Manual de Implementação Sistema de Gestão Da Qualidade Sebrae

MANUAL DE IMPLEMENTAO
Sistema de Gesto da Qualidade
Sistema de Gesto de Qualidade
Manual de Implementao
Manual direcionado as empresas de mmores e granitos.
Publicao: MANUAL de Implementao de Sistema de Gesto de Qualidade. Material direcionado a empresa de mrmores e granitos.Disponvel em: www.gesthab.ufsc.br. Arquivo Digital. UFSC. Publicado
em Abril 2006.
2
GESTHAB - Mecanismos de Inovao de Gesto de Produo de Materiais e Servios
da Indstria da Construo.
Todos os direitos reservados ao Projeto Gesthab.
3
SUMRIO
INTRODUO
1. Aes
2. Cursos de qualicao tecnlogia para certicao
3. Elaborao de relatrio de diagnstico com propostas

de melhorias
Lista de Vericao
1 Sistema de gesto da qualidade
2 Gesto de recursos
3 Planejamento
10
4 Matria-prima, insumos e servios
11
5 Produo e fornecimento do servio
11
6 Controle do produto acabado
13
7 Assistncia ao cliente
13
8 Medio, anlise e melhoria
14
4. Apresentao de relatrio e diagnstico com propostas

de melhorias
15
4.1 Visistas de acompanhamento (implantao do sistema 15

de gesto de qualidade)
4.2 Descrio das etapas de trabalho
18
5. Apoio de estagirios
25
6. Cursos de auditoria interna
26
7. Para o sucesso da empresa deve se considerar

os setes critrios
27
ANEXO
29
Check List
30
Relatrio de acompanhamento da consultoria
44
Relatrio de acompanhamento de estgio
45
Crditos
46
4
INTRODUO
Este presente manual refere-se as orientaes para a Implantao de Sistema
de Gesto da Qualidade, visando qualicar empresas beneciadoras de mrmores e granitos.
Trabalhos similares foram desenvolvidos visando qualicao de empresas
como cermica estrutural, argamassa intermediria, empresas fornecedoras de
mo-de-obra, empresas de projetos para a construo civil e outros materiais de
construo.
5
1. Aes
A metodologia proposta para a qualicao de marmorarias visa inicialmente:
Passo 1: Diagnosticar a empresa quanto ao grau de desenvolvimento dos
princpios da gesto da qualidade;
Passo 2: Capacitar as empresas para a implantao de Sistema de Gesto da
Qualidade por meio do Curso de Qualicao Tecnolgica para Certicao;
Passo 3: Elaborar a documentao normativa;
Passo 4: Acompanhar as atividades de implantao das aes sugeridas;
Passo 5: Preparar a empresa para a realizao de auditoria interna.
A metodologia proposta para a qualicao de marmorarias, objetivando a implantao do Sistema de Gesto da Qualidade e Certicao, ser apresentada
nos prximos captulos.
6
2. Curso de Qualicao Tecnolgica para Certicao

Curso realizado em cinco mdulos, cada um com apoio de apostilas e englobando
os mdulos programticos subseqentes:
Rochas Ornamentais: Denio de rochas, Consumo X Produo;
Caractersticas Geolgicas: Tipos de rochas, Minerais, Locais de Ocorrncias;
Normalizao: Mtodos de ensaios, Especicaes, Patologias;
Produo;
Controle na empresa.
Os quatro mdulos seguintes abordam os seguintes tpicos:
Sistema de Controle da Qualidade;
de grande importncia a realizao do curso em perodo
diurno para melhor aproveitamento.
Conceitos e Fundamentos da Qualidade;

Aspectos tecnolgicos do Sistema da Gesto da Qualidade para marmorarias.
Certicao de empresas de mrmores e granitos.
3. Elaborao do Relatrio de Diagnstico com Propostas de Melhorias

A Lista de Vericao* utilizado no diagnstico baseia-se somente em Mrmores e Granitos. Cada requisito da Lista de Vericao apresenta as obrigatoriedades que a empresa dever realizar dentro dos nveis de certicao, as quais
foram transformadas em perguntas.
O programa de qualicao
possui carter evolutivo, estabelecendo nveis de qualicao progressivos (selo
prata e ouro), segundo os
quais os sistemas de gesto
da qualidade das empresas
so avaliados e classicados.
O Sistema de Gesto da
Qualidade da organizao
que obtiver no mnimo 60%
dos pontos da Lista de Vericao Mrmores e Granitos
e onde no for evidenciada
nenhuma no-conformidade
ser considerado apto para a
obteno do selo prata. A organizao que desejar obter
o selo ouro dever atender a
no mnimo 80% da lista de
vericao.
7
* Lista de Vericao: ver anexo pg. 30
A Lista de Vericao de Mrmores e Granitos representa o resultado da reunio

do grupo tripartite. O presente documento busca estabelecer os requisitos do
Sistema de Qualicao de Empresas de mrmores e granitos. Ele aplicvel a
toda empresa do setor que trabalhe no beneciamento da pedra e que pretenda
melhorar sua ecincia tcnica e econmica por meio da implementao de um
Sistema de Gesto da Qualidade.
So avaliados o sistema de gesto da qualidade e o processo produtivo de forma
amostral, buscando evidncias objetivas para os itens avaliados. As evidncias
objetivas devem ser coletadas por meio de entrevistas, exames de documentos e
observao de atividades e condies nas reas de interesse. Todos os indcios de
no-conformidade, que puderem ser considerados relevantes, devem ser anotados e examinados, mesmo que no constem da lista de vericao. Alm disto,
so adicionados dados que se considerem relevantes tais como: reclamaes de
clientes e outras informaes consideradas pertinentes.
Respeitando o estgio inicial de implantao em que se encontra a empresa, o
diagnstico visa determinar o grau de atendimento aos requisitos determinados
pela Lista de Vericao, os quais abordam os seguintes tpicos:
Sistemas de Gesto da Qualidade;

Gesto de recursos;
Planejamento;
Matria prima;
Produo e fornecimento do servio;
Controle do produto acabado;
Assistncia ao cliente;
Medio, anlise e melhoria.
Abaixo sero listados e detalhado os itens da Lista de Vericao:

