Presupuesto General de la

Nacin 2015
Proyecto Primer Debate
Septiembre de 2014
Mauricio Crdenas Santa Mara
Ministro de Hacienda y Crdito Pblico

Austeridad en funcionamiento
ARTCULO NUEVO. Los rganos que hacen parte del
presupuesto general de la Nacin, durante la vigencia
fiscal de 2015, realizarn una reduccin en los gastos por
servicios personales indirectos y por adquisicin de
bienes y servicios de gastos generales, respecto a los
efectuados en la vigencia fiscal 2014, mnimo un monto
equivalente al 10%. Dicha reduccin se aplicar
especialmente en los conceptos de: viticos y gastos de
viaje, campaas publicitarias, adquisicin de vehculos,
servicios de telefona celular y papelera.
Se exceptan de la anterior disposicin los gastos
relacionados con la realizacin del proceso electoral.

Presupuesto de Gastos Inicialmente

Presentado al Congreso

Funcionamiento
Deuda
Interes es
Amorti za ci ones
Inversin
Total

Billones de pesos
2014
2015
113,8
121,1
42,5
48,9
19,0
19,0
23,5
29,9
46,8
46,2
203,1
216,2

Variac %
6,4
15,2
0,3
27,3
-1,4
6,4

Presupuesto de Gastos para primer debate

vs 2014

Funcionamiento
Deuda
Intereses
Amortizaciones
Inversin
Total

Billones de pesos
2014
2015
113,8
119,4
42,5
47,5
19,0
19,0
23,5
28,5
46,8
49,2
203,1
216,2

Variac %
4,9
12,0
0,3
21,4
5,0
6,4

Con las modificaciones al primer

debate el PGN 2015 queda as:
Miles de millones de pesos

Variacin
Porcentual

2015
Concepto

2014

Modificaciones

(1)
113.835

Proyecto
inicial
(2)
121.078

DEUDA

42.452

48.903

(1.366)

INVERSIN

46.822

46.177

203.109
160.657

216.158
167.255

FUNCIONAMIENTO

TOTAL
TOTAL SIN DEUDA

Proyecto
1er. Debate
(3)
(4)=(2+3)
(1.639)
119.439

15/14

Porcentaje
del PIB
2014

2015

(5)=(4/1)
4,9

(6)
14,9

(7)
14,5

47.537

12,0

5,6

5,8

3.005

49.182

5,0

6,1

6,0

1.366

216.158
168.621

6,4
5,0

26,6
21,1

26,2
20,5

Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional

Ajustes en gastos de
funcionamiento
Miles de millones de pesos

Variacin
Porcentual

2015
Concepto

FUNCIONAMIENTO
Gastos de personal
Gastos generales
Transferencias
Operacin comercial

2014

(1)
113.835
23.365
7.684
81.084
1.702

Proyecto
inicial
(2)
121.078
25.083
7.371
86.857
1.767

Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional

Modificaciones
(3)
(1.639)
3
(283)
(1.328)
(30)

Proyecto
1er. Debate
(4)=(2+3)
119.439
25.086
7.088
85.529
1.737

15/14
(5)=(4/1)
4,9
7,4
(7,8)
5,5
2,0

Porcentaje
del PIB
2014
(6)
14,9
3,1
1,0
10,6
0,2

2015
(7)
14,5
3,0
0,9
10,4
0,2

Incremento en la Inversin
Miles de millones de pesos
FUENTES

VALOR USOS
INCLUSION SOCIAL Y
RECONCILIACION

Amortizaciones deuda interna

1.366

Reduccin Funcionamiento

1.639 TRANSPORTE
EDUCACION
MINAS Y ENERGIA
DEPORTE Y RECREACION
DEFENSA Y POLICIA
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
AMBIENTE Y DLLO SOSTENIBLE
SALUD Y PROTECCION SOCIAL
COMUNICACIONES
CULTURA
JUSTICIA Y DEL DERECHO
INTERIOR
CONGRESO DE LA REPUBLICA
COMERCIO, INDUSTRIA Y TUR
EMPLEO
FISCALIA
HACIENDA
AGROPECUARIO
OTROS

PROGRAMA
Familas en Accin, Cero a Siempre, Obras
para la prosperidad y Superacin de la
Pobreza Extrema, Apoyo a la niez y la
familia y atencin vctimas
Vias terciarias, conetividad regional,
Traslado de funcionamiento para Agencia
de seguridad vial
Fortalecimiento programas de inversin
Minas - Fondos Elctricos e IPSE
Programas de apoyo a las actividades
deportivas
Buque San Andrs, Aviones de Instruccin
y DIMAR
Agua Potable y Saneamiento Bsico y
Findeter EMPOS
Programas para prevencin ambiental
Infraestructura hospitalaria y becas
mdicos
FONTIC - Computadores para educar
Apoyo a las actividades artsticas y archivo
DAS
Infraestructura Carcelaria
Seguridad ciudadana (Fonsecon) y
Bomberos y Nasakiw e
Programas de inversin
Centro de eventos Valle del Pacfico
ESAP - Capacitacin funcionarios ET
Centro de estudios
Apoyo a proyectos de inversin
Traslado Inversin a funcionamiento
CORPOICA
Planeacin y Presidencia

Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional

VALOR
1.208

744
600
189
140
132
131
125
110
100
82
70
51
50
9
6
4
-501
-138
-7

Por sectores primer debate

Variacin
porcentual

2015

Miles de millones de pesos

Sector

2014

(1)
AGROPECUARIO
4.193
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
624
CIENCIA Y TECNOLOGIA
378
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
905
COMUNICACIONES
2.092
CONGRESO DE LA REPUBLICA
496
CULTURA
397
DEFENSA Y POLICIA
27.959
DEPORTE Y RECREACION
357
EDUCACION
27.382
EMPLEO PUBLICO
234
FISCALIA
2.767
HACIENDA
13.917
INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION
9.469
INFORMACION ESTADISTICA
587
INTELIGENCIA
178
INTERIOR
917
JUSTICIA Y DEL DERECHO
2.659
MINAS Y ENERGIA
3.146
ORGANISMOS DE CONTROL
1.441
PLANEACION
877
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
606
RAMA JUDICIAL
2.940
REGISTRADURIA
1.120
RELACIONES EXTERIORES
663
SALUD Y PROTECCION SOCIAL
18.162
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL
42.270
TRABAJO
24.422
TRANSPORTE
8.251
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
3.698
TOTAL PGN
203.109
TOTAL PGN SIN DEUDA
160.657
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional

Proyecto
(2)
4.500
548
379
797
1.811
421
367
28.283
349
28.939
259
3.158
16.123
9.972
405
97
814
2.612
3.628
1.499
925
482
3.323
425
694
18.998
48.654
26.589
7.258
3.850
216.158
167.255

Pliego
(3)
(20)
114
(1)
(9)
94
42
81
(140)
139
495
5
(59)
(1.817)
1.212
(2)
(2)
110
36
252
(31)
(17)
(23)
67
(13)
(32)
72
(1.366)
(5)
688
130
1.366

Proyecto
1er. Debate
(4)=(2+3)
4.479
663
377
788
1.906
463
448
28.143
489
29.433
264
3.099
14.306
11.184
403
95
924
2.648
3.880
1.468
909
459
3.390
411
662
19.070
47.288
26.584
7.946
3.980
216.158
168.621

15P/14

15A/14

(5)=(2/1)
7,3
(12,1)
0,1
(12,0)
(13,4)
(15,2)
(7,8)
1,2
(2,1)
5,7
11,0
14,1
15,8
5,3
(31,0)
(45,3)
(11,2)
(1,8)
15,3
4,1
5,6
(20,5)
13,1
(62,1)
4,6
4,6
15,1
8,9
(12,0)
4,1
6,4
4,1

(6)=(4/1)
6,8
6,3
(0,2)
(12,9)
(8,9)
(6,8)
12,6
0,7
36,9
7,5
13,0
12,0
2,8
18,1
(31,4)
(46,6)
0,8
(0,4)
23,3
1,9
3,7
(24,3)
15,3
(63,3)
(0,3)
5,0
11,9
8,9
(3,7)
7,6
6,4
5,0

Por sectores primer debate

Funcionamiento
Variacin
porcentual

2015

Miles de millones de pesos

Sector

AGROPECUARIO
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
CIENCIA Y TECNOLOGIA
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
COMUNICACIONES
CONGRESO DE LA REPUBLICA
CULTURA
DEFENSA Y POLICIA
DEPORTE Y RECREACION
EDUCACION
EMPLEO PUBLICO
FISCALIA
HACIENDA
INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION
INFORMACION ESTADISTICA
INTELIGENCIA
INTERIOR
JUSTICIA Y DEL DERECHO
MINAS Y ENERGIA
ORGANISMOS DE CONTROL
PLANEACION
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
RAMA JUDICIAL
REGISTRADURIA
RELACIONES EXTERIORES
SALUD Y PROTECCION SOCIAL
TRABAJO
TRANSPORTE
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
TOTAL FUNCIONAMIENTO

2014
Proyecto

Pliego

(1)

(2)

(3)

423
305
23
598
585
418
206
25.547
25
25.066
101
2.610
10.352
1.277
140
158
804
2.034
502
1.354
196
460
2.598
1.027
607
13.844
20.430
621
1.526
113.835

421
307
23
543
554
421
205
26.866
29
26.581
104
2.992
12.430
1.250
132
80
728
1.926
757
1.407
202
368
2.981
338
618
14.624
21.878
704
1.607
121.078

