Tae ae EMAP-PC-03 COMPRAS, 2 roavo oo TAI 12/11/2008 Tana Aarne vawicoFemansiatina | Cbccensfor = _| age te Canaho 1.0- OBJETIVO Estabelecer a sistematica operacional para a realizagao de licitagSes @ contratos relativos a aquisigao, bem como a incluso, exclusio e avaliagao dos fornecedores de materiais, equipamentos ou servicos criticos necessarios a prestagdio dos servigos condominiais, e disponibilizagao da inra-estrutura basica e operacional. : 2.0 - DOCUMENTOS DE REFERENCIA 2.1 — Lei 8666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da Constituigao Federal @ institui normas para licitagdes e contratos da Administragao Publica e da outras providéncias. 2.2 - EMAP-PC-05 Manutengao do Sistema de Gestao da EMAP 3.0 - DEFINIGOES. 3.1 - ADJUDICAGAO. Ato de estabelecer formalmente o fornecedor selecionado em um processo licitatério. 3.2 - MATERIAL, EQUIPAMENTO, SERVICO E OBRA Para fins de aplicagao deste procedimento, deve-se considerar como material, equipamento, servigo e obra as definigdes da Lei 8666, Artigo 6 °.COMPRAS |__emarrcos | oata:12nve008 | Vvewi2 | 3.3 - MATERIAL, EQUIPAMENTO OU SERVIGO CRITICO Para fins de aplicagdo deste procedimento, deve-se con: rar como material, equipamentos ou servigo critica, todo fornecimento, conforme estabelecido na Lei 8666, e que tenha aplicagao direta no escopo da certificagao do SGE, 3.4 - CONFORMIDADE (MATERIAL, EQUIPAMENTO OU SERVICO) Entende-se como “conformidade”o atendimento integral, as especificagdes do materiaV/equipamento ‘ou as condigdes pré-estabelecidas para a prestagao do servico. 3.5 - INIDONEIDADE Fomecedor nao qualificado, nao apto, incapaz de fornecer materiais, equipamentos ou servigos Map, 3.6 - FORNECEDOR Pessoa fisica ou juridica signataria de contrato com a administragao 3.7 - TERMO DE REFERENCIA E um documento que deve ser elaborado antes de contratar um servigo ou comprar um material/equipamento. Ele serve, antes de tudo, para explicitar a andlise que faz de um problema/ situagdo e, apresente com maior precisao possivel o produto/servico que se espera ser adquirido. 3.8 - DEFINIGOES GERAIS. Para fins de aplicagao desse procedimento, deve-se considerar como material, equipamento, servigo @ obra-as definig6es que esto na Lei n® 866, Artigo 6°. PighaS de: Compras |_emprces | pata:tzrr008 | vors:2 _| 4.0 - RESPONSABILIDADES 41- EMAP. responsabilidade pela realizagao de licitagdes 6 da Comissao Permanente de Licitago da 4.2 - A responsabilidade pela realizagao de cotagao de prego e contratos, é da Comissao Permanente de Licitagao. 4.3 - A responsabilidade pela realizago de dispensa de licitagdes ¢ da Comissao Permanente de Licitagao. 4.4 — A responsabilidade pela especificagdo dos objetos e servigos a serem contratados 6 do setor solicitante e, em se tratando de material critico para o sistema de gestio ambiental, deverd ter 0 aval da SUMAT. 45 — A responsabilidade pela avaliagao dos fornecedores serd realizada pela comisséo de ecebimento @ pela fiscalizagéo do contrato A qual o mesmo esteja vinculado ou por autoridade hierarquicamente superior até o nivel da Diretoria. Este procedimento seré executado pelo fiscal do contrato que tenha certificado documentos fiscais pertinentes ao objeto contratado. 4.6 — A responsabilidade pela elaboragéo, manutengao e atualizacdo do Certiicado de Registro Integrado de Fornecedores - CRIF é da Coordenadoria de Material e Patriménio - COMAP. 