1 Sistemas de Gesto da Qualidade
LISTA DE VERIFICAO
8
1
2
3
4
5
6
7
8
Denio e implementao da Poltica da Qualidade, Objetivos da Qualidade

e indicadores;
Estabelecimento de um Manual da Qualidade;
Estabelecimento de procedimento documentado para controle de documentos;
Estabelecimento de um procedimento documentado para controle de registros;
O fornecimento de evidncia pela direo do seu comprometimento com o
desenvolvimento da implementao do sistema de gesto da qualidade e
com a melhoria contnua de sua eccia;
A realizao de anlises crticas do sistema de gesto da qualidade da organizao, a intervalos planejados, para assegurar sua continua pertinncia,
adequao e eccia;
A denio de um membro da organizao (Representante da Direo).
Denio com relao aos requisitos de educao, treinamento, habilidade

e experincia;
Preocupao com a segurana no trabalho, no que se refere as obrigatoriedades de implantao do PPRA (Programa de Preveno de Riscos Ambientais) NR 9, PCMSO (Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional)
NR 7, CIPA NR 5, Mapa de risco, Quadro de acidentes, Uso de EPIsNR
6, Uso de EPCs, Controle dos ndices de acidentes;
Preocupao quanto preservao do meio ambiente, no que se refere a
reciclagem de gua, tratamento de euentes, tratamento de detritos, tratamento de rejeitos, controle de emisso de poluentes e Licena Ambiental de
Operao (LAO);
LISTA DE VERIFICAO
9
2 Gesto de Recursos
A realizao e implementao de planejamento, no mnimo anual do Sistema de Gesto da Qualidadade;

O planejamento e desenvolvimento dos processos necessrios para a realizao do produto. O planejamento da realizao do produto deve ser coerente com os requisitos de outros processos do Sistema de Gesto da Qualidade;
A realizao de anlise crtica dos requisitos relacionados ao produto. Esta
anlise crtica deve ser realizada antes da organizao assumir o copromisso
de fornecer um produto para o cliente (exemplo: apresentao de propostas, aceitao de contratos ou pedidos, aceitao de alteraes em contratos ou pedidos);
A determinao de dados de entradas para o projeto relativas a requisi t o s
de produto;
LISTA DE VERIFICAO
10
3 Planejamento
A realizao de controles relacionados a elaborao de projeto, antes da

realizao do produto;
A realizao de anlises crticas de projeto (incluindo projetos fornecido pelo
cliente);
A identicao de alteraes de projetos.
A seleo de fornecedores de produtos e servios;

A avaliao e reavaliao de fornecedores de produtos e servios;
O estabelecimento de atividades necessrias para assegurar que a pedra
adquirida atenda aos critrios de aquisio especicados, contenha a identicao da jazida de origem (tipo, procedncia) e atende s caractersticas
tcnicas em funo do uso;
O adequado armazenamento das pedras, o qual inclui a separao das placas por tipo de pedra, cobertura das pedras alterveis (exemplo: mrmore,
ardsia, arenitos, etc.), cobertura das pedras no-alterveis ou sobre piso
que evite respingos da gua de chuva, identicao do tipo da pedra.
5 Produo e fornecimento do servio
A disponibilidade de informaes que descrevam as caractersticas do produto (ordens de servio);
LISTA DE VERIFICAO
11
4 Matria prima, insumos e servios
A disponibilidade de instrues de trabalho, quando necessrio;

O uso de equipamentos adequados para a produo;
O controle e registros a serem realizados no processo de produo;
A realizao de cronograma para a realizao do servio ou produto;
A denio e implementao de procedimento documentado para controle

e execuo do corte;
A denio e implementao de procedimento documentado para controle e
execuo de bordas e acabamentos;
execuo do acabamento da superfcie (processo de beneciamento);
A denio e implementao de procedimento documentado para acabamento nal do produto;
A denio e implementao de procedimento documentado para o servio
de instalao das peas produzidas;
A denio e implementao de procedimento documentado para o controle
e execuo do assentamento de pisos, quando aplicvel;
LISTA DE VERIFICAO
12

execuo do polimento das chapas, caso no adquira as chapas polidas;
A denio e implementao de procedimento documentado para o controle

e execuo do assentamento de revestimento de parede;
A definio e implementao de programa de manuteno preventiva dos
equipamentos usados na execuo do produto e do servio.
A garantia da rastreabilidade do produto, o que inclui a identicao do

produto na rea de estocagem;
O estado de inspeo do produto (aguardando, liberado, reprovado), a data
de fabricao, a data de entrega e o destino nal do lote;
O estabelecimento, implementao e registro das inspees ou outras atividades necessrias para assegurar que o produto acabado atende aos requisitos tcnicos e da qualidade especicados, dentre os quais pode listar
o brilho, acabamento, polimento, permeabilidade, dimenses, planeza, esquadro, presena de trincas e riscos e critrios de aceitao;
A garantia de que o armazenamento dos produtos acabados atenda no mnimo aos seguintes requisitos: proteo contra as intempries, proteo contra a umidade, armazenamento em local fechado, identicao do produto
e controlados para evitar seu uso ou entrega no intencional;
7 Assistncia ao cliente
LISTA DE VERIFICAO
13
6 Controle do produto acabado
A disponibilidade de informaes ao cliente relacionadas ao uso do produto

fornecido;
O monitoramento de informaes relativas percepo do cliente sobre se
a organizao atendeu aos requisitos do cliente;
A disponibilidade de servios de assistncia ao cliente.
A realizao de aes corretivas para eliminar as causas de no-conformidades de forma a prevenir sua repetio;
A realizao de aes preventivas para eliminar as causas de no-conformidades potenciais, de forma a evitar sua ocorrncia;
LISTA DE VERIFICAO
14
8 Medio, anlise e melhoria
A execuo de auditorias internas, a intervalos planejados, para determinar se o Sistema de Gesto da Qualidade est conforme com as diposies
planejadas, com os requisitos do Programa Setorial e com os requisitos do
sistema institudos pela organizao e se est mantido e implementado ecazmente;
A elaborao de um programa de auditoria interna.
15
4. Apresentao do Relatrio de Diagnstico com Propostas de Melhorias

