Gestão de Pessoal2

GESTO DE PESSOAL
Todos os direitos reservados.
0800 709 8100

totvs.com
1.
Objetivos instrucionais do curso.....................................................................8
2.
Parmetros da Folha ........................................................................................9
3.
Fluxo de Cadastros - GPE.................................................................................20
4.
Cadastros ...........................................................................................................24
4.1.
Funes ............................................................................................................................... 25
4.2.
Verbas .................................................................................................................................. 26
4.3.
Sindicatos ........................................................................................................................... 27
4.4.
Bancos e Agncias........................................................................................................... 29
4.5.
Centro de Custos ............................................................................................................. 31
4.6.
Turno de Trabalho........................................................................................................... 31
4.7.
Meios de Transporte ...................................................................................................... 33
4.8.
Lanamentos Padronizados......................................................................................... 33
4.9.
Cadastro de cargos ......................................................................................................... 35
4.10.
Cadastro de controle de acesso e restrio .......................................................... 36
4.11.
Perodos .............................................................................................................................. 38
5.
5.1.
Funcionrios ...................................................................................................................... 40
5.2.
Autnomos ........................................................................................................................ 42
5.3.
Dependentes ..................................................................................................................... 44
5.4.
Beneficirios....................................................................................................................... 45
5.5.
Afastamentos .................................................................................................................... 46
5.6.
Comunicado de Acidente de Trabalho (CAT) ....................................................... 48
5.7.
PPP - Perfil Profissiogrfico Previdencirio............................................................ 50
5.8.
Histricos Salariais .......................................................................................................... 51
5.9.
Quadros de Funcionrios.............................................................................................. 52
5.10.
Transferncias ................................................................................................................... 53
6.
Pgina 2
Funcionrios......................................................................................................40
Gesto funcionrio ...........................................................................................56
6.1.
Programao de Frias.................................................................................................. 56
6.2.
Programao de Frias.................................................................................................. 56
6.3.
Relatrio de Programaes de Frias ...................................................................... 57
Gesto de Pessoal
6.4.
7.
8.
9.
Relatrio de Frias Vencidas no Ms ....................................................................... 58
Consultas Genricas ......................................................................................... 60

7.1.
Consultas Genricas........................................................................................................ 60
7.2.
Gerao de Relatrios.................................................................................................... 60
7.3.
Fichas de Registros/ Histricos de Funcionrios ................................................. 61
Lanamentos..................................................................................................... 63
8.1.
Lanamentos Mensais.................................................................................................... 63
8.2.
Lanamentos Por Verbas .............................................................................................. 64
8.3.
Lanamentos Futuros ..................................................................................................... 65
8.4.
Lanamentos Acumulados ........................................................................................... 67
8.5.
Lanamentos de Tarefas ............................................................................................... 68
8.6.
Lanamento de Valores Extras.................................................................................... 69
Definies de Clculos..................................................................................... 71
9.1.
Parmetros da Folha de Pagamentos ...................................................................... 71
9.2.
Definio de Tabelas ...................................................................................................... 71
9.3.
Manuteno de Tabelas................................................................................................ 72
9.4.
Mnemnicos...................................................................................................................... 73
9.5.
Biblioteca de Funes .................................................................................................... 73
9.6.
Frmulas.............................................................................................................................. 74
9.7.
Roteiros de Clculos ....................................................................................................... 75
9.8.
Perodo ................................................................................................................................ 75
10. Integraes ....................................................................................................... 78

10.1.
Emisso dos Contratos de Trabalho (GPEWORD) ............................................... 78
11. Vales Transporte .............................................................................................. 80

11.1.
Lanamento de Vale Transporte ................................................................................ 80
11.2.
Clculo de Vale Transporte.......................................................................................... 81
11.3.
Mapa de Vale Transporte ............................................................................................. 82
11.4.
Recibo de Vale Transporte ........................................................................................... 84
11.5.
Vale Transporte em Arquivo Magntico................................................................. 85
12. Importao ....................................................................................................... 86
Gesto de Pessoal
Pgina 3
12.1.
Importao de Lanamentos Mensais..................................................................... 86
13. Adiantamentos de Salrios ............................................................................. 87

13.1.
Clculos dos Adiantamentos....................................................................................... 87
13.2.
Lquidos dos Adiantamentos....................................................................................... 88
13.3.
Recibos de Pagamentos dos Adiantamentos ....................................................... 90
14. Benefcios.......................................................................................................... 91
14.1.
Cestas Bsicas ................................................................................................................... 91
14.2.
Vales Refeio ................................................................................................................... 92
14.3.
Seguros de Vida ............................................................................................................... 94
15. Gerao de Verbas ........................................................................................... 95

15.1.
Gerao de Verbas .......................................................................................................... 95
16. Fechamento de Valores Extras........................................................................ 97

16.1.
Fechamento de Valores Extras.................................................................................... 97
17. Relatrio Mensal .............................................................................................. 98

17.1.
Relatrio Mensal .............................................................................................................. 98
18. Frias ................................................................................................................. 100

18.1.
Clculos de Frias ............................................................................................................ 100
18.2.
Demonstrativos de Mdias .......................................................................................... 101
18.3.
Frias Calculadas.............................................................................................................. 101
19. Rescises de Contratos de Trabalho .............................................................. 103

19.1.
Clculos de Rescises .................................................................................................... 103
19.2.
Trmino de Contratos de Trabalho........................................................................... 104
19.3.
Guias Rescisrias.............................................................................................................. 105
19.4.
Seguros Desemprego .................................................................................................... 106
19.5.
Clculos de Rescises Coletivas ................................................................................. 107
20. Cancelamentos de Clculos............................................................................. 110

20.1.
Cancelamentos de Clculos......................................................................................... 110
21. Folha de Pagamentos ...................................................................................... 112
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Gesto de Pessoal
21.1.
Clculos da Folha de Pagamentos ............................................................................ 112
21.2.
Lquidos da Folha de Pagamentos............................................................................ 113
21.3.
Recibos de Pagamentos................................................................................................ 115
21.4.
Recibos de Pagamentos de Autnomos (RPA) .................................................... 117
21.5.
Emisso da Folha de Pagamento............................................................................... 118
22. Integrao Financeiro...................................................................................... 120

22.1.
Ttulos................................................................................................................................... 120
23. Relatrios.......................................................................................................... 122

23.1.
GPS/GRPS ........................................................................................................................... 122
23.2.
GPS - Eletrnicas.............................................................................................................. 123
23.3.
Deduo de Salrios Maternidades nas GRPS...................................................... 125
23.4.
DIRFs Mensais/Darfs .................................................................................................... 125
23.5.
Darf / Pis.............................................................................................................................. 126
23.6.
Relao Nominal do INSS ............................................................................................ 127
23.7.
Admitidos/Demitidos..................................................................................................... 128
23.8.
Movimentos de Funcionrios...................................................................................... 129
23.9.
Fichas de Salrios Famlia ............................................................................................. 130
24. SEFIP/CAGED .................................................................................................... 131

24.1.
Gerao da SEFIP ............................................................................................................. 131
24.2.
Gerao do CAGED ......................................................................................................... 133
25. 13 Salrio ........................................................................................................ 135

25.1.
Clculos da 1 Parcela do 13 Salrio ...................................................................... 135
25.2.
Recibos da 1 Parcela do 13 Salrio ....................................................................... 137
25.3.
Clculos da 2 Parcela do 13 Salrio ...................................................................... 138
25.4.
Recibos da 2 Parcela do 13 Salrio ....................................................................... 140
25.5.
Relatrios da Folha de Pagamentos do 13 Salrio ........................................... 141
26. Contabilizao .................................................................................................. 143

26.1.
Contabilizao da Folha de Pagamentos ............................................................... 143
27. Provises de Frias e 13 Salrio.................................................................... 144

27.1.
Clculos de Provises..................................................................................................... 145
Gesto de Pessoal
Pgina 5
27.2.
Manutenes de Provises .......................................................................................... 147
27.3.
Contabilizao das Provises...................................................................................... 147
28. Fechamentos .................................................................................................... 149

28.1.
Fechamentos Mensal...................................................................................................... 149
28.2.
Fechamento Anual .......................................................................................................... 150
28.3.
Fechamento de Acumulados Anuais........................................................................ 150
29. Pesquisas Gerenciais ........................................................................................ 151

29.1.
Pesquisas Gerenciais....................................................................................................... 151
30. Saldos do FGTS................................................................................................. 153

30.1.
Atualizaes dos Saldos do FGTS.............................................................................. 153
30.2.
Manuteno do Saldo do FGTS ................................................................................. 153
30.3.
Limpezas dos Saldos do FGTS .................................................................................... 154
31. Relatrio Anual de Informao Social (RAIS) ............................................... 154

31.1.
Gerao de Arquivos da RAIS ..................................................................................... 156
31.2.
Manutenes de Arquivos da RAIS .......................................................................... 157
31.3.
Relatrio da RAIS ............................................................................................................. 157
31.4.
Ficha Financeira ................................................................................................................ 158
31.5.
RAIS em Disquete............................................................................................................ 159
32. Declarao de Imposto Retido na Fonte (DIRF) ........................................... 161

32.1.
Gerao de Arquivos da DIRF ..................................................................................... 163
32.2.
Manuteno de Arquivos da DIRF ............................................................................ 164
32.3.
Relatrio de Conferncias da DIRF ........................................................................... 164
32.4.
Informe de Rendimento................................................................................................ 165
32.5.
DIRF em Disquetes.......................................................................................................... 166
33. Reajustes ........................................................................................................... 167

33.1.
Reajustes Salariais............................................................................................................ 167
33.2.
Reajustes de Tarefas ....................................................................................................... 169
34. Aumentos Programados ................................................................................. 171

34.1.
Pgina 6
Aumentos Programados ............................................................................................... 171
Gesto de Pessoal
35. Frias Coletivas e Programadas...................................................................... 174

35.1.
Clculos de Frias Coletivas e Programadas ......................................................... 174
35.2.
Relatrio de Frias Calculadas .................................................................................... 175
Gesto de Pessoal
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GESTO DE PESSOAL
1.
OBJETIVOS INSTRUCIONAIS DO CURSO
So habilidades e competncias precisas e especficas que propiciam uma indicao

clara e completa sobre os conhecimentos pretendidos. Compreendem:
Conceitos a serem aprendidos

princpio epistemolgico do Protheus;
nomenclatura Microsiga;
princpios de RH;
integraes.
Habilidades a serem dominadas

domnio conceitual do Sistema;
propriedade de compreenso e emprego da nomenclatura Microsiga Protheus
GESTO DE PESSOAL;
capacidade de articulao e relao entre as diversas informaes e dados que
pressupem as funcionalidades do mdulo GESTO DE PESSOAL;
capacidade de anlise e adequao: necessidades X soluo Microsiga Protheus;
domnio tcnico-operacional do Protheus GESTO DE PESSOAL;
capacidade para aes pr-ativas, tendo como ferramenta de soluo o Sistema.
Tcnicas a serem aprendidas

implantao do mdulo GESTO DE PESSOAL;
operacionalizao do ambiente;
aplicao e utilizao plenas das funcionalidades do Sistema GESTO DE
PESSOAL.
Atitudes a serem desenvolvidas

capacidade de promover aes planejadas e pr-ativas, tendo como ferramenta de
soluo o Sistema Microsiga Protheus GESTO DE PESSOAL;
capacidade para resoluo de problemas tcnico-operacionais do ambiente;
capacidade de execuo.
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Gesto de Pessoal
Objetivos especficos do curso

Ao trmino do curso, o treinando dever ser capaz de:
Conhecer e empregar adequada e eficazmente os conceitos e funcionalidades do
Microsiga Protheus GESTO DE PESSOAL.
Dominar e articular com propriedade a linguagem prpria soluo Microsiga.
Implantar e operar o Sistema no mdulo GESTO DE PESSOAL.
Vislumbrar as solues para as necessidades emergentes atravs do Microsiga
Protheus GESTO DE PESSOAL.
2.
PARMETROS DA FOLHA
Os cadastros apresentam as informaes bsicas para iniciar as movimentaes do

mdulo , a sua correta informao fundamental, para execuo das suas rotinas.
Sero citados alguns parmetros, aos quais somente iremos selecionar a opo
Visualizar, outros Incluir, para que possamos entender melhor a definio dos
Parmetros de Configurao do mdulo GESTO DE PESSOAL.
No Cadastro de Parmetros, ser possvel obter e cadastrar informaes que so
utilizadas em praticamente todos os processos do ambiente SIGAGPE; ou seja,
informaes de vital importncia para o correto funcionamento do ambiente.
Os parmetros so identificados por um cdigo e cada um deles utilizado em
determinados processos. Por exemplo, o parmetro 08-Tabela de INSS vital para o
clculo de INSS que ser descontado na folha de pagamento.
Durante o Cadastramento, deve-se observar os campos Filial, Ms e

Ano;
Estes campos podem ou no possuir o preenchimento, pois ele determina
o Incio da Validade destes Parmetros e tambm determinam a sua
Vigncia;
Para que possamos Visualizar, Alterar, Incluir ou Excluir
parmetros, devemos posicionar no cdigo e selecionar a opo desejada;
Note que temos a opo de Listar dentro do menu, que ajudar a
visualizar as informaes em Relatrios.
Gesto de Pessoal
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02- Importao de Variveis

Destina-se ao cadastro do Layout de um arquivo, que deve manter informaes
a serem importadas de outro Sistema, como por exemplo, de um sistema do
Ponto Eletrnico.
O arquivo a ser importado deve estar no Padro (ASCII).
Deve-se, primeiramente esclarecer que a Leitura e Importao do arquivo
baseada unicamente nas colunas de Posio Inicial e Final dos campos ou do
campo (Contedo).
Este parmetro contempla a importao de valores de diversos arquivos (tipo
texto), tais como PIS empresa, FGTS empresa, farmcia, entre outros por meio
das configuraes de tabelas que podem ser definidas pelo prprio usurio.
Cada layout de tabela ter um cdigo, descrio, alias do arquivo-destino,
condio de gravao do registro e qual o layout do arquivo de origem de onde
se obtm as informaes para gerar a importao.
O alias do arquivo destino poder ser escolhido entre SRC (Lanamentos
Mensais), SRI (13 salrio) e SR1 (Lanamento de Valores Extras). A condio de
gravao do registro serv, para identificao (filtro) dos registros do arquivotexto que devero ser lidos. Ela dever ter um retorno lgico.
No layout, o usurio dever informar os campos e quais as posies das
informaes dentro do arquivo-texto que utilizar para a importao.
Este layout utilizado para importar lanamentos na rotina - Importao de
Lanamentos Mensais -.
Exerccio 01
Vamos visualizar os Parmetros da Folha de Pagamentos. Para isso, acesse:
Atualizaes > Definies de Clculos > Parmetros
Posicione o cursor sobre o Parmetro 02 Importao de Variveis;
1) Clique no boto Visualizar.
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Gesto de Pessoal
Outro exemplo de importao de variveis:

Imagine que a sua empresa mantm convnio com uma rede de
farmcias/drogarias. Cada funcionrio receber um carto magntico
para efetuar suas compras. evidente que cada funcionrio ter um limite
para gastar mensalmente. Em uma data limite, a rede de
farmcias/drogarias nos mandar um arquivo texto com o gasto dos
funcionrios. Atravs da configurao da importao de variveis, que
nada mais do que configurar o layout do arquivo, texto vindo da
farmcia com o Protheus, e a execuo da rotina de importao. Os
gastos dos funcionrios sero lanados, automaticamente, no lanamento
mensal de cada funcionrio. A configurao, do layout do arquivo texto
com o Protheus, dever ser executada por um analista.
03- Moedas e Cdulas

Permite o cadastro e manuteno das Moedas e Cdulas que comporo o
pagamento da Folha de Pagamentos, este parmetro tem como objetivo fazer
com que possamos gerar o Relatrio de Troco para encaminhamento aos
Bancos, que providenciaro as Cdulas relacionadas aos pagamentos
calculados.
05- Classe Salrio de Contribuio

Este parmetro permite cadastrar a Tabela de Classe dos Salrios de
Contribuio, para Clculo do INSS da Empresa, sobre Pr-labore e Autnomos.
Possibilita o cadastramento dos salrios de contribuio, percentuais de
contribuio e meses de cada classe, em determinado perodo
Este parmetro atualmente no mais utilizado, pois Autnomos e Pro-labore,
entram como contribuintes individuais, sendo obrigao da Empresa o desconto
de INSS, at o ano de 2003 servia para o clculo das contribuies das
categorias pr-labore e autnomo.
06- Mensagens
Este parmetro permite a Edio de Mensagens, a serem impressas nos Recibos
de Pagamentos.
Cada recibo, permite at trs mensagens, a serem informadas no ato da
emisso.
A mensagem desejando Feliz Aniversrio! impressa automaticamente no
ms de nascimento do funcionrio e no suprime as demais.
Gesto de Pessoal
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08- Tabela de INSS

Por meio deste parmetro possvel informar as Faixas de Recolhimento do
INSS, conforme a Legislao Vigente.
Devem ser informados neste cadastro os valores das faixas de salrio de
contribuio/mnimo, percentuais de desconto e percentual de deduo de IR,
de acordo com a tabela divulgada pela Previdncia Social.
Ser utilizada nos clculos de: adiantamento, folha de pagamento, resciso,
frias e 13 salrio, por meio das verbas com incidncia de INSS, indicadas no
cadastro de verbas.
Este desconto efetuado dos salrios de todos os funcionrios devidamente
registrados ou, ainda, por meio de pagamentos efetuados por trabalhadores
autnomos.
por meio dessa contribuio que se arrecadam recursos destinados sade
pblica, aposentadorias, dentre outros.
O INSS, ou contribuio previdenciria, descontado conforme o valor da
remunerao do empregado, subtraindo-se os valores relativos s faltas e
tabela de desconto divulgada pelo Governo Federal.
Observe que a empresa tambm faz recolhimento de sua responsabilidade,
conforme legislao vigente. O desconto que incide no pagamento do
colaborador repassado para a previdncia, obedecendo-se aos prazos legais,
sob pena de a empresa ser acionada por apropriao indbita, pois no pode
reter o desconto do funcionrio em seu caixa.
09- Tabela de IR
Este parmetro permite a definio da Tabela de Imposto Renda, conforme a
Legislao Vigente.
Ser utilizada nos clculos de adiantamento, folha de pagamento, resciso,
frias e 13 salrio, por meio das verbas com incidncia de IR, indicadas no
cadastro de verbas.
A tributao do Imposto de Renda sobre os rendimentos do trabalho
assalariado pago incide sobre salrios, adicionais, abonos, gratificaes, 13
salrio e outros rendimentos admitidos em lei pela Receita Federal.
Conforme disposto acima, a base de clculo do Imposto de Renda na fonte
determinada mediante a deduo das seguintes parcelas do rendimento
tributvel:
importncias pagas em dinheiro a ttulo de penso alimentcia, de acordo
com as normas do Direito de Famlia, quando em cumprimento de deciso
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestao de
alimentos provisionais;
a quantia de R$ 144,20 (cento e quarenta e quatro reais e vinte centavos)
por dependente (vigente de 01.01.2009 a 31.12.2009 - base: DOU de
16.12.2008);
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Gesto de Pessoal
as contribuies para a Previdncia Social da Unio, dos estados, do Distrito

Federal e dos municpios;
as contribuies para entidade de previdncia privada domiciliada no Brasil
e para o Fundo de Aposentadoria Programada Individual (FAPI), cujo nus
tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefcios
complementares assemelhados aos da Previdncia Social, cujo titular ou
quotista seja trabalhador com vnculo empregatcio ou administrador.
10- Salrio Famlia

Este parmetro permite a definio do valor do Salrio Famlia vigente.
11- Salrio Mnimo

Permite a informao do valor do Salrio Mnimo vigente, a ser utilizado para
Clculo de Insalubridade e Dissdio.
14- Encargos Empresa

Neste parmetro, devem ser informados os percentuais a serem aplicados sobre
as remuneraes pagas aos funcionrios, para definio dos Encargos devidos
pela empresa.
Os percentuais de encargos relativos Previdncia Social so os campos:
Porcentagem Previdncia parte Empresa, Porcentagem Acidente e Porcentagem
Terceiros.
Para empresas que possuem convnio com SENAI, SESI, SENAC, SESC, SEBRAE,
DPC, FAER, SENAR, SECOND, SEST, SENAT ou INCRA e contribuem em guias
diferenciadas para as entidades, devero informar o percentual nos campos
relativos s entidades conveniadas e seus valores sero apresentados
separadamente no resumo de folha e abatidos do percentual de terceiros na
GPS (Guia de Previdncia Social).
15- Complemento da GPS

Neste parmetro, deve ser informado a verba que se deseja calcular o
Complemento da GPS, note que ter que informar o Centro de Custos e o Valor
a ser calculado.
Caso contrrio poder selecionar a opo Incluir, para criar um novo

cadastro;
Se este j possui dados, dever selecionar a opo Alterar.
19- Composio do Ms
Neste parmetro, possvel informar o nmero de Horas Normais e de
Descansos praticados no ms, para Clculo do DSR sobre Horas Extras dos
Funcionrios e Clculo dos Salrios e DSR de Funcionrios Horistas.
Gesto de Pessoal
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Caso a Composio do Ms, seja diferenciada de acordo com o Turno de

Trabalho, deve-se utilizar os mesmos campos do cadastro de Turnos de
Trabalho.
20- Adicional Tempo de Servio

Neste parmetro, devem ser informados os Valores e/ou Percentuais utilizados
para o Clculo do Adicional por Tempo de Servio, concedido aos funcionrios.
Dever ser indicado no cadastro de cada funcionrio o tipo de adicional para
efetuar os clculos em folha de pagamento, resciso, frias, 13 salrio, proviso
de frias/13 salrio etc.
22- Assistncia Mdica

Neste parmetro, devem ser relacionados os Convnios de Assistncia Mdica,
com os quais a empresa trabalha.
No cadastro de Funcionrios, informe qual o plano utilizado para realizao dos
clculos automticos na folha de pagamento e na resciso.
Exerccio 02
Vamos definir os parmetros de assistncia mdica. Para isso, acesse:
1) Tpico Numerado
2) Posicione com o cursor sobre o Parmetro 22 Assistncia Mdica;
3) Clique no boto Alterar e informe os dados a seguir:
Cdigo
Descrio
Val.
Titular
Cal.
Depend.
%
Desconto
03
Plano 1
100
50
10
04
Plano 2
150
60
15
05
Plano 3
200
70
20
4) Confira os dados e confirme o cadastro do Parmetro 22 Assistncia Mdica.
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Gesto de Pessoal

cadastro;
26- Vales Refeio

Neste parmetro, so definidos os Descontos dos Vales Refeio.
No cadastro de Funcionrios, informe qual o tipo de vale-refeio para
realizao dos clculos e descontos automticos em folha de pagamento.
Exerccio 03
Vamos definir os parmetros de vale-refeio. Para isso, acesse:
1) Posicione com o cursor sobre o Parmetro 26 Vale-refeio;
Vales/
Talo
%
Desconto
7,50
22
18,00
Vale 2
8,00
22
10,00
Vale 3
10,00
25
30,00
Cd.
Descrio
01
Vale 1
02
03
Val.
Vale
Teto
Desconto
3) Confira os dados e confirme o cadastro do Parmetro 26 Vale-refeio.
32- Tipos de Resciso

Deve ser configurado para os diversos tipos de rescises contratuais existentes,
definindo as incidncias e tipos de pagamento, cdigos utilizados na RAIS,
cdigo de afastamento do FGTS e cdigo de autorizao de movimentao da
conta do FGTS.
O tipo utilizado no momento do clculo da resciso em que o usurio dever
informar esse dado. A correta utilizao do tipo de vital importncia para que
os valores rescisrios sejam pagos corretamente.
Este parmetro permite a criao dos Tipos de Resciso e a definio de quais
so os clculos necessrios.
Gesto de Pessoal
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Caso este parmetro no esteja devidamente configurado, o usurio no

poder efetuar o clculo de resciso. Para configurar o parmetro, todos
os campos devem ser devidamente preenchidos.
35 Cesta Bsica
Este parmetro permite informar as Porcentagens de Descontos, de acordo com
as Faixas Salariais dos Funcionrios que tero direito a Cestas Bsicas.
Por meio da indicao de cesta bsica no cadastro de funcionrios, so
calculados os valores automaticamente na folha de pagamento e na resciso.
Exerccio 04
Vamos definir os parmetros de cesta bsica. Para isso, acesse:
1) Posicione com o cursor sobre o Parmetro 35 Cesta Bsica;
Val.
cesta
Ini 1
faixa
Fim 1
faixa
% 1
faixa
Ini 2
faixa
200,00
350,00
2000,00
10
2000,01
Fim 2
faixa
99999,99
% 2
faixa
20
3) Confira os dados e confirme o cadastro do Parmetro 35 Cesta Bsica.
39- Seguro de Vida

