@ FQDELCO | Gabriela Mistral Orgulle de Todos compro“ jiso ‘da CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE DIVISION GABRIELA MISTRAL. PROCEDIMIENTO GENERAL DGM-PG-03 IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES Versidn: 20 Vigencia 01 de Junio 2014 Descripcidn: Documentos Relacionados: Aprobacién: Revisién: Preparaci6n: Procedimiento general donde se establece un sistema estindar para identificar, registrar y evaluar los aspectos ambientales y sus impactos asociados a las operaciones de DGM. Oscar Jiménez Medina - Gerente General Ignacio Miranda P.- Director de Sustentabilidad y Asuntos Externos Carlos Pinto.- Director Contralaria e Inversiones Gonzalo Guajardo C- Consejero Juridico. Carlos Astudillo R- Profesional de Medio Ambiente y Calidad.SOPELCO atwola Mieual ‘MSION IDENTIFICACION DE: (CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE TGABRIELA MISTRAL PROCEDIMIENTO GENERAL ASPECTOS Y EVALUACION DE ‘cOD160: paM-PC- 2003 version 20 Viana: o1a8a0t4 aa REGISTRO DE FIRMA obaCER — Prepared Revisado ‘Aprobado Carlos Astudilo” | Ignasi Miranda Oscar Jiménez Nombre Rojas Pacheco Medina | Pr le Medio | Director Sustentabilidad [came imbieota'y Gplidad | y Asuntos Exteqnogys) | |, Serente General ia ( Hf Fecha u-ov- ow | 1106] 2044 Nombre Carlos Pinto Folchi. = Director Convatovia = Firma . Fecha GUolf “Gonzalo Guajardo Nombre Cabello. Cargo Fir FechaCCORPORACION NACIONAL DELCOBRE DE CHILE | 900160: DGN-FG-0009 @ DIVISION GABRIELA MISTRAL iGiGieas CODELCO Gene mite PaRiPOaERTO SEEN VIGENCIR o1o0i2014 sense eae IDENTIFICAGION DE ASPECTOS ¥ EVALUACION DE UPACTOS AMBIENTALES PAGINA DE 13 TABLA DE CONTENIDOS 1 OBJETIVOS 2 ALCANCE....... 3. DEFINICIONES. 4 4 PROCEDIMIENTO 5 5 RESPONSABILIDADES 12 6 REFERENCIAS. ee a 13 7 REGISTROS ite i 13 8 CONTROL DE CAMBIOS......c..0 ares sie IBCORPORACION NACIONAL DEL GOBRE DE cHuE | CODIGO: DGM-PG.-cons Sn oe version 20 PROCEDIMENTO GENERAL SQDELCO catnclonista ieee ovonann ‘beNTCACIONDE ASPECTOS FVAUAGION DE Woatros mas L Phos OE 13 1 OBJETIVOS Establecer una metodologia en Codelco Chile Division Gabriela Mistral, en adelante DGM, para que las areas y empresas colaboradoras que la conforman, puedan identificar sus aspectos ambientales, evaluar su impacto ambiental y determinar los aspectos ambientales significativos de las actividades y/o servicios que realizan y sobre los cuales puedan tener control o influ. 2 ALCANCE Este procedimiento, es aplicable a todas las areas y empresas colaboradoras de Dem. 3 DEFINICIONES Aspecto ambiental (AA): Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacién que puede interactuar con el medio ambiente «so 14001 2004) Aspecto ambiental significativo: Son todos aquellos aspectos ambientales, cuyo resultado de la evaluacién del Impacto Ambiental corresponde a un nivel critico (iso 14001:2008), Actividad normal: Son todas las tareas desarrolladas habitualmente en el area o proceso, planificadas de manera diaria o periédica por la organizacién Actividad anormal: Son todas las tareas desarrolladas, que surjan de manera no Planificada, pero son necesarias para mantener la continuidad del proceso productivo o servicio, Coordinador 0 Coordinadora de area: es quien en virtud de una designacién del gerente o la gerente de area, tiene autoridad y responsabilidad en la implementacién, mantencién y mejora del sistema de gestién en el érea que ha sido designado. Emergencia: Situacion no deseada, cuya ocurrencia representa un riesgo significativo de lesiones a las personas, dafios a las instalaciones, medio ambiente y/o produccién. Fequiere la aplicacion de acciones coordinadas inmediatas, tendientes a controlar sus causas y mitigar sus efectos. Estas emergencias pueden ser de origen humano (accidentes con lesiones 0 dafios patrimoniales, incendios, explosiones, liberacion de materiales peligrosos, desordenes sociales, sabotajes, robos etc.) 0 de origen natural {sismos, terremotos, vientos, lluvias, neblina, tormentas eléctricas, etc.) A‘CORPORACION NACIONAL DEL CORRE BE ODIGO DGN-AE-0On8 DIVISION GRBRIELA MISTRAL VERSION 20 OGENERAL VIGENCH oxasraar4 IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y EVALUACION OE IMPACTOS AMBIENTALES PAGINASDE 12 | Impacto ambiental (1A): Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso 0 beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organizaci6n ('s0 