A partir do diagnstico realizado deve ser elaborado um relatrio incluindo a
situao encontrada com relao aos requisitos normativos apresentados e as
aes sugeridas para a implantao das melhorias identicadas, visando delinear
a situao inicial de implantao.
4.1 Visitas de Acompanhamento (Implantao do Sistema de Gesto da
Qualidade)
A etapa visa Implantar o Sistema de Gesto da Qualidade de acordo com o ciclo
PDCA, para o controle e melhoria de processos, incluindo:
Plan (planejamento): denir as metas e os mtodos que permitiro atingir
os objetivos propostos, para atender aos requisitos e polticas da empresa, dos
rgos reguladores (Prefeituras, rgos ambientais, etc.) e dos clientes;
Do (execuo): educar e treinar os colaboradores, executar as tarefas produtivas e coletar dados;
Check (checagem): vericar os resultados das tarefas executadas, de acordo
com os padres estabelecidos, atravs de itens de controle da qualidade dos processos;
Act (ao corretiva): em caso de identicao de no-conformidade, so implementadas aes corretivas, visando, primeiro, reparar a falha e, segundo,
remover as causas da no-conformidade ao longo do processo produtivo, para
preveno de eventuais repeties.
16
So previstas visitas de acompanhamento para vericar o andamento da implantao das melhorias sugeridas no Relatrio de Diagnstico. necessrio tambm
acompanhamento da implantao de forma no presencial, ou seja, os consultores cam a disposio das empresas via telefone e internet para solucionar
dvidas, enviar e receber documentaes do Sistema de Gesto da Qualidade.
A seguir apresenta-se a seqncia de trabalho desenvolvido nas empresas:
17
Fig. 1: Fluxograma de trabalhos
18
4.2 Descrio das etapas de trabalho

1 Etapa: Denio do objetivo do trabalho para a empresa;
Em reunio com a direo da empresa discutido a proposta de trabalho.
2 Etapa: Apresentao do escopo do trabalho;
O trabalho no se limita apenas a um departamento na empresa. Em vista disso,
h envolvimento de todos os setores da empresa nas discusses, nas anlises, na
elaborao e implantao de procedimentos e novas prticas.
3 Etapa: Identicao dos envolvidos no processo;
Esta etapa consiste na identicao dos envolvidos no processo de implantao.
O envolvimento da alta direo um fator decisivo para o desenvolvimento das
atividades. Nessa etapa os colaboradores so devidamente identicados e quando se zer necessrio, sua participao solicitada.
4 Etapa: Denio de responsabilidades e cronograma de trabalho;
A direo da empresa nomeia a equipe responsvel (Comit da Qualidade) pela
operacionalizao das atividades e um coordenador interno (Representante da
Direo - RD).
Nos encontros de consultoria so convidados os demais envolvidos nas atividades, de acordo com a participao na etapa em questo.
A equipe de operacionalizao realiza o planejamento das atividades, denindo o
cronograma das atividades internas e concluso das etapas e agendamento das
reunies.
19
5 Etapa: Elaborao do macrouxo do processo das empresas prestadoras de

servios;
As discusses ocorrem em reunies envolvendo a alta direo da empresa, cabendo ao Representante da Direo identicar e solicitar a participao dos demais colaboradores envolvidos no processo.
6 Etapa: Denies de padres para cada etapa do macrouxo;
Um uxograma (Fig. 02) determinado para os processos existes na empresa, a
partir do macrouxo dos processos so determinadas as etapas existentes, assim
como os insumos e as documentaes, informaes necessrias para a realizao
das etapas e quais os produtos gerados na mesma.
20
Como apresenta o modelo a seguir:
Fig. 2: Exemplo de uxograma dos processos existentes na empresa

Cada um desses macro-processos pautada de cuidados, orientaes, instrues e denies estabelecidos na forma de procedimentos, tabelas, aes de
treinamento, cronogramas e outras providncias. Juntamente com as atividades
deve ser denido o tipo de participao de cada um dos envolvidos.
Observe o modelo abaixo:
21
Fig. 3: Denio de responsabilidades da empresa
22
7 Etapa: Escolha dos procedimentos a elaborar

A partir da anlise dos uxogramas so denidos os procedimentos que devem
ser elaborados e documentados prioritariamente, em funo das necessidades
mais imediatas da empresa. recomendado que sejam identicados nos uxogramas quais as atividades consideradas mais crticas e denir os procedimentos
prioritrios. Tal escolha deve ocorrer com a participao direta da alta direo.
8 Etapa: Elaborao da documentao
A equipe responsvel pela operacionalizao elabora a primeira verso dos procedimentos, a partir de um procedimento modelo previamente desenvolvido, com
a colaborao dos respectivos envolvidos no processo. Estes documentados so
submetidos as anlises at a sua aprovao nal.
Para a implantao do Sistema de Gesto da Qualidade so elaborados a seguinte
documentao necessria, adaptado situao de empresas de mrmores e
granitos:
Manual da Qualidade;
Procedimentos e Formulrios referente a:
a)PR 01 Controle de Documentos e Registros;
b)PR 02 Anlise Critica da Direo;
c)PR 03 Controle e Manuteno de Equipamentos;
d)PR 04 Anlise Critica de Contrato;
e)PR 05 Aquisio;
f)PR 06 Produo e Fornecimento de Servio;
g)PR 07 Auditorias Internas da Qualidade;
h)PR 08 Controle de Produto No-Conforme;

i) PR 09 Ao Corretiva e Preventiva.
Instrues de Trabalho e Fichas de Vericao de Servios.
9 Etapa: Discusso dos procedimentos com a empresa
A verso preliminar dos procedimentos discutida e analisada por todos os envolvidos no processo. So previstas visitas de acompanhamento para vericar o
andamento da implantao das melhorias sugeridas no Relatrio de Diagnstico
e a aprovao de documentos da empresa.
Esses encontros devem ser monitorados por meio do relatrio de acompanhamento da consultoria*, as atividades realizadas durante a consultoria, as
atividades requeridas para desenvolvimento pela empresa, assim como os responsveis por essas atividades e o prazo previsto para a concluso.
necessrio tambm acompanhamento da implantao de forma no presencial,
ou seja, os consultores caram a disposio das empresas via telefone e internet
para solucionar dvidas, enviar e receber documentaes relacionado ao Sistema
de Gesto da Qualidade.
10 Etapa: Aprovao dos procedimentos a serem implantados na empresa
23
* Relatrio de acompanhamento da consultoria: ver anexo pg. 44
Aps a avaliao por todos os envolvidos no processo, o procedimento documentado aprovado denitivamente, sendo enviado ao setor responsvel para
implementao. Caso o procedimento no seja aprovado, este retorna equipe