Neste parmetro, devem ser informados os dados relacionados aos Descontos
dos Seguros de Vida.
Dever ser indicado no cadastro de funcionrios o cdigo do seguro. Dessa
forma, o Sistema passar a efetuar os clculos automaticamente na folha de
pagamento.
Exerccio 05
Vamos visualizar os Parmetros 39 Seguro de Vida. Para isso, acesse:
Pgina 16
Gesto de Pessoal

1) Posicione com o cursor sobre o Parmetro 39 Seguro de Vida;
2) Clique no boto Visualizar.
41 Indicadores Econmicos
Neste parmetro, devem ser informados os ndices de Reajustes que sero
utilizados, quando houver uma verba lanada em valor e tenha incidncia, para
a Mdia Reajustvel.
44 Conveno Coletiva
Neste parmetro, devem ser informados os dados, para Clculo Adicional por
Tempo de Servio baseados nos tempos de empresa, considerando a Data de
Admisso e os Meses Trabalhados anteriormente.
exclusivo, para Clculos de Frias e Rescises.
Sempre que existir o Parmetro, e o Tempo de Servio estiver dentro do limite
mencionado, este Adicional ser considerado no ato do Clculo das Frias e
Rescises.
45 Parmetro da RAIS
Neste parmetro, devem ser informados os dados relacionados a RAIS, como
PAT, VNCULO.

cadastro;
46 Tabela de Dias de Frias

Neste parmetro, devem ser informados os Sindicatos relacionados aos
nmeros de meses que dever adquirir Frias, de acordo com a Tabela de Dias
de Frias.

cadastro;
58 Assistncia Mdica 2
Neste parmetro, deve-se cadastrar os Planos de Assistncia Mdica, de acordo
Gesto de Pessoal
Pgina 17
com a Faixa Salarial.
Exerccio 06
Vamos definir os parmetros de Assistncia Mdica 2. Para isso, acesse:
1) Posicione com o cursor sobre o Parmetro 58 Assistncia Mdica 2;
Cdigo
Descrio
Valor do
Plano
Fim 1
faixa
% 1 Desc.
Func.
% 1 Desc.
Dep.
E2
Plano 1
150,00
1200,00
12
E3
Plano 2
300,00
999999,99
15
20
3) Confira os dados e confirme o cadastro do Parmetro 58 Assistncia Mdica

2.
59 Tarefas
Neste parmetro, devem ser informados os dados relacionados s Tarefas,
essencial para o Pagamento aos Funcionrios Tarefeiros.
Se o mesmo no possui a categoria Tarefeiro, no precisa incluir este

parmetro.
Exerccio 07
Vamos visualizar os parmetros de Tarefas. Para isso, acesse:
1) Posicione com o cursor sobre o Parmetro 59 Tarefas;
2) Clique na opo Visualizar;
3) Confira os dados e confirme.
Pgina 18
Gesto de Pessoal
Para saber sobre Parmetros da Folha, do mdulo Gesto Pessoal,

posicionado na opo, pressione a tecla [F1] e ser apresentado o Help do
Programa, esclarecendo a sua finalidade e como execut-lo.
Os funcionrios tarefeiros tm direito garantia salarial mnima
correspondente ao valor do salrio mnimo, caso o valor de suas tarefas
no o atinjam. Esta afirmao tem como base legal o artigo 78 da CLT.
Para atender legislao, foi criado no Sistema um novo identificador de
clculo: 652 Garantia de tarefas.
Gesto de Pessoal
Pgina 19
3.
FLUXO DE CADASTROS - GPE
Pgina 20
Gesto de Pessoal
Gesto de Pessoal
Pgina 21
Pgina 22
Gesto de Pessoal
Gesto de Pessoal
Pgina 23
4.
CADASTROS
O que voc aprender neste captulo

Neste captulo, abordaremos os cadastros do mdulo GESTO DE PESSOAL.
Aprender tambm, que a importncia dos Cadastros, refletir nos Valores
Gerados Folha de Pagamentos.
Rotinas Abordadas
Funes;
Verbas;
Sindicatos;
Turnos de Trabalho;
Meios de Transportes;
Lanamentos Padronizados;
Perodos
Bancos/Agncias;
Centro de Custos;
Iniciando os Cadastros
Os Cadastros apresentam as informaes bsicas, para iniciar as movimentaes
do mdulo .
A sua correta informao fundamental, para execuo das suas rotinas.
Durante o cadastramento deve-se observar os Campos em Destaque.

Estes campos possuem Preenchimentos Obrigatrios, no sendo possvel
finalizar uma incluso sem a informao;
Caso haja alguma dvida sobre um campo, pressione as teclas [ENTER] +
[F1] sobre ele. Ser apresentada uma janela com a Descrio do Campo;
Alguns campos esto associados a Tabelas ou Cadastros, eles
apresentam a opo
sua esquerda quando selecionados. Para
selecionar uma das opes, clique sobre esta opo ou pressione a tecla
[F3].
Pgina 24
Gesto de Pessoal
4.1. Funes
Este cadastro permite realizar a manuteno das Funes dos funcionrios.
Funo usualmente conceituada como um conjunto de aes ou tarefas de
natureza e nveis semelhantes, executadas por uma ou mais pessoas
qualificadas ou com formao especfica para tal. A funo est diretamente
ligada natureza do trabalho e ao processo exigido para a produo de um
bem ou de um servio.
Esta rotina permite efetuar o cadastro/manuteno de todas as funes
exercidas pelos funcionrios da empresa. O cdigo da funo pode ser
escolhido aleatoriamente, entretanto a Classificao Brasileira de Ocupaes
(CBO) deve ser informada de acordo com a legislao vigente.
Exerccio 08
Vamos cadastrar Funes. Para isso, acesse:
Atualizaes > Cadastros > Funes
1) Procure utilizar o tamanho correto do campo cdigo da Funo;
2) Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:
Funo
Descrio
CBO
Salrio
101
Analista de Negcios
33115
1200,00
3) Confira os dados e confirme o cadastro da funo.
Durante o cadastramento deve-se observar o campo Cargo, este dever

ser preenchido para que o Sistema tenha informaes das alteraes para
o devido preenchimento do PPP - Perfil Profissiogrfico Previdencirio.
Para saber sobre Funes, do mdulo GESTO DE PESSOAL, posicionado
na opo, pressione a tecla [F1] e ser apresentado o Help do Programa,
esclarecendo a sua finalidade e como execut-lo.
Gesto de Pessoal
Pgina 25
4.2. Verbas
Esta opo permite a manuteno de Proventos, Descontos e Bases de Clculos
a serem utilizadas nas movimentaes do mdulo .
A funo da verba pressionar a tecla [F1] pelo mdulo por meio do contedo
do campo (Id. p/ Clculo), em que lhe associado o Cdigo Identificador do
Clculo.
No cadastro de Verbas, so armazenados os pagamentos, os descontos e as
bases de clculo que sero gerados pelo Sistema ou lanados pelo usurio.
Esses dados sero utilizados para demonstrar os pagamentos e descontos a
cada ms nos diversos relatrios do Sistema, bem como para atender s
obrigaes trabalhistas.
Exerccio 09
Vamos cadastrar Funes. Para isso, acesse:
Atualizaes > Cadastros > Verbas
Procure utilizar o tamanho correto do campo cdigo da Verba.
1) Clique no boto Incluir;
2) Na pasta Geral, informe os dados a seguir:
Cd. Verba
812
Descrio
Desc. De Prmio
Tipo do Cd.
Desconto
Percentual
100%
Cd. Corresp.
<branco>
Id. p/ Clculo
<branco>
Tipo
Valor
Pgto. Obrig.
No
Qtd. Lancto.
<branco>
3) Na pasta Incidncias, mantenha as incidncias definidas como No;

4) Na pasta Contabilizao, informe os campos necessrios, principalmente aos
que se refiram ao Lanamento Padro, que j deve ter sido cadastrado na
Contabilidade;
5) Na pasta Mdias, informe os campos necessrios;
6) Na pasta Anuais, informe os campos necessrios;
7) Na pasta Diss. Retroativo, informe os campos necessrios;
8) Confira os dados e confirme o cadastro da verba.
Pgina 26
Gesto de Pessoal
4.3. Sindicatos
Permite o cadastramento e manuteno dos dados dos Sindicatos aos quais os
funcionrios esto filiados.
O Cadastro de Sindicatos utilizado para armazenar informaes cadastrais do
sindicato ao qual o funcionrio est vinculado, bem como informaes
especficas para aplicao do reajuste anual do dissdio e, tambm, a forma
como sero calculadas as mdias (horas extras e adicionais) para pagamento em
frias, 13 salrio e resciso.
Gesto de Pessoal
Pgina 27
Exerccio 10
Vamos cadastrar Sindicatos. Para isso, acesse:
Atualizaes > Cadastros > Sindicatos
2) Na pasta Cadastrais, informe os dados a seguir:
Cd. Sindicato
Descrio
04
Sind. dos Metalrgicos
3) Na pasta Dissdio, informe os dados a seguir:

Ms dissdio
Ms antecip.
04
05
4) Na pasta Mdia, informe os dados a seguir:

*Ms Md. 1
*Ms Md. 2
*Ms Md. 3
*Ms Md. 4
12
5) Na pasta Professor, informe os campos necessrios, sendo:

Semana ms:
nmero de semanas do ms para o clculo dos

professores. Cadastrar 4.5 semanas no ms, de
acordo com a CLT ou o nmero de semanas
acordado em conveno coletiva de trabalho
% DSR Prof.:
percentual para clculo do DSR do professor de

acordo com a conveno coletiva
% Hrs. Ativ.:
percentual para clculo de hora atividade do

professor de acordo com a conveno coletiva
Dias/Ms Ini.1oSem.:
dia e ms inicial do 1 semestre do ano letivo
Dias/Ms Fim.1oSem.:
dia e ms final do 1 semestre do ano letivo
Dias/Ms Ini.2oSem.:
dia e ms inicial do 2 semestre do ano letivo
Dias/Ms Fim.2oSem.:
dia e ms final do 2 semestre do ano letivo
6) Na pasta Comisso, informe os campos necessrios, sendo:
Comisses
Pgina 28
so as quantias pr-estabelecidas (que o trabalhador recebe

por unidade de servio prestado) ou calculadas em forma
percentual sobre o valor unitrio ou global dos negcios
realizados. A percentagem, por sua vez, a modalidade da
comisso
Gesto de Pessoal
G.Comisso:
garantia de comisso devida ao funcionrio comissionado. O

valor informado neste campo ser o mnimo pago ao
funcionrio em cada um dos clculos do Sistema. Assim, caso
seja informado um valor de R$ 500,00 e um funcionrio
comissionado vinculado a este sindicato tenha recebido no
ms, por conta das comisses, um valor menor do que R$
500,00, o Sistema calcular automaticamente a diferena,
garantindo o valor mnimo recebido no ms.
7) Confira os dados e confirme o cadastro de Sindicatos.

*Sendo:
Meses Med 1: nmero de meses que ser utilizado para o clculo de mdias do
1 perodo.
2 perodo.
3 perodo.
4 perodo.
Estes campos devem ser preenchidos de acordo com o critrio de clculo de
mdias definido pelo sindicato.
Caso o critrio do sindicato seja de um nico perodo, informe o nmero de
meses no primeiro campo e deixe os demais vazios. Com isso, a rotina somar as
verbas definidas como Sim para mdia no cadastro de verbas e as dividir pelo
nmero informado nesse campo. O valor encontrado ser pago ao funcionrio
proporcionalmente aos avos de frias, 13 salrio ou aviso prvio a que tiver
direito. Normalmente, calcula-se mdias por trs, seis, nove ou doze meses.
Caso o critrio do sindicato seja de mais de um perodo, informe o nmero de
meses em cada campo (trs, seis, nove e doze). Com isso, a rotina somar as
verbas definidas com Sim para mdia no cadastro de verbas e as dividir pelo
nmero informado em cada campo; ou seja, montar um valor de mdia para
cada ms informado. O maior valor encontrado entre os clculos ser pago ao
funcionrio proporcionalmente aos avos de frias, 13 salrio ou aviso prvio a
que tiver direito
4.4. Bancos e Agncias

Esta opo permite que seja realizada a manuteno dos Bancos e Agncias,
atravs dos quais a empresa realiza os Pagamentos dos Salrios e
Recolhimentos do FGTS de seus funcionrios.
Este cadastro permite a incluso de bancos com os quais uma empresa trabalha,
bem como as agncias utilizadas por seus funcionrios. As contas correntes
devem ser cadastradas individualmente, mesmo que pertenam ao mesmo
banco.
O cadastro de Bancos est presente em todas as transaes financeiras do
Gesto de Pessoal
Pgina 29
Protheus e de grande importncia para controle do fluxo de caixa, emisso de

borders e baixas manuais e automticas dos ttulos.
No mdulo GESTO DE PESSOAL, este cadastro utilizado para
cadastramento do banco e agncia que a empresa opera, alm do banco e
agncia nos quais ser depositado o salrio do funcionrio. Ser utilizado
impresso de cheques, impresso da relao de lquidos, emisso do recibo
pagamento e gerao dos arquivos textos de lquidos para envio ao banco.
Exerccio 11
Vamos cadastrar Bancos e Agncias. Para isso, acesse:
Atualizaes > Cadastros > Bancos/Agncias
Cdigo
N da Conta
N do Banco
Nome do Banco
123
124569-9
341
Ita S.A.
2) Confira os dados e confirme o cadastro do banco/agncia.
Para saber sobre Bancos e Agncias, do mdulo GESTO DE PESSOAL,

Pgina 30
Gesto de Pessoal
o
da
na
de
4.5. Centro de Custos

Esta opo permite a manuteno do Centro de Custos da empresa.
Um funcionrio esta alocado a um Centro de Custos, que faz parte da estrutura
de uma Filial da empresa.
O ambiente CONTABILIDADE GERENCIAL permite controlar at trs nveis de
custos pr-configurados de acordo com a necessidade da empresa.
De forma hierrquica, temos:
Nvel
Entidade Contbil
Centro de Custos
Item Contbil
Classe de Valor
O nvel 1 refere-se conta contbil.

Somente nos ambientes SIGACTB (Contabilidade Gerencial) e SIGAATF
(Ativo Fixo) possvel configurar o nvel de custos desejado.
Para o ambiente SIGAGPE (GESTO DE PESSOAL) necessrio apenas o
cadastramento do centro de custo (nvel 2) e trabalharemos apenas com
Centro de Custo Analtico!
Exerccio 12
Vamos cadastrar Centros de Custos. Para isso, acesse:
Atualizaes > Cadastros > Centros de Custos
Cd. Custos
Descrio
1005
Comercial
2) Confira os dados e confirme o cadastro do centro de custos.
4.6. Turno de Trabalho

Neste cadastro, so definidos os horrios de trabalho existentes na empresa,
com a finalidade de emisso das etiquetas, para carto de pontos e para outros
clculos.
Gesto de Pessoal
Pgina 31
Principais campos:
Pasta informaes folha
Hrs. Normais: nmero de horas trabalhadas pelo funcionrio desse turno.
Hrs. Descanso: nmero de horas de descanso que os funcionrios desse
turno tero direito.
As informaes contidas neste cadastro sero utilizadas pelos ambientes

GESTO DE PESSOAL e PONTO ELETRNICO. Os campos acima
mencionados so os nicos deste cadastro utilizados pelo mdulo GESTO
DE PESSOAL.
Estas informaes so obrigatrias para alguns clculos disponveis no
mdulo GESTO DE PESSOAL, no entanto, no so obrigatrias neste
cadastro. Por meio do parmetro 19-Composio do Ms, poder ser
definida uma composio (horas normais e horas de descanso) para todos
os funcionrios de uma filial ou empresa, podendo utilizar esse cadastro
apenas para as excees.
Exerccio 13
Vamos cadastrar Turnos de Trabalho Para isso, acesse:
Atualizaes > Cadastros > Turnos de Trabalho
2) Clique noNa pasta Gerais informe os dados a seguir:
Turno
Descrio
004
Tcnico
3) Na pasta Informaes da Folha, informe os dados a seguir:

H. Normais
176
H. Descanso
36
D.VT
30
D. Dif. VT
<branco>
D. teis VT
20
4) Confira os dados e confirme o cadastro do turno.

Observe que ao informar valores nos campos relacionados a Vales
Transporte, dentro do cadastro de Turno, ao realizarmos o Clculo dos
Vales Transporte, o Sistema buscar como parmetro para clculos os valores
preenchidos no cadastro de Turnos, portanto fundamental que somente
sejam utilizados estas informaes nos turnos que trabalham diferente do
Pgina 32
Gesto de Pessoal
padro da Empresa!
4.7. Meios de Transporte

Nesta opo, so cadastrados os diversos Meios de Transportes, utilizados pelos
funcionrios da empresa.
Este cadastro essencial, para o processamento das rotinas de Vales
Transporte.
Note que na opo de Meios de Transportes, podemos realizar a
emisso destas selecionando a opo Impresso.
Exerccio 14
Vamos cadastrar Meios de Transporte Para isso, acesse:
Atualizaes > Cadastros > Meios de Transporte
2) Na pasta Gerais informe os dados a seguir:
Cd. Meio
Valor Unit.
Descrio
06
2,30
Bus Municipal
Observe que voc ter que informar os valores nos campos

Atuais, pois o Sistema ao realizar o Clculo, localizar esses
valores para execut-lo.
3) Confira os dados e confirme o cadastro de meios de transporte.
Para saber sobre Meios de Transportes, do mdulo GESTO DE
PESSOAL, posicionado na opo, pressione a tecla [F1] e ser
apresentado o Help do Programa, esclarecendo a sua finalidade e
como execut-lo.
4.8. Lanamentos Padronizados

Este cadastro o elo entre os diversos ambientes Protheus e o ambiente
CONTABILIDADE GERENCIAL. Toda a integrao contbil ser feita a partir dos
dados e das regras aqui cadastrados.
As regras contbeis so fundamentais para a correta integrao contbil;
portanto, antes de iniciar o cadastramento, necessrio definir como cada
processo gerador de lanamentos contbeis dever ser integrado.
Gesto de Pessoal
Pgina 33
Os lanamentos do mdulo GESTO DE PESSOAL devem ter cdigos entre A01

e Z99.
O arquivo SRZ (Resumo da Folha) contm os valores das verbas por centro de
custo que devem ser informadas no lanamento padro.
A opo Lanamentos Padronizados, permite a manuteno dos Lanamentos
Padronizados do mdulo .
A Contabilizao dos Valores, tratada pelo mdulo, executada

conforme a definio dos Lanamentos Padronizados, em que so
especificados: os Tipos de Lanamentos, as Contas a Dbito e a Crdito,
os Histricos, as Moedas e os Valores.
Para contabilizao de cada evento do mdulo definido um Cdigo de

Lanamento Padronizado;este relacionamento realizado atravs do Cadastro
de Verbas, no qual informado o Cdigo de Lanamento Padronizado
respectivo;
Exerccio 15
Vamos visualizar os Lanamentos Padronizados. Para isso, acesse:
Atualizaes > Cadastros > Lanamento Padro
1) Posicione o cursor sobre o lanamento A01;
2) Selecione a opo Visualizar para verificar os contedos dos campos.
Pgina 34
Gesto de Pessoal
4.9. Cadastro de cargos

Esta rotina tem como objetivo o cadastro detalhado dos dados relacionados ao
cargo e os fatores de avaliao que o compem.
A anlise da estrutura dos cargos necessrios organizao, o planejamento de
absoro/distribuio de colaboradores, bem como a avaliao da performance
dos funcionrios formam a base do processo de aplicao de RH.
Assim, desenhar, descrever e analisar cargos de fundamental importncia para
as organizaes. A partir do momento em que se tem clara a definio do que
um cargo dentro das organizaes que se inicia esse processo. Vejamos:
O conceito de cargo baseia-se nas noes de tarefa, atribuio e de funo, a
saber:
tarefa: toda atividade individualizada e executada pelo ocupante de um
cargo. Geralmente, simples e repetitiva.
atribuio: a descrio de como a tarefa realizada.
funo: o conjunto de tarefas ou atribuies que uma pessoa exerce
provisria ou definitivamente.
cargo: o conjunto de funes com uma posio definida na estrutura
organizacional (organograma). A posio define as relaes entre os cargos
da organizao.
Para o mdulo GESTO DE PESSOAL, esse cadastro de grande importncia
para o cadastro de PPP - Perfil Profissiogrfico Previdencirio exigido por lei na
gerao da documentao pertinente, conforme orientao legal.
Exerccio 16
Vamos cadastrar Cargos. Para isso, acesse:
Atualizaes > Cadastros > Cargos
1) Clique na opo Incluir e informe os dados necessrios.
Gesto de Pessoal
Pgina 35
4.10. Cadastro de controle de acesso e restrio

Esta opo permite o acesso ou restrio dos usurios em todos os processos
do mdulo GESTO DE PESSOAL. Dessa forma, o administrador ou responsvel
pelo Sistema definir regras de controle de informaes para um nico usurio
ou para um grupo de usurios.
Outra utilizao desta opo a descentralizao das informaes, em que os
gerentes ou encarregados podero utilizar o Sistema acessando somente as
informaes dos funcionrios de seu departamento ou centro de custo, dentro
de uma hierarquia de acesso.
possvel tambm fazer o controle de acesso e restrio na consulta padro
(F3) utilizando-se os filtros inseridos no cadastro para as tabelas SRA- Cadastro
de Funcionrio e SRV - Cadastro de Verbas. Desta forma, o usurio somente
poder ter acesso atravs da consulta padro s verbas ou funcionrios
permitidos no controle de acesso.
O controle de acesso de usurio poder ser utilizado como complemento da
senha do usurio.
Exemplo 1:
Um usurio tem acesso total a filial 01. Por meio deste cadastro, poder ser
definida uma regra para que, dentro da filial 01 este usurio somente acesse
um determinado centro de custo.
Exemplo 2:
Um usurio s tem acesso rotina de lanamentos mensais, definido na
senha do usurio, via ambiente CONFIGURADOR. Por meio deste cadastro,
poder ser definido que o usurio s ter direito manuteno de uma ou
de algumas verbas.
Exemplo 3:
Um gerente de qualquer departamento poder ser cadastrado como
usurio do mdulo GESTO DE PESSOAL, podendo pesquisar e visualizar as
informaes de diversos funcionrios. Por meio deste cadastro, poder ser
definido que o usurio ter acesso somente aos funcionrios de seu
departamento.
Exemplo 4:
Na emisso do relatrio de folha de pagamento, ao configurar os
parmetros de impresso e consultar os cdigos de matrculas, somente
podero ser visualizados aqueles a que o usurio tenha acesso.
Principais campos:
Pgina 36
Gesto de Pessoal
Grupo usurio: o cdigo do grupo de usurios para os quais ser aplicado o

controle de acesso. Os grupos devero ser previamente cadastrados atravs do
ambiente CONFIGURADOR.
ID usurio: o cdigo do usurio para o qual ser aplicado o controle de
acesso. O cdigo dever ser previamente cadastrado atravs do ambiente
CONFIGURADOR.
Arquivo: o nome da tabela que ser utilizada para filtrar as informaes. Ser
apresentada a tela abaixo para facilitar a busca e identificao do arquivo.
Processo: dever ser definido o nome do processo ou rotina para a qual est
sendo definida a restrio.
Exemplo:
GPEA010 cadastro de funcionrios
GPER080 demonstrativo de mdias
Desta forma, caso seja definida a rotina - GPEA010 -, ao acess-la, o usurio
apenas visualizar as informaes de acordo com a regra de filtro definida
no campo Filtro browse. Caso seja definida a rotina - GPER080 -, ao
imprimir o demonstrativo de mdias, somente sero apresentadas as
informaes definidas no campo Filtro de Relatrio.
Filtro Browse: campo para definir o filtro que restringir a visualizao da
informao quando consultada via browse.
Filtro Relatrio: campo para definir o filtro que restringir a visualizao da
informao quando ocorrer a impresso do relatrio.
Para ambos os filtros ser apresentada a tela abaixo, que facilitar definir o
filtro baseado nos campos do arquivo informado no campo Arquivo.
Neste exemplo, caso este filtro seja definido nos campos Filtro browse ou
Filtro Relatrio, o usurio somente visualizar as informaes do centro de
custo 001001002.
O controle de restries poder ser definido para cada uma das
rotinas disponveis no mdulo GESTO DE PESSOAL, conforme
exemplo acima, ou poder ser definido para um arquivo
especfico; ou seja, ao invs de informar o processo para controle
das restries, poder ser informado somente o arquivo como,
por exemplo, o arquivo SRA (Cadastro de Funcionrios).
Ao informar somente esse arquivo, todas as rotinas que o utilizarem (cadastros,
relatrios ou clculos) sero filtradas automaticamente, no sendo necessrio
definir uma regra para cada rotina.
Seja no filtro de browse ou filtro de relatrio, o controle de acesso ser
considerado tambm na consulta padro (F3).
Gesto de Pessoal
Pgina 37
Exerccio 17
Vamos cadastrar controles de acesso e restrio. Para isso, acesse:
Atualizaes > Cadastros > Contr. Acesso Restr.
Determinado usurio s poder lanar os Eventos "101/102", nos Lanamentos
Mensais.
1) Clique na opo Incluir;
2) Informe os dados a seguir:
Arquivo
SRC
Descrio :
Lanamentos Mensais
Processo
. GPEA090
ID Usurio
XXXXXXXX
Validao
IF (TYPE("M->RC_PD")#"U", M>RC_PD,ACOLS[N,GDFIELDPOS("RC_PD")]) $ "101X102"