5.0 -DESCRICAO DO PROCEDIMENTO 5.1 - Todos os fornecedores de materiais, equipamentos ou servigos considerados criticos para a qualidade, bem como para 0 SGA, devem ser avaliados. Para fins de aplicagao deste procedimento, deve-se considerar como material, equipamento ou servigo critico, aqueles que esto listados no anexo Il - Relago de materiais, equipamentos, obras e servigos critics. 5.2 - Os forecedores de bens e servigos considerados criticos para 0 SGA sao aqueles que Possuém aspectos ambientais significativos identificados pela EMAP e que possam afetar seu desempenho ambiental, de acordo com sua politica, objetivos e metas ambientais da empresa, caso do seja tomada alguma ago. Sao fornecedores pertencentes as seguintes categorias: Paginas doCOMPRAS: | _emap-pc-o9 | data: 12nve008_ | vers:2 _| 1- Receptadores de Residuos Perigosos e nao Reciclaveis; 2- Transportadores de Residuos; : 3: Servigos e Equipamentos de Seguranca; 4- Fornecedores de Produtos Quimicos; 5: Transportadores de Produtos Quimicos; 6- Anélises Laboratoriais; 7- Terceiros Permanentes; 8- Receptadores de Residuos Reciclaveis; 9 Fomecedores de Servigos Criticos ao Meio Ambiente (diversos); 10- Servigos de Calibragdes; 11- Outros que a empresa venha identificar Baseado no exposto acima os fornecedores da EMAP so avaliados pelo setor de aquisigao com apoio do nticleo de gestao e, se considerados criticos para 0 SGA, sao listado, conforme ANEXO II, sinalizados como da drea de meio ambiente. 5.2 — Para a aquisigéo de materiais e servigos/obras, que impactam diretamente o Sistema de Gestéo da Qualidade e o Sistema de Gestéo Ambiental, serd utilizado 0 fluxograma do anexo | - Fluxograma Para aquisi¢ao de servigos/obras ou material. 5.3 - ASPECTOS GERAIS 5.3.1 — Para fins de aplicagao deste procedimento, deve-se considerar como material, equipamento ou servigo critico para 0 SGE, aqueles que esti listados no anexo Il deste procedimento. 5.3.2 - 0 fluxograma do anexo | apresenta a sistematica geral para a avaliagao dos forriecedores de insumos criticos para o SGE: 5.8.3 - Todos os fomecedores de materiais, equipamentos ou services criticos, existentes na data da implementagao deste procedimento, devem ser’ considerados aptos, e incluidos no Certificado de Registro Integrado de Fornecedores - CRIF Pagina 40822: COMPRAS | _emaprc-os | data: taive00a | vers:2 | 5.4 NOVOS FORNECEDORES 5.4.1 — Todo € qualquer fomecedor de material, equipamentos ou servigo critico para o SGE, que atenda as exigéncias legais estabelecidas, e tenha realizado pelo menos 01(um) fornecimento em conformidade com as especificagdes € considerado um fornecedor apto. 5.4.2 — Toda e qualquer empresa poderd re: avaliado apés cumprir o item 5.4.1 ‘ar 0 Seu cadastro na COMAP, no CRIF, porém sé sera 5.5 — AVALIACAO DO FORNECEDOR A sistematica de avaliagao de fornecedores de materiais, equipamentos ou servigos criticos para o ‘SGE deve ser realizada como segue: 5.5.1 — CRITERIOS DE AVALIACAO: Os fornecimentos realizados de materiais, equipamentos ou servigos criticos para o SGE devem ser avaliados com base nos seguintes critérios: A) CRITERIOS DA QUALIDADE: Contormidade do objeto; Prazo de entrega do material, equipamento ou da realizagao do servigo; Atendimento ao prego licitado; Atendimento as obrigagdes do contrato; Risco relativo & imagem da Organizagao. : ge ews B) CRITERIOS AMBIENTAIS Critérios ambientais definidos, conforme abaixo: TABELA DE CRITERIOS AMBIENTAIS CATEGORIA DE FORNECEDOR CRITERIOS (documentos/comprovagoes) Receptadores de Residuos Perigosos e Nao |"“LAO (Licenga Ambiental de Operagao) Reciclaveis (aterros) * Cottiticado de disposigao do residuo Paginas 3022COMPRAS. |__ewarecos | oa: raveo0e | vers2 ‘Transportadores de Residues perigosos TAO * Manifesto de Carga para transporte de residues, “Envelope de Seguranga (Residuos perigosos) *Ficha de Seguranga de produto quimico em caso de transportes de residuos contaminados “Inspegao de emissao fumaca preta (cada 12 meses) Receptadores de Residuos Reciclavels "TAO (quando aplicavely Servigos e Equipamentos de Seguranga Comprovante de Gualiicagao Especifica na Area Selo do INMETRO [Selo de Manutengao (quando aplicével) Anel de Seguranga (quando aplicave!) Fornecedores de produtos perigosos: ex. combustivel, éleos lubrificante e hidréulico; “TAO *Registro na ANP para o caso de éleos lubrificantes e hidrdulicos e combu: eis icha técnica do produto ‘Transporte de Produtos Quimicos ‘Apresentagao de ficha de seguranga do produto Licenga Ambiental de Operago e/ou outra licenga relacionada & atividade *Ficha de Técnica do(s) produto(s) transportado(s) *Ficha de Seguranga do(s) produto(s) transportado(s) “Plano de Atendimento Emergencial “*Certificado de capacitagao para transporte de produto perigoso ista dos equipamentos para situagbes de emergéncia *Qualificagao do condutor para transporte de produtos perigosos “Inspego de emissio fumaga preta (cada 12 meses) Anélises Laboratoriais AO *Laudo de calibragéo dos equipamentos utiizados nas andlises Servigos de calibraga *Gertificagao do INMETRO Prestadores de servigos - terceiros permanentes; * Procedimentos do SGA e normas seguranga relativas ao servigo as atividades desenvolvidas Prestadores de servigos - terceiros tempordrios (superior a 30 dias) = Précedimentos do SGA e normas seguranga relativas ao servigo a ser prestado Prestadores de servigos - Eventuais, * Procedimentos do SGA e normas seguranga Pagina 6 de 22COMPRAS [__ewap-pcos | vaw:vnva00e | ves:2 | (inferior a 30 dias) Telativas ao servigo a ser prestado [Servigos de auditorias @ consultorias/ assessorias na érea ambiental; ““Comprovante(s) de Qualificagao Especifica na Area ‘Outros que a empresa venha identificar com Crit do 1 . ros aspectos ambiental signfictivos | “teres Sarde detinidos conforme a necessidade, * Comunicar o cnitério que serd exigido até o momento do fornecimento. ** Comunicar o critério e solicitar que envie 0 documento(s) exigido(s) antes do fornecimento. 5.5.2 - AVALIACAO DO FORNECEDOR A avaliagao dos fornecedores de materiais, equipamentos ou servigos, deve ser realizada contorme 0 fluxograma do anexo |. 5.6 - INIDONEIDADE DO FORNECEDOR .5.6.1 — Todo fornecedor considerado INIDONEO devera ter seu cadastro inativado no Certificado de Registro Integrado de Fornecedores - CRIF em conformidade com o procedimento estabelecido na Lei n® 8666, art. 87, e seus incisos, salvo disposi¢des em contrério, como por exemplo: a) Defesa prévia aceita pela autoridade superior que autuou 0 fornecedor; b) Fomecedores tinicos; ¢) “Existéncia de aspectos legais que impegam a excluso do fomecedor; 5.6.2 - O fornecedor inidéneo fica impedido de fornecer para a EMAP, pelo tempo determinado na Lei n® 8666, art. 87; 5.6.3 — A cada comunicagao de sangao, o fornecedor terd o direito de defesa prévia, conforme a Lei n 8666; 5.6.4 — O tempo de suspenséio do fornecimento deve ser informado no Certificado de Registro Integrado de Fornecedores - CRIF. : : Pagina 7 deconpaas [. ewiprcos | aw: rarv200 | vere: 5.7 - REAVALIACAO DE FORNECEDORES 5.7.1 — A reavaliagao sera realizada anualmente, através da andlise do histérico das avaliagdes dos fomecedores criticos, onde sera levado em consideragao o desempenho dos fornecedores durante o ano. 5 6.0 - ANEXOS 6.1 — Anexo | - Fluxograma de aquisi¢ao de materiais, equipamentos, servigos e obras; 6.2 - Anexo Il - Relago de materiais, equipamentos, obras e servigos criticos. 6.3 - Anexo Il - Modelo de Ordem de Fornecimento Servigo (OFS). 6.4 ~ Anexo IV ~ Carimbo de Inspego no Recebimento 6.5 - Anexo V ~ Carimbo de avaliagao dos fornecedéres de material ou equipamento e servigo ou obra > 6.6 - Anexo VI - Modelo para comunicagao de adverténcia 6.7 - Anexo VII - Modelo para comunicagao de suspensdo de formecimento 6.8 ~ Anexo Vill ~ Modelo para comunicagao de Inidoneidade. 7.0 - REGISTROS : TWentifieagio | Local do arquive() | Armazenamento | Proteglo | Retencio | Descarte RO-24-00- EMAP-PC-03- (Ordem de OMAP, Armario n? 0316 | Pasta AZ tano Cen apés anos Fornecimento Servigo (OFS) WaPo Sistema de Gestéo EMAP-PC-03- Relagao d ‘da Qualdade @ phoresis hitpisiap ‘Ambiente/ EMAP- | Backup | Indeterminado | Indeterminado : PC-03 equipamentos © . servigos erticos (Formularios) Eciais de ana Pasta: Ucitagao srt Etetonica: |] EMAP/ | Indeterminado | indeterminado Publica EDITAIS AIQ-26-00- EMAP-PC-03- ; Carimbo de Arquivo Armatio ane Sanos | Destrur apos Inspego no anos Recabimento Pagina 8 de 22COMPRAS EMAP-PC-08 Data: 12/11/2008, | vers:2. RQ-32-00- EMAP- PC-04- Carimbo de avaliagées dos fornecedores de material ou equipamento servigo ou obra Arquivo Armério Caixa Arquivo Sano Descartar apés 5 anos, RQ-34-00- EMAP-PC-04- Modelo para comunicagao de adverténcia ASJUR Armério Patr. n. 1937 Pasta NZ Indeterminado Indeterminado RQ-35-00- EMAP- PC-04- Modelo para comunicagao de suspenséo de fomecimento ASJUR Armério Patr.n. 1937 Pasta AZ Indeterminado Indeterminado RQ-36-00- EMAP- PC-04- Modelo para ‘comunicagéo de Inidoneidade ASJUR Armério Patr. n. 1937 Pasta AZ Indeterminado Indeterminado cRIF comaP Armério Patr: 0316 Pasta NZ (material) Pasta Arquivo (Servigo) Indeterminado Indeterminado Pigna 9 de 22COMPRAS L_ewappcos | oamaranv200 | ver:2 | ‘Anexo | Fluxograma de aquisi¢ao de materiais, equipamentos, servigos e obras Pagina 10 G92COMPRAS |__ewmp.rcoa | _oata:znv2008 | vers:2 ‘Anexo | ~ Fluxograma de aquisigao de materiais, equipamentos, servigos e obras Oque Como Quem Para solicitar material, equipamento, servigo ou obra, deverd ser elaborada uma correspondéncia interna (memorando), constando as seguintes informagdes: © Justiticativa; A 10 © Especificagdo detalhada da compra do material ou tee servigo/obra solicitado; etal + Estimativa de prego; ‘* Prazo esperado de entrega; + _Assinatura do solicitante; 20 | Dependendo do memorando, sera encaminhado para @ Setor diretoria responsavel pela aquisica solicitante 30 | Sera analisada a viabilidade financeira e orgamentaria Dol syqo objeto requerido, através de um despacho. 40 |Constatado a viabllidade econémica 0 proceso 6 DAE ‘encaminhado a ASJUR ; ‘Analisa 0 processo verificando se nao ha restrigdes quanto a 50 | Legislago e informa qual a modalidade licitatoria a ser} ASJUR aplicada. 60 _|CaS0_n&o exista alguma restrigao legal, providencla 88) Soictante correcdes 7 Leeioalay 10 0 procedimento lcitatorio emitide © parecer GO| pr ecicente Caso nao exista orgamento disponivel, serd arquivado o pedido. Presidente/ 80 —_|Caso 0 material, equipamento, servigo ou obra ou material a] DIREX/ ser adquirido nao seja aprovado ou pelo Presidente ou pela} | CONSAD DIREX ou pelo CONSAD, seré arquivado o proceso. ‘Caso seja autorizada a solicitagao é encaminhada para @ 90 | DIREX, para analise, autorizago ou ndo do procedimento| Presidente licitat6rio - ‘Caso seja autorizada a solicitagao @ encaminhada para o 100 |CONSAD, para andlise, deliberagao ou nao do procedimento| DIREX tation Sera elaborada a minuta do edital, detalhando todo o 110 _ | Procedimento licitatério, conforme a Lei 8666 e detalhando as cee condigdes previamente estabelecidas pela GUAPO, SUMAT € pela COSET. > ‘Analisa a minuta verificando a sua legalidade Juridica. 120 | Caso nao necessite corregdes sera dado o parecer da minuta| ASJUR. aprovando 0 processo. a0 |CaS00 processo necessitar de alguma alteragao, deverd ser CPL realizada conforme identificado pela ASJUR. 740 __ | Emite 0 Aviso de Licitagao; Aguarda as Propostas; Adjudica a CPL Proposta Vencedora. 750 [Homologa a licitagao. Presidente Pagia 11 de®COMPRAS. |__emap.ecos | bata: 12112008 | _Vers.:2 160 Deverd ser formalizado 0 Termo de Contrato e publicado o extrato no Diario Oficial e encaminhada cépia para o Tribunal de Contas do Estado e enviado 0 proceso para fiscalizacao do contrato. + ‘Obs.: Dependendo do valor da obra, sera uma comisséo ou: um encarregado. CPL 170 © fornecedor ou _prestador de _servigo, com material/equipamento que represente risco para o trabalhador | ou Meio Ambiente, deverd obrigatoriamente ser encaminhado, para a Superintendéncia de Meio Ambiente e Seguranga no Trabalho - SUMAT para receber instrugdes quanto aos procedimentos de Seguranga do Trabalho e Meio Ambiente no lambiente portudrio. A SUMAT anexaré ao processo um [documento comprobatorio da participagdo do fornecedor ou prestador de servico no referido treinamento. COMAPICPL 10 Para fins de cadastramento, acesso a area primaia © instrugdes da Seguranga Patrimonial na area primaria, o fornecedor ou prestador de servigo, com material/equipamento ‘que represente risco para o trabalhador ou Meio Ambiente, deverd ser encaminhado a Guarda Portuaria que observard 0 ‘documento comprobatério emitido pela SUMAT. O cadastramento de acesso s6 poderd ser feito se houver esta comprovagao. COMAPICPL 190 ‘O material/equipamento sera _inspecionado _verificando aspectos referentes a prazo, prego, conformidade do objeto, contrato e riscos a imagem da empresa, utilizando 0 carimbo especifico no verso da nota fiscal (anexo V) Comissao de Recebimento Caso aja alguma do conformidade com 0 materiavequipamento seré _elaborado. um —_processo administrativo como forma de punigéo ao fomecedor, ‘conforme anexos VI a VIll. ASJUR 210 ‘Se 0 material/equipamento estiver-conforme a nota serd| Jatestada com um carimbo no verso e assinado pelo fiscal, conforme anexo IV. Fiscal do Contrato 220 Realiza avaliagaio do fornecedor. ‘COMAP, 230 Mediante a comprovagao da avaliagao do fomecedor realiza pagamento DAF/SUCOF 240 Sera acompanhada a execugao do servigo/obra. Fiscal do Contrato/ pessoa designada 250 Caso haja alguma nao conformidade com 0 servigo/obra a contratada deverd efetuar as devidas corregdes @ serd elaborado um processo administrativo como forma de punicao, conforme anexos VI a Vil CPL. 260 ‘O servigo/obra _seré inspecionado verificando aspectos referentes a prazo, prego, conformidade do objeto, contrato € riscos a imagem da empresa, utilizando 0 carimbo especifico no verso da nota fiscal (anexo V). Fiscal do Contrato 270 Caso apresente alguma diferenga na medigao, a contratada deveré providenciar as correcées cabiveis. Contratada Pagina 1200 2COMPRAS, |_emap-rcos | bats tan1va008 | _vos:2 Se 0 senvigo/obra eslver conforme, a nota serd atestada COM] prccas go 280 [um cerimbo no verso e assinado pelo fiscal, conforme anexo| Fi Vv. yontrato: 280 | ealiza avaliagio do presiador de servig : ‘Autoriza ou nao o procedimento lcitatrio emiide p parecer do’ : 300 processo. Presidente 310 _|Providencias com relago ao procedimento sem licitagaio CPL an | Slt cotagzo de precos junto as empresas cadasradas ro a 330 | Analisa as propostas enviadas pelas empresas. CPL 340 ‘Caso as propostas estejam acima do valor estimado, realiza CPL. cotacéo novamente com novas empresas. 350 | ENquadra as propostas e informa a proposta mais vantajosa cer para a administracdo. Raliica os atos da cispensa de lcilagao e publica no Diario : 360 | Oficial do Estado do MA. Malle) Emissao de Ordem de servigo ou de fornecimento (anexo li), 2 conforme 0 caso. Or: Pagina 13 d0 2 |COMPRAS, =| ewap.ecos | oats w2nv008 | _verss2 Anexo Il - Relagdo de materiais, equipamentos e servigos criticos: (RQ-25-00) EW AP TS fam i Teak : (01) MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS ae criTicos (02) (Jnctuir uma onde identifique em relacdo a qualis) sistema (s) 0 fornecedor & considerado como critico) Descrigao Prod. | Serv. ‘Observagoes é (03) (04) | (05) (06) Elaborado por Data ‘Rprovado por Data (07) (08) (09) (10) Campo 01 Campo 02 Campo 03 ‘Campo 04 Campo 05 ‘Campo 06 Campo 07 Campo 08 Campo 09 Campo 10 Instrugdo de preenchimento Indicagao da verséo valida do formutario Data da revisdo valida do formulério Especificago do material, equipamento ou servigo Assinalar com "X" quando produto Assinalar com "X" quando servigo Observagées de cardter geral. Exemplo: informar a aplicagéo do material, equipamento ou servico, quando necessario. Servigo: Dragagem do canal de acesso Aplicagao: Manuten¢do da profundidade minima do canal. Nome do responsdvel pelo preenchimento do formulrio Data do preenchimento do formutario Nome do responsavel pela aprovacad do registro Data da aprovaco do registro. Pagina 14 doa |Aausigho |___ pcos | bam | verso ANEXO III - Modelo de Ordem de Forecimento Servigo (RQ-24-00) EM AP EMPRESA MARANHENSE DE ADMINSTRACAO PORTUARIA vs AV, DOS PORTUGUESES, SIN? - PORTO DO ITAQUIBAIRRO ITAQUI ‘CEP: 65085-370 — SAO LUIS - MARANHAO — BRASIL TEL.: (Ox) 98-216-FAX: (Oxx)98 — 216-6060, PORTO DO ITAQUI e-maititaqui@emap.ma.gov.Br Persea) NPY: 03.650.080/0001-48 ~ Inscrigio Munipal: 4203000-7 Ordem,de Fornecimento / Servigo N°..... Sio Luis (MA), data. Fornecedor CNP: Enderego: “AC: : Telefone: Fax: ‘CODIGO DESCRICAO QTA__|_UN [PRECO UNIT. | TOTAL ] Contrato N° «annsnssnne(deserigio da servigo realizado ou material adquirido).......0 Desconto... Valor Total...... OBS.: CONTRATO.........(Ndimero do Contrato). ‘Somente receberemos as mercaderias contocme as quantidades @ 0s progos acima descr, Favor eonstar o numero desta pedico e gaus dacs barcarios em sua nota fiscal. Envar em vas arelerida nota, FAVOR ENVIAR COM A NOTA FISCAL CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO DO INSS E FGTS. COM. PAGTO" DESTINAGAO: PROCESEO Nr. ‘mipo__} material (J “SERVIGO Autorizo: Autorzo: Sto Luis (4) ‘S80 Luis (MA)_JCOMPRAS |__emnp.pcos | _baa:r2nva008 | _vers:2 ‘Anexo IV - Carimbo de Inspegao no Recebimento (RQ-26-00) EMPRESA MARANHENSE DE ADMINSTRAGAO PORTUARIA -EMAP- CERTIFICO que os materiais(_) Servigos(_) Especiticados nesta Nota Fiscal /Fatura foram. Integralmente fornecidos () prestados Séo Luis, MA Em __/. ‘Anexo V — Carimbo de avaliagdes dos fornecedores de material ou equipamento e servigo ou obra: (RQ-32-00) [EMPRESA MARANHENSE DE ADMINSTRAGAO PORTUARIA -EMAP- INSPEGAO DE RECEBIMENTO. (_ ) MateriavEquipamento ( ) Servigorobra : TEM AVALIADO_ TAPROV. | REPROV. ‘CONFORMIDADE DO OBJETO ‘PRAZO DE ENTREGA "ATENDINENTO AO PREGO LICTADO "ATENDINENTO AS OBRIGAGOES DO CONTHATO ISCO AIMAGEM DA ORGANTZAGRO Obs: ‘io Luis, MAem Pagina V6 do 22COMPAS. | eurpecos | oate:enve008 | vors:2 ‘Anexo VI ~ Modelo para comunicagao de adverténcia: (RO-34-00) EM A Py Tae Toe 5 | (01) ' ADVERTENCIA iia (02) PORTO DO ITAQUI Prezados Senhores: Advertimos a(s) nao contormidade(s) abaixo relacionada(s), referente a fornecimento conforme e (03). 3 Solicitamos que sejam tomadas as devidas providéntias no sentido de evitar que este fato volte a ocorrer, 0 que representa para nés um transtoro. Informamos, ainda, que se necessario, poderao ser aplicadas sangOes previstas no contrato de fornecimento, com base na Lei n® 8666. Nota: O fornecedor tem 1oAO4)...srseee AFA Apresentar Sua defesa. Nao conformidade(s) (05) Defesa Prévia i Aprovada: Sim ()_Nao() (06) _[Data:__(07) Analisado por: (08) [Assinatura: (09) Atenciosamente, (10) Assessor Juridico (14) . (12) Diretor Administrativo Financeiro Presidente da EMAP r | Pagina 17 GaCampo 01 ‘Campo 02 ‘Campo 03 Campo 04 ‘Campo 05 ‘Campo 06 Campo 07 ‘Campo 08 ‘Campo 09 Campo 10 Campo 11 Campo 12 COMPRAS |__emap-rpc-os | _Data:r2nvz00e | _vers.:2 Instrug&o de preenchimento Indicagao da versdo valida do Formulario Data da revisdo valida do Formulario Numero da nota fiscal ou referéncia do contrato de prestagao de servico Identificar 0 prazo estipulado pela SEPRO para o fornecedor apresentar sua defesa Descrigao da(s) nao conformidade(s) verificada(s) Assinalar 0 resultado da defesa apresentada pela empresa Descrever a data a qual foi feita a andlise da defesa Nome do responsavel pela andlise da defesa Assinatura do responsavel que analisou a defesa Assinatura do responsdvel pela ASJUR Assinatura do Diretor Administrativo Financeiro Assinatura do Presidente da EMAP. Pagina 180022Compras | ewapecos | oa ranseooe | vers: Anexo Vil - Modelo para comunicagao de suspenséo de fornecimento: (RQ-35-00) EMAP Tae ve 5 (01) ™" SUSPENSAO DE FORNECIMENTO (02) PORTO OO MAQUI Prezados Senhores: Comunicamos a V. Sa. que a partir desta data 0 seu contrato de fornecimento sera interrompido em razdo de sucessivas reincidéncias de néo conformidades, com base na Lei n® 8666, previsias em contrato. Nota: © fornecedor tem .....-11(05).nnnenenes Para apresentar sua defesa. Empresa . (06) Nao conformidade(s) (07) Defesa Prévia Aprovada: Sim () Nao() (08) Data: (09) [Analisado por: ar) [Assinatura: (11) Atenciosamente, (12) Assessor Juridico (13) (1a) Diretor Administrativo Financeiro Presidente da EMAP Pagina 10 de22Campo 01 Campo 02 Campo 03 Campo 04 Campo 05 Campo 06 Campo 07 Campo 08 Campo 09 Campo 10 Campo 11 Campo 12 Campo 13 Campo 14 COMPRA: | ewappcos | Data: 1212008 | vers.:2 Instrugao de preenchimento Indicagao da versao valida do Formulario Data da revisdo valida do Formulario Data de inicio do periodo de suspensao do fornecimento Data do término do periodo de suspensao do fornecimento i Descrever a data -prazo estipulado pela SEPRO para apresentar a defesa Identificar a razo social do fomecedor Descrigao das nao conformidades registradas no periodo Assinalar 0 resultado da andlise feita pela autoridade superior Descrever a data a qual foi realizada a andlise da defesa Nome do responsavel pela andlise da defesa Assinatura do responsavel pela andlise da defesa Assinatura do responsavel pela ASJUR Assinatura do Diretor Administrativo Financeiro Assinatura do Presidente da EMAP. Pagina ®0 de 22COMPRAS |__ewapecos | data: 1212008 | vers: 2 Anexo Vill ~ Modelo para comunicagao de Inidoneidade: (RO-36-00) Ew AP > INIDONEIDADE : Tae Toate (01) (02) PORTO DO TAQUT = os Prezados Senhores: Comunicamos que a partir desta data a empresa abaixo relacionada foi considerada como desqualificada, devido aos sucessivos problemas, tendo o seu fornecimento interrompido POF... nnr(08).r nse MESES, a partir desta data, conforme estabelecido em contrato baseado na Lei n? 8666, Nota: © fornecedor tem (04),.....:ee Pata apresentar sua defesa. Empresa | (05) | Nao onformidadsts) — (06) Defesa Prévia Aprovada: Sim (_) Nao () (07) Data: (08) Analisado por: (09) Assinatura: (10) Atenciosamente, (11) ass 0F SurIgIco (12) (13) Diretor Administrativo Financeiro Presidente da EMAP Pagina Bi doeCampo 01 Campo 02 Campo 03 Campo 04 ‘Campo 05 ‘Campo 06 Campo 07 Campo 08 Campo 09 Campo 10 Campo 11 Campo 12 Campo 13 COMPRAS [_ewap.rcos | aw: 127172000 _| Instrugao de preenchimento Indicagao da verséo valida do Formulério Data da reviséo valida do Formulatio. Total de meses da suspensao do fornecimento Identiticar prazo estabelecido pela SEPRO para a defesa do fomecedor Razo social do fomecedor Descriglio das néo conformidades registradas no perfodo Assinalar o resultado da andlise feta pela autoridade superior Descrever a data a qual foi realizada a analise da defesa Nome do responsvel pela andlise da defesa Assinatura do responsével pela andlise da defesa Assinatura do responsével pela ASJUR Assinatura do Diretor Administrativo Financeiro Assinatura do Presidente da EMAP. vers:2 Pagina do 22PUA ts / DETTE TCC \ Certificagao Conferida 4 EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAGAO PORTUARIA - EMAP AV. DOS PORTUGUESES, SIN, ED. COMANDANTE WASHINGTON VIEGAS, ITAQUI, 65085-370 SAO LUISIMA - BRASIL Bureau Veritas Certification certifica que o Sistema de Gerenciamento da Organizagao acima foi avaliado e encontrado em conformidade com os requisitos da Norma detalhada abaixo NORMA ISO 9001:2000 ESCOPO DE FORNECIMENTO FORNECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA BASICA, OPERACIONAL SERVIGOS CONDOMINIAIS PORTUARIOS. Daa de A prowsgio Origral: 20 DE MAIO DE 2008 Sujit a aperastosaisfdria caine do Sistema de Gennciemento dt Organiza ste entfiaulo & vilido até ___19 DE MAIO DE 2011 Esdavecinentes allonsis a nspeito do earpo dst erifcad ea aplaabiliade ces. nequsits do Sistemas de Gocrxiamnreo palonser obtids cersutanc a Oryinizagio Nino do Conifder BR226609 Ditar__20 DE MAIO DE 2008