responsvel pela operacionalizao para alterao ou adequao.
11 Etapa: Implantao dos procedimentos
A etapa de implementao da documentao corresponde ao aplicar na prtica o
que foi determinado nos procedimentos. Esta etapa deve ser acompanhada pela
equipe responsvel por sua operacionalizao.
12 Etapa: Anlise e reviso
Em intervalos de tempo pr-determinados ou quando se zer necessrias alguma
alterao, os procedimentos so analisados e revisados. Considerando-se que as
empresas buscam a melhoria contnua, as revises incluem novas metas e parmetros a serem obedecidos.
13 Etapa: Auditoria Interna
Ao trmino das visitas de acompanhamento, cada empresa, fornece a sua documentao completa, mesmo que no implementada, para conferncia. entregue
em complemento empresa um relatrio da situao nal da empresa com relao aos requisitos da norma.
24
No se deve prolongar em mais de seis meses
todo o processo de implementao de procedimentos.
5. Apoio de estagirios
Como etapa complementar, durante o perodo de realizao das visitas de acompanhamento, os estagirios iniciam o trabalho de acompanhamento e apoio para
a elaborao da documentao, elaborao das Instrues de Trabalho ou implantao do Programa 5S.
Durante o perodo de realizao das visitas de acompanhamento, os estagirios
iniciam o trabalho de acompanhamento e apoio para a elaborao da documentao. Antes das atividades iniciais do estgio, necessrio explicar para os estagirios conceitos bsicos, assim como, todas as atividades j desenvolvidas at
o momento.
O suporte de estagirios deve

ocorrer na apresentao do
relatrio do diagnstico, os
quais devem assistir o curso
de capacitao tecnolgica
junto com os representantes
das empresas.
25
* Relatrio de acompanhamento de estgio: ver anexo pg 45.
Alm de serem previstas reunies semanais entre os consultores e estagirios

para um melhor acompanhamento dos trabalhos.Antes de comearem os trabalhos, ressaltada a importncia da condencialidade das informaes obtidas,
de forma a no haver troca de informaes que possam prejudicar as empresas
envolvidas.
So acompanhadas as atividades realizadas por meio do relatrio de acompanhamento de estgio*, para o controle de horas, bem como, a situao encontrada e as principais diculdades enfrentadas pela empresa e tambm na prpria
realizao do estgio.
26
6. Curso de Auditoria Interna

Com o objetivo de prover conhecimento nos princpios e prticas de auditoria interna do Sistema de Gesto da Qualidade e capacitar os prossionais para a sua
execuo, um Curso de Auditoria Interna aborda o contedo a seguir:
Reviso dos princpios bsicos do Sistema de Gesto da Qualidade e dos
requisitos da norma NBR ISO 9001;
Classicao das auditorias quanto ao tipo (de primeira, segunda e terceira
partes), quanto ao propsito (auditoria de Sistema de Gesto da Qualidade,
auditoria de processos, de produtos e de servios), quanto a abrangncia
(completa e parcial) e quanto temporalidade (pr-auditoria, auditoria inicial de acompanhamento (follow up), peridica e extraordinria);
Interpretao dos princpios da norma NBR ISO 19011. Diretrizes para auditorias do Sistema de Gesto da Qualidade: conduta tica, devido cuidado
prossional, independncia, abordagem baseada em evidncia;
Gerenciamento de um programa de auditoria: objetivos, abrangncia, responsabilidades, recursos, implementao e registro de programas de auditorias;
Descrio das atividades de auditoria de Sistema de Gesto da Qualidade:
atividades iniciais, anlise, crtica de documentos, preparao e execuo
da auditoria, preparao, aprovao e distribuio do relatrio de auditoria,
concluso da auditoria e conduo de atividades de acompanhamento;
27
Competncia e avaliao de auditores: atributos pessoais, conhecimento e

habilidades e os mandamentos do auditor.
7. Para o sucesso da empresa deve se considerar os setes critrios:
Comprometimento da direo da empresa: o apoio da alta direo pode ser
considerado com um dos principais condicionantes para o xito da implantao.
Denio clara do coordenador interno (RD): ao se denir a gura do coordenador interno estabelecida a condio mnima para que ocorra a integrao da empresa com seus colaboradores. O coordenador deve assumir a
funo de gerenciar os trabalhos, exigir o cumprimento das aes e motivar
a equipe;
O acompanhamento no-presencial, utilizando a Internet como ferramenta
de comunicao entre as empresas e os consultores;
A empresa tem que possuir uma infra-estrutura propcia a implantao de
um SGQ, escritrio e equipamentos computacionais.
A empresa tem que possuir um Programa 5S no mnimo em implantao,
para que as condies mnimas de organizao, sade e segurana sejam
atendidas.
Necessidade de pessoa habilitada, ou seja, que possua habilidades em utilizar as ferramentas computacionais, bem como um grau intelectual adequado, para que consiga realizar o perfeito entendimento dos requisitos da
norma e pequenos clculos matemticos.
28
Suporte especializado da consultoria externa: importante que a empresa

receba o apoio de consultores externos organizao, os quais podem apresentar alternativas e sugestes pertinentes, alm de auxiliarem no esclarecimento de possveis dvidas que surgem durante o decorrer das atividades
de implantao. O que vem ao encontro do suporte realizado pela equipe de
consultores da UFSC.
29
ANEXOS
1 - Lista de Vericao.
30
2 - Relatrio de acompanhamento de consultoria.
44
3 - Relatrio de acompanhamento dos estagirios.
45
30
LISTA DE VERIFICAO UTILIZADO PARA DIAGNOSTICAR A SITUAO DA EMPRESA

Responder em:
SIM OU NO
1.SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE E RESPONSABILIDADE DA DIREO
sim no
1.1.Existe uma Poltica da Qualidade denida, documentada e difundida, assim como os

objetivos para a qualidade? Se sim, observar os itens a seguir:
sim no
a. apropriada ao propsito da organizao;
sim no
b. Inclui um comprometimento com o atendimento aos requisitos e com a melhoria

contnua da eccia do sistema de gesto da qualidade;
sim no
c. Proporciona uma estrutura para estabelecimento e anlise critica dos Objetivos da

Qualidade;
sim no
d. comunicada e entendida por toda a organizao;
sim no
e. analisada criticamente para manuteno de sua adequao.
sim no
1.2.Os Objetivos da Qualidade esto estabelecidos? Se sim, observar os itens a

seguir:
sim no
a. So mensurveis;
sim no
b. So coerentes com a Poltica da Qualidade;
sim no
c. So compatveis com os requisitos do produto.
sim no
1.3. Esta organizao (empresa) possui o Manual da Qualidade dos os seguintes itens:
escopo do sistema, procedimentos documentados e descrio do processo do sistema
de gesto da qualidade?
sim no
1.4.A organizao estabelece um procedimento documentado para controle de documentos, denindo os controles necessrios para:
sim no
a.Aprovar documentos quanto sua adequao, antes da sua emisso;
sim no
b.Analisar criticamente e atualizar quando necessrio e reaprovar documentos;
sim no
c.Assegurar que as verses pertinentes de documentos aplicveis estejam disponveis

nos locais de uso;
sim no
d.Assegurar que os documentos permaneam legveis e prontamente identicveis;
31
sim no
e. Assegurar que documentos de origem externa sejam identicados e que sua distribuio seja controlada;
sim no
f. Assegurar sistemtica para a distribuio e armazenamento dos documentos.