118
(11)
(1)
(18)
(6)
(8)
(1)
(272)
(1)
(5)
(1)
(63)
(1.316)
4
(2)
(2)
59
(34)
63
(31)
(10)
(22)
67
(13)
(32)
(38)
(5)
(55)
(1)
(1.639)

Proyecto
1er. Debate
(4)=(2+3)
538
297
22
525
549
413
204
26.594
29
26.576
103
2.929
11.115
1.254
130
78
787
1.892
820
1.376
192
346
3.048
325
586
14.587
21.873
649
1.605
119.439

15P/14

15A/14

(5)=(2/1) (6)=(4/1)
(0,5)
27,3
0,9
(2,7)
1,3
(4,2)
(9,3)
(12,2)
(5,3)
(6,2)
0,7
(1,2)
(0,5)
(1,0)
5,2
4,1
16,7
13,6
6,0
6,0
2,8
1,5
14,6
12,2
20,1
7,4
(2,1)
(1,8)
(6,0)
(7,4)
(49,0)
(50,4)
(9,5)
(2,2)
(5,3)
(7,0)
50,7
63,3
3,9
1,6
3,2
(2,1)
(19,8)
(24,7)
14,8
17,3
(67,1)
(68,4)
1,9
(3,4)
5,6
5,4
7,1
7,1
13,5
4,6
5,3
5,2
6,4
4,9

Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional

Porcentaje
del PIB
2014

2015P

2015A

(7)
0,1
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,0
3,4
0,0
3,3
0,0
0,3
1,4
0,2
0,0
0,0
0,1
0,3
0,1
0,2
0,0
0,1
0,3
0,1
0,1
1,8
2,7
0,1
0,2
14,9

(8)
0,1
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,0
3,3
0,0
3,2
0,0
0,4
1,5
0,2
0,0
0,0
0,1
0,2
0,1
0,2
0,0
0,0
0,4
0,0
0,1
1,8
2,7
0,1
0,2
14,7

(9)
0,1
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,0
3,2
0,0
3,2
0,0
0,4
1,3
0,2
0,0
0,0
0,1
0,2
0,1
0,2
0,0
0,0
0,4
0,0
0,1
1,8
2,7
0,1
0,2
14,5

Por sectores Inversin

Variacin
porcentual

2015

Miles de millones de pesos

Sector

AGROPECUARIO
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
CIENCIA Y TECNOLOGIA
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
COMUNICACIONES
CONGRESO DE LA REPUBLICA
CULTURA
DEFENSA Y POLICIA
DEPORTE Y RECREACION
EDUCACION
EMPLEO PUBLICO
FISCALIA
HACIENDA
INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION
INFORMACION ESTADISTICA
INTELIGENCIA
INTERIOR
JUSTICIA Y DEL DERECHO
MINAS Y ENERGIA
ORGANISMOS DE CONTROL
PLANEACION
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
RAMA JUDICIAL
REGISTRADURIA
RELACIONES EXTERIORES
SALUD Y PROTECCION SOCIAL
TRABAJO
TRANSPORTE
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
TOTAL INVERSION

2014
Proyecto
(1)
3.770
319
355
307
1.508
79
192
2.412
332
2.317
132
157
3.565
8.192
447
20
113
625
2.644
87
681
146
342
94
57
4.318
3.992
7.448
2.172
46.822

(2)
4.079
241
355
254
1.257
162
1.417
320
2.358
155
166
3.693
8.722
273
17
87
686
2.871
92
723
113
342
87
75
4.373
4.711
6.305
2.243
46.177

Pliego
(3)
(138)
125
9
100
50
82
132
140
500
6
4
(501)
1.208
51
70
189
(6)
(1)
110
744
131
3.005

Proyecto
1er. Debate
(4)=(2+3)
3.941
366
355
263
1.357
50
244
1.549
460
2.858
161
170
3.192
9.930
273
17
138
756
3.060
92
717
112
342
87
75
4.483
4.711
7.048
2.375
49.182

15P/14

15A/14

(5)=(2/1) (6)=(4/1)
8,2
4,5
(24,5)
14,8
0,1
0,1
(17,2)
(14,3)
(16,6)
(10,0)
(36,3)
(15,6)
27,2
(41,3)
(35,8)
(3,5)
38,7
1,8
23,3
17,2
21,8
5,9
8,4
3,6
(10,5)
6,5
21,2
(38,9)
(38,9)
(16,5)
(16,5)
(23,3)
21,9
9,7
20,9
8,6
15,8
6,4
6,4
6,3
5,3
(22,6)
(23,3)
0,0
0,0
(7,5)
(7,5)
33,1
33,1
1,3
3,8
18,0
18,0
(15,4)
(5,4)
3,3
9,3
(1,4)
5,0

GRACIAS
Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico
Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional

Repblica de Colombia