14001:2008) Medio ambiente: Entorno en el cual una organizacién opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, Ia flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones (iso 14001:2004) 4 PROCEDIMIENTO El coordinador 0 coordinadora de area o quien éste designe, es el encargado de determinar en base a sus actividades los aspectos ambientales significativos del area, que deberd gestionar. Para ello debera realizar las siguientes acciones: 4. Identificar las actividades de su proceso; 2, Identificar los aspectos ambientales de sus actividades; 3. Evaluar el impacto ambiental de sus aspectos ambientales y; 4. Determinar mediante la evaluacién, sus aspectos ambientales significativos La identificacion un aspecto ambiental y la evaluacién de impacto ambiental, para la determinacién de aspectos ambientales significativos, se debera realizar en las siguientes situaciones: ‘* Proceso inicial del Sistema de Gestion a Implementar. Nuevos proyectos, ya sean modificaciones, ampliaciones 0 adopcién de nuevas tecnologias. * Actualizaciones o nuevas publicaciones de normativa legal de caracter ambiental. * Durante el desarrollo de declaraciones, estudios de impacto ambiental y/o analisis de pertinencia, Producto de revisiones por la Gerencia al Sistema de Gestién. ‘Cuando el Representante de la Gerencia del Sistema de Gestion lo requiera Investigacion de incidentes ambientales Otros. La actividad de identificacién de aspectos ambientales debera realizarse, tomando en cuenta las siguientes condiciones © Actividades Normales © Actividades Anormales * Potenciales Situaciones de EmergenciaCORPORAGION NAGIONAL DEL COBRE DE CHE | COPIES: DGM.PG 2009 @ DIVISION GABRIELA MISTRAL seandnce: PROCEDIMIENTO GENERAL SOPELCO Gatneta mista ViGeNcw o1rarore IDENTIFICACION DE ASPECTOS ¥ EVALUACION OE IMPACTOS AMBIENTALES PAGINAGOE 12 4.1. Identificacin de actividades del proceso Durante la etapa previa a la identificacién de los aspectos ambientales, el drea debera realizar un levantamiento de todas las actividades que inciden en la continuidad de su proceso, en condicién normal, anormal y de emergencia. El coordinador 0 coordinadora de area o quien designe, debe confeccionar una lista de sus actividades, la que debe incluir, los elementos de entrada, como son materias primas, recursos, insumos, energia, etc. Luego, se deben identificar los elementos de salida, como residuos, emisiones, descargas, uso de recursos etc. Esta actividad debe quedar registrada en el formato DGM-RG-0022 “Identificacion de Procesos’ 4.2 Identificacién de aspecto ambiental La actividad anterior permitir al coordinador 0 coordinadora de area © quien éste designe, identificar los aspectos ambientales, asociados a cada una de las actividades que conforman su proceso. EI formato DGM-RG-0009 ‘Identificacion de Aspectos y Evaluacién de Impactos Ambientales’, donde se registra esta actividad, cuenta con un listado genérico de aspectos ambientales, que facilita su identificacién. No obstante cuando un area identifique un aspecto ambiental que no esta en el listado genérico, podra incorporarlo. 4.3 Evaluacién de impacto ambiental La evaluacién de impacto ambiental, tiene por objetivo jerarquizar los aspectos ambientales, bajo un filtro de significancia, para que una organizacién pueda determinar sus aspectos ambientales significativos. La evaluacién de impacto ambiental esta basada en la metodologia de control de pérdidas, que basicamente consiste en tener un producto entre factores que componen la probabilidad y factores que componen la consecuencia 4.3.4, Probabilidad Es la sumatoria de la certeza de que se presente el aspecto ambiental con impacto adverso, con la frecuencia de ocurrencia del aspecto ambiental. Probabilidad = Certeza + Ocurrenci‘CORPORAGION NACIONAL DEL COBRE DE CHue | ©00IGO DGKEPE-0003 ® DIVISION GARRIELA MISTRAL reneisnis CODELCO Gabncia Mista PROCEDRNENTO GENERA ViGeNcia: ovos2ot4 ea IDENTIFIGACION DE ASPECTOS ¥ EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES PAGINA OE 13 Certeza La variable Certeza indica la probabilidad que se manifieste un impacto adverso 0 negativo en el ambiente a causa de un aspecto ambiental. Variable Certeza |Criterio - Descripcion Valor Cuando existe muy poca certeza de que se presente el aspect Baja ambiental con impacto adverso durante la vida util u operaciér) 1 del proyecto. Moderada | Cuando existe cierta certeza de que puede presentarse el aspecto ambiental con impacto adverso 2 Alta Cuando existe certeza absoluta de que se presente el aspecto| ambiental con impacto adverso. 