1.5.A organizao deve estabelecer um procedimento documentado para controle de
documentos obsoletos, denindo os controles necessrios para:
sim no
a. Assegurar que alteraes e a situao da reviso atual dos documentos sejam identicadas;
sim no
b. Prevenir o uso no intencional de documentos obsoletos e aplicar identicao adequada nos caso em que forem retidos por qualquer propsito.
1.6.A organizao deve estabelecer um procedimento documentado para controle de
registros, denindo os controles necessrios para:
sim no
a. Identicao dos registros;
sim no
b. Armazenamento dos registros;
sim no
c. Proteo;
sim no
d. Recuperao;
sim no
e. Tempo de reteno;
sim no
f. Descarte.
1.7.A Direo deve fornecer evidncia do seu comprometimento com o desenvolvimento, com a implementao do sistema de gesto da qualidade e com a melhoria contnua
de sua eccia mediante:
sim no
a. A comunicao aos prossionais da organizao e queles subcontratados, da importncia em atender aos requisitos dos clientes, como tambm aos requisitos regulamentares e estatutrios;
sim no
b. O estabelecimento da Poltica da Qualidade;
sim no
c. A garantia de que so estabelecidos e acompanhados os Objetivos da Qualidade;
sim no
d. A conduo de anlises crticas pela Direo;
sim no
e. A garantia da disponibilidade de recursos.
32
1.8.A Direo deve analisar criticamente o sistema de gesto da qualidade da organizao, a intervalos planejados, para assegurar sua continua pertinncia, adequao e
eccia. Essa anlise crtica deve incluir:
sim no
a. A Poltica e Objetivos da Qualidade;
sim no
b. O resultado de auditorias;
sim no
c. A realimentao do cliente;
sim no
d. O desempenho de processo e conformidade de produto;
sim no
e. A situao das aes preventivas e corretivas;
sim no
f. O acompanhamento das aes oriundas de anlises crticas anteriores pela direo.

1.9.A Direo deve indicar um membro da organizao (RD) que, independente de outras responsabilidades, deve ter responsabilidade e autoridade para:
sim no
a. Assegurar que os processos necessrios para o sistema de gesto da qualidade sejam estabelecidos, implementados e mantidos;
sim no
b. Relatar Direo o desempenho do sistema de gesto da qualidade e qualquer

necessidade de melhoria
sim no
c. Assegurar a promoo da conscientizao sobre os requisitos do cliente em toda a

organizao
2. Gesto de Recursos
2.1.A organizao deve determinar e prover recursos necessrios para:
sim no
a. Implementar e manter o sistema de gesto da qualidade e melhorar continuamente

sua eccia;
sim no
b. Manter as instalaes e os equipamentos da organizao em condies apropriadas

para a execuo das atividades.
2.2 A organizao deve:
sim no
a. Determinar as competncias necessrias para o pessoal que executa trabalhos que

afetam a qualidade do produto;
sim no
b. Fornecer treinamento ou tomar outras aes para satisfazer essas necessidades de

competncia;
33
sim no
c. Avaliar a eccia das aes executadas;
sim no
d. Assegurar que o seu pessoal est consciente quanto pertinncia e importncia

de suas atividades e de como elas contribuem para a consecuo dos objetivos da
qualidade
sim no
e. Manter registros apropriados da educao, treinamento, habilidades e experincia.

2.3 A empresa preocupa-se com a segurana no trabalho e atende aos seguintes
itens?
sim no
PPRA (Programa de Preveno de Riscos Ambientais) NR 9
sim no
PCMSO (Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional) NR 7
sim no
CIPA NR 5
sim no
Mapa de risco
sim no
Quadro de acidentes
sim no
Uso de Equipamento de proteo individual (EPIs) NR 6
sim no
Uso de Equipamento de proteo coletiva (EPCs)
sim no
Controle dos ndices de acidentes

2.4 Quanto preservao do meio ambiente, os seguintes itens so atendidos?
sim no
Reciclagem de gua
sim no
Tratamento de euentes
sim no
Tratamento de detritos
sim no
Controle de emisso de poluentes
sim no
Licena Ambiental de Operao (LAO) em dia

3. Planejamento
3.1. A empresa deve realizar e implementar planejamento, no mnimo anual, do Sistema de Gesto da Qualidade. O planejamento deve:
sim no
a. Buscar a satisfao dos objetivos da qualidade;
34
sim no
b. Manter a integridade do sistema de gesto da qualidade, quando mudanas no

sistema de gesto da qualidade so implementadas,
sim no
c. Denir responsveis e prazos,
sim no
d. Monitorar as etapas/ atividades planejadas.

3.2. A organizao deve planejar e desenvolver os processos necessrios para a realizao do produto. O planejamento da realizao do produto deve ser coerente com os
requisitos de outros processos do sistema de gesto da qualidade. Ao planejar a realizao do produto, a organizao deve determinar o seguinte, quando apropriado:
sim no
a. Requisitos para o produto;
sim no
b. A necessidade de estabelecer processos e documentos e prover recursos especcos para o produto;
sim no
c. Vericao, validao, monitoramento, inspeo e atividades de ensaios requeridos,

especcos para o produto, bem como os critrios para a aceitao do produto;
sim no
d. Registros necessrios para fornecer evidncia de que os processos de realizao e

o produto resultante atendem aos requisitos.
3.3. A organizao deve determinar:
sim no
a. Os requisitos especicados pelo cliente (brilho, bordas, dimenses e tipo de impermeabilizao);
sim no
b. Requisitos para entrega e para atividades de ps-entrega;
sim no
c. Os requisitos no declarados pelo cliente, mas necessrios para o uso especicado

ou intencional, onde conhecido;
sim no
d. Requisitos estatutrios e regulamentares relacionados ao produto;
sim no
e. Qualquer requisito adicional determinado pela organizao.