RC_PD E RC_VALOR
:CHKRH("GPEA090","SRC","5","ACESSO INVALIDO AO
LANCAMENTO")
3) Confira os dados e confirme o cadastro de controle de acesso e restrio.
4.11. Perodos
O objetivo est relacionado ao perodo de clculo para funcionrios
Semanalista e para clculo de Vale Transporte.
Cadastrando assim os perodos das competncias do Sistema.
Exerccio 18
Vamos cadastrar perodos. Para isso, acesse:
Atualizaes > Def. Clculo > Perodos
2) Informe os dados a seguir:
Ms Compet.
Ms do Treinamento.
Ano Compet.
Ano do Treinamento
3) Confira os dados e confirme o cadastro de perodos.
Pgina 38
Gesto de Pessoal
O que voc aprendeu neste captulo

Neste captulo, voc aprendeu que a importncia dos Cadastros refletir nos
Valores Gerados Folha de Pagamentos, alimentando nossa base de dados.
Prximo Passo
Com a definio dos cadastros j preenchidos, agora passaremos a alimentar
outros cadastros que dependem de informaes ligadas a estes, no mdulo
GESTO DE PESSOAL.
Gesto de Pessoal
Pgina 39
5.
FUNCIONRIOS

Neste captulo, abordaremos os procedimentos para que possamos tratar o
cadastro de Funcionrios, utilizando cadastros anteriores de nossa base no
mdulo GESTO DE PESSOAL.
Rotinas Abordadas
Funcionrios;
Autnomos;
Dependentes;
Beneficirios;
Afastamentos;
Histricos de Salrios;
Quadros de Funcionrios;
Transferncias;
Programao de Frias.
5.1. Funcionrios
Algumas informaes, contidas no cadastro de Funcionrios, so de suma
importncia para o perfeito funcionamento do mdulo , tais como: Dados
Identificadores do Funcionrio, Centro de Custos, Situao na Folha, Nmero de
Horas Trabalhadas, Salrios, Nmero de Dependentes para Clculos dos Salrios
Famlia e IR, Datas de Admisso, Afastamentos e Retornos dos Afastamentos.
O cadastro de Funcionrios a base do mdulo GESTO DE PESSOAL, por isso
deve ser cuidadosamente alimentado. Alguns campos so de preenchimento
obrigatrio, pois representam o mnimo de informaes necessrias para a
utilizao do Sistema.
Com base nos dados contidos nesse cadastro, sero realizados os clculos de
folha de pagamento, frias, adiantamento, resciso e 13 salrio, poder ser
efetuado um controle de ponto e sero geradas as informaes para a SEFIP,
CAGED, RAIS, DIRF e diversos relatrios disponveis no Sistema.
Pgina 40
Gesto de Pessoal
Exerccio 19
Vamos cadastrar funcionrios. Para isso, acesse:
Atualizaes > Funcionrio > Funcionrios
2) Clique na pasta Cadastrais e informe os dados a seguir:
Matrcula
000075
Nome
Mauricio Dias
Endereo
Rua Vitria, 1234
Bairro
Santana
Municpio
So Paulo
Estado
SP
CEP
01234-567
Telefone
3981-7000
Nome do Pai
Henrique Dias
Nome da Me
Maria Camargo Dias
Sexo
M = Masculino
Estado Civil
C = Casado
Naturalidade
ES
Nacionalidade
10 = Brasileiro
Dara Nasc.
03/05/62
3) Clique na pasta Funcionais e informe os dados a seguir:

<1 dia do
corrente>
ms
Centro Custos
1030101
Data Admis.
Dt. Op. FGTS
<automtico>
Bco. Ag. D. Sal.
Cta. Dep. Sal
1245-9
Bco. Ag. FGTS
Cta. Dep. FGTS
12145-78
Sit. Folha
<branco>
Hrs. Mensais
220,00
Hrs. Semanais
44,00
Cd. Funo
0002
CBO
<automtico>
Con. Sindical
N = No
C. Sindicato
04
% Adiantam.
40
Cat. Func.
M = Mensalista
Tipo Pgto.
M = Mensal
Salrio
385,00
Sal. Base Dis.
<branco>
Bs. INSS Out.
<branco>
INSS Outras
<branco>
Hrs. Peric.
<branco>
Hrs. Ins. Mn.
<branco>
Tipo Admiss.
9B
Vnc.Emp. RAIS
10
Cd. Inst. RAIS
30
Tp. Alt. Sal.
<branco>
Dt. Alt. Sal.
<branco>
Tp. Cont. Trab.
1 = indeterm.
Desc. INSS SC
N = No
Classe INSS
<branco>
Ocorrncia
<branco>
% Acid. Trab.
<branco>
Gesto de Pessoal
Pgina 41
Voc poder utilizar em alguns campos a opo de incluso dentro do prprio

cadastro, sem haver a necessidade de sair, isto s possvel se haver
habilitao.
Exemplo: o cadastro de Centro de Custos e o de Funo.
4) Na pasta Benefcios, informe os dados a seguir:
Dep. IR
Auto aps Cad.

Dependentes
Dep. Sal. Fam.
Auto aps
Dependentes
Cd. Ass. Md.
01
Dep. Ass. Md.
02
Adc.Tmp. Serv.
N = No
Cesta Bsica
S = Sim
Cd. Val. Ref.
01
Seguro Vida
01
Cad.
5) Na pasta Controle do Ponto, informe os dados a seguir:

Cd. Chapa
00075
N. Crach
0000075
Turno Trab. 001
001
6) Na pasta Outras Informaes, informe os dados a seguir:

Vem. Exper.
<branco>
Vem. Exa. Md.
15 dia til do
ms seguinte
Cd. Reteno
0561
End. E-mail
educacao@educa
cao.com.br
Raa/Cor
2 = Branca
Receb. E-mail
S = Sim
Tp. Serv. Aut.
<branco>
Foto
<selecione
imagem>
7) Confira os dados e confirme o cadastro de funcionrios.
5.2. Autnomos
Este cadastro permite a manuteno dos funcionrios autnomos da empresa.
Voc pode configurar os campos para registros, conforme sua preferncia
selecionando a opo Selec. Campos do Sistema.
Autnomo um tipo de categoria diferenciada, pois, embora fisicamente esteja

localizada no mesmo cadastro que os funcionrios (SRA), no tratado no
mdulo GESTO DE PESSOAL como um funcionrio. Sua legislao no regida
pela Consolidao das Leis Trabalhistas (CLT).
Pgina 42
Gesto de Pessoal
Por no ter os mesmos tratamentos que um funcionrio CLT, no necessrio

que sejam cadastradas todas as informaes obrigatrias de um funcionrio.
Para que seja possvel informar somente o mnimo necessrio para o
processamento do autnomo, existe o cadastro de autnomos que possibilita a
seleo de apenas alguns dos campos do cadastro de funcionrios.
Caso nenhum campo seja selecionado, os campos Matrcula, Nome, Centro
de custo, Tipo pagto e CPF sero apresentados no cadastro de Autnomos,
pois so campos obrigatrios para tratamento no Sistema.
Caso um autnomo tenha sido includo por engano na opo Cadastro de
Funcionrios, basta alterar o campo Cat.Func (categoria do funcionrio) para
que seja transportado automaticamente para o cadastro de Autnomo.
Exerccio 20
Vamos cadastrar Autnomos. Para isso, acesse:
Atualizaes > Funcionrio > Autnomos
1) Clique na opo Selec. Campos;
2) Na janela Dicionrio, pressione [F5] para desmarcar todos os campos.
3) Selecione, ento, os seguintes campos:
RG
Categoria SEFIP
Cart. Prof.
Tipo de Contrato
Srie Cart.
Sindicato
Data Admiss.
PIS
Turno
Foto
Cd. Funo
Cd. Profiss.
Salrio
Cargo
Tipo Admisso
4) Confira a seleo e confirme

Caso necessite incluir um novo campo, este poder simplesmente
selecionar o campo desejado e confirmar sua seleo.
Gesto de Pessoal
Pgina 43
5.3. Dependentes
A opo Dependentes permite a manuteno do cadastro de Dependentes de
funcionrios.
Alm da funo informativa, este cadastro ser a base para a Atualizao
Mensal do Nmero de Dependentes para o Imposto de Rendas e Salrio
Famlia, respectivamente os campos (Dep. I.R.) e (Dep. Sal. Fam.) do Cadastro de
Funcionrios.
Este cadastro permite efetuar a incluso e a manuteno dos dependentes dos
funcionrios. Dependentes so pessoas que possuem algum grau de parentesco
com o funcionrio como, por exemplo, cnjuge ou filho (a).
A partir do preenchimento do cadastro de dependentes, relatrios como: ficha
de salrio-famlia, termo de responsabilidade, declarao de encargos de famlia
para fins de IR e ficha de registro estaro disponveis para impresso.
Alm dos relatrios, outra funo importante deste cadastro est no clculo da
folha de pagamento no qual, para efetuar o clculo do Imposto de Renda e do
salrio-famlia, o Sistema utilizar os campos "Dep. I.R." e "Dep. Sal. Fam." do
cadastro de Funcionrios. No entanto, esses campos sero atualizados
automaticamente com informaes do cadastro de Dependentes.
A inexistncia do Cadastro de Dependentes no impede o Clculo do

Imposto de Renda, tampouco do Salrio Famlia, j que o Nmero de
Dependentes pode ser informado diretamente no cadastro de
Funcionrios e mantido manualmente.
Exerccio 21
Vamos cadastrar dependentes. Para isso, acesse:
Atualizaes > Funcionrio > Dependente
1) Posicione o cursor sobre a matrcula 000075;
2) Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Caso o funcionrio j possua um dependente, aquele dever utilizar a
opo de Alterar e utilizar a tecla Seta para Baixo, para que o Sistema
inclua um novo dependente.
Pgina 44
Gesto de Pessoal
Seq. Dep.
01
Nome
Marcela Dias
Data Nasc.
06/05/95
Sexo
Feminino
Grau parent.
Filho
Tp. Dep. IR
At 21 anos
Tp. Dep. SF
At 14 anos
3) Confira os dados e confirme o cadastro de dependente.
5.4. Beneficirios
Este cadastro controla os dados dos beneficirios de penso alimentcia dos
funcionrios para efeito de clculo, relatrios e pagamento.
possvel cadastrar vrios beneficirios para cada funcionrio, estabelecendo,
se necessrio, diferentes critrios de pagamento para cada um deles.
O Sistema est preparado para o tratamento ou desconto da penso dos
beneficirios nos clculos de folha de pagamento, adiantamento, frias, resciso
e 13 salrio. Aps os clculos, podero ser impressos o relatrio de lquido e o
cheque, alm da gerao do arquivo de lquidos em meio magntico para envio
ao banco.
Este cadastro permite ao usurio controlar os Dados dos Beneficirios de
Penso dos Funcionrios.
O Empregador pode utilizar os valores das penses apenas, para efeito de
clculo, ou pode descontar esses valores em Folha.
possvel cadastrar vrios Beneficirios, para cada funcionrio, estabelecendo,
se necessrio, diferentes critrios de pagamento para cada um deles.
O Sistema permite que o Beneficirio seja pago por meio de: Cheques, Lquido
da Folha ou Lquido em Disquete.
Gesto de Pessoal
Pgina 45
Exerccio 22
Vamos cadastrar beneficirios. Para isso, acesse:
Atualizaes > Funcionrio > Beneficirio
2) Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Caso o funcionrio j possua um beneficrio, aquele dever utilizar a
opo de Alterar e utilizar a tecla Seta para Baixo, para que o Sistema
inclua um novo beneficirio.
Nome Benef.
Monica Alves Moreira
Perc. Benef.
30,00
N Sal. Famlia
7,00
Verba Folha
449
Calcular sobre o Lq.
N = No
Bc. Ag. Pg. Be.
001/0001
Cta. Pag. Bene.
12121-9
3) Confira os dados e confirme o cadastro de beneficirio.
5.5. Afastamentos
Neste cadastro, so realizadas as manutenes dos afastamentos que vo
refletir diretamente no resultado dos clculos do Sistema. Um afastamento por
acidente de trabalho, por exemplo, impedir que seja efetuado um clculo de
resciso para o funcionrio, bem como no caso de frias, ser apresentada uma
mensagem informando a situao do funcionrio.
J no clculo da folha de pagamento, caso o funcionrio tenha trabalhado
alguns dias no ms e se afastado nos demais, sero calculados os dias
trabalhados e os dias de afastamento no ms em verbas separadas. No 13
salrio, sero pagos os avos proporcionais aos meses trabalhados no ano.
De acordo com o tipo do afastamento, o clculo da folha de pagamento ir
determinar como sero pagos os valores da remunerao ao funcionrio. Por
exemplo, se o tipo do afastamento for P- Afastamento temporrio por doena,
caber empresa efetuar o pagamento dos 15 dias primeiros dias de salrio,
conforme legislao, e o restante ser pago pelo INSS.
Os afastamentos, em sua maioria devero ser informados manualmente, com
exceo do perodo de gozo das frias, pois este ser preenchido
automaticamente pelo Sistema quando efetuado o clculo de frias.
Pgina 46
Gesto de Pessoal
Aps alimentado o cadastro com o afastamento, informado manualmente ou

gerado pelo Sistema, o campo Situao do funcionrio do cadastro de
Funcionrios ser preenchido automaticamente pelo Sistema, se o Ms/Ano de
Afastamento, for igual ao Ms/Ano do Processamento. Esse campo indicar o
status do funcionrio e ser utilizado pelo Sistema para apresentao nos
browsers e tambm nos diversos clculos do mdulo GESTO DE PESSOAL.
Este cadastro permite que seja realizada a manuteno dos Afastamentos dos
Funcionrios.
Na operao de Atualizao, se o Ms/Ano de Afastamento, for igual ao
Ms/Ano do Processamento, o programa atualizar o Cadastro de Funcionrios.
Existe a opo Legenda do Sistema, a qual notar que ao realizar o Clculo da
Resciso aquele mudar o Status do funcionrio demitido, quando a data de
demisso estiver no ms de processamento da folha.
Exerccio 23
Vamos registrar afastamentos de funcionrios. Para isso, acesse:
Atualizaes > Funcionrio > Afastamentos
1) Posicione o cursor sobre a matrcula 000006.
Dt. Alterao
Dt. de hoje
Tipo Afastam.
Dt. Afastam.
Somar 120 dias aps o

incio do afastamento
Dt. Fim Afas.
<branco>
3) Confira os dados e confirme o cadastro do afastamento.

Caso o funcionrio j possua um afastamento, ele dever utilizar a opo
de Alterar e utilizar a tecla Seta para Baixo, para que o Sistema inclua
um novo afastamento.
Gesto de Pessoal
Pgina 47
A Lei n. 10.421, de 15.04.2002, estendeu me adotiva o direito

licena-maternidade e ao salrio-maternidade, alterando o art. 392 da
Consolidao das Leis do Trabalho (CLT) e acrescentando-lhe o art. 392-A,
bem como o art. 71-A Lei n. 8.213, de 24.07.91, que dispe sobre os
Planos de Benefcios da Previdncia Social. O salrio-maternidade por
adoo pago diretamente pela Previdncia Social.
A fim de adequar o Sistema disposio legal, as seguintes rotinas do
mdulo GESTO DE PESSOAL foram ajustadas, sendo:
Cadastro de Afastamentos - foram includos os seguintes cdigos:
B - afastamento temporrio por motivo de licena-maternidade
decorrente de adoo ou guarda judicial de criana, at 1 ano de idade
(120 dias).
6 - afastamento temporrio por motivo de licena-maternidade
decorrente de adoo ou guarda judicial de criana, a partir de 1 ano at
4 anos de idade (60 dias).
7 - afastamento temporrio por motivo de licena-maternidade
decorrente de adoo ou guarda judicial de criana, de 4 at 8 anos de
idade (30 dias).
Clculos de Adiantamento, Folha de Pagamento, Resciso e Frias - foram
adequados para considerar os novos afastamentos.
Gerao da SEFIP - foi adequada para considerar os novos afastamentos.
5.6. Comunicado de Acidente de Trabalho (CAT)

Este relatrio emite o formulrio de comunicado, para o funcionrio que se
acidenta e necessita dele, para dar entrada na documentao junto ao INSS.
Este relatrio, o IMPCAT.prx, foi criado em RdMake, para que possa ser alterado
se houver a necessidade de mudana.
Este relatrio esta sendo gerado nesta seqncia, para que possamos
acompanhar os procedimentos executados dentro do Departamento de
Pessoal.
Lembre-se que todos os relatrios, gerados em sala de aula, sero gravados em
disco, esta opo ser realizada na opo de impresso dos documentos.
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Gesto de Pessoal
Exerccio 24
Vamos emitir o CAT Comunicado de Acidente de trabalho. Para isso, acesse:
Relatrios > Previdencirios > Com.Acid.Trab.(CAT)
1) Clique no boto Parmetros e informe os dados a seguir:
Filial?
01
Matrcula?
000001
Tipo de CAT?
Data Comunic. bito?
<branco>
Aposentado?
N = No
rea?
Data do Acidente?
Dt. de hoje
Hora do Acidente?
10:00
Aps Qtas. Hrs. Trab. ?
Tipo?
Houve afastamento?
ltimo dia trabalho?
Local do Acidente?
Especif. Local do Acid. ?
Partes corpo ating. ?
Agente causador?
Desc01 Sit. Ger. Acid. ?
Houve Regist. Polic. ?
Houve morte?
Nome testemunha 1?
Endereo (R./Av./n) ?
Bairro/CEP?
Municpio?
UF?
Gesto de Pessoal
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Telefone?
Nome testemunha 2?
Endereo (R./Av./n) ?
Bairro/CEP?
Municpio?
UF?
Telefone?
2) Confira os dados, confirme os parmetros e a emisso do CAT.
5.7. PPP - Perfil Profissiogrfico Previdencirio

O PPP composto por vrios campos que integram informaes extradas do
histrico profissional, histrico de riscos do PPRA, e histricos de exames
realizados do PCMSO.
A rotina para gerar o PPP, deve ser integrada com os cadastros Funes
x Cargos, j definidos em sua base de dados.
O seus cadastros devero conter todos os Exames, Agentes de Riscos,
Resultado de Exames, Registro do CAT e estar Definido o Perfil
Profissiogrfico para que este possa efetuar a impresso do PPP.
No mdulo GESTO DE PESSOAL, esta rotina dever ser includa antes de
efetuar a impresso do PPP.
Lembre-se, o PPP dever ser mantido no estabelecimento no qual o
trabalhador estiver laborando, seja meio magntico ou em meio
fsico(papel).
Lembre-se que sua base j possui dados nos itens citados, no pargrafo
dois.
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Gesto de Pessoal
Exerccio 25
Vamos emitir o relatrio PPP Perfil Profissiogrfico Previdencirio. Para isso,
acesse:
Atualizaes > PPP Perfil Profis. > Impresso PPP
Filial de ?
01
Filial at?
01
Centro de Custo de?
00000000
Centro de Custo at?
ZZZZZZZZ
Nome de?
Nome at?
ZZZZZZZZZZZZZZZZ
Funo de?
0000
Funo at?
ZZZZ
Nome do Mdico?
<Digite o nome do Mdico Responsvel>
CRM do Mdico?
<Digite o cdigo do CRM do Mdico>
Nome do Resp. LTCAT?
<Digite o nome do responsvel pelo CAT>
CRM/CREA Resp. LTCAT?
<Digite o CRM/CREA do resp. pelo CAT>
Nome do Gerente do RH?
<Digite o nome do Responsvel pelo RH>
Data de Emisso?
<Dt. de hoje>
Ano de Referncia?
Ano atual
2) Confira os dados, confirme os parmetros e a emisso do PPP.
5.8. Histricos Salariais

A opo Salrios, permite que sejam informadas as Alteraes Salariais dos
Funcionrios anteriores implantao.
As prximas Alteraes Salariais passam a ser gravadas automaticamente, pelo
No histrico de salrios so lanadas todas as alteraes salariais de cada
funcionrio que ocorreram anteriormente implantao do Sistema. Aps o uso
do Sistema, todas as alteraes salariais passam a ser gravadas
automaticamente pelo mdulo GESTO DE PESSOAL, respectivamente nas
tabelas SR7 - Histrico de Alteraes Salariais e SR3 - Histrico de Valores
Salariais.
Gesto de Pessoal
Pgina 51
Exerccio 26
Vamos visualizar histricos salariais. Para isso, acesse:
Atualizaes > Funcionrio > Histrico Salrios
Antes de efetuar este exerccio, voc dever alterar o salrio do funcionrio e
verificar o ocorrido em seu histrico.
1) Posicione o cursor sobre o funcionrio 000001;
2) Clique na opo Visualizar para verificar os contedos dos campos;
3) Checados os campos, confirme.
5.9. Quadros de Funcionrios

Esta rotina permite realizar o controle do Quadro de Funcionrios, com a opo
de Previso para um determinado perodo, onde apresenta a Quantidade de
Funcionrios e os Custos dos Salrios, podendo estimar Valores de Custos, para
perodos posteriores.
Esta rotina permite o controle do nmero de funcionrios da empresa por
centro de custo em que so apresentados, ms a ms, o nmero atual e seus
respectivos custos relativos a salrios. Pode ser realizada uma previso de
funcionrios a serem contratados e estimados seus respectivos valores de custo.
A rotina possibilita que sejam lanadas as necessidades de funcionrios por
funo, gerando os dados no arquivo RBD (Quadro de Funcionrios por Funo)
para que as vagas sejam aprovadas e abertas no ambiente de RECRUTAMENTO
E SELEO DE PESSOAL.
Pgina 52
Gesto de Pessoal
Exerccio 27
Vamos cadastrar quadro de funcionrios. Para isso, acesse:
Atualizaes > Funcionrio > Quadro funcionrio
1) Selecione a opo Gerar Dados;
2) Clique em Parmetros e informe os dados a seguir:
Filial de ?
01
Filial at?
01
Centro de Custo de?
00000000
Centro de Custo at?
ZZZZZZZZ
Nome de?
<Ano e ms atual>
Nome at?
<Ano e ms atual>
Dentro desta opo, voc determina o nmero de funcionrios atuando

em um determinado Centro de Custos, sua quantidade estabelecida e
valores de salrios para uma determinada funo.
Esta anlise far com que voc gere uma solicitao de vaga para o
mdulo de Recrutamento e Seleo, utilizando dentro do mdulo de
Cargos e Salrios Gerao de uma vaga automtica.
3) Confira os dados, confirme os parmetros e a gerao dos dados.
4) Agora, posicione o cursor sobre o centro de custos 100.100.2.
5) Clique na opo Quadro Funcion..
Verifique que existe as opes de Distribuio por Funes e Lanamento

por Funo, em que possvel visualizar as ocorrncias de acordo com sua
necessidades;
o Sistema possui a opo de Imprimir, na qual possvel visualizar os