3 Ocurrencia La variable Ocurrencia, establece la probabilidad de originarse en el tiempo aspecto ambiental, para la cual se asigna un valor a la frecuencia de ocurrencia Variable Ocurrencia Griterio Descripcién Valor No existen antecedentes de la ocurrencia del aspecto Nance ambiental ' Ocasional_| Con conocimiento de ocurrencia de al menos una vez al afio. | 2 Siempre Ocurre siempre en las actividades y/o procesos 3 4.3.2, Consecuencia La consecuencia de! aspecto ambiental se establece a partir de un conjunto de criterios que consideran la magnitud de! aspecto ambiental, la extensién del impacto ambiental y la severidad de! impacto ambiental. La sumatoria de la evaluacién de estos criterios finalmente conforma el valor de la consecuencia del aspecto ambiental Las consecuencias se califican como: Consecuencia = Magnitud + Extension + SeveridadconPoracton ciouaL pe cose oe crue | COPIED: BEMPE Es @ [DIVISION GABRIELA MISTRAL meen CODELCO aisle PROCEDIMIENTO GENERAL \iseNcin otmanote i liaals IDENTIFICACION DE ASPECTOS ¥ EVALUACION OE IMPACTOS AMBIENTALES PAGINA 8 OE 13 Magnitud La variable Magnitud, expresa los volimenes o las concentraciones del aspecto ambiental. Variable Magnitud Griterio Desc Valor Baja Bajo caudal o concentracién. 1 Moderada | Caudal o concentracién media. 2 Alta Altos caudales © concentraciones, 3 Extension La variable Extensién, se refiere hasta donde podria afectar el impacto, es decir, se refiere a la superficie alcanzada por el impacto ambiental Variable Extension Criterio Descripcién Valor pais Cuando el impacto del aspecto ambiental se manifiesta en ell, " sector donde se ubica la fuente 0 en su entomno inmediato Moderada | CUando el impacto del aspecto ambiental se manifiesta dentro dell» sitio industrial Cuando el impacto del aspecto ambiental se manifiesta fuera del Alta 3 sitio industrial Severidad La variable Severidad, expresa la importancia relativa de las modificaciones provocadas enel elemento impactado, Variable Severidad Criterio Descripcion Valor Cuando el grado de alteracién del medio ambiente es pequefio y Baja puede revertirse el efecto en forma natural, una vez controlada la} 1 fuente. Cuando el grado de alferacién implica cambios respecto de la Moderada | condicién basal y se requieren acciones correctivas para revertir|] 2 los efectos he ‘Cuando el grado de alteracién respecto de la condicién basal es] importante y no puede ser revertido con acciones correctivas rHconronaconxtcional oevcoaneorcnne | S060 OsKAEc0s | @ DIVISION GABRIELA MISTRAL VERSION: 20 PROCEDIMIENTO GENERAL CODELCO cata mttal a ViGENCIA: 01082014 oo IDENTIFGACION DE ASPECTOS ¥ EVALUACION DE IMPACTOS AMSIENTALES | PAGINA 9 DE 19 La evaluaci6n del impacto ambiental (EIA), esta basada en la metodologia desarrollada Por control de pérdidas en cuanto a obtener el producto entre la Probabilidad y la Consecuencia. Es decir como resultado tendremos’ i! Donde: * EIA=Evaluacion de impacto ambiental. * P= Probabilidad del aspecto ambiental en generar un impacto ambiental. (Probabilidad = Certeza + Ocurrencia) * C= Consecuencias del aspecto ambiental (Consecuencia = Magnitud + Extonsién + Severidad) La evaluacién del impacto ambiental debe ser realizada por los responsables designados Por el coordinador 0 coordinadora del area.SORES Gabrca Mesa ‘CORPORACION NACIONAL DEL GOBRE DE CHILE DDMISION GABRIELA MISTRAL, PROCEDIMIENTO GENERAL IDENTIFICACION DE ASPECTOS ¥ EVALUACION OF IMPACTOS AMBIENTALES ‘c60180. Gm Po-co08 VERSION 20 VIGENCIA:o108/2014 PAGIA100E 12 4.4 Clasificacion de la evaluacién del impacto ambiental De acuerdo a los resultados obtenidos, Ia clasificacién de impactos ambientales es la siguiente: CONSECUENCIA a PROBABILIDAD Impacto Significativo Impacto Moderado Impacto Leve ‘Aquellos aspectos ambientales, que mediante la evaluacion den como resultado: © Aspectos con Impacto Significativo, seran considerados como aspectos ambientales Significativos.