3.4. A organizao deve analisar criticamente os requisitos relacionados ao produto.
Devem ser mantidos registros dos resultados da anlise crtica e das aes resultantes
dessa anlise. Esta anlise crtica deve ser realizada antes da organizao assumir o
compromisso de fornecer um produto para o cliente (exemplo: apresentao de propostas, aceitao de contratos ou pedidos, aceitao de alteraes em contratos ou
pedidos) e deve assegurar que:
35
sim no
a. Os requisitos do produto esto denidos;
sim no
b. Os requisitos de contrato ou de pedido que deram daqueles previamente manifestados esto resolvidos;
sim no
c. A organizao tem a capacidade para atender aos requisitos denidos.
Nota: 1 - Quando o cliente no fornecer uma declarao documentada dos requisitos, a organizao deve conrmar os requisitos do
cliente antes da aceitao.
Nota: 2- Quando os requisitos de produto forem alterados, a organizao deve assegurar que os documentos pertinentes so complementados e que o pessoal pertinente alertado sobre os requisitos alterados.
3.5. Entradas para o projeto relativas a requisitos de produto devem ser determinadas
e registros devem ser mantidos. Essas entradas devem incluir:
sim no
a. Requisitos do cliente;
sim no
b. Requisitos de funcionamento e de desempenho;
sim no
c. Requisitos estatutrios e regulamentares aplicveis;
sim no
d. Onde aplicvel, informaes originadas de projetos anterior e semelhantes;
sim no
e. Outros requisitos essenciais para projeto e desenvolvimento.
Nota: Requisitos devem ser completos, sem ambigidades e no conitantes entre si.
3.6. A empresa deve elaborar projeto, antes da realizao do produto. O projeto deve:
sim no
a. Conter todas as informaes (desenhos, elementos grcos e as especicaes tcnicas) necessrias correta execuo do produto ou do servio;
sim no
b. Ser apresentado de forma clara e organizada e em escala apropriada;
sim no
c. Atender aos requisitos de entrada para projeto e desenvolvimento;
sim no
d. Fornecer informaes apropriadas para aquisio, produo e para fornecimento de

servio;
sim no
e. Conter ou referenciar critrios de aceitao do produto;

3.7. Devem ser realizadas anlises crticas de projeto (incluindo projetos fornecidos
pelo cliente) para:
sim no
a. Avaliar a capacidade dos resultados do projeto e desenvolvimento em atender aos

requisitos
36
sim no
b. Identicar qualquer problema e propor as aes necessrias.

3.8. As alteraes de projeto devem ser:
sim no
a. Identicadas e registrados;
sim no
b. Analisadas criticamente e aprovadas antes da sua implementao. Devem ser mantidos registros dos resultados da anlise crtica e de quaisquer aes necessrias;
4. Matria- Prima, Insumos e Servios
4.1. A organizao deve estabelecer critrios e manter registros para:
sim no
a. Seleo de fornecedores de produtos e servios;
sim no
b. Avaliao de fornecedores de produtos e servios;
sim no
c. Reavaliao de fornecedores de produtos e servios.

4.2. A organizao deve estabelecer, implementar e registrar a inspeo ou outras
atividades necessrias para assegurar que a pedra adquirida:
sim no
a. Atende aos critrios de aquisio especicados;
sim no
b. Contenha identicao da jazida de origem (tipo, procedncia);
sim no
c. Atende s caractersticas tcnicas em funo do uso.

4.3. A organizao deve assegurar que o armazenamento das pedras atenda no
mnimo, aos seguintes requisitos:
sim no
a. Separao das placas por tipo de pedra;
sim no
b. Cobertura das pedras alterveis (exemplo: mrmore, ardsia, arenitos, etc...)
sim no
c. Cobertura das pedras no-alterveis ou sobre piso que evite respingos da gua de
chuva;
sim no
d. Levantadas do piso;
sim no
e. Etiqueta identicando o tipo da pedra;

5. Produo e fornecimento de servio
5.1. A organizao deve planejar e realizar a produo sob condies controladas, as
quais devem incluir:
37
sim no
a. A disponibilidade de informaes que descrevam as caractersticas do produto (ordens de servio);
sim no
b. A disponibilidade de instrues de trabalho, quando necessrio;
sim no
c. O uso de equipamentos adequados para a produo;
sim no
d. Controle e registros a serem realizados no processo de produo;
sim no
e. Cronograma para a realizao do servio ou produto;

5.2. A organizao deve denir e implementar procedimento documentado para controle e execuo do polimento das chapas, caso no adquira as chapas polidas. O procedimento dever ter no mnimo:
sim no
a. Nmero de passadas para cada granulometria;
sim no
b. Seqncia das granulometria;
sim no
c. Lavagem entre as seqncias;
sim no
d. Armazenamento das chapas;
sim no
e. Critrios de aceitao;
5.3. A organizao deve denir e implementar procedimento documentado para controle e execuo do corte. O procedimento dever ter no mnimo:
sim no
a. Instruo para controle das dimenses;
sim no
b. Instruo para controle da planicidade;
sim no
c. Instruo para controle do esquadro;
sim no
d. Instruo para realizao de cortes centrais (lavatrios, etc.);
sim no
e. Limpeza;
sim no
f. Critrios de aceitao.
5.4. A organizao deve denir e implementar procedimento documentado para controle e execuo de bordas e acabamentos. O procedimento dever ter no mnimo:
sim no
a. Relao dos tipos de bordas realizados na empresa (meia-cana, chanfrada, abaulada, etc.);
sim no
b. Instruo para a realizao de cada tipo de borda;
38
sim no
c. Instrues para polimento da borda (seqncia de granulometria, limpeza entre as

