

LOTE

LOCAL

CLIENTE

QUANTIDA
DE

VOLUME

PROBLEMA OCORRIDO:
SUBSTITUIO REALIZADA:
TRATATIVA:
DESTINO DO PRODUTO DEVOLVIDO:
OBSERVAOES:

Elaborado por
___________________________
Mrcio Rogrio de Souza
Scio Administrador
Em 20/10/2011

Revisado por
___________________________
Giovani Adriano da Silva
Administrador
Em 01/11/2011

Aprovado por
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31. POP 26 - Produto Recolhido:
Produto recolhido quando o mesmo sai em perfeitas condies de utilizao e posteriormente
encontrado irregularidade sempre pelo cliente, no pela empresa. Nesse caso imediatamente, o psvendas mantm contato com o cliente para que o mesmo suspenda o uso e separe o produto para
substituio e recolhimento.
Nesse caso averiguado o produto em especifico reclamado pelo cliente, e o qumico v se a
necessidade de verificao de todo o lote em laboratrio, parte dele, ou so mesmo aquele produto
reclamado por aquele cliente, tudo isso depende muito do fator da reclamao e dos testes em
laboratrio, pode ocorrer casos que leve a verificao de todo o lote restante, se estende ainda
recolhimento e testes em lotes anteriores e posteriores. Aps a reanlise o produto ou neutralizado e
jogado fora, ou refeito e posto em uma quarentena de sete dias para depois ser distribudo novamente.
O entregador da prioridade nessa coleta e troca, e o setor de ps-vendas que realizado pela
administrao cuida para que o material seja isolado no cliente, e que seja retirado imediatamente e
efetivamente marcado e analisado. O produto recolhido/marcado colocado no laboratrio em forma de
amostragem e o responsvel tcnico efetua todo procedimento na ficha recolhimento. Se for o caso de
necessidade imediatamente informada sobre a deciso de recolhimento de produto aos rgos
competentes.
Os produtos recolhidos so armazenados em rea segregada e segura at a destinao final ou
regularizao da deformidade.
Existem duas formas de recolhimento:
a) Com mais dificuldade, quando todo o lote esta com deformidade e na anlise o laboratrio
tcnico no identificou, nesse caso imediatamente, o ps-vendas mantm contato com o cliente
para que o mesmo suspenda o uso e separe o produto para substituio e recolhimento.
averiguado todo o lote em laboratrio e se houver a necessidade a averiguao e teste se
estende para lotes anteriores e posteriores. Aps a reanlise o produto ou neutralizado e
jogado fora, ou refeito e posto em uma quarentena de sete dias para depois ser distribudo
novamente.
b) Com mais facilidade, quando o cliente recebe o produto em condies normais, apresenta a
queixa, efetuamos a troca, e na empresa o laboratrio tcnico da parecer que o produto esta em
perfeitas condies de uso e o cliente alegou alguma deformidade que no existe, neste item no h
extenso para outros lotes.

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REGISTRO DE RECOLHIMENTO DE PRODUTO ACABADO

DATA

PRODUTO

LOTE

LOCAL

CLIENTE

QUANTIDA
VOLUME
DE

OBS

PROBLEMA OCORRIDO:

SUBSTITUIO FEITA

TRATATIVA:

DESTINO DO PRODUTO RECOLHIDO:

OBSERVAES:

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32. POP 27 - Produtos Comercializados:
A empresa atua no ramo de produtos para limpeza automotiva, domstica e industrial:
Linha Automotiva: (Detergente Neutro, Desengraxante Alcalino, Desengraxante cido, Silicone Gel,
Silicone Liquido, Pneu Preto, Aromatizante, Cera Automotiva, Detergente Neutro com Cera,
Desengraxante Alcalino Sem Cheiro Sdico e Desengraxante cido sem Cheiro).
Linha Industrial: (Desengraxante lquido e pasta, Sabo Concentrado, Sabonete Lquido, lcool em Gel
e Limpa Vinil).
Linha Domstica (gua Sanitria, Desinfetantes, Amaciante, Sabo Lquido, Detergente, Detergente
Alcalino, Limpa Cermica, Limpa Pedra, Multi-Uso e Limpa Alumnio).
A Ficha de Emergncia (FE) e a FISQP (Ficha de Informao de Segurana de Produtos Qumicos) est
separado desta apostila de Procedimento Operacional Padro (POP), por ser um material extenso foram
geradas em apostilas separadas, sendo uma de Ficha de Emergncia (FE) e a outra de FISQP (Ficha de
Informao de Segurana de Produtos Qumicos).

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Mrcio Rogrio de Souza
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Em 20/10/2011

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33.POP 28 - Temperatura e Umidade da Fbrica e Depsito de Matria Prima:


O escritrio possui temperatura e umidade ambiente.
A produo possui exaustores e ventilao adequada, com passagem de corrente de ar. O controle de
umidade e temperatura na produo somente realizada no setor de estoque de Matria Prima, no
depsito de CIDO FLUORDRICO, que possui depsito especfico.
O controle realizado de forma automtica, por um sensor que emite bips e alarme, aps esse
ultrapassar em seu relgio digital a marca correta de temperatura e umidade.