Lanamentos por Funo x Centro de Custos;
Lembre-se que todos os relatrios, gerados em Sala de Aula, sero

gravados em disco, esta opo ser selecionada na opo de impresso dos
documentos.
5.10. Transferncias
Esta rotina tem por objetivo efetuar transferncias individuais ou em lote de
funcionrios entre empresas, filiais, centros de custo e matrcula.
Para que o controle das transferncias seja efetuado corretamente, o arquivo de
transferncias (SRE) deve estar no modo de acesso compartilhado entre filiais e
Gesto de Pessoal
Pgina 53
tambm entre empresas; ou seja, dever ser configurado no SX2 para modo de
acesso compartilhado e, alm disso, se existir mais de uma empresa, o mesmo
arquivo deve ser indicado para ambas as empresas.
Tipos de transferncia
O Sistema disponibiliza os seguintes tipos de transferncia:
Transferncias entre empresas/filiais:
Neste tipo de transferncia, toda movimentao do funcionrio
permanecer na empresa/filial de origem e ser feita uma incluso do
funcionrio na empresa/filial destino.
Transferncias entre centros de custo:
O Sistema utilizar o mesmo registro do cadastro de funcionrios (origem)
para o funcionrio destino, efetuando apenas a troca do centro de custo.
Transferncias entre matrculas
Este tipo de transferncia dever ser utilizada quando desejar efetuar a
troca do nmero da matrcula do funcionrio que possa ter sido includa
erroneamente no cadastro de funcionrio. Este tipo de transferncia ser
permitida somente no ms da admisso do funcionrio e se no houver
lanamentos referente ao funcionrio em outras tabelas do Sistema.
Ao final de cada transferncia, um histrico dessa movimentao gerado no
arquivo de transferncias (SRE). A partir desse histrico, sero efetuados os
devidos tratamentos nas rotinas: CAGED, Proviso de frias e 13 salrio, RAIS,
DIRF etc.
Transferncia de vrios funcionrios, simultaneamente, a outra empresa.
Criada a opo Transferncia por Lote, permitindo a transferncia de
vrios funcionrios simultaneamente para outra empresa, ou outra Filial
ou para outro Centro de Custo.
Nesta opo disponibilizada uma tela para que sejam selecionados os
funcionrios a serem transferidos.
H tambm a opo de filtro permitindo pesquisar qualquer campo do
Cadastro de Funcionrio, agilizando a seleo de funcionrios para a
transferncia. Ento, confirmada a seleo, o Sistema apresenta a tela para
seleo da empresa/filial/centro de custo de destino da transferncia.
Transferncia de funcionrios entre CNPJ
Nesta rotina no h mais tratamento diferenciado para filiais com o
mesmo CNPJ, em que o Sistema transferia as informaes de uma filial.
Nessa verso, passa a tratar a transferncia como transferncia de filial
entre CNPJ, registrando como desligamento por transferncia na filial de
origem e incluindo por transferncia na filial destino, mantendo o
histrico do funcionrio em cada filial.
Pgina 54
Gesto de Pessoal
Exerccio 28
Vamos realizar a manuteno de transferncias. Para isso, acesse:
Atualizaes > Funcionrio > Transferncias
Note que o Sistema trar na janela, contendo os dados de Origem e como
chave o Primeiro Dia do Ms da competncia aberta, em que possvel
atualizar e informar na janela Destino da alterao;
possvel realizar Transferncias de Centros de Custos, Empresas e Filiais;
Nesta rotina no h mais tratamento diferenciado para filiais com o mesmo
CNPJ, onde o Sistema transferia as informaes de uma filial. Atualmente,
passamos a tratar a transferncia como transferncia de filial entre CNPJ,
registrando como desligamento por transferncia na filial de origem e
incluindo por transferncia na filial destino, mantendo o histrico do
funcionrio em cada filial.
No mdulo Configurador, o arquivo SRE tem que ser nico e
Compartilhado entre as Empresas..
2) Clique na opo Manuteno e proceda da seguinte forma:
Na janela Destino, no campo C.Custo pressione a tecla <F3> para
atualizar o novo cdigo de Centro de Custos.
3) Confira os dados e confirme a movimentao de transferncias.

Neste captulo, voc aprendeu que os Cadastros esto ligados a Outros
Arquivos e Tabelas.
Aprendeu que a importncia dos Cadastros refletir nos Clculos da Folha de
Pagamentos.
Prximo Passo
Com os Cadastros j elaborados e definidos, passaremos a entender como ser
executado a Programao de Frias, utilizando o mdulo GESTO DE PESSOAL.
Este procedimento ser executado de forma seqencial, para que possamos
entender o Fluxo Operacional de uma Programao de Frias.
Gesto de Pessoal
Pgina 55
6.
GESTO FUNCIONRIO
A gesto de funcionrios permite que todas as rotinas referentes ao cadastramento de

funcionrios sejam acessadas de um nico lugar.
A partir desta rotina, possvel acessar os seguintes cadastros:
Funcionrios
Funcionrios.
Dependentes.
Beneficirios.
Programao de frias.
Afastamentos.
Transferncias.
Histrico salarial.
Lanamentos
Lanamento Mensal.
Valores Futuros.
Acumulados.
Recibo de pagamento.
Tarefas.
Valores Extras.
Vale transporte.
Valores de segunda parcela de 13 salrio.
6.1. Programao de Frias

Como o Sistema realiza o processo de Programao de Frias.
Rotinas Abordadas
Programao de Frias;
Gerao de Relatrios Programao de Frias;
Gerao de Relatrios Programao de Frias Vencidas.
6.2. Programao de Frias

A opo Programao de Frias permite o cadastramento da Data Inicial, para o
Clculo de Frias Programadas, permite definir Frias Coletivas, definir os Dias e
os Perodo Inicial e Finais, para Frias Pendentes entre outros Controles de
Frias.
Pgina 56
Gesto de Pessoal
Exerccio 29
Vamos cadastrar a programao de frias. Para isso, acesse:
Atualizaes > Funcionrio > Programao de Frias
Neste exerccio, voc dever verificar o relatrio gerado para que possa
concluir os resultado desta Programao de Frias.
2) Clique na opo Atualizar e informe os dados a seguir:
Dt. Base Fer.
<Ms atual e Ano anterior>
Dias F. Venc.
30
Ini. 1 Prog.
<Informe a data desejada p/ a 1 progr.>
3) Confira os dados e confirme o cadastro de programao de frias.

Note que na opo Atualizar, da Programao de Frias, podemos
realizar a impresso destas selecionando a opo Impresso;
Observe que o campo Dt.Bas.Fer j vem com a Data de Admisso do
Funcionrio;
Lembre-se que todos os relatrios, gerados em sala de aula, sero gravados
em disco, esta opo ser selecionada na opo de impresso dos
documentos.
6.3. Relatrio de Programaes de Frias

Este relatrio emite uma Relao das Posies de Frias dos Funcionrios, para
que possa ser realizada a Programao.
Note que na opo Atualizar, da Programao de Frias, podemos realizar a
impresso destas selecionando a opo Impresso.
Tambm podemos imprimir os relatrios de Frias por meio da opo
Relatrios, do Sistema.
disco, esta opo ser selecionada na opo de impresso dos documentos.
Gesto de Pessoal
Pgina 57
Exerccio 30
Vamos emitir o relatrio de Programao de Frias. Para isso, acesse:
Atualizaes > Funcionrio > Programao de Frias
1) Clique na opo Imprimir;
Filial de ?
01
Filial at?
01
Centro de Custo de?
00000000
Centro de Custo at?
ZZZZZZZZ
Matrcula de?
00000000
Matrcula at?
ZZZZZZZZ
Situaes?
ADFT
Categorias?
ACDEGHMPST
C.C. em outra pgina?
N = No
Nome de?
Nome at?
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZz
Tipo de frias?
Programada
Programadas de?
<Dt. de hoje>
Programadas at?
<ltimo dia do ms>
Imprime?
1 Perodo
3) Confira os dados, confirme os parmetros e a emisso do relatrio.
6.4. Relatrio de Frias Vencidas no Ms

Este relatrio emite uma Relao dos Funcionrios, cujas Frias vencem no ms
definido pelo Parmetro Data de Referncia.
Esta opo ser realizada neste momento, para que possamos entender e
analisar os funcionrios com Frias Vencidas no Ms, dentro do processo e
execuo do Departamento Pessoal.
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Gesto de Pessoal
Exerccio 31
Vamos emitir a relao de funcionrios com frias vencidas no ms. Para isso,
acesse:
Relatrios > Frias > Frias Venc. Ms
Filial de ?
01
Filial at?
01
Centro de Custo de?
00000000
Centro de Custo at?
ZZZZZZZZ
Matrcula de?
00000000
Matrcula at?
ZZZZZZZZ
Dt. Referncia?
<30 dia do ms>
C.C. em outra pgina?
N = No

Neste captulo, voc aprendeu a realizar Programao de Frias e os processos
envolvidos dentro do mdulo GESTO DE PESSOAL.
Aprendeu que a importncia dos Cadastros refletir no Clculo de Frias
Programadas.
Prximo Passo
Aprenderemos a criar nossos prprios relatrios.
Gesto de Pessoal
Pgina 59
7.
CONSULTAS GENRICAS

Neste captulo, abordaremos os procedimentos para que possamos criar nossos
prprios relatrios, com base nas informaes que possumos, e a visualizar de
forma rpida o contedo dos arquivos do mdulo GESTO DE PESSOAL.
Rotinas Abordadas
Consultas Genricas;
Gerao de Relatrios;
Fichas de Registros/ Histricos de Funcionrios.
7.1. Consultas Genricas

Esta consulta permite a visualizao de arquivos disponveis do mdulo aberto
e outros integrados na rotina.
Exerccio 32
Vamos realizar consultas genricas. Para isso, acesse:
Consultas > Cadastros > Genricos
1) Posicione o cursor sobre a tabela SRA Funcionrios e confirme.
2) Clique duas vezes sobre essa tabela para que seja aberta.
Selecione, ento, as seguintes opes: Dicionrio + Marca/Desmarca Todos;
3) Marque apenas os campos Matrcula, Nome, Dat. Admiss.;
Confira os dados e confirme, para verificar os campos selecionados na janela.
S possvel verificar apenas um arquivo por vez, no sendo possvel a alterao
dos dados do arquivo selecionado.
7.2. Gerao de Relatrios

Esta opo permite que voc crie seus prprios relatrios.
S possvel verificar apenas um arquivo por vez, no sendo possvel a
alterao dos dados do arquivo selecionado.
Aps selecionar o arquivo desejado e selecionar os campos possvel solicitar a
impresso
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Gesto de Pessoal
7.3. Fichas de Registros/ Histricos de Funcionrios

Esta consulta permite a visualizao de todas as Alteraes Salariais, os
Afastamentos, os Dependentes, as Frias e Alteraes Cadastrais, realizadas no
Arquivo de Funcionrios.
A ficha de registro um documento obrigatrio para todas as empresas exigido
pelo Ministrio do Trabalho e no qual devem estar relatadas as qualificaes
civis e profissionais de cada trabalhador, dados relativos a sua admisso,
durao do trabalho, frias e as demais circunstncias que interessem
proteo do trabalhador.
Por meio de definies, possvel separar os campos do cadastro de
funcionrios em agrupamentos, permitindo que o usurio possa organizar a
impresso da ficha de forma mais adequada a sua visualizao. Tais
agrupamentos devero ser cadastrados pelo prprio usurio de acordo com as
suas necessidades. Dessa forma, ser possvel determinar a ordem, quais
campos sero impressos e em qual agrupamento.
As novas definies efetuadas sero vlidas apenas para a ficha de registros e
para a sua impresso; ou seja, qualquer alterao, como na ordem dos campos
por exemplo, no influenciar em outros cadastros ou relatrios.
Teremos na impresso e visualizao da ficha relatados os dados do
trabalhador, bem como as alteraes salariais, afastamentos, contribuies
sindicais, dependentes, frias e alteraes cadastrais realizadas no cadastro de
funcionrios, de acordo com os parmetros escolhidos para impresso.
possvel fazer a impresso no modo grfico e com a foto do trabalhador da
ficha de registro.
Exerccio 33
Vamos visualizar a Ficha de Registro do funcionrio. Para isso, acesse:
Consultas > Cadastros > Ficha de Registro
2) Clique no boto Ficha e verifique o contedo dos campos.
Note que a janela possui cones, que apresentam os Valores

automaticamente, conforme suas alteraes;
Voc poder selecionar a opo Impresso e imprimir a Ficha de Registro,
de acordo com as opes de perguntas dos Parmetros;
Lembre-se que todos os relatrios, gerados em sala de aula, sero gravados
documentos.
Gesto de Pessoal
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Neste captulo, voc aprendeu como criar seus prprios relatrios, com base
nas informaes que possui de forma rpida, dentro do mdulo GESTO DE
PESSOAL.
Prximo Passo
No prximo captulo iremos aprender a realizar os Lanamentos do mdulo
GESTO DE PESSOAL, preparando o processo da Folha de Pagamentos.
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Gesto de Pessoal
8.
LANAMENTOS

Neste captulo aprenderemos a realizar os Lanamentos de Valores Variveis do
mdulo GESTO DE PESSOAL, preparando o processo da Folha de Pagamentos,
do mdulo GESTO DE PESSOAL.
Rotinas Abordadas
Lanamentos Mensais;
Por Verbas;
Futuros;
Acumulados;
Tarefas;
Valores Extras.
8.1. Lanamentos Mensais

A opo Valores Mensais permite a manuteno dos Valores e/ou Horas
Variveis por Funcionrios, para o Arquivo de Movimentos da Folha de
Pagamentos.
Esta opo permite a manuteno dos valores e/ou horas variveis do
funcionrio dentro do ms em aberto para clculo. Os diversos cadastros
disponveis no Sistema permitem a definio prvia dos valores que sero
pagos ou descontados do funcionrio e sero gerados automaticamente pelo
Sistema; no entanto, no possvel prever tudo.
Note que s possvel informar uma verba de cada vez, para cada funcionrio.
Se o mesmo j possuir dados no cadastro de Lanamentos Mensais, voc
dever acess-los atravs da opo Alterar.
disco, esta escolha ser selecionada na opo de impresso dos documentos.
Os eventos que no podem ser previstos podero ser lanados manualmente
pelo usurio nos lanamentos mensais.
Ao efetuar o clculo utilizando-se de valores lanados pelo usurio ou
calculados automaticamente, o resultado ser apresentado, tambm, nos
lanamentos mensais, podendo ser ajustado para um novo clculo ou, se
estiverem corretos, disponveis para gerao do relatrio de lquidos, gerao
do lquido em arquivo-texto, impresso do recibo de pagamento, folha de
pagamento etc.
Gesto de Pessoal
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Esses valores constituem tudo que ocorre dentro do ms, pagos ou

descontados do funcionrio, e que afetar diretamente o clculo da folha de
pagamento. Exemplo de eventos que normalmente so lanados pelo usurio:
faltas/atrasos, horas extras, farmcia etc..
Ao final de cada ms, com o fechamento mensal, esses valores sero
transportados para o arquivo de Acumulado Anual e, em seguida, ser efetuada
uma limpeza no arquivo de lanamentos mensais para que sejam lanados os
valores do novo ms de clculo.
Exerccio 34
Vamos cadastrar Lanamentos Mensais. Para isso, acesse:
Atualizaes > Lanamentos > Mensais
Note que existe a opo Imprimir, que possibilita a visualizao rpida do
Movimento Mensal dos Funcionrios, esta opo tambm esta disponvel
atravs da opo Relatrios do Sistema.
Valor Mensal tudo que ocorre dentro do ms, no previsto pelo clculo
automtico, e que afetar diretamente o Clculo da Folha de Pagamentos.
Cdigo Verba
014
Tipo
V = Valor
Horas Lan.
120,00
3) Confira os dados, confirme os lanamentos mensais e informe os dados a seguir:

Cdigo Verba
014
Tipo
V = Valor
Valor Lan.
100,00
Sequencia
01
4) Confira os dados e confirme os lanametos.
8.2. Lanamentos Por Verbas

Os lanamentos por verba assemelham-se aos lanamentos mensais. So
utilizados para efetuar lanamentos espordicos no previstos pelo clculo
automtico.O que os difere a forma de apresentao da tela: enquanto nos
lanamentos mensais seleciona-se um funcionrio e efetuam-se os lanamentos
de verbas, aqui faz-se a seleo de uma verba e lanam-se os funcionrios e os
valores para aquela verba.
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Gesto de Pessoal
Esta rotina utilizada caso um grupo pequeno de funcionrios tenha realizado

o mesmo nmero de horas extras, dever ser efetuado o lanamento com o
mesmo nmero de horas para todos.
Esta opo permite a manuteno dos Valores e/ou Horas Variveis por Verbas,
para o Arquivo de Movimentos da Folha de Pagamentos.
Note que s possvel informar uma Verba, para quantos Funcionrios desejar
ao mesmo tempo.
Se o mesmo j possuir dados no cadastro de Lanamentos Mensais, voc
dever acess-los atravs da opo Alterar.
Exerccio 35
Vamos cadastrar Lanamentos por Verba. Para isso, acesse:
Atualizaes > Lanamentos > Por Verba
1) Posicione o cursor sobre o cdigo de verba 027;
Matrcula
000005
Tipo
V = Valor
Vlr. Lanam.
100,00
N parcelas
<Informe o n de parcelas>
3) Confira os dados e confirme os lanametos por verba.
8.3. Lanamentos Futuros

Esta rotina permite cadastrar valores a serem pagos ou descontados no futuro,
isto , valores que devero ser descontados ou adicionados no movimento do
ms de acordo com a data do vencimento podendo, inclusive, adicionar um
percentual de juros s parcelas.
Dentre as vrias situaes em que esta rotina pode ser utilizada, destaca-se o
Gesto de Pessoal
Pgina 65
exemplo de um funcionrio que adquiriu um emprstimo da empresa. O

desconto desse emprstimo poder ser efetuado definindo-se nos lanamentos
futuros o valor total do emprstimo, o nmero de parcelas e o valor de cada
parcela.
Dessa forma, o Sistema descontar a cada ms, o valor da parcela, deduzindo-o
do valor total do emprstimo. Com isso, limita-se a um nico lanamento e o
restante calculado pelo Sistema automaticamente.
Os lanamentos sero finalizados ao trmino das parcelas previstas, na resciso
ou informando no campo Quitar Lanc. se deseja que o lanamento seja
quitado antecipadamente.
O parmetro <MV_DEMISRC> ser considerado para permitir ou no que sejam
efetuados lanamentos para funcionrios demitidos em valores futuros.
O Sistema mantm um histrico de lanamentos, armazenando todos os
lanamentos efetuados, mesmo aps o vencimento.
Esta movimentao permite o cadastramento de Valores Futuros ou Contas
Correntes, isto , valores que devero ser descontados ou adicionados ao
Movimento do Ms, de acordo com as Datas dos Vencimentos.
Neste cadastro possvel incluir verbas de Proventos ou Descontos Futuros, aos
Funcionrios.
Exerccio 36
Vamos cadastrar Lanamentos Futuros. Para isso, acesse:
Atualizaes > Lanamentos > Futuros
Os Descontos ou Pagamentos s ocorrero quando estes estiverem com a
Data Base igual ao Parmetro, definido no cadastro de Lanamentos Futuros.
Cdigo Verba
502
Vlr. Total
1.000,00
N Parcelas
Dt. Vencimen
<3 dia do ms corrente>
Dt. Movimento
<Dt. de hoje>
N document
1212
Centro Custos
<Automtico>
3) Confira os dados e confirme os lanametos futuros.
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Gesto de Pessoal
8.4. Lanamentos Acumulados

Esta rotina permite a manuteno no arquivo de Acumulados Anuais em que
esto armazenadas todas as verbas referentes a cada funcionrio.
O arquivo alimentado quando efetuado o fechamento mensal e de grande
importncia na folha de pagamento, pois constitui o histrico de valores do
funcionrio; ou seja, tudo o que ocorreu com o funcionrio e diz respeito a
valores pagos ou descontados ficar armazenado neste arquivo.
As informaes aqui contidas sero utilizadas, entre outras rotinas, na gerao
da RAIS, DIRF, informes de rendimento e nos clculos que utilizam mdia para
efetuar pagamentos ao funcionrio como frias, resciso e 13 salrio.
Normalmente, esse arquivo no requer manuteno, pois os valores sero
armazenados automaticamente pelo Sistema aps o fechamento mensal. No
entanto, caso seja uma nova implantao, podero ser efetuados os
lanamentos do perodo anterior ao incio da operao com o Sistema.
Esta movimentao permite a incluso de verbas nos Acumulados dos
Funcionrios.
Neste cadastro possvel incluir Verbas de Proventos, Descontos e Bases
relacionados aos Fechamentos de movimentos anteriores.
Esta opo contm todo o movimento do funcionrio j fechado e atualizado,
que alimentado aps o Fechamento Mensal da Folha de Pagamentos.
Exerccio 37
Vamos cadastrar Acumulados. Para isso, acesse:
Atualizaes > Lanamentos > Acumulados
1) O Sistema apresentar o Browse com todos os funcionrios;
2) Pocisione sobre a matricula 000009 e clique no boto Incluir;
3) Defina o perodo inicial e final como MM/AAAA anterior ao que esta sendo
trabalhado no treinamento;
4) Informe a verba 026 com R$500,00, note que no campo Dt.Arq necessrio
indicar o mesmo MM/AAAA do passo 3;
5) Confira os dados e confirme os Lanamentos Acumulados.
Gesto de Pessoal
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8.5. Lanamentos de Tarefas

Esta rotina permite o lanamento dirio das tarefas executadas pelo funcionrio
que sero levadas para o clculo da folha de pagamento durante o processo de
clculo.
As tarefas devero ser cadastradas inicialmente no parmetro 59 - Tarefas - no
qual ser informado o valor unitrio que dever ser pago e tambm a verba de
pagamento correspondente tarefa.
A partir da incluso dos diversos tipos de tarefa na tabela 59, os lanamentos
podero ser efetuados normalmente, bastando, para isso, informar o cdigo da
tarefa, a data do lanamento, a data limite para pagamento da tarefa (opcional)
e a quantidade da tarefa.
Esta movimentao permite a digitao diria das Tarefas realizadas pelos
funcionrios e sero levadas, para o Clculo da Folha de Pagamentos, durante o
processo de Clculo.
Neste cadastro voc dever lembrar que este est atrelado opo Parmetro
da Folha 59 Tarefas, que est fixado ao Cdigo da Verba e ao Valor da Tarefa.
Note que existe a opo Imprimir que possibilita a visualizao rpida do
Movimento Mensal dos Funcionrios, esta opo tambm est disponvel
Exerccio 38
Vamos cadastrar tarefas. Para isso, acesse:
Atualizaes > Lanamentos > Tarefas
1) Posicione sobre a matricula 500001 e clique em Incluir:
2) Defina os seguintes campos:
Data Tarefa De
01/MM/AAAA <do treinamento?
Cdigo da Tarefa
001
Qtd.Tarfefa
60
3) Confira os dados e confirme os Lanamentos Tarefas
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Gesto de Pessoal
8.6. Lanamento de Valores Extras

Esta rotina permite a digitao e a manuteno dos valores extras e/ou horas
por funcionrio. muito semelhante opo de lanamentos mensais, porm
seu objetivo principal manter um controle, separadamente, de algumas verbas
lanadas ao funcionrio que devero, posteriormente, ser lanadas no
movimento mensal atravs da opo - Fechamentos de Valores Extras - para
pagamento em folha.
Nessa digitao, quando informada a verba em horas, o valor calculado,
automaticamente, multiplicando-se o salrio-hora pelas horas informadas e o
percentual da verba. possvel emitir o recibo de pagamento e de lquido
contendo esses valores.
Esta movimentao permite a digitao e manuteno dos Valores Extras e/ou
Horas por funcionrio.
possvel emitir o Recibo de Pagamentos e de Lquidos, contendo estes valores
como se fosse uma folha de pagamento individual.
Note que existe a opo (Imprimir), que possibilita a visualizao rpida do
Movimento Mensal dos Funcionrios, esta opo tambm est disponvel por
meio da opo Relatrios do Sistema.
Exerccio 39
Vamos cadastrar Valores extras. Para isso, acesse:
Atualizaes > Lanamentos > Valores Extras
Nesta digitao, quando informada a Verba em Horas, o Valor calculado
automaticamente, multiplicando-se o Salrio-Hora pelas Horas informadas
e o percentual da Verba.
O sistema apresenta uma janela na qual deve-se informar Semana igual a 01;
Gesto de Pessoal
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3) Confira os dados, confirme e informe os dados a seguir:

Cdigo Verba
027
Tipo
V = Valor
Valor
3.000,00
Note que no existe campo para indicar a Data de Pagamento, isto porque o
sistema ir gravar automaticamente a data base do sistema no momento
desta incluso.
4) Confira os dados e confirme os lanametos de valores extras.