granulometrias, etc.);
sim no
d. Limpeza;
sim no
e. Critrios de aceitao;
5.5.A organizao deve denir e implementar procedimento documentado para controle
e execuo do acabamento da superfcie (processo de beneciamento). O procedimento
dever ter no mnimo:
sim no
a. Relao dos tipos de acabamentos realizados na empresa;
sim no
b. Procedimento para a realizao de cada tipo de acabamento;
sim no
c. Critrios de aceitao;
5.6. A organizao deve denir e implementar procedimento documentado para
acabamento nal do produto. O procedimento dever ter no mnimo:
sim no
a. Procedimento para impermeabilizao;
sim no
b. Procedimento para lustro nal ;
sim no
c. Critrios de aceitao;
5.7. A organizao deve denir e implementar procedimento documentado para o servio de instalao das peas produzidas. O procedimento dever ter no mnimo:
sim no
a. Proteo no transporte, garantindo a integridade das peas a serem instaladas;
sim no
b. Relao dos materiais e equipamentos necessrios ao servio;
sim no
c. Vericaes a serem realizadas no local antes da instalao;
sim no
d. Procedimentos para instalao;
sim no
e. Vericao do servio;
sim no
f. Limpeza ;
sim no
g. Critrios de aceitao.
5.8. A organizao deve denir e implementar procedimento documentado para controle
e execuo do assentamento de pisos, quando aplicvel. O procedimento dever ter no
mnimo:
39
sim no
a. Proteo no transporte, garantindo a integridade das placas a serem instaladas;
sim no
b. Relao dos materiais e equipamentos necessrios ao servio;
sim no
c. Vericaes a serem realizadas no local antes da instalao;
sim no
sim no
e. Vericao do servio ;
sim no
f. Limpeza ;
sim no
g. Critrios de aceitao ;
5.9. A organizao deve denir e implementar procedimento documentado para controle e execuo do assentamento de revestimento de parede, quando aplicvel. O procedimento dever ter no mnimo:
sim no
a. Proteo no transporte, garantindo a integridade das peas a serem instaladas;
sim no
b. Relao dos materiais e equipamentos necessrios ao servio ;
sim no
c. Vericaes a serem realizadas no local antes da instalao ;
sim no
sim no
e. Vericao do servio;
sim no
f. Limpeza;
sim no
g. Critrios de aceitao do servio;

5.10. A organizao deve denir e implementar programa de manuteno preventiva
dos equipamentos usados na execuo do produto e do servio. Devem existir registros
das manutenes.
sim no
a. Equipamentos de corte;
sim no
b. Equipamentos para polimento (politrizes e fresadeiras);
sim no
c. Equipamentos para execuo de bordas;
sim no
d. Equipamentos de transporte internos, quando aplicveis ;
sim no
e. Equipamentos de transporte externos;
40
6. Controle de Produto Acabado

6.1. A organizao deve estabelecer procedimento documentado para a rastreabilidade
do produto, identicando:
sim no
a. O produto na rea de estocagem;
sim no
b. O produto quanto ao estado de inspeo (aguardando, liberado, reprovado);
sim no
c. A data de fabricao;
sim no
d. Data de entrega e o destino nal do lote.

6.2. A organizao deve assegurar que produtos que no estejam conforme com os
requisitos do produto seja identicados e controlados para evitar seu uso ou entrega
no intencional. Os controles e as responsabilidades e autoridades relacionadas para
lidar com produtos no-conformes devem ser denidos em um procedimento documentado. A organizao deve tratar com produtos no-conformes por uma ou mais das
seguintes formas:
sim no
a. Execuo de aes para eliminar a no-conformidade detectada;
sim no
b. Autorizao do seu uso, liberao ou aceitao sob concesso por uma autoridade
da empresa pertinente e, onde aplicvel, pelo cliente;
sim no
c. Execuo de ao para impedir o seu uso pretendido ou aplicao originais.

6.3. A organizao deve estabelecer, implementar e registrar a inspeo ou outras
atividades necessrias para assegurar que o produto acabado atende aos requisitos
tcnicos e da qualidade especicados:
sim no
a. Brilho
sim no
b. Acabamento
sim no
c. Polimento
sim no
d. Permeabilidade
sim no
e. Dimenses
sim no
f. Planeza
41
sim no
g. Esquadro;
sim no
h. Presena de trincas e riscos;
sim no
i. Critrios de aceitao.
6.4. A organizao deve assegurar que o armazenamento dos produtos acabados
atenda, a no mnimo, aos seguintes requisitos:
sim no
a. Proteo contra as intempries;
sim no
b. Proteo contra a umidade;
sim no
c. Local fechado;
sim no
d. Identicao do produto;
7. Assistncia ao Cliente
7.1. A organizao deve disponibilizar ao cliente informaes relacionadas ao uso do
produto fornecido:
sim no
a. Forma de limpeza;
sim no
b. Manuteno;
7.2. A organizao deve monitorar informaes relativas percepo do cliente sobre
se a organizao atendeu aos requisitos do cliente:
sim no
a. Mtodo de obteno das informaes denido e implementado;
sim no
b. Monitoramento dos resultados;
sim no
c. Anlise dos resultados;
sim no
d. Estabelecimento de aes a serem tomadas em caso de insatisfao do cliente;

7.3. A organizao deve disponibilizar servios de assistncia ao cliente:
sim no
a. Telefone, e-mail ou fax para reclamaes;
sim no
b. Registro das reclamaes e das providncias tomadas;
sim no
c. Monitoramento dos registros;
sim no
d. Anlise crtica.
42
8. Medio, Anlise e Melhorias

8.1. A organizao deve executar aes corretivas para eliminar as causas de no-conformidades de forma a prevenir sua repetio. As aes corretivas devem ser apropriadas aos efeitos das no-conformidades encontradas. Um procedimento documentado
deve ser estabelecido e implementado para denir os requisitos para:
sim no
a. Registro das no-conformidades;
sim no
b. Anlise crtica de no-conformidades (incluindo reclamaes de clientes) e determinao das causas das no-conformidades;
sim no
c. A avaliao da necessidade de aes para assegurar que aquelas no-conformidades no ocorrero novamente;
sim no
d. A determinao e implementao de aes necessrias;
sim no
e. Registro dos resultados de aes executadas;
sim no
f. Anlise crtica de aes corretivas executadas.

8.2. A organizao deve denir aes para eliminar as causas de no-conformidades potenciais, de forma a evitar sua ocorrncia. As aes preventivas devem ser apropriadas
aos efeitos dos problemas potenciais. Um procedimento documentado deve ser estabelecido e implementado para denir os requisitos para:
sim no
a. Denio e registro de no-conformidades potenciais e de suas causas;
sim no
b. Avaliao da necessidade de aes para evitar a ocorrncia de no-conformidades;
sim no
c. Denio e implementao de aes necessrias;
sim no
d. Registros de resultados de aes executadas;
sim no
e. Anlise crtica de aes preventivas executadas.

8.3. A organizao deve denir e implementar procedimento documentado para a execuo de auditorias internas, a intervalos planejados, para determinar se o sistema de
gesto da qualidade est conforme com as disposies planejadas, com os requisitos
do Programa Setorial e com os requisitos do sistema de gesto da qualidade institudos
pela organizao, e se est mantido e implementado ecazmente. No procedimento
deve estar denido:
43
sim no
a. Responsabilidades e requisitos para planejamento e execuo de auditorias;
sim no
b. Registro da execuo das auditorias e das no-conformidades evidenciadas;
sim no
c. Responsabilidades e requisitos para a elaborao de relatrios de auditorias;
sim no
d. Registro e acompanhamento das aes estabelecidas para a correo das no-conformidades detectadas.
8.4. A organizao deve elaborar um programa de auditoria interna considerando:
sim no
a. O escopo da auditoria;
sim no
b. A freqncia de realizao das auditorias;
sim no
c. A equipe auditora treinada;
sim no
d. Monitoramento do programa de auditoria
44
RELATRIO DE ACOMPANHAMENTO DA CONSULTORIA

EMPRESA:
CONSULTOR(ES):
DATA:
HORRIO:
CANCELAMENTO DA
CONSULTORIA:
MOTIVO DO
CANCELAMENTO:
ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE A CONSULTORIA
ATIVIDADES REQUERIDAS PARA DESENVOLVIMENTO PELA EMPRESA
RESPONSVEL:
PRAZO PREVISTO:
ASSINATURA:
OBSERVAES:
PARTICIPANTES
NOME
ASSINATURA
45
RELATRIO DE ACOMPANHAMENTO DE ESTGIO

EMPRESA:
ESTGIRIO(A):
PERODO:
ATIVIDADES REALIZADAS
DATA
HORRIO
xx/xx x feira xx:xx
TOTAL HORAS
xx:xx
Total de horas (xx/xx xx/xx):
RESPONSVEL:
ASSINATURA:
SITUAO ENCONTRADA
DIFICULDADES ENCONTRADAS
ATIVIDADES REALIZADAS
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
46
CRDITOS
Equipe Tcnica
Tatiana Gondim do Amaral

Humberto Ramos Roman
Leslie Maria Finger Roman
Margaret Souza Schmidt Jobim
Equipe de Apoio
Luana Alves da Silva
Programao Visual
Fernanda Ramos Melo
Gustavo Lus Demmer
CONTATO
Humberto Roman
Fone: (48) 37217094
e-mail: humberto@ecv.ufsc.br

Manual de Implementação Sistema de Gestão Da Qualidade Sebrae

Enviado por

Dados do documento

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Manual de Implementação Sistema de Gestão Da Qualidade Sebrae

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

MANUAL DE IMPLEMENTAO

Sistema de Gesto da Qualidade

2. Cursos de qualicao tecnlogia para certicao

3. Elaborao de relatrio de diagnstico com propostas

1 Sistema de gesto da qualidade

4 Matria-prima, insumos e servios

5 Produo e fornecimento do servio

6 Controle do produto acabado

8 Medio, anlise e melhoria

4. Apresentao de relatrio e diagnstico com propostas

4.1 Visistas de acompanhamento (implantao do sistema 15

4.2 Descrio das etapas de trabalho

6. Cursos de auditoria interna

7. Para o sucesso da empresa deve se considerar

Relatrio de acompanhamento da consultoria

Relatrio de acompanhamento de estgio

2. Curso de Qualicao Tecnolgica para Certicao

Conceitos e Fundamentos da Qualidade;

3. Elaborao do Relatrio de Diagnstico com Propostas de Melhorias

A Lista de Vericao de Mrmores e Granitos representa o resultado da reunio

Sistemas de Gesto da Qualidade;

Abaixo sero listados e detalhado os itens da Lista de Vericao:

Denio e implementao da Poltica da Qualidade, Objetivos da Qualidade

Denio com relao aos requisitos de educao, treinamento, habilidade

A realizao e implementao de planejamento, no mnimo anual do Sistema de Gesto da Qualidadade;

A realizao de controles relacionados a elaborao de projeto, antes da

A seleo de fornecedores de produtos e servios;

4 Matria prima, insumos e servios

A disponibilidade de instrues de trabalho, quando necessrio;

A denio e implementao de procedimento documentado para controle

A denio e implementao de procedimento documentado para controle e

A denio e implementao de procedimento documentado para o controle

A garantia da rastreabilidade do produto, o que inclui a identicao do

6 Controle do produto acabado

A disponibilidade de informaes ao cliente relacionadas ao uso do produto

8 Medio, anlise e melhoria

4. Apresentao do Relatrio de Diagnstico com Propostas de Melhorias

A seguir apresenta-se a seqncia de trabalho desenvolvido nas empresas:

4.2 Descrio das etapas de trabalho

5 Etapa: Elaborao do macrouxo do processo das empresas prestadoras de

Como apresenta o modelo a seguir:

Fig. 2: Exemplo de uxograma dos processos existentes na empresa

Observe o modelo abaixo:

Fig. 3: Denio de responsabilidades da empresa

7 Etapa: Escolha dos procedimentos a elaborar

h)PR 08 Controle de Produto No-Conforme;

implementao. Caso o procedimento no seja aprovado, este retorna equipe

O suporte de estagirios deve

Alm de serem previstas reunies semanais entre os consultores e estagirios

6. Curso de Auditoria Interna

Competncia e avaliao de auditores: atributos pessoais, conhecimento e

Suporte especializado da consultoria externa: importante que a empresa

2 - Relatrio de acompanhamento de consultoria.

3 - Relatrio de acompanhamento dos estagirios.

LISTA DE VERIFICAO UTILIZADO PARA DIAGNOSTICAR A SITUAO DA EMPRESA

1.SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE E RESPONSABILIDADE DA DIREO

1.1.Existe uma Poltica da Qualidade denida, documentada e difundida, assim como os

a. apropriada ao propsito da organizao;

b. Inclui um comprometimento com o atendimento aos requisitos e com a melhoria

c. Proporciona uma estrutura para estabelecimento e anlise critica dos Objetivos da

d. comunicada e entendida por toda a organizao;

e. analisada criticamente para manuteno de sua adequao.

1.2.Os Objetivos da Qualidade esto estabelecidos? Se sim, observar os itens a

b. So coerentes com a Poltica da Qualidade;