Elaborado por
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Mrcio Rogrio de Souza
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Revisado por
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Aprovado por
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Edson Plath
Qumico Responsvel
Em 05/12/2011

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RICKNEW INDSTRIA QUMICA


LINHA AUTOMOTIVA INDUSTRIAL E DOMSTICA.
RUA: LUIZ JOB DE SOUZA, 118 PQ. INDUSTRIAL II - MANDAGUARI - PR - FONE (44) 3233-2356 QUMICO RESPONSVEL: Edson Plath
CRQ/PR 09100398 - CNPJ: 00.706.448.0001-25
www.ricknew.com.br / contato@ricknew.com.br

FICHA DE TEMPERATURA E UMIDADE


LOCAL:

DATA

Elaborado por
___________________________
Mrcio Rogrio de Souza
Scio Administrador
Em 20/10/2011

UMIDADE

TEMPERATURA

Revisado por
___________________________
Giovani Adriano da Silva
Administrador
Em 01/11/2011

FUNCIONRIO

Aprovado por
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Edson Plath
Qumico Responsvel
Em 05/12/2011

ASSINATURA

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LINHA AUTOMOTIVA INDUSTRIAL E DOMSTICA.
RUA: LUIZ JOB DE SOUZA, 118 PQ. INDUSTRIAL II - MANDAGUARI - PR - FONE (44) 3233-2356
QUMICO RESPONSVEL: Edson Plath CRQ/PR 09100398 - CNPJ: 00.706.448.0001-25
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34. POP 29 rea de Produto Acabado:
Quando mencionamos produto acabado, que o mesmo j foi misturado no setor de produo,
aguardado o tempo de reao, realizado teste no laboratrio, lavado, envasado e rotulado.
Aps a rotulagem, o mesmo encaminhado para rea de produto acabado, esta rea dividida em dois
espaos:
1: rea demarcada;
2: Prateleiras.
A rea demarcada por faixa, possui um estrado do mesmo tamanho, evitando assim o contato do
produto com o cho fabril, nesse espao destinado os produtos de peso, como: as bombonas de 50
litros.
As prateleiras possuem quatro andares, onde so inseridos produtos de menor peso, como gales e
litros.
No carregamento do caminho, ou na retirada manual sempre observado, e dado preferncia para os
produtos armazenados com lotes mais antigos.

Elaborado por
___________________________
Mrcio Rogrio de Souza
Scio Administrador
Em 20/10/2011

Revisado por
___________________________
Giovani Adriano da Silva
Administrador
Em 01/11/2011

Aprovado por
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Edson Plath
Qumico Responsvel
Em 05/12/2011

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35. POP 30 rea de Rotulagem:
O produto somente rotulado, aps passar pela lavagem.
Na lavagem o mesmo ainda inspecionado para ver falhas como gales ou tambores mal fechados,
furos ou vazamentos de qualquer gnero.
A rotulagem somente acontece com o vasilhame totalmente seco, onde retirado o rtulo do cabide de
rtulos, inserido no mesmo o lote, vencimento, data de fabricao e o volume.
O rotulo sempre exposto, em uma parte visvel do vasilhame, para que o mesmo possa ser facilmente
identificado.
O rtulo, possui a identificao do produto, a sua composio, suas precaues, telefones do cento de
intoxicaes, dados da empresa e do qumico responsvel, volume, data de fabricao, data de
vencimento, o nmero do lote e como usar o produto.

Elaborado por
___________________________
Mrcio Rogrio de Souza
Scio Administrador
Em 20/10/2011

Revisado por
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Giovani Adriano da Silva
Administrador
Em 01/11/2011

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Edson Plath
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Giovani Adriano da Silva
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36. POP 31 Setor de Expedio:

Expedio acoplada ao setor de estoque de produtos acabado.


Este setor possui uma porta e uma rampa, que se adapta corretamente a carroceria dos caminhes da
empresa, deste modo, facilita o transporte dos produtos da rea de armazenamento ate o caminho por
meio de carrinho de mo, onde evita em todo o processo o carregamento de peso, por parte dos
colaboradores.
O setor de expedio e controlado pela ficha de romaneio, pois nele que se marca sem exceo, tudo
o que carregado para transporte e se sai do estoque. por ele tambm que seguido a nota fiscal de
venda ambulante, ou venda consumidor, ou venda direta, por ele tambm feito o controle do retorno da
carga.

Elaborado por
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Mrcio Rogrio de Souza
Scio Administrador
Em 20/10/2011

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Giovani Adriano da Silva
Administrador
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ROMANEIO DE SADA DE PRODUTO ACABADO:


DATA DA SADA:

OPERADOR DA SADA:

DATA DO RETORNO:

OPERADOR DA ENTRADA:

PRODUTO

SADA

VENDA

RETORNO

DIFERENA

OBSERVAO:

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Mrcio Rogrio de Souza
Scio Administrador
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Giovani Adriano da Silva
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