Neste captulo, voc aprendeu a realizar os Lanamentos de Valores Variveis
do mdulo GESTO DE PESSOAL, preparando o processo da Folha de
Pagamentos, do mdulo GESTO DE PESSOAL.
Prximo Passo
Definies de Clculos e Criao de Frmulas do mdulo Gesto Pessoal.
Pgina 70
Gesto de Pessoal
9.
DEFINIES DE CLCULOS

Neste captulo, abordaremos os procedimentos, para que possamos criar
Frmulas de acordo com as nossas necessidades no mdulo GESTO DE
PESSOAL.
Rotinas Abordadas
Parmetros da Folha de Pagamentos;
Definio de Tabelas;
Manuteno de Tabelas;
Mnemnicos;
Biblioteca de Funes;
Frmulas;
Roteiros de Clculos;
Perodos.
9.1. Parmetros da Folha de Pagamentos

Os Cadastros apresentam as informaes bsicas, para iniciar as movimentaes
do mdulo , a sua correta informao fundamental para execuo das suas
rotinas.
Este foi o primeiro exerccio que executamos em sala de aula.
Para saber sobre Parmetros, do mdulo GESTO DE PESSOAL,
9.2. Definio de Tabelas

Note que existe a opo de Incluir Tabelas Novas, para a criao de Frmulas
para clculos.
Este cadastro permite ao usurio incluir e definir a estrutura de novas tabelas.
As estruturas podero ser cadastradas conforme houver a necessidade de
informar uma lista de dados em linhas e colunas para armazenamento de
informaes. Essas informaes podero ser acessadas nas aes a serem
tomadas na montagem de frmulas do Sistema.
Gesto de Pessoal
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Exerccio 40
Vamos visualizar a definio de tabelas. Para isso, acesse:
Atualizaes > Def. Clculo > Definio Tabela
1) Posicione o cursor sobre o cdigo da tabela U001;
9.3. Manuteno de Tabelas

para clculos.
Este cadastro ser utilizado para efetuar a manuteno das tabelas conforme
estrutura cadastrada na rotina de Definio de Tabela .
O armazenamento dos dados tem como chave de pesquisa os campos: "Filial",
"Ms/Ano Referncia" e "Seqncia". Estes campos so obrigatrios em
qualquer tabela e no h necessidade de defini-los na estrutura, pois sero
criados automaticamente pelo Sistema.
As tabelas podem ser diferenciadas entre filiais se houver necessidade, caso
contrrio dever manter o campo "Filial" em branco para que a tabela seja
comum a todas as filiais. Alm disso, podem ser cadastradas mensalmente ou
ainda, pode haver apenas uma tabela que atender aos meses no cadastrados,
bastando que o campo "Ms/Ano" seja mantido em branco.
A seqncia ser preenchida automaticamente para cada chave de pesquisa
existente e, conforme so cadastradas, so classificadas conforme legenda
Exerccio 41
Vamos visualizar a manuteno de tabelas. Para isso, acesse:
Atualizaes > Def. Clculo > Manuteno Tabela
1) Posicione o cursor sobre o cdigo da tabela U001;
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Gesto de Pessoal
9.4. Mnemnicos
para clculos.
Mnemnicos so variveis usadas na escrita de um programa.
Neste cadastro sero armazenadas todas as variveis que ficaro disponveis
para serem utilizadas na elaborao de Roteiro de Clculo, Cadastro de
Frmulas e Biblioteca de Funes.
Para cada mnemnico dever haver uma definio de tipo e uma inicializao:
Tipo Mnemnico
Exemplo de Inicializao
Caracter
Numrico
250,00
Data
12/08/2009 ou / /
Lgico
.T. (true verdadeiro) ou .F. (false

falso)
Array (matriz/vetor)
{01,02,03,04}
Exerccio 42
Vamos visualizar o cadastro de Mnemnicos. Para isso, acesse:
Atualizaes > Def. Clculo > Mnemnicos
1) Posicione o cursor sobre o Mnemnico AADTSERV;
3) Checado os campos, confirme.
9.5. Biblioteca de Funes

para clculos.
Funes so seqncias de instrues de programa de computador que
executam um determinado procedimento.
Suas tarefas podem ser modificadas e adaptadas s necessidades do usurio
atravs de um nmero de elementos denominados parmetros.
Parmetros de funes so informaes que definem os limites ou aes de
uma rotina.
Esta rotina permite a manuteno das funes que sero utilizadas no mdulo
GESTO DE PESSOAL, juntamente com as funes disponveis no ambiente
Gesto de Pessoal
Pgina 73
Protheus. As funes previamente cadastradas facilitaro o processo de criao

das frmulas.
Nesse cadastramento sero definidos a quantidade de parmetros, qual o tipo
de cada um e se o mesmo deve ou no ser obrigatrio.
Exerccio 43
Vamos visualizar a biblioteca de funes. Para isso, acesse:
Atualizaes > Def. Clculo > Biblioteca de funes
1) Posicione o cursor sobre a funo FGERAVERBA;
9.6. Frmulas
para clculos.
Este cadastro permite a manuteno de frmulas que sero utilizadas no
Roteiro de Clculos.
Frmula um conjunto de expresses que poder conter funes, campos de
arquivos, mnemnicos, constantes e chamados de outras frmulas.
Esse cadastro possibilita montagem de clculos especficos para atender
acordos coletivos, e outras particularidades da empresa ou da categoria.
O resultado de uma frmula sempre ser armazenado em um mnemnico
previamente cadastrado na rotina Cadastro de Mnemmico.
As frmulas relacionadas neste cadastro so classificadas conforme legenda.
Exerccio 44
Vamos visualizar o cadastro de frmulas. Para isso, acesse:
Atualizaes > Def. Clculo > Frmulas
1) Posicione o cursor sobre a frmula SALARIO BASE;
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Gesto de Pessoal
9.7. Roteiros de Clculos

Na opo, Roteiros de Clculos, existe a possibilidade de manuteno do
arquivo que identifica os passos tomados pelos Programas de Clculos e
tambm possvel que sejam inseridas Instrues dos Usurios.
Nesta opo, apenas ser Visualizada, pois no iremos alterar a Frmula de
Clculo da Folha de Pagamentos, j definida no programa.
para clculos.
Exerccio 45
Vamos visualizar os roteiros de clculo. Para isso, acesse:
Atualizaes > Def. Clculo > Roteiros de Clculos
1) Posicione o cursor sobre o roteiro de FOLHA;
Note que todas as sequencias so mltiplos de dez o que indica apenas

roteiros padres, quando houver roteiros especficos estes terminaro com o
final entre 1 e 9;
9.8. Perodo
Criado o Cadastro de Perodos de Clculo, armazenando informaes dirias
sobre pagamento de vale-transporte.
Por esse cadastro passam a ser calculados os dias de vale-transporte, o que
possibilita o abatimento dos dias afastados por frias, afastamentos
temporrios ou admisso no ms, verificando exatamente nesses perodos os
dias a serem abatidos no clculo do vale-transporte e a diferena de vales.
O cadastro de perodos armazena e controla os perodos para clculo de valerefeio e vale-transporte, definindo o seguinte:
Ms e ano de competncia
Turno de trabalho
Semana (para semanalistas)
Tipo de dia (se trabalhado, no trabalhado, DSR ou feriado)
Nesses perodos so controlados os dias trabalhados e no trabalhados para
identificar o nmero de horas trabalhadas, horas de DSR (Descanso Semanal
Remunerado), dias de vale-transporte e dias de vale-refeio, tambm nos
casos de trabalho em perodo completo e nas situaes de admisso e
Gesto de Pessoal
Pgina 75
afastamento dentro desse perodo.

Com base nos dias de vale-transporte informados na rotina Atualizao de
Vales-transporte, ser calculado o abatimento dos dias afastados por frias,
temporrios ou admisso no ms, verificando tambm a diferena de vales, ou
seja, valor facial alterado durante o perodo de clculo.
Alm dessas informaes, deve-se informar os dias que compreendem o
perodo, o nmero de dias considerados para clculo.
Para mensalistas, independente do valor informado no campo "Dias Mensal.", o
Sistema paga 30 dias. As horas trabalhadas e o DSR devem ser informados no
parmetro 19 - Composio do ms.
Pelo perodo informado gerado um calendrio, apresentando os dias que
compem o perodo, sendo possvel, nesses dias, parametrizar o seguinte:
Se o dia ser "Trabalhado", "No trabalhado" ou DSR;
Se para este dia h direito a vale-transporte;
Se para este dia h direito a diferena de vale-transporte;
Se para este dia h direito a vale-refeio.
Alm disso, pode-se informar o nmero de horas trabalhadas e de DSR para
determinado dia, para clculo de horas trabalhadas e DSR, nos casos de dias
proporcionais ao perodo.
Para a gerao da RAIS*, os dados a serem apurados incluem horas
efetivamente trabalhada para cada categoria, sendo que para cada ano indicado
no parmetro de gerao da RAIS* deve existir perodo cadastrado.
Este cadastro substitui o cadastro de Semanas e, portanto, necessrio
realizar o cadastramento das informaes e, s empresas que no
possuem pagamentos semanais, preciso cadastrar os dados para os
perodos mensais.
Exerccio 46
Vamos cadastrar um perodo. Para isso, acesse:
Atualizaes > Def. Clculo > Perodos
2) Informe o ms e o ano do Treinamento;
3) Preencha apenas a Data Inicial e a Data Final;
4) Cheque as informaes e confirme .
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Gesto de Pessoal

Neste captulo, voc aprendeu a criar suas prprias Frmulas de acordo com as
necessidades de sua empresa, utilizando o mdulo GESTO DE PESSOAL.
Prximo Passo
Aprenderemos a criar os documentos integrados ao pacote Office (Word, Excel),
Crystal Report dentro do mdulo GESTO DE PESSOAL.
Gesto de Pessoal
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10.
INTEGRAES

Neste captulo, voc entender como o Sistema realiza a Integrao com outros
Sistemas.
Rotinas Abordadas
Emisso dos Contratos de Trabalho (GPEWORD);
10.1. Emisso dos Contratos de Trabalho (GPEWORD)

A movimentao Integrao Word, permite a Integrao dos mdulo s do
Protheus com o Microsoft Word, para criao e emisso de documentos.
A rotina de Integrao com o MSWord permite a integrao do ambientes
Protheus com o Microsoft Word para criao e impresso de documentos. A
rotina, com base em alguns arquivos modelo (.DOT), a base para o
desenvolvimento de outros documentos que, atravs desta integrao, cuidam
da impresso dos documentos criados no Microsoft Word.
O Programa GPEWORD.prw/ch servir de modelo para o desenvolvimento de
outros programas que, por meio desta integrao, cuidaro da impresso dos
documentos criados no Microsoft Word.
Nos modelos disponibilizados, quando enviados, comum encontrar
ocorrncias com a expresso "Doc Variables". Esta expresso permite identificar
a substituio dos dados, ou seja, onde for encontrada a expresso, esta poder
ser substituda pelo contedo da base de dados do Protheus no momento da
impresso.
Exerccio 47
Vamos emitir contratos de trabalho. Para isso, acesse:
Atualizaes > Integraes > Word
Deve-se gerar o relatrio de variveis, para que possamos conhecer os
campos que comporo o meu relatrio no Word.
Lembre-se que voc dever encontrar o arquivo DOT. para que este possa
ser configurado dentro dos Parmetros de impresso.
Pgina 78
Gesto de Pessoal
O Programa GPEWORD.prw/ch servir de modelo para o desenvolvimento

de outros programas que, por meio desta integrao, cuidaro da
impresso dos documentos criados no Microsoft Word.
Filial de ?
<branco>
Filial at?
01
Centro de Custo de?
<branco>
Centro de Custo at?
ZZZZZZZZ
Matrcula de?
<branco>
Matrcula at?
ZZZZZZZZ
Nome de?
Nome at?
ZZZZZZZZZZZZZZZZ
Turno de?
000
Turno at?
ZZZ
Funo de?
0000
Funo at?
ZZZZ
Sindicato de?
00
Sindicato at?
ZZ
Admisso de?
<Primeiro dia do ms>
Admisso at?
<ltimo dia do ms>
Situaes a imprimir?
A*FT
Categorias a imprimir?
ACDEGHMPST
Texto livre 1?
<Texto livre 1>
Texto livre 2?
<Texto livre 2>
Texto livre 3?
<Texto livre 3>
Texto livre 4?
<Texto livre 4>
N de cpias?
Ordem de impresso?
Matrcula
Arquivo do Word?
<Localizar os arquivos .DOT>
Verif. Dependente?
Nenhum
Impresso?
Arquivo
Arq. de Sada?
<C:\caminho para gravar o arquivo>
2) Confira os dados, confirme os parmetros e a emisso do contrato.

Esta impresso ser executada diretamente em uma impressora ou poder gerar
um arquivo a ser visualizado no Word.
Gesto de Pessoal
Pgina 79

Neste captulo, voc aprendeu a criar os documentos integrados ao pacote
Office (Word ) dentro do mdulo GESTO DE PESSOAL.
Prximo Passo
Entenderemos o procedimento de Clculos de Vales Transporte, utilizando o
11.
VALES TRANSPORTE

Neste captulo, abordaremos os procedimentos para que possamos gerar os
Vales Transporte.
Esta rotina ser executada de forma seqencial, para que possamos entender os
Clculos de Vales Transporte.
Rotinas Abordadas
Lanamentos de Vales Transporte;
Clculos de Vales Transporte;
Mapa de Vales Transporte;
Recibos de Vales Transporte;
Vales Transporte em Disquetes.
11.1. Lanamento de Vale Transporte

Esta opo permite a manuteno dos Meios de Transportes, utilizados pelos
funcionrios e as Quantidades necessrias de vales.
Esta rotina permite efetuar o cadastramento e manuteno individual dos meios
de transportes utilizados pelo funcionrio e a quantidade diria de vales que ele
utiliza.
No Cadastro de Lanamentos de Vales Transporte existe o campo Quantidade
de Vales para Dias no teis, permitindo separar os dias de vales para os dias
teis da semana, determinando outra quantidade para os dias no teis, mas
que devam ser considerados para vale transporte, conforme definido no
Cadastro de Perodos.
Juntamente com os dados do Cadastro de Meios de Transporte, Cadastro de
Afastamento e Cadastro de Perodo ou Cadastro de Turnos, ser possvel
calcular e gerar a verba referente ao desconto de vale-transporte na Folha de
Pagamento.
No Cadastro de Verbas dever ser informado o percentual legal (normalmente 6
%) que ser aplicado sobre o salrio do funcionrio para o clculo do desconto.
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Gesto de Pessoal
Exerccio 48
Vamos lanar vales transporte. Para isso, acesse:
Miscelnea > Vales transporte > Atualizao
O clculo de V.T. est atrelado ao Perodo, ou no cadastro de Turno.
Meio Transp.
Qtd. Vale Dia
01
02
3) Confira os dados da matrcula 000002 e confirme;

Meio Transp.
Qtd. Vale Dia
01
02
03
6) Confira os dados da matrcula 000007 e confirme;

Meio Transp.
Qtd. Vale Dia
02
9) Confira os dados e confirme os lanamentos de vales transporte.
11.2. Clculo de Vale Transporte

Esta rotina permite a realizao dos Clculos dos Vales Transporte, atravs do
Gesto de Pessoal
Pgina 81
Exerccio 49
Vamos calcular vales transporte. Para isso, acesse:
1) Selecione as opes Clculo + Parmetros e informe os dados a seguir:
Calcular em ordem?
Matrcula
Calcular para?
Vale transporte
Filial de ?
<branco>
Filial at?
01
Centro de Custo de?
<branco>
Centro de Custo at?
ZZZZZZZZ
Matrcula de?
<branco>
Matrcula at?
ZZZZZZZZ
Situaes?
A*FT
Categorias?
ACDEGHMPST
Data de referncia?
<30 dia do ms>
Proporc. a admisso?
N = No
Descontar faltas?
N = No
Prop. Frias Afast?.
N = No
Critrio de Arred. ?
Acima
Prop. Frias Prog. ?
N = No
2) Confira os dados, confirme os parmetros e clculo dos vale transporte.
Note que existe a opo de Imprimir Mapa;
Tambm possvel imprimir o Mapa dos Vales Transporte por meio das
seguintes opes Relatrios + Vales Transporte;

disco; esta opo ser selecionada na opo de impresso dos documentos.
11.3. Mapa de Vale Transporte

Este relatrio emite um Extrato dos Descontos dos Vales Transporte e um Mapa
Resumo, para a Aquisio dos Bilhetes junto aos Fornecedores destes e Recibos
por Funcionrios, gerando os Descontos na Folha de Pagamentos.
Pgina 82
Gesto de Pessoal
Exerccio 50
Vamos emitir mapa de vale transporte. Para isso, acesse:
Lembre-se que para levar os valores de desconto do Vale Transporte, o
programa dever gerar o Mapa de Vale Transporte novamente, porm com
a pergunta Atualiza Movimento igual a SIM, nos parmetros de
perguntas do Mapa de Vale Transporte.
Alm disso, todos os relatrios, gerados em Sala de Aula, sero gravados
documentos;.
1) Selecione a opo Imprimir Mapa Menu;
Filial de ?
<branco>
Filial at?
01
Centro de Custo de?
<branco>
Centro de Custo at?
ZZZZZZZZ
Matrcula de?
<branco>
Matrcula at?
ZZZZZZZZ
Nome de?
Nome at?
ZZZZZZZZZZZZZZZZ
CC em outra pgina?
N = No
Imprime mapa de?
Vale Transporte
Sobre salrio?
Base
Atualiza Movimento?
N = No
Data de Pagamento?
<5 dia do ms subsequente>
Data de Referncia?
<30 dia do ms>
Semana?
<branco>
Data Incio tarefa?
<branco>
Data Final tarefa?
<branco>
Verbas somar salrio?
<branco>
Situaes ?
A*FT
Categorias?
ACDEGHMPST
3) Confira os dados, confirme os parmetros e a emisso do mapa.
Gesto de Pessoal
Pgina 83
11.4. Recibo de Vale Transporte

Este relatrio emite um recibo, para que os funcionrios ratifiquem os
Recebimentos de Vales Transporte.
Exerccio 51
Vamos emitir recibos de vale transporte. Para isso, acesse:
Miscelnea > Vales transporte > Recibos vales transp.
Temos que imprimir os recibos de Vales transporte, antes de realizar a
Atualizao dos Vales transporte.
Filial de ?
<branco>
Filial at?
01
Centro de Custo de?
<branco>
Centro de Custo at?
ZZZZZZZZ
Matrcula de?
<branco>
Matrcula at?
ZZZZZZZZ
Nome de?
Nome at?
ZZZZZZZZZZZZZZZZ
Imprime recibo de?
Vale Transporte
Sobre salrio?
Base
Imprime salrio?
S = Sim
Data de Referncia?
<30 dia do ms>
Recibo por pgina?
N = No
2) Confira os dados, confirme os parmetros e a emisso dos recibos.
Pgina 84
Gesto de Pessoal
11.5. Vale Transporte em Arquivo Magntico

Esta rotina permite que sejam gerados os valores de Vales Transporte e os
cdigos deles em arquivo magntico.
Exerccio 52
Vamos gerar o arquivo magntico dos vales transporte. Para isso, acesse:
Miscelnea > Vales transporte > Arq. Magntico
Aps a gerao do arquivo magntico, selecione o diretrio C:\ Local para
gravar o arquivo.
Deve-se observar que o diretrio possui acesso e direito de gravao deste
arquivo.

Neste captulo, voc aprendeu os procedimentos para gerar os Vales
Transporte.
Prximo Passo
No prximo captulo aprenderemos sobre os procedimentos para realizar a
Importao de Valores Variveis.
Gesto de Pessoal
Pgina 85
12.
IMPORTAO

Neste captulo, abordaremos os procedimentos para que possamos realizar a
Importao de Arquivos .TXT de outros sistemas.
Servir como base os arquivos j localizados no diretrio \SIGAADV em sua
mquina.
Rotinas Abordadas
Importao de Lanamentos Mensais.
12.1. Importao de Lanamentos Mensais

Esta opo permite a Importao das Variveis de Pagamentos ou Descontos
dos funcionrios e sero levadas, para o Clculo da Folha de Pagamentos em
Lanamentos Mensais.
Exerccio 53
Vamos importar lanamentos mensais. Para isso, acesse:
Miscelnea > Importao > Lan. Mensais
Utilize a busca do Windows, para localizar o arquivo SUPERM.TXT.
O arquivo SUPERM.TXT, j se encontra em sua Base de Dados;
Os demais arquivos PONTO e SUPERMERCA j esto definidos no
Parmetro 02 Importao de Variveis.
2) Tecle [F3] no campo Cdigo e informe o cdigo relacionado ao arquivo
Farma.Txt.
Arquivo
<localize o arquivo FARMA.TXT>
3) Confira os dados, confirme os parmetros e a importao.