‘cODIGo: D6N-PG. 2008 CCORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE ® ton eeaes ASTRAL wees PROCEDIMENTO GENERAL SOPELCO cael est vcencic ome ™ [DENTIFICACION De ASPECTOS EVALUAGION DE ioacrosanseaTaiee PAGINA 11 DE 12 * Aspectos con Impacto Ambiental Moderado, seran considerados como aspectos ambientales Moderados. © Aspectos con Impacto Ambiental Leve, serén considerados como aspectos ambientales Leves, 4.5 Gestion de Aspectos Ambientales. Una vez identificados los aspectos ambientales y evaluado su impacto ambiental, los Coordinadores 0 Coordinadoras de area del Sistema de Gestion Ambiental definirdn las acciones, recursos y plazos necesarios para gestionar los aspectos ambientales, esta gestidn debera realizarse de acuerdo al procedimiento DGM-PG-0004 “Objetivos, Metas y Programas del Sistema de Gestién Integrado”, de acuerdo a la siguiente prioridad. Aspectos Ambientales Significativos Son aspectos ambientales que presentan la primera prioridad y es obligatorio generar programas de gestién para controlar 0 disminuir su criticidad, siendo estos aspectos los que pueden tener impactos ambientales adversos sobre el medio ambiente. Aspectos Ambientales Moderados Son aspectos ambientes que igualmente pueden causar impactos ambientales adversos al medio ambiente, pero en menor escala, no necesariamente requerira gestionarlos inmediatamente, estos pueden ser gestionados con posterioridad, Aspectos Ambientales Leves Son aspectos ambientales que pueden causar impactos ambientales adversos leves, no serd necesario gestionarlos. Sin embargo, si sucede que no existen aspectos ambientales con impactos ambientales clasificados como significativos, en la matriz del area, quedara a prerrogativa del Gerente © Gerenta, Director 0 Direciora del area el resolver el 0 los aspectos ambientales a gestionar mediante programas de gestién. se oN ONSEJERIA JURIDIGA iS S‘CODIG0 BGKEPG-0008| CCORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE @ DIVESION GABRIELA MISTRAL PROCEDIMIENTO GENERAL VERSION 20 CODELCO Gabrea Mista ViGENCIA: 01082014 IDENTIFIGACION DE ASPECTOS ¥ EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES PAGINA 12 DE 13, 4.6 Actualizacién de la Matriz Ambiental La informacién contenida en el Registro DGM-RG-0009 “Identificacion de Aspectos y Evaluacién de Impactos Ambientales", debe actualizarse necesariamente cada vez que se produzcan las siguientes situaciones: Cambios en los procesos 0 en los servicios. Identificacion de nuevos aspectos ambientales y/o nuevas medidas de control. Incidentes ambientales graves o muy graves (NCC 38) Resultados de las auditorias. Inspecciones o fiscalizaciones. Finalizacién de programas de gestion. Sin perjuicio de lo anterior, la identificacién de aspectos y evaluacién de impacto ambiental, se revisan a lo menos una vez al afio, por lo cual deben ser evidenciados mediante el cambio de fechas en el registro. 47 Difusion Toda persona que realice actividades en DGM 0 en su nombre, debe conocer los aspectos ambientales relacionados con su actividad. 5 RESPONSABILIDADES Coordinador 0 Coordinadora General SGA: Apoyar la identificacién de aspectos ambientales del area y mantener el consolidado actualizado de las matrices de ‘Identificacion de Aspectos y Evaluacién de Impactos Ambientales” de todo DGM, también es su responsabilidad deliverar cuando existan discrepancias de acuerdo entre coordinador 0 coordinadora de area o responsable asignado para la clasificacién de un aspecto. Coordinador 0 Coordinadora del Area: Promover y participar, en el desarrollo de la matriz de identificacion de actividades de los procesos y de los aspectos ambientales generados en su area, revisando la matriz a lo menos en forma anual 0 de acuerdo a las. situaciones planteadas en el método de actualizacién. Responsable Asignado: Personal que apoya directamente en la confeccién de las matrices de aspects ambientales.‘cOpIGO-DaMPe-ones ‘CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE @ DIVSION GABRELA MISTRAL venodinzn CODELCO | Geiviistta PROCEDIMENTO GENERAL Site oe Toes IDENTIFIGACION DE ASPECTOS ¥ EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES TVIGENCIA: 0082014 PAGINA 12 DE 19, 6 REFERENCIAS NCh ISO 14001:2005 NCh 3262:2012 NCC 38 Norma Corporativa de Gestion de Incidentes Ambientales. 7 REGISTROS DGM-RG-0008: Identificacién de Aspectos y Evaluacion de Impactos Ambientales. DGM-RG-0022: Identificacién de Proceso. 8 CONTROL DE CAMBIOS Version | ‘Cambio en el Documento Fecha Se modifica formato segin DGM-PG-0001 — = _| se estructura en forma el procedimiento bsinei20t