Neste captulo, voc aprendeu a configurar o layout dos arquivos para realizar a
importao de dados.
Prximo Passo
No prximo captulo, abordaremos os procedimentos necessrios realizao
dos Clculos dos Adiantamentos de Salrios e a emitir os seus principais
relatrios,por meio do mdulo GESTO DE PESSOAL.
Pgina 86
Gesto de Pessoal
13.
ADIANTAMENTOS DE SALRIOS

Neste captulo, abordaremos os procedimentos necessrios realizao dos
Clculos dos Adiantamentos de Salrios e a emitir os seus principais relatrios,
por meio do mdulo GESTO DE PESSOAL.
Rotinas Abordadas
Clculos dos Adiantamentos;
Lquidos dos Adiantamentos;
Cheques dos Adiantamentos;
Recibos de Pagamentos dos Adiantamentos.
13.1. Clculos dos Adiantamentos

Esta rotina, permite que seja calculado os Adiantamentos Quinzenais Esta rotina
permite efetuar o clculo do adiantamento dos salrios dos funcionrios.
Atravs de parmetros possvel definir a quantidade de adiantamentos que
ser calculada, de acordo com o preenchimento do campo Percentual, do
cadastro do funcionrio.
O clculo dos adiantamentos verifica a quantidade de dias trabalhados no ms,
considerando cada funcionrio, alm disso, verifica se o funcionrio foi admitido
no ms, se iniciou ou terminou frias no ms e se iniciou ou terminou
afastamento.
Aps tais verificaes, apuram-se os dias trabalhados.
Caso o parmetro MV_ADTPRO esteja com "S" (Sim) o adiantamento ser
calculado proporcional aos dias trabalhados. Por outro lado, se o contedo do
parmetro for "N" (No) e os dias trabalhados forem inferiores a 15 dias, o
ambiente no calcular adiantamento quinzenal para o mesmo.
Exerccio 54
Vamos calcular adiantamentos. Para isso, acesse:
Miscelnea > Clculos > Adiantamentos
Verifique se os Parmetros da Folha esto preenchidos corretamente, e se o
mesmo possui algum Roteiro de Clculo especfico, caso no tenha, o Sistema
efetuar o clculo sobre o Roteiro Padro.
Gesto de Pessoal
Pgina 87
Lembre-se que para o clculo do Adiantamento no precisa informar o nmero

da semana.
Preencha as perguntas com ateno, lembre-se que o Sistema possui o Help
para as perguntas.
Calcular em ordem de?
Matrcula
Filial de ?
<branco>
Filial at?
01
Centro de Custo de?
<branco>
Centro de Custo at?
ZZZZZZZZ
Matrcula de?
<branco>
Matrcula at?
ZZZZZZZZ
Calcular OS?
Todos
Data de Pagamento?
<Todo dia 20 do ms>
N Adiant. No ms?
Taref. Perodo de?
01/01/Ano atual
Taref. Perodo at?
31/12/Ano atual
Categorias a Calcular?
<Seleciona Todas>
2) Confira os dados, confirme os parmetros e o clculo de adiantamentos.
13.2. Lquidos dos Adiantamentos

Este relatrio emite uma relao contendo os Valores Lquidos a Receber e os
Nmeros das Contas Bancrias de cada funcionrio a ser enviada ao Caixa da
Empresa ou ao(s) Banco(s).
Por esta opo podero ser emitidas as Relaes de Lquidos dos
Adiantamentos, das Folhas, das Frias, da 1 e da 2 parcelas do 13 salrio, e
Extras dos funcionrios com conta bancria ou no, podendo ainda enviar mais
de uma opo juntas.
Exerccio 55
Vamos emitir o relatrio de lquidos dos adiantamentos. Para isso, acesse:
Relatrios > Mensais > Lquidos
Preencha as perguntas com ateno, lembre-se que o Sistema possui o Help
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Gesto de Pessoal
para as perguntas.
Algumas perguntas podem ter sido alteradas, devido s atualizaes.
Adiantamento?
S = Sim
Folha?
N = No
1 parc 13 salrio?
N = No
2 parc 13 salrio?
N = No
Frias?
N = No
Extras?
N = No
Nmero da semana?
Qta.a Cta. Corrente?
Ambos
Filial de ?
01
Filial at?
01
Centro de Custo de?
Centro de Custo at?
ZZZZZZZZ
Banco/Agncia de?
Banco/Agncia at?
ZZZZZZZZZZZZZZ
Matrcula de?
Matrcula at?
ZZZZZZZZ
Nome de?
Nome at?
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Conta corrente de?
<branco>
Conta corrente at?
ZZZZZZZZZZZ
Situaes?
<[Enter]+[F4]+todas>
Totaliza por filial?
S = Sim
Filial em outra pag. ?
N = No
Nomes funcionrios?
S = Sim
Data de pgto. de?
<informe a data de pagamento>
Data de pgto. At?
<informe a data de pagamento>
Agncia outra pg. ?
Analtica
Categorias?
<[Enter]+[F4]+todas>
Tipo de relao?
Analtica
Imprimir?
Funcionrios
Gesto de Pessoal
Pgina 89
13.3. Recibos de Pagamentos dos Adiantamentos

Este relatrio emite os Recibos de Pagamento (Hollerith) dos Adiantamentos,
das Folhas Semanais/Mensais e do 13 Salrio, em formulrio prprio.
Constar no recibo: os Dados dos Funcionrios, os Cdigos das Verbas e
respectivas Descries e Valores, os Totais de Proventos e Descontos, e os
Lquidos a Receber.
possvel emitir Recibos de Meses Anteriores.
Exerccio 56
Vamos emitir recibos de pagamentos. Para isso, acesse:
Relatrio > Recibos/Cheques > Recibos de pagamentos
Caso uma Folha de Recibo seja insuficiente para relacionar os Proventos e
Descontos do funcionrio, na terceira Linha de Mensagens, ser impressa a
expresso Continua... e a listagem continuar na folha seguinte at o
mximo de 3 folhas por funcionrio.
1) Clique no boto Parmetros e informe os seguintes dados:
Data referncia?
<30 dia do ms>
Pr-impresso/Zebrado?
Zebrado
Imprime Recibos?
Adto.
Nmero da semana?
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Filial de ?
Filial at?
01
Centro de Custo de?
Centro de Custo at?
ZZZZZZZZ
Matrcula de?
Matrcula at?
ZZZZZZZZ
Nome de?
Nome at?
Chapa de?
<branco>
Chapa at?
ZZZZZZZZZZZ
Mensagem 1?
Mensagem 2?
Mensagem 3?
Situaes?
A*FT
Gesto de Pessoal
Categorias?
CDEGHM
Imprime Bases?
N = No

Neste captulo, voc aprendeu como realizar os Clculos dos Adiantamentos de
Salrios e a emitir os seus principais relatrios, por meio do mdulo GESTO DE
PESSOAL.
Prximo Passo
dos Clculos de Benefcios junto ao cadastro do Funcionrio e o Parmetro da
Folha, por meio do mdulo GESTO DE PESSOAL.
14.
BENEFCIOS

Neste captulo, abordaremos os procedimentos necessrios realizao do
Clculo de Benefcios junto ao cadastro do funcionrio e o Parmetro da Folha,
Rotinas Abordadas
Cestas Bsicas;
Vales Refeio;
Seguros de Vida.
14.1. Cestas Bsicas

Este relatrio emite uma Relao, para Acompanhamentos e Conferncias dos
Descontos das Cestas Bsicas, gerando os Descontos nas Folhas de
Pagamentos.
Ser emitida e gerada somente, para Funcionrios com Sim no campo Cesta
Bsica, no Cadastro de Funcionrios.
Gesto de Pessoal
Pgina 91
Exerccio 57
Vamos emitir os valores de cestas bsicas. Para isso, acesse:
Relatrio > Mensais > Cestas Bsicas
Note que o Clculo ser executado, conforme definido o Parmetro 35
Cesta Bsica;
Note que a Gerao do Relatrio servir para conferncia, e para que os
valores sigam para os Lanamentos Mensais (Descontos) tendo que gerar o
relatrio de Cesta Bsica novamente e na pergunta Atualiza Movimento
dos Parmetro, deixar a opo como Sim.
Filial de ?
Filial at?
01
Centro de Custo de?
Centro de Custo at?
ZZZZZZZZ
Matrcula de?
Matrcula at?
ZZZZZZZZ
Situaes?
A*FT
Categorias?
ACDEGHMPST
CC em outra pgina?
N = No
Atualiza Movimento?
N = No
Data de pagamento?
Sobre o salrio?
Base
2) Confira os dados, confirme os parmetros e a emisso dos valores.

Realize as Conferncias do Relatrios, observando os Valores a Descontar.
14.2. Vales Refeio

Este relatrio permite listar os Mapas dos Meses, conforme o Cadastro de
Funcionrios e o Parmetro Vales Refeio. Ser emitida e gerada somente, para
Funcionrios que possuem no campo (Cd.Val.Ref.) o Cdigo de Refeio vlido.
Note que o clculo ser executado conforme definio do (Parmetro 26 Vales
Refeio).
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Gesto de Pessoal
Exerccio 58
Vamos emitir o mapa de vales refeio. Para isso, acesse:
Relatrio > Lanamentos > Mapa Vales refeio
Note que na Gerao voc ter que emitir o Mapa de Vales Refeio que
servir apenas para a conferncia, e para que os valores sigam para os
Lanamentos Mensais (Descontos) tendo que gerar o Mapa de Refeies
novamente e na pergunta Atualiza Movimento dos Parmetros, deixar a
opo como Sim.
Filial de ?
Filial at?
01
Centro de Custo de?
Centro de Custo at?
ZZZZZZZZ
Matrcula de?
Matrcula at?
ZZZZZZZZ
Nome de?
Nome at?
Situaes?
A*FT
Categorias?
ACDEGHMPST
Tipo de Relao?
Analtica
Considera admisso?
S = Sim
Desconta faltas?
N = No
Descontar?
Frias
CC em outra pgina?
N = No
Atualiza movimento?
N = No
Data de pagamento?
Informe a semana?
Data de referncia?
<30 dia do ms>
Critrio arred. ?
Acima
2) Confira os dados, confirme os parmetros e a emisso do mapa.

Realize as Conferncias do Relatrios, observando os Valores a Descontar.
Gesto de Pessoal
Pgina 93
14.3. Seguros de Vida

Este relatrio emite uma Relao dos Valores Descontados das Bases de
Clculos dos Seguros, aps os Clculos das Folhas de Pagamentos.
Note que o clculo ser executado conforme definio do Parmetro 39
Seguros de Vida.
O Sistema permite emitir o relatrio para conferncia dos Clculos de Seguro de
Vida, utilizando a opo Relatrios.
Exerccio 59
Vamos emitir os valores de seguros de vida. Para isso, acesse:
Relatrio > Lanamentos > Seguros de Vida
Este relatrio somente ser emitido e gerado, aps o clculo da Folha de
Pagamento.

Neste captulo, voc aprendeu a realizar os Clculos dos Benefcios que os
funcionrios possuem, para descontos em Folhas de Pagamentos, por meio do
Prximo Passo
No prximo captulo, abordaremos os procedimentos para Gerao de valores
(Lanamentos Mensais) aos funcionrios.
Lanamentos estes que podero ser realizados, conforme definio de
Parmetros no momento da Gerao.
Pgina 94
Gesto de Pessoal
15.
GERAO DE VERBAS

Neste captulo, abordaremos os procedimentos para Gerao de valores
(Lanamentos Mensais) aos funcionrios.
Lanamentos estes que podero ser realizados, conforme definio de
Parmetros no momento da Gerao.
Rotinas Abordadas
Gerao de Verbas.
15.1. Gerao de Verbas

A Gerao de Verbas consiste em permitir a Gerao Automtica de Valores no
Arquivo de Movimentos Mensais, Valores Futuros e Valores Extras.
Este programa ir gerar qualquer verba cujo lanamento possa ser realizado em:
Horas, Dias, Valores, Percentuais dos Salrios ou Percentuais sobre outras
Verbas.
Exerccio 60
Vamos gerar verbas. Para isso, acesse:
Miscelnea > Clculos > Gerao de Verbas
Matrcula
Filial de ?
01
Filial at?
01
Centro de Custo de?
Centro de Custo at?
ZZZZZZZZ
Matrcula de?
Matrcula at?
ZZZZZZZZ
Funo de?
0000
Funo at?
ZZZZ
Informe a verba?
014
Semana?
Gesto de Pessoal
Pgina 95
Parcela?
01
Regrava onde existe?
N = No
Informe o Sindicato?
01
Situaes?
A*FT
Categorias?
ACDEGHMPST
Base de clculo sobre?
Percentual
Calcula sobre?
Salrio
Sobre salrio?
Base
Sobre qual verba?

Data de pagamento?
<30 do ms atual>
Gravar valor 0?
N = No
Gerar valores?
Mensais
Vencto. Val. Futuros?
2) Confira os dados, confirme os parmetros e a gerao da verba.

O Sistema apresentar uma janela para Informar as Faixas a serem geradas
automaticamente pelo Sistema.
3) Preencha a janela Informe as Faixas, informando os dados a seguir:
Percentual?
1,00
Faixa de?
0,01
Faixa at?
999.999,99
Mnimo?
0,01
Mximo?
10,00
4) Confira os dados e confirme a gerao de verbas.

Neste captulo, voc aprendeu que possvel gerar proventos e descontos nos
Lanamentos Mensais dos Funcionrios.
Prximo Passo
No prximo captulo, abordaremos os procedimentos necessrios para que seja
possvel ou no a Gerao de Valores, para a Folha de Pagamentos, por meio do
Pgina 96
Gesto de Pessoal
16.
FECHAMENTO DE VALORES EXTRAS

No prximo captulo, abordaremos os procedimentos necessrios para que seja
possvel ou no a Gerao de Valores, para a Folha de Pagamentos, por meio do
Rotinas Abordadas
Fechamento de Valores Extras.
16.1. Fechamento de Valores Extras

Esta movimentao permite atualizar os Lanamentos do Ms em
processamento, com os Valores Extras digitados, gerando o Total de Verbas.
Esta opo tambm permite que seja realizada a Limpeza do Arquivo de Valores
Extras, permanecendo apenas o Ajuste de Centavos, para a (Semana 01).
Exerccio 61
Vamos realizar o fechamento de valores extras. Para isso, acesse:
Miscelnea > Fechamentos > Valores Extras
Caso no seja executado o Fechamento de Valores Extras, estes valores no
iro para o Lanamento Mensal.

Neste captulo, voc aprendeu a realizar o Fechamento de Valores Extras com
definies de Pagamento em Folha ou somente demonstrativo, por meio do
Prximo Passo
No prximo captulo, abordaremos os procedimentos necessrios impresso
do relatrio mensal.
Gesto de Pessoal
Pgina 97
17.
RELATRIO MENSAL

Neste captulo, conheceremos alguns relatrios obrigatrios disponveis no
Rotinas Abordadas
Relatrio Mensal
17.1. Relatrio Mensal

Este relatrio emite uma Listagem da Movimentao Digitada/Gerada, para os
funcionrios no Arquivo de Lanamentos do Ms.
O objetivo principal da listagem servir para a conferncia dos valores
digitados que sero acompanhados junto ao Clculo da Folha de Pagamentos.
Exerccio 62
Vamos emitir relatrios mensais. Para isso, acesse:
Relatrios > Lanamentos > Mensais
Filial de ?
01
Filial at?
01
Centro de Custo de?
Centro de Custo at?
ZZZZZZZZ
Matrcula de?
Matrcula at?
ZZZZZZZZ
Nome de?
0000
Nome at?
ZZZZ
Listar?
Semana (99 p/ todas) ?
Formato?
Horizontal listar?
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Gesto de Pessoal
Sinttico/Analtico?
Todas verbas?
Salrio do cadastro?
Situaes a imprimir?
A*FT
ACDEGHMPST
Cdigos a listar?
Cont. Cd. a listar?
Imprimir totais?
Impr. Total Lquido?
Lista Total Empresa?

Neste captulo, voc aprendeu a importncia do Relatrio Mensal, que poder
acompanhar os valores gerados pelo Lanamento Mensal do mdulo GESTO
DE PESSOAL.
Prximo Passo
No prximo captulo, abordaremos todo o processo seqencial, para a
realizao dos Clculos de Frias.
Gesto de Pessoal
Pgina 99
18.
FRIAS

Neste captulo, abordaremos todo o processo seqencial para a realizao dos
Clculos de Frias.
Rotinas Abordadas:
Clculos de Frias;
Demonstrativos de Mdias;
Frias Calculadas.
18.1. Clculos de Frias

O mdulo GESTO DE PESSOAL permite o processamento dos Clculos das
Frias de todas as categorias funcionais.
Lembre-se que este cadastro dever ser montado apenas na fase de
implantao, pois o prprio mdulo se encarregar de atualiz-lo.
Note que este possui a opo Impresso do Sistema, e que a qualquer
momento poder ser impressa as Frias Calculadas, ou se desejar utilizar as
seguintes opes Relatrios + Frias.
Exerccio 63
Vamos calcular frias. Para isso, acesse:
Miscelnea > Clculos > Frias
Como pr-requisito, o Cadastro de Programaes de Frias deve estar
devidamente preenchido.
Dias Frias?
20
Dias Ab. Pec. ?
10
% 13 salrio?
50
Inic. Frias?
<Dt. de hoje>
Fim Frias?
<Automtico>
Dt. Av. Frias?
<Automtico>
Dt. Rec. Frias?
<Automtico>
3) Confira os dados e confirme o clculo.
Pgina 100
Gesto de Pessoal
18.2. Demonstrativos de Mdias

Por meio desta opo possvel emitir o Relatrio, para acompanhamento e
conferncia de: Mdias de Frias Vencidas, Frias Proporcionais, 13 Salrio e
Avisos Prvios.
Exerccio 64
Vamos emitir demonstrativos de mdias. Para isso, acesse:
Relatrios > Lanamentos > Demonstrativos de mdias
Data base?
<30 dia do ms>
Filial de ?
00
Filial at?
ZZ
Centro de Custo de?
Centro de Custo at?
ZZZZZZZZ
Matrcula de?
Matrcula at?
ZZZZZZZZ
Nome de?
<branco>
Nome at?
Mdia de ?
Todos
Situaes a imprimir?
A*FT
ACDEGHMPST
Considera Ms Atual?
Mensal
2) Confira os dados e confirme o clculo.
18.3. Frias Calculadas

Este relatrio emite uma relao do tipo de Folha de Pagamentos, com todas as
Frias Calculadas em um determinado perodo.
Note que o Sistema possui a opo (Impresso), e a qualquer momento poder
imprimir as Frias Calculadas, ou se desejar utilizar as seguintes opes
Relatrios + Frias.
Gesto de Pessoal
Pgina 101
Exerccio 65
Vamos emitir frias calculadas. Para isso, acesse:
Relatrios > Frias >Frias calculadas
Filial de ?
00
Filial at?
ZZ
Centro de Custo de?
Centro de Custo at?
ZZZZZZZZ
Turno de?
Turno at?
ZZZ
Matrcula de?
Matrcula at?
ZZZZZZZZ
Nome de?
<branco>
Nome at?
Situaes a imprimir?
A*FT
ACDEGHMPST
Data Inic. Frias de?
<1 dia do ms>
Data Fim Frias at?
<30 dia do ms>
Tipo de relatrio?
Analtico
Quebra Pgina C.Custos?
S = Sim
Quebra Pgina Turnos?
N = No

Neste captulo, voc aprendeu sobre os procedimentos necessrios realizao
dos Clculos de Frias e Frias Programadas por meio do mdulo GESTO DE
PESSOAL.
Prximo Passo
No prximo captulo, abordaremos os Clculos de Rescises, emisso do T.C.T.,
da Guia Rescisria e outros documentos relacionados a Resciso, do mdulo
GESTO DE PESSOAL.
Pgina 102
Gesto de Pessoal
19.
RESCISES DE CONTRATOS DE TRABALHO

Neste captulo, abordaremos os Clculos de Rescises, emisso do T.C.T., da
Guia Rescisria e outros documentos relacionados a Resciso, por meio do
Rotinas Abordadas
Clculos de Rescises;
Trminos de Contratos de Trabalho;
Guias Rescisrias;
Seguros Desemprego;
Rescises Coletivas.
19.1. Clculos de Rescises

O mdulo GESTO DE PESSOAL permite o processamento dos Clculos das
Rescises, de Contratos de Trabalho e Clculos das Rescises Complementares,
quando houver.
Note que o Sistema possui a opo (Impresso) e que a qualquer momento
poder imprimir o Trmino de Contrato de Trabalho, ou se desejar utilizar a
opo de Relatrios.
Pode-se informar valores (Verbas) a serem pagos aos funcionrios.
Exerccio 66
Vamos calcular rescises de contrato de trabalho. Para isso, acesse:
Miscelnea > Clculos > Resciso
Como pr-requisito, o Parmetro da Folha 32 Tipos de Resciso deve estar
devidamente preenchido;
O funcionrio dever ter o Perodo de Frias preenchido corretamente no
Cadastro de Provises.
1) Posicione com o cursor sobre a matrcula 000008;
Gesto de Pessoal
Pgina 103
2) Clique no boto Clculo e informe os dados a seguir:

Data de Demisso
<data de hoje>
Tipo de resciso
02
3) Confira os dados, confirme e informe mais os dados a seguir:

Data Homologao
<10 dia til>
4) No campo Cdigo da Verba, informe os dados a seguir:

Cdigo Verba
Tipo
Horas/Dias
220
32,00
5) Confira os dados e confirme o clculo da resciso.

O Sistema possui a opo (Legenda), e possvel notar que ao realizar o Clculo
da Resciso este mudar o status do funcionrio para demitido.
19.2. Trmino de Contratos de Trabalho

Est rotina permite que voc imprima o TCT Trmino de Contrato de Trabalho.
Note que a opo Impresso tambm est disponvel no Clculo de Resciso do
Sistema, e a qualquer momento poder emitir o Trmino de Contrato de
Trabalho, ou se desejar utilizar a opo dos Relatrios.
Exerccio 67
Vamos emitir relatrio de trmino de contrato de trabalho. Para isso, acesse:
Miscelnea > Clculos > Resciso > Impresso
Pgina 104
Tipo de formulrio?
Resc.Grfica
Filial de ?
01
Filial at?
01
Matrcula de?
Matrcula at?
ZZZZZZZZ
Centro de Custo de?
Centro de Custo at?
ZZZZZZZZ
Tipo de Resciso?
Normal
Imp. Carimbo CNPJ?
Sim
Data da demisso de?
<data de hoje>
Gesto de Pessoal
Data da demisso at?
<31/12/AAAA corrente>
Data da gerao de?
<data de hoje>
Data da gerao at?
<31/12/AAAA corrente >
Impr. Dt. Homologao?
Sim
N vias?
Impr. Frias/13?
Avos
Dt. Homologao de ?
Dt. Homologao at?
Pessoa p/ contato?
<nome do responsvel>
DDD/Telefone?
<nmero do DDD + telefone>
Simples?
Opt. At 1.200,00
Data entrega GRPF?
<2 dia til>
Dt. public. Diss./Acor. ?
19.3. Guias Rescisrias

Note que a opo Impresso tambm est disponvel na opo de Clculo de
Resciso, que a qualquer momento poder emitir o Trmino de Contrato de
Trabalho, ou se desejar utilizar a opo dos Relatrios.
Exerccio 68
Vamos emitir a guia rescisria. Para isso, acesse:
Miscelnea > Clculos > Resciso > Impresso
Tipo de formulrio?
GRFC Grfica
Filial de ?
01
Filial at?
01
Matrcula de?
000008
Matrcula at?
000008
Gesto de Pessoal
Pgina 105
Centro de Custo de?
Centro de Custo at?
ZZZZZZZZ
Tipo de Resciso?
Normal
Imp. Carimbo CNPJ?
Sim
Data da demisso de?
<data inicial do ms>
Data da demisso at?
<data final do ms>
Data da gerao de?
< data inicial do ms >
Data da gerao at?
< data final do ms >
Impr. Dt. Homologao?
Sim
N vias?
Impr. Frias/13?
Avos
Dt. Homologao de ?
<data inicial do ms>
Dt. Homologao at?
Pessoa p/ contato?
<nome do responsvel>
DDD/Telefone?
<nmero do DDD + telefone>
Simples?
Opt. At 1.200,00
Data entrega GRPF?
<2 dia til>
Dt. public. Diss./Acor. ?
EM BRANCO
2) Confira os dados, confirme os parmetros e a emisso da guia.
19.4. Seguros Desemprego

Este relatrio emite o Comunicado de Dispensa, aos funcionrios demitidos.
Esse relatrio foi criado em Rd Make (SEGDES.prx), para ser adaptado aos
Layouts existentes no mercado.
Exerccio 69
Vamos emitir o seguro desemprego. Para isso, acesse:
Miscelnea > Admisso/Demisso >Seguro Desemprego
Pgina 106
Gesto de Pessoal

Filial de ?
01
Filial at?
01
Matrcula de?
000008
Matrcula at?
000008
Centro de Custo de?
Centro de Custo at?
ZZZZZZZZ
N vias?
Data referncia?
<30 dia do ms>
Verbas do acumulado?
Compl. Verbas do acum. ?
Dt. Demisso de ?
<data calculada na resciso>
Dt. Demisso at?
<data calculada na resciso>
19.5. Clculos de Rescises Coletivas

Esta opo disponibiliza a movimentao de Clculo ou Simulao de Rescises
Coletivas dos Contratos de Trabalho, tambm serve para empresas que desejam
simular ou realizar diversas Rescises de Contatos de Trabalho de uma nica
vez, todas com os mesmos tipos e datas.
Note que a opo Impresso, tambm est disponvel na opo de Clculo
de Resciso, que a qualquer momento poder imprimir o Trmino de
Contrato de Trabalho, ou se desejar utilizar a opo dos Relatrios.
O Sistema possue a opo (Legenda), e observe que ao realizar o Clculo
da Resciso este mudar o status do funcionrio demitido.
Gesto de Pessoal
Pgina 107
Exerccio 70
Vamos calcular resciso coletiva. Para isso, acesse:
Miscelnea > Clculos > Resciso Coletiva
Como pr-requisito, o Parmetro da Folha 32 Tipos de
Resciso deve estar devidamente preenchido;
O funcionrio dever ter o Perodo de Frias preenchido,
corretamente, no Cadastro de Provises;
O Sistema permite realizar os Clculos de Resciso Coletiva por
Filial, Funcionrio, Centros de Custos e Categorias.
1) Selecione as opes Calcular e em seguida Parmetros, e informe os
seguintes dados:
Ordem de clculo?
Matrcula
Tipo de clculo?
Simulado
Filial de ?
00
Filial at?
ZZ
Matrcula de?
Matrcula at?
ZZZZZZZZ
Centro de Custo de?
Centro de Custo at?
ZZZZZZZZ
Nome de?
<branco>
Nome at?
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Semana?
99
Situaes?
A*FT
Categorias?
ACDEGHMPST
Tipo de resciso?
01
Dias de Aviso?
Data da Demisso?
<data de hoje>
Data da Homologao ?
<10 dia til>
Data do Aviso?
<data de hoje>
Data da Gerao?
<data de hoje>
Considera Mdia do ms?
S = Sim
2) Confira os dados, confirme os parmetros e a execuo do clculo.
Pgina 108
Gesto de Pessoal

Neste captulo, voc aprendeu sobre os processos para realizar os Clculos de
Rescises, Emisso do TCT, Guias Rescisrias e outros documentos relacionados
s Rescises, por meio do mdulo GESTO DE PESSOAL.
Prximo Passo
No prximo captulo, conheceremos os Parmetros necessrios
Cancelamentos de Clculos, por meio do mdulo GESTO DE PESSOAL.
Gesto de Pessoal
aos
Pgina 109
20.
CANCELAMENTOS DE CLCULOS

Neste captulo, conheceremos os Parmetros necessrios aos Cancelamentos de
Clculos, por meio do mdulo GESTO DE PESSOAL.
Rotinas Abordadas
Cancelamentos de Clculos.
20.1. Cancelamentos de Clculos

Os Cancelamentos de Clculos consiste em realizar a eliminao automtica de
todos os clculos, gerados pelos programas de Clculos e Gerao.
Ao serem gravados no Arquivo de Movimentos, os registros so marcados com
um Flag (No campo RC_TIPO2), que identifica sua origem.
Deve-se observar o Tipo e a Categoria, que voc deseja realizar no
Cancelamento.
Exerccio 71
Vamos cancelar clculos. Para isso, acesse:
Miscelnea > Clculos > Cancel. Clculos
Neste programa sero filtrados, para Eliminao, apenas os
registros que possuem o (Flag) correspondente opo
selecionada.
1) Clique em Parmetros, e informe os seguintes dados:
Tipo Cancelamento?
Calculados
Processar para?
Folha
13 salrio?
1 parcela
Filial de ?
01
Filial at?
01
Centro de Custo de?
Centro de Custo at?
ZZZZZZZZ
Matrcula de?
000003
Matrcula at?
000003
Informe as verbas?
Semana?
Pgina 110
Gesto de Pessoal
Categorias?
<selecione todas as categorias>
Situaes a Excluir?
<selecione todas as situaes>
2) Confira os dados, confirme os parmetros e os cancelamentos de clculo.

Neste captulo, voc aprendeu a realizar Cancelamentos de Clculos, por
Rotinas ou Verbas Geradas.
Prximo Passo
No prximo captulo, iremos aprender a realizar os Clculos da Folha de
Pagamentos.
Esta movimentao ser executada seqencialmente, conforme procedimentos
adotados nos Departamentos de Pessoal.
Gesto de Pessoal
Pgina 111
21.
FOLHA DE PAGAMENTOS

Neste captulo, iremos aprender a realizar os Clculos da Folha de Pagamentos.
Esta movimentao ser executada seqencialmente, conforme procedimentos
adotado nos Departamentos de Pessoal.
Rotinas Abordadas
Clculos da Folha de Pagamentos;
Lquidos da Folha de Pagamentos;
Recibos de Pagamentos;
Recibos de Pagamentos de Autnomos (RPA);
Folha de Pagamentos.
21.1. Clculos da Folha de Pagamentos

O mdulo GESTO DE PESSOAL permite o processamento de Clculos de
Folhas de Pagamentos, de todas as categorias profissionais.
Exerccio 72
Vamos cancelar folha de pagamento. Para isso, acesse:
Miscelnea > Clculos > Folha
Verifique se os Parmetros da Folha esto preenchidos
corretamente, e se este possui algum Roteiro de Clculo especfico.
Caso possua, dever analisar e verificar se o Roteiro Padro, que
est sendo executado, tem algum problema.
1) Clique em Parmetros, e informe os seguintes dados:
Pgina 112
Matrcula
Filial de ?
01
Filial at?
99
Centro de Custo de?
Centro de Custo at?
ZZZZZZZZ
Gesto de Pessoal
Matrcula de?
000000
Matrcula at?
999999
Semana?
Data de pagamento?
<5 dia til do ms seguinte>
Taref. Perodo de?
<1 dia do ms atual>
Taref. Perodo at?
<ltimo dia do ms atual>
Complemento 13?
N = No
Categorias a calc.?
<selecione todas as categorias>
2) Confira os dados, confirme os parmetros e o clculo da folha.
21.2. Lquidos da Folha de Pagamentos

Esta opo permite emitir uma relao contendo o Valor Lquido a Receber e o
Nmero das Contas Bancrias de cada funcionrio, a ser enviada ao Caixa da
empresa ou ao(s) Banco(s).
Por esta opo podero ser emitidas as Relaes de Lquidos dos
Adiantamentos, das Folhas, das Frias, da 1 e da 2 Parcelas do 13 Salrio, e
Extras dos funcionrios com Conta Bancria ou no, podendo ainda enviar mais
de uma opo juntas;
Gesto de Pessoal
Pgina 113
Exerccio 73
Vamos emitir a relao de lquidos da folha de pagamento. Para isso, acesse:
Relatrios > Mensais > Lquidos
1) Clique em Parmetros, e informe os seguintes dados
Adiantamento ?
N = No
Folha ?
S = Sim
1 parc. 13 salrio ?
N = No
2 parc. 13 salrio ?
N = No
Frias ?
N = No
Extras ?
N = No
Nmero da Semana ?
<branco>
Qto. a Cta.Corrente ?
Ambos
Filial De ?
00
Filial At ?
99
Centro de Custo De ?
000000000
Centro de Custo At ?
ZZZZZZZZ
Banco/Agncia De ?
<branco>
Banco/Agncia At ?
ZZZZZZZZZZ
Matrcula De ?
000000
Matrcula At ?
999999
Nome De ?
Nome At ?
ZZZZZZZZZZZZZZ
Conta Corrente De ?
<branco>
Conta Corrente At ?
999999999999
Situaes ?
<selecione todas>
Totaliza por Filial ?
S = Sim
Filial em Outra Pag ?
S = Sim
Nomes Funcionrios ?
S = Sim
Data de Pagto De ?
01/MM/AA treinamento
Data de Pagto At ?
Agncia Outra Pag. ?
N = No
Totaliza por agncia ?
N = No
Pgina 114
Gesto de Pessoal
Tipo de Relao ?
Analtica
Imprimir ?
Ambos
Categorias ?
<selecione todas>
Resciso ?
N = No
Data de Referncia ?
2) Confira os dados e confirme a gerao do relatrio.
21.3. Recibos de Pagamentos

Este relatrio emite os Recibos de Pagamentos (Hollerith) dos Adiantamentos,
das Folhas Semanais/ Mensais e dos 13 Salrios, em Formulrios Prprios.
Constar no recibo: os dados dos funcionrios, os cdigos das verbas e
respectivas descries e valores, os totais de proventos e descontos, e os
lquidos a receber.
Caso uma folha de recibo seja insuficiente, para relacionar os proventos e
descontos do funcionrio, na terceira Linha de Mensagens, ser impressa a
expresso Continua... e a listagem continuar na folha seguinte at o mximo
de 3 folhas por funcionrio.
Gesto de Pessoal
Pgina 115
Exerccio 74
Relatrio > Recibos/Cheques > Recibos de pagamentos
Caso uma Folha de Recibo seja insuficiente para relacionar os Proventos e
Descontos do funcionrio, na terceira Linha de Mensagens, ser impressa a
expresso Continua... e a listagem continuar na folha seguinte at o
mximo de 3 folhas por funcionrio.
Data referncia?
<30 dia do ms>
Zebrado
Imprime Recibos?
Folha
Nmero da semana?
Filial de ?
00
Filial at?
99
Centro de Custo de?
Centro de Custo at?
ZZZZZZZZ
Matrcula de?
Matrcula at?
ZZZZZZZZ
Nome de?
Nome at?
Chapa de?
<branco>
Chapa at?
ZZZZZZZZZZZ
Mensagem 1?
Mensagem 2?
Mensagem 3?
Situaes?
A*FT
Categorias?
ABDEGHMPST
Imprime Bases?
N = No

Pgina 116
Gesto de Pessoal
21.4. Recibos de Pagamentos de Autnomos (RPA)

Esta opo permite emitir os Recibos de Pagamentos de Autnomos (RPAs).
Para a Impresso do Nmero de Inscrio do Autnomo no INSS do Tipo de
Servio e do rgo Emissor do RG, ser necessrio estar includo, no Cadastro
de Funcionrios, os Campos. Aconselhamos que seja criado uma nova Pasta
no cadastro de funcionrios SRA intitulada Dados do Autnomo e que nela
sejam adicionados os seguinte campos :
RA_NUMINSC
RA_SERVICO
RA_ORGEMRG
Exerccio 75
Relatrios > Recibos/Cheques > Recibo Autnomo
Imprimir RPA ?
Folha
Nmero da Semana ?
Branco
Filial De ?
00
Filial At ?
99
000000000
999999999
Matrcula De ?
000000
Matrcula At ?
999999
Nome De ?
Nome At ?
ZZZZZZZZZZZZZ
Situaes a Impr. ?
<selecione todas>
Categorias a Impr. ?
<A>
Gesto de Pessoal
Pgina 117
N do 1 Recibo ?
002365
Data de Referncia ?
31/MM/AA do treinamento

21.5. Emisso da Folha de Pagamento

Este relatrio emite a Folha de Pagamentos em Formulrios Contnuos Comuns
ou Pr-Impressos e podem ser Analticos ou Sintticos.
O Sistema possui a opo de Imprimir a partir dos Lanamentos Mensais ou
ainda por meio da opo Relatrios, para emisso da Folha de Pagamentos.
Exerccio 76
Vamos emitir a relao da folha de pagamento. Para isso, acesse:
Relatrio > Mensais > Folha de pagamento
Data referncia?
<30 dia do ms>
Imprime Folha?
Folha
Nmero da semana?
Filial de ?
Filial at?
ZZ
Centro de Custo de?
Centro de Custo at?
ZZZZZZZZ
Matrcula de?
Matrcula at?
ZZZZZZZZ
Nome de?
Nome at?
Situaes a Impr. ?
A*FT
ABDEGHMPST
CC em outra pgina?
N = No
Folha Sint./Anal. ?
Analtica
Pgina 118
Gesto de Pessoal
Impr. Total Filial?
N = No
Impr. Total Empresa?
N = No
Impr. Nveis C. Custos?
N = No
Apenas Quebra nvel?
N = No
Impr. Apenas Totais?
N = No
Impr. C. Custos?
Ambos
Imprime Referncias?
Horas
Qual Tp. De Contrato?
Indeterminado

Neste captulo, voc aprendeu a realizar os Clculos da Folha de Pagamentos,
executando seqencialmente conforme os procedimentos de um departamento
pessoal.
Prximo Passo
No prximo captulo, abordaremos os procedimentos de Gerao de Ttulos de
Pagamentos ao mdulo Financeiro.
Gesto de Pessoal
Pgina 119
22.
INTEGRAO FINANCEIRO

Neste captulo, abordaremos os procedimentos de Gerao de Ttulos de
Pagamentos ao mdulo Financeiro.
Rotinas Abordadas
Ttulos
22.1. Ttulos
Esta opo permite a Integrao com o mdulo
Gerao de Ttulos de Pagamentos.
Financeiro, por meio da
Aps realizados os Procedimentos de Definio (RC0) e Gerao dos Ttulos

(RC1), esta movimentao dever ser executada, para efetivar a Integrao com
o mdulo Financeiro.
A partir desta movimentao, os Ttulos Integrados no podero mais ser
tratados no mdulo GESTO DE PESSOAL.
Exerccio 77
Vamos gerar trulos. Para isso, acesse:
Miscelnea > Ttulos > Definio
1) Clique no boto Incluir e informe os seguintes dados:
Pgina 120
Cd. Ttulo
004
Descr. Ttulo
Folha de Pagamento
Agrupamento
Filial
Tipo Ttulo
Fol
Cd. Fornec.
CECFOR
Cd. Natur.
505
Loja
01
Vencimento do Ttulo
05 dia til Ms seguinte, Vencto em dia

no til Prorroga
Gesto de Pessoal
2) No campo Ttulos Disponveis para Seleo, selecione a opo DEFINIDO PELO

USURIO e clique em Definir ttulo, informando os dados a seguir:
Verbas disponveis para seleo
713
Informaes para busca das verbas

selecionadas
SRC Movimento Mensal

RC_DATA
Data para filtro
Este campo leva o nome

padro Protheus.
3) Confira os dados e confirme a incluso da Definio do Ttulo.

4) Clique nas seguintes opes Miscelanea\ Ttulos + Gerao;
Filial de ?
Filial at?
ZZ
Centro de Custo de?
Centro de Custo at?
ZZZZZZZZ
Matrcula de?
Matrcula at?
ZZZZZZZZ
Data busca de pagamento de?
05/MM/AA
Data busca de pagamento at?
05/MM/AA
Cdigo ttulo de?
004
Cdigo ttulo at?
004
Dt. emisso ttulo?
05/MM/AA
Competncia?
MMAAA <atual>
6) Clique nas seguintes opes Miscelanea\ Ttulos + Integr. Financeiro;

Filial de ?
Filial at?
ZZ
Cdigo ttulo de?
Cdigo ttulo at?
ZZZ
Nmero de ttulo de?
Nmero de ttulo at?
ZZZ
Dt. emisso de ?
05/MM/AA
Dt. emisso at?
05/MM/AA
Dt vencimento de?
05/MM/AA
Dt. vencimento at?
05/MM/AA
8) Confira os dados, confirme os Parmetros e a movimentao de Gerao de

Ttulos.
Gesto de Pessoal
Pgina 121

Neste captulo, voc aprendeu a gerar os Ttulos de Pagamentos da Folha,
integrados ao mdulo Financeiro.
Prximo Passo
No prximo captulo, aprenderemos sobre os Parmetros dos principais
Relatrios do mdulo GESTO DE PESSOAL e como emiti-los.
23.
RELATRIOS

Neste captulo, aprenderemos sobre os Parmetros dos principais Relatrios do
mdulo GESTO DE PESSOAL e como emiti-los.
Rotinas Abordadas
GPS/GRPS/GPS-Eletrnicas;
Dedues de Salrios Maternidades GRPS;
Dirf Mensal/Darf;
Dirf / PIS;
Relaes Nominais do INSS;
Relaes de Empregados (RE);
Admitidos/Demitidos;
Movimentos dos Funcionrios;
Fichas de Salrios Famlia.
23.1. GPS/GRPS
Este relatrio imprime as Guias de Recolhimentos da Previdncia Social
GPS/GRPS.
Ser impresso um documento nico, para Matriz e Filiais se na Empresa o
usurio tiver informado que o INSS centralizado.
O Execblock (IMPGRPS) e o (IMPGPS) permitem a alterao no layout do
relatrio, visto que existem formulrios pr-impressos diferenciados no
mercado.
Somente ir utilizar o Cdigo de GPS informado nas perguntas do relatrio se
no encontrar cdigo prviamente definido no Parmetro 14-Enc.Empresa e
Centro de Custo
Pgina 122
Gesto de Pessoal
Exerccio 78
Vamos gerar as GPS das Folhas de Pagamento. Para isso, acesse:
Relatrios > Mensais > GPS/GRPS
Filial de?
00
Filia at?
99
Centro Custo de?
Centro Custo at?
ZZZZZZZZZZ
Imprime por?
Filial
Fil. Centralizadora?
01
Ms/Ano competncia?
MMAAAA
Nvel agrupamento CC?
Tipo?
Folha
Qual tipo contrato?
Tipo de Guia?
GPS
Cdigo pagamento?
2100
Pr-impr./Zebrado?
Zebrado
ATM/Multa/Juros?
Texto livre 1?
Texto livre 2?
Texto livre 3?
Texto livre 4?
2) Confira os dados, confirme os Parmetros e a gerao da GPS.
23.2. GPS - Eletrnicas

A Previdncia Social exige que a partir de 01 de julho de 2001, o Recolhimento
de GPS, seja por meio de meios eletrnicos.
Para o cadastramento devero ser utilizadas as opes (CNAB), no mdulo
Configurador.
Gesto de Pessoal
Pgina 123
Exerccio 79
Vamos gerar as GPS eletrnicas das Folhas de Pagamento. Para isso, acesse:
Miscelnea > Previdncia > GPS Eletrnica
Filial de?
00
Filia at?
01
Centro Custo de?
Centro Custo at?
ZZZZZZZZZZ
Gerar arquivo por?
Filial
Fil. Centralizadora?
01
Competncia (Ms/Ano) ?
<ms a ano atuais>
Nvel de Centro Custo?
Tipo?
Folha
Qual tipo contrato?
Cdigo pagamento?
<informe cdigo vlido>
ATM/Multa/Juros?
Cdigo da agncia?
<banco de pagamento>
Nmero da conta?
<conta de pagamento>
Data da remessa?
<data vlida>
Data do vencimento?
<data vlida>
Tipo arq. Config. ?
CNAB Modelo 1
Nome arq. Config. ?
GPSBB.CPE
Nome arq. de sada?
FOLPAG
2) Confira os dados, confirme os Parmetros e a gerao da GPS eletrnica.
Pgina 124
Gesto de Pessoal
23.3. Deduo de Salrios Maternidades nas GRPS

Este relatrio tem o objetivo de demonstrar os valores de Deduo de salrios
maternidade nas GRPS/GPS.
Exerccio 80
Vamos emitir relatrio de deduo de salrio maternidade. Para isso, acesse:
Relatrios > Previdencirios > Ded. Sal. Maternid.
1) Clique no boto Parmetros e informe os seguintes dados.
Filial De ?
00
Filial At.?
99
00000000
99999999
Matrcula De ?
000000
Matrcula At ?
999999
Nome De ?
Nome At ?
ZZZZZZZZZZZZZ
C.C. em Outra Pg. ?
No
Tipo ?
Folha
Data de Referncia ?
31/mm/aa
2) Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso do Relatrio de

Dedues de Salrios Maternidades na GRPS.
23.4. DIRFs Mensais/Darfs

Este programa tem como objetivo fornecer as informaes necessrias ao
preenchimento das Guias de Recolhimentos de Imposto de Renda Retido nas
Fontes.
No relatrio ser emitido por Perodos de Pagamentos, listando: os
funcionrios, os Rendimentos destes, os Valores dos Impostos de Rendas
Retidos nas DARFs, sero informados tambm os Totais dos Perodos
Informados.
A Emisso das DARFs foi desenvolvida em RdMake (IMPDARF.PRX), para
permitir alteraes no Layout, visto que existem formulrios diferenciados no
mercado.
Gesto de Pessoal
Pgina 125

Exerccio 81
Vamos emitir DIRFs mensais/DARFs. Para isso, acesse:
Relatrios > Mensais > DIRF Mensal/DARF
Filial De ?
00
Filial At ?
99
0000000
9999999
Matrcula De ?
000000
Matrcula At ?
999999
Nome De ?
Nome At ?
ZZZZZZZZZZZZ
Data De ?
01/mm/aa atual
Data At ?
31/mm/aa ms seguinte
Dirf Sint./Analit. ?
Sinttica
C.C. em outra Pag. ?
N = No
Tipo Impresso ?
Darf Grfico
Data Vencimento ?
20/mm/aa ms seguinte
Nmero Referncia ?
Fil. Centralizadora ?
01
<selecione todas>
2) Confira os dados e confirme a emisso da DIRF/DARF.
23.5. Darf / Pis

Este relatrio emite o Documento de arrecadao de receitas federais (Darf),
recolhimento do PIS sobre a folha de pagamento e, por esse motivo, impresso
aps o processamento da folha.
Pgina 126
Gesto de Pessoal
A impresso do Darf realizada em modo grfico, ou seja, impresso o

formulrio padro do documento:
Exerccio 82
Vamos emitir DARF/PIS. Para isso, acesse:
Relatrios > Mensais > DARF/PIS
1) Clique no boto Parmetros e informe os seguintes dados.
Filial De ?
00
Filial At ?
99
Filial Centralizadora?
Ms Ano Competncia?
mm/aa atual
Tipo ?
Folha
Qual Tipo Contr. ?
Indeterminado
Codigo Recol. ?
Data Vencimento ?
Dd/mm/aa
Nmero Referncia ?
2) Confira os dados e confirme a emisso da DARF/PIS.
23.6. Relao Nominal do INSS

Por meio da opo Nominal do INSS, pode-se emitir um relatrio contendo as
Distribuies dos Valores, relacionados ao INSS retidos dos Funcionrios.
Gesto de Pessoal
Pgina 127
Exerccio 83
Vamos emitir Relaes Nominais de INSS. Para isso, acesse:
Relatrios > Mensais > Nominal INSS
1) Clique no boto Parmetros e informe os dados necessrios.
Filial De ?
00
Filial At ?
99
0000000
9999999
Matrcula De ?
000000
Matrcula At ?
999999
Relao INSS?
Folha
Situaes?
(todas)
Categorias ?
(todas)
C.C. em outra Pag. ?
No
2) Confira os dados e confirme a emisso do relatrio.
23.7. Admitidos/Demitidos
Este relatrio emite uma relao da movimentao dos funcionrios no ms,
serve para a Conferncia do CAGED.
Exerccio 84
Vamos emitir Relaes de Admitidos/Demitidos. Para isso, acesse:
Relatrios > Mensais > Admitidos/Demitidos
1) Clique no boto Parmetros e informe os dados necessrios:
Filial De ?
00
Filial At ?
99
Pgina 128
Gesto de Pessoal
Data de Referncia ?
DD/MM/AA
Mudou Endereo ?
N = No
Encerrou Atividade ?
N = No
Correo Decl. Ant. ?
N = No
1 Declarao ?
N = No
Nome Responsvel ?
Maria
D. D. D. ?
011
Telefone ?
20997000
Ramal ?
001
N do Convnio ?
Verbas do Acumulado ?
<branco>
23.8. Movimentos de Funcionrios

Este relatrio emite uma Relao de Admisses e Demisses de cada Centro de
Custos por ms de um determinado perodo, imprimindo: as Quantidades
Iniciais, Nmeros de Admisses, Nmeros de Demisses e as Quantidades do
Final do Ms.
Gesto de Pessoal
Pgina 129
Exerccio 85
Vamos emitir Relaes de Movimentos dos Funcionrios. Para isso, acesse:
Relatrios > Mensais > Mov. Funcionrios
Filial De ?
00
Filial At ?
99
000000
999999
Ms e Ano Inicial ?
mm/aaaa
Ms e Ano Final ?
mm/aaaa
23.9. Fichas de Salrios Famlia

Este opo permite a Emisso de Fichas, para os Dependentes de Salrios
Famlia, registrados no Cadastro de Dependentes.
Esta rotina est disponvel em RdMake (SALFAM.PRX), para facilitar a alterao
em modelo especfico.
Exerccio 86
Vamos emitir Fichas de Salrios Famlia. Para isso, acesse:
Relatrios > Admisso/Demisso > Ficha Sal. Famlia
Filial De ?
00
Filial At ?
99
Matrcula De ?
000000
Matrcula At ?
999999
0000000
Pgina 130
Gesto de Pessoal
9999999
Nmero de Vias ?
Situaes ?
<selecione todas>
Categoria ?
<selecione todas>
2) Confira os parmetros e confirme a emisso das fichas de salrio famlia.

Neste captulo, voc conheceu os parmetros dos Relatrios e como gerar estes
Prximo Passo
No prximo captulo, abordaremos os procedimentos para a Gerao da SEFIP
do CAGED, do Modulo de GESTO DE PESSOAL.
24.
SEFIP/CAGED

Neste captulo, abordaremos os procedimentos para Gerao da SEFIP do
CAGED, do Modulo de GESTO DE PESSOAL.
Rotinas Abordadas
Gerao da SEFIP;
Gerao do CAGED.
24.1. Gerao da SEFIP

Por meio desta opo possvel gerar o arquivo, com padro exigido pela Caixa
Econmica Federal, com informaes do FGTS e INSS. Esta movimentao gera
o arquivo, para as empresas e suas filiais, e ainda possvel gerar os tomadores
de servios, por meio da opo (Por Centro de Custos).
Gesto de Pessoal
Pgina 131
Exerccio 87
Vamos gerar SEFIP. Para isso, acesse:
Miscelnea > FGTS > Gerar SEFIP
Dt. de referncia?
<30 dia do ms>
Dt. Depsito FGTS?
<10 dia til>
Dt. Depsito INSS?
<10 dia ti>
Arquivo destino?
C:\SEFIP.RE
Filial de?
00
Filial at?
ZZ
Centro de custos de?
0000000000
Centros de custos at?
ZZZZZZZZZZ
Matrcula de?
0000
Matrcula at?
ZZZZ
Gerar SEFIP por?
Filial
Gerar C. Custos?
Ambos
Gerar CC rateado?
N = No
Gerar tipo?
Folha
Tipo de somador?
CNPJ
Gerar sobre bases?
Base FGTS
Agrupar empresas?
N = No
Centralizar filiais?
N = No
Filial responsvel?
01
Cdigo da empresa na Caixa?
Cdigo Recol. SEFIP?
115
Cdigo Pagamento GPS Filial?
2100
Tipo de Contrato?
Indeterminado
Recol. INSS?
No prazo
Recol. FGTS?
No prazo
ndice Corr. INSS?
Imposto Simples?
No optante
Origem Receita?
E-Arrec. Eventos
Pgina 132
Gesto de Pessoal
% Isen. Filantropia?
0.00
Nome p/ contrato?
<informe seu nome>
DDD/Fone de contato?
<informe DDD e telefone>
Endereo de Internet?
<informe e-mail>
Insc. Forn. Folha?
01-CNPJ
N Insc. Forn. Folha?
53113791000122
Cd. Pagto. GPS C.Custos?
2208
Demitidos Ms?
S = Sim
Gerar Resciso Compl.?
S = Sim
Somente Resciso Compl.?
N = No
Outras Inf. Ini.?
<data inicial>
Outras Inf. Fim?
<data final>
Verso a gerar?
6.0
2) Confira os dados, confirme os Parmetros e a Gerao da SEFIP.
24.2. Gerao do CAGED

Esta movimentao gera os Arquivos de Admitidos e Demitidos (CAGED) em
Disquetes.
Gesto de Pessoal
Pgina 133
Exerccio 88
Vamos gerar CAGED. Para isso, acesse:
Miscelnea > CAGED > Disquete
Filial de?
00
Filial at?
ZZ
Matrcula de?
0000
Matrcula at?
ZZZZ
Dt. de referncia?
<30 dia do ms>
Filial Responsvel?
01
Mudou Endereo?
N = No
Encerrou atividade?
N = No
Correo Decl. Ant.?
N = No
1 Declarao?
N = No
N do convnio?
Verbas do Acumulado?
Verso do CAGED?
Atual
Pequena ou micro empresa?
No
Diretrio gravao?
C:\
Centro de custos de?
Centros de custos at?
ZZZZZZZZZZ
Gerar CAGED Filial?
Filial
2) Confira os dados, confirme os Parmetros e a Gerao do CAGED.

Os arquivos sero gerados com os nomes de (CGDE) + (O Ano) + (O Ms de
referncia).

Neste captulo, voc aprendeu como gerar a SEFIP e o CAGED, por meio do
Mdulo de GESTO DE PESSOAL.
Prximo Passo
No prximo captulo, abordaremos os Clculos e a Emisso dos Recibos e
Relatrios do13 Salrio, por meio do mdulo GESTO DE PESSOAL.
Pgina 134
Gesto de Pessoal
25.
13 SALRIO

Neste captulo, abordaremos os Clculos e a Emisso dos Recibos e Relatrios
do13 Salrio, por meio do mdulo GESTO DE PESSOAL.
Este procedimento ser executado de forma seqencial, simulando uma rotina
de Departamento Pessoal.
Rotinas Abordadas
Clculos da 1 Parcela do 13 Salrio;
Recibos da 1 Parcela do 13 Salrio;
Clculos da 2 Parcela do 13 Salrio;
Recibos da 2 Parcela do 13 Salrio;
Relatrios da Folha de Pagamentos do 13 Salrio.
25.1. Clculos da 1 Parcela do 13 Salrio

Esta rotina processa os Clculos da 1 Parcela do 13 Salrio.
A gratificao natalina, devida a todos os empregados urbanos, rurais e
domsticos, paga em duas parcelas. A primeira, entre os meses de fevereiro e
novembro de cada ano, e a segunda, at 20 de dezembro.
Seu valor corresponde a 1/12 da remunerao devida em dezembro, por ms
de servio do ano correspondente, considerando-se ms integral a frao igual
ou superior a 15 dias de trabalho, no ms civil.
Gesto de Pessoal
Pgina 135
Exerccio 89
Vamos calcular as 1s parcelas dos 13s salrios. Para isso, acesse:
Miscelnea > 13 Salrio > Clculo 1 parcela
Isto uma simulao de clculo do 13 Salrio, por isto no esquea de
verificar a competncia que este est trabalhando.
Calcular em Ordem de ?
Matrcula
Filial De ?
00
Filial At ?
99
Centro de Custo de ?
000000
999999
Matrcula De ?
000000
Matrcula At ?
999999
Qual o Percentual ?
50
Calcula Mdias ?
Arredondamento ?
Complementa 1 parc ?
Sim
Gera Desc.Automtico ?
Sim
Data de Referncia ?
31/12/aa
Data de Pagamento ?
Dd/mm/aa
Semana ?
Categorias a Calc. ?
*CD**HIJM**T
1) Confira os dados, confirme os Parmetros e a movimentao de Clculos da 1

Parcela do 13 Salrio.
A pergunta gera desconto 13 automtico serve para demonstrar na folha

a primeira parcela que j foi paga quando a data de pagamento da 1
parcela no for junto com o pagamento da folha, a verba com id 023 deve
estar com sim para ref a 13 e NO para FGTS (essa verba serve apenas
para demonstrar e no afetar o liquido de folha).
A pergunta complementa primeira parcela serve somente para que o
sistema calcule alguma diferena de 1 parcela exemplo aumento de
salrio.
Pgina 136
Gesto de Pessoal
A data de referencia nos parmetros padro 30/12/AA caso para quem

tem menos de um ano o cliente no quiser contar o avo de DEZEMBRO
deixar como 30/11/AA.
Base de FGTS para afastados:
O A BASE DE FGTS SERA INTEGRAL.
P A BASE DE FGTS SERA PROPORCIONAL.
Para que as faltas sejam consideradas a verba deve estar com S para a
mdia e no ms deve ter mais de 15 dias de faltas.
Verba de deduo prev privada 13 id. 302.
Para emisso correta o dem de mdias no 13 data ref 30/12/AA ms
para mdia = No.
25.2. Recibos da 1 Parcela do 13 Salrio

das Folhas Semanais / Mensais e dos 13 Salrios, em formulrios prprios.
Constar no recibo: os Dados dos Funcionrios, os Cdigos das Verbas e
respectivas Descries e Valores, os Totais de Proventos e Descontos, e os
Lquidos a Receber.
Caso uma Folha de Recibo seja insuficiente, para relacionar os Proventos e
Descontos dos funcionrios, na terceira Linha de Mensagens, ser impressa a
possvel emitir recibos de meses anteriores.
Gesto de Pessoal
Pgina 137
Exerccio 90
Vamos emitir os Recibos da 1 Parcela do 13 Salrio. Para isso, acesse:
Relatrios > Recibos/Cheques > Recibo Pagamento
Data referncia?
<30 dia do ms>
Zebrado
Imprime Recibos?
1 parcela
Nmero da semana?
Filial de ?
Filial at?
01
Centro de Custo de?
Centro de Custo at?
ZZZZZZZZ
Matrcula de?
Matrcula at?
ZZZZZZZZ
Nome de?
Nome at?
Chapa de?
<branco>
Chapa at?
ZZZZZZZZZZZ
Mensagem 1?
Mensagem 2?
Mensagem 3?
Situaes?
A*FT
Categorias?
CDEGHM
Imprime Bases?
N = No
2) Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso dos Recibos da 1

25.3. Clculos da 2 Parcela do 13 Salrio

Esta movimentao processa os Clculos da 2 Parcela do 13 Salrio.
A 2 parcela, que totaliza o 13 salrio, corresponde a:
Pgina 138
Gesto de Pessoal
a) um salrio mensal de dezembro para os mensalistas, horistas e diaristas,

admitidos at 17 de janeiro;
b) mdia mensal das importncias percebidas de janeiro a novembro para os
que percebem salrio essencialmente varivel (comisses, tarefas etc.);
c) mdia da parte varivel percebida de janeiro a novembro, adicionada ao fixo
vigente no ms de dezembro, para os que percebem salrio misto.
Em resumo, para apurar a remunerao integral mensal, em todos os casos,
usa-se critrio idntico ao utilizado na apurao da remunerao integral
mensal para pagamento da 1 parcela: somar o salrio fixo de dezembro
mdia da parte varivel de janeiro a novembro ou da admisso a novembro.
Os valores apurados no Clculo da 2 Parcela, ficam em lugar separado das
demais movimentaes, possvel consultar atravs da seguintes opes
Miscelnea + 13 Salrio + Valores da 2 Parcela.
A data de referencia nos parmetros padro 30/12/AA.
A diferena de 13 somente pode ser gerada na folha de DEZEMBRO e a data
base do sistema deve ser o ultimo dia do ms para gerar a diferena no valor
correto.
Aconselhamos que hajam verbas prprias para as mdias do 13:
Id. 123 -> mdias em horas
Id. 124 -> mdia em horas
Base de FGTS para afastados!!
O - A BASE DE FGTS SERA INTEGRAL.
P - A BASE DE FGTS SERA PROPORCIONAL.
Para que as faltas sejam consideradas a verba deve estar com S para a mdia e
no ms deve ter mais de 15 dias de faltas.
Verba de deduo previdncia privada 13 id. 302.
Gesto de Pessoal
Pgina 139
Exerccio 91
Vamos calcular a 2 Parcela do 13 Salrio. Para isso, acesse:
Miscelnea > 13 Salrio > Clculo 2 Parcela
O Valor do Desconto da 1 Parcela 13 , somente aparecer na Folha da 2
Parcela 13, aps o fechamento da competncia Ms 11.
Matrcula
Filial De ?
00
Filial At ?
99
000000
999999
Matrcula De ?
000000
Matrcula At ?
999999
Data de Referncia ?
31/12/AA
Data de Pagamento ?
20/12/AA
CDEGHM
2) Confira os dados, confirme os Parmetros de movimentao de Clculos da 2

25.4. Recibos da 2 Parcela do 13 Salrio

das Folhas Semanais /Mensais e dos 13 Salrios, em formulrios prprios.
Constar no recibo: os dados dos funcionrios, os cdigos das verbas e
respectivas descries e valores, os totais de proventos e descontos, e os
lquidos a receber.
Caso uma folha de recibo seja insuficiente, para relacionar os proventos e
descontos dos funcionrios, na terceira Linha de Mensagens, ser impressa a
possvel emitir recibos de meses anteriores.
Pgina 140
Gesto de Pessoal
Exerccio 92
Vamos emitir os Recibos da 2 Parcela do 13 Salrio. Para isso, acesse:
Relatrios > Recibos/Cheques > Recibo Pagamento
Data referncia?
<31/12/aa>
Zebrado
Imprime Recibos?
2 parcela
Nmero da semana?
Filial de ?
Filial at?
01
Centro de Custo de?
Centro de Custo at?
ZZZZZZZZ
Matrcula de?
Matrcula at?
ZZZZZZZZ
Nome de?
Nome at?
Chapa de?
<branco>
Chapa at?
ZZZZZZZZZZZ
Mensagem 1?
Mensagem 2?
Mensagem 3?
Situaes?
A*FT
Categorias?
CDEGHM
Imprime Bases?
N = No
2) Confira os parmetros e confirme a emisso dos recibos.
25.5. Relatrios da Folha de Pagamentos do 13 Salrio

Este relatrio emite a Folha de Pagamentos em Formulrios Contnuos comuns
ou Pr-Impressos.
Constar no relatrio todo os Movimentos de Pagamentos do 13 Salrio.
possvel emitir a Folha de Pagamento de meses anteriores.
Gesto de Pessoal
Pgina 141
Exerccio 93
Vamos emitir os Relatrios da Folha de Pagamentos do 13 Salrio. Para isso,
acesse:
Relatrios > Mensais > Folha de Pagamentos
Data referncia
<30 dia do ms>
Imprime Folha
2 parcela 13
Nmero da semana
Filial de
Filial at
ZZ
Centro de Custo de
Centro de Custo at
ZZZZZZZZ
Matrcula de
Matrcula at
ZZZZZZZZ
Nome de
Nome at
Situaes a Impr.
A*FT
Categorias a Impr.
ABDEGHMPST
CC em outra pgina
N = No
Folha Sint./Anal.
Analtica
Impr. Total Filial
N = No
Impr. Total Empresa
N = No
Impr. Nveis C. Custos
N = No
Apenas Quebra nvel
N = No
Impr. Apenas Totais
N = No
Impr. C. Custos
Ambos
Imprime Referncias
Horas
Qual Tp. De Contrato
Indeterminado
2) Confira os parmetros e confirme a emisso do relatrio.

Pgina 142
Gesto de Pessoal
Neste captulo, voc aprendeu a realizar os Clculos e a Emisso dos Recibos e

Relatrios do13 Salrio, por meio do mdulo GESTO DE PESSOAL.
Prximo Passo
No prximo captulo, abordaremos os procedimentos para a Contabilizao da
Folha de Pagamentos e Geraes dos Valores para as Provises, por meio do
26.
CONTABILIZAO

Neste captulo, abordaremos os procedimentos para a Contabilizao da Folha
de Pagamentos e Geraes dos Valores para as Provises, por meio do mdulo
GESTO DE PESSOAL.
Rotinas Abordadas
Contabilizao da Folha de Pagamentos.
26.1. Contabilizao da Folha de Pagamentos

Esta movimentao permite realizar as Contabilizaes dos Lanamentos de
Folhas de Pagamentos e Previses, ao mdulo de Contabilidade.
Os Lanamentos devem estar relacionados s Verbas, que se deseja contabilizar.
Os Lanamentos utilizados pelo mdulo SIGAGPE vo do A00 at o Z99
Gesto de Pessoal
Pgina 143
Exerccio 94
Vamos realizar a Contabilizao da Folha de Pagamento. Para isso, acesse:
Miscelnea > Fechamentos > Contabilizao
As Contabilizaes so geradas de acordo com as definies dos
MV_GPCTAFM - Se definido com T (true = verdadeiro), indica que a folha de
pagamento deve ser contabilizada somente aps fechamento mensal. Caso
contrrio, se F (false = falso), a contabilizao se d sem o fechamento do
ms.
MM/AAAA da Contab. ?
mm/aaaa
Contab. Folha ?
S = Sim
Contab. Proviso ?
N = No
Contab. Bx.Fer.Prv ?
N = No
Contab. Bx.Res.Prv ?
N = No
Mostra Lanamentos ?
N = No
Aglut. Lanamentos ?
S = Sim
Filial De ?
00
Filial At ?
99
2) Confira os dados, confirme os Parmetros

Contabilizao da Folha de Pagamentos.
movimentao
de

Neste captulo, voc aprendeu a realizar a Contabilizao da Folha de
Pagamentos, por meio do mdulo GESTO DE PESSOAL.
Prximo Passo
No prximo captulo, abordaremos o procedimento de Geraes dos Valores
para as Provises e a dar Manuteno dos Valores de Provises, por meio do
27.
PROVISES DE FRIAS E 13 SALRIO

Pgina 144
Gesto de Pessoal
Neste captulo, abordaremos o procedimento de Geraes dos Valores para as

Provises e a dar Manuteno dos Valores de Provises, por meio do mdulo
GESTO DE PESSOAL.
Rotinas Abordadas
Clculos de Provises;
Manutenes de Provises;
Contabilizao de Provises.
27.1. Clculos de Provises

A opo Clculos de Provises, permite os Clculos de Provises de Frias e 13
Salrios.
Alguns Identificadores so obrigatrios, para os Processamentos dos Clculos, e
outros identificadores opcionais, onde os prprios usurios podero definir as
verbas a serem detalhadas.
O Sistema possui a opo de Imprimir na movimentao de Provises, em que
possvel gerar o relatrio para conferncias.
Gesto de Pessoal
Pgina 145
Exerccio 95
Vamos calcular Provises. Para isso, acesse:
Miscelnea > Provises > Provises Fer/13
Est rotina pode ser executada junto a contabilizao da Folha.
1) Clique no boto Clculo e confirme;
Tipo de Proviso ?
Ambas
Data Referncia ?
dd/mm/aa
Matrcula
Filial De ?
00
Filial At ?
99
0000000
9999999
Matrcula De ?
000000
Matrcula At ?
999999
ndice de Correo ?
Desc. 1 parc. 13. ?
S = Sim
Incluir Demit. 13. ?
S = Sim
ndice do 14 sal. ?
3) Confira os dados, confirme os Parmetros e a movimentao de Clculos de

Provises.
Para saber sobre Clculos de Provises, do mdulo GESTO DE PESSOAL,

Programa, esclarecendo a sua finalidade e como execut-lo
Pgina 146
Gesto de Pessoal
O clculo da proviso no ms da demisso do funcionrio.

O parmetro MV_PROVRES visa apurar e provisionar o direito adquirido a
frias e 13 salrio por resciso de contrato, no ms da demisso do
funcionrio..
A configurao padro N (No) indica ao Sistema para no calcular a
proviso no ms de demisso.
Quando configurado com S (Sim), so calculadas as provises para os
funcionrios demitidos no ms de referncia ao clculo, utilizando a data
de demisso como referncia para clculo.
Demonstrao da transferncia de entrada e sada nos centros de custos
de origem e destino
Esse novo tratamento destina-se, principalmente, a empresas que alocam
um funcionrio a um novo centro de custos, mas no transferem o saldo
provisionado para a outra localizao. O resultado prtico desse novo
tratamento aquele dos clculos de proviso, porm sem a utilizao dos
identificadores de clculo de baixa de proviso por transferncia.
Para isso, foi criado o parmetro MV_TRFAMES, permitindo uma nova
demonstrao das transferncias de entrada e sada entre centros de
custos. Desta nova forma, passa-se a demonstrar a transferncia entre
centros de custos, sem que ocorra a transferncia total do saldo.
27.2. Manutenes de Provises

Esta opo permite aos usurios alterar os Clculos de Provises realizados.
O Sistema permite a alterao dos Valores dos Lanamentos calculados, ou
ainda realizar novos lanamentos.
Exerccio 96
Vamos realizar Manutenes das Provises. Para isso, acesse:
Miscelnea > Provises > Provises Fer/13
1) Posicione com o cursor sobre o Matrcula 000008;
2) Clique no boto Visualizar, para verificar os contedos dos campos.
27.3. Contabilizao das Provises
Gesto de Pessoal
Pgina 147
Esta rotina permite realizar Contabilizaes dos Lanamentos das Provises,

para o mdulo de Contabilidade.
As Contabilizaes so geradas de acordo com definies dos Lanamentos
Padronizados.
Os Lanamentos devem estar relacionados s Verbas que se deseja contabilizar.
Exerccio 97
Vamos Contabilizar Provises. Para isso, acesse:
Miscelnea > Fechamentos > Contabilizao
Est rotina pode ser executada junto a contabilizao da Folha.
MM/AAAA da Contab. ?
mm/aaaa
Contab. Folha ?
N = No
Contab. Proviso ?
S = Sim
Contab. Bx.Fer.Prov ?
N = No
Contab. Bx.Res.Prov ?
N = No
Mostra Lanamentos ?
N = No
Aglut. Lanamentos ?
S = Sim
Filial De ?
00
Filial At ?
99
2) Confira os dados, confirme os Parmetros e a Contabilizao de Provises.

Neste captulo, voc aprendeu a realizar a Contabilizao da Folha de
Pagamento e Gerar Valores de Provises, por meio do mdulo GESTO DE
PESSOAL.
Prximo Passo
dos Fechamentos Mensal e Anual e a tratar os Arquivos de Acumulados Anuais,
do mdulo GESTO DE PESSOAL.
Pgina 148
Gesto de Pessoal
28.
FECHAMENTOS

Neste captulo, abordaremos os procedimentos necessrios realizao dos
Fechamentos Mensal e Anual e a tratar os Arquivos de Acumulados Anuais, do
Rotinas Abordadas
Fechamentos Mensal;
Fechamentos Anual;
Fechamentos Acumulado Anual.
28.1. Fechamentos Mensal

Um novo Arquivo de Movimento Mensal (SRC) ser criado e o Arquivo do Ms
que est sendo fechado ser renomeado para:
RC
EE
AA
Onde:
EE=Empresa, AA=Ano e
MM;
MM=Ms.
Por exemplo:
RC010212.DBF
No ms de DEZEMBRO alm de criar o arquivo de fechamento normal,
criado tambm o arquivo de fechametno do 13 que possui a seguinte
estrutura:
RI
EE
AA
Onde
EE=Empresa
e AA=Ano
13
Lembre-se que voc ter que realizar o BACKUP, do ms.

O Sistema ir informar que estar preparando a base para prxima
competncia.
Exerccio 98
Vamos realizar Fechamentos Mensais. Para isso, acesse:
Miscelnea > Fechamentos > Mensal
1) Confira os dados, confirme os Parmetros e o Fechamento Mensal.
Gesto de Pessoal
Pgina 149
28.2. Fechamento Anual

Os Fechamentos Anuais consistem em eliminar de todos arquivos, os dados
pertencentes aos Funcionrios que no so mais necessrios s Folha de
Pagamentos, aqueles demitidos em um ano inteiramente j processado.
Vale observar que legalmente a Empresa deve manter os dados de funcionrio
por 5 anos aps sua demisso
Observe que os Relatrios Anuais devero ser emitidos (antes) da execuo
desta movimentao.
Esta movimentao ser apenas comentada.
Exerccio 99
Vamos realizar Fechamentos Anuais. Para isso, acesse:
Miscelnea > Fechamentos > Anual
Apenas comentaremos esta rotina.
1) Clique no boto Parmetros e informe a data 01/01/01;
2) Confira os dados, CANCELE A ROTINA SEM confirmar os Parmetros e o
Fechamento Anual.
28.3. Fechamento de Acumulados Anuais

Esta operao consiste em acumular o Arquivo de Fechametno Mensal
(RCeeaamm) no Arquivo de Acumulados Anuais (SRD), que a base, para a
Gerao dos Relatrios Anuais.
Esta rotina utilizada apenas quando o cliente precisa refazer os acumulados
anuais com base no arquivo de fechamento mensal.
Esta movimentao ser apenas comentada.
Exerccio 10
Vamos visualizar os Fechamentos de Acumulados Anuais. Para isso, acesse:
Miscelnea > Fechamento > Acumulados Anuais
Pgina 150
Gesto de Pessoal
Observe que esta movimentao refar os Acumulados.

Antes de se execut-la, deve-se verificar os Arquivos de Fechamentos RCEEAAMM.
1) Clique no boto Parmetros, para verificar os contedos dos campos;
2) Verifique a mensagem que o Sistema apresentar na janela, de Fechamento de
Acumulados Anuais.

Neste captulo, voc aprendeu como realizar o Fechamento Mensal, utilizar a
rotina de Fechamento Anual e a tratar os Arquivos de Acumulados Anuais, do
Prximo Passo
Neste captulo, abordaremos os parmetros para Gerao de Pesquisas
Gerenciais, contendo os valores da Folha de Pagamentos.
29.
PESQUISAS GERENCIAIS

Neste captulo, abordaremos os parmetros para Gerao de Pesquisas
Gerenciais, contendo os valores da Folha de Pagamentos.
Rotinas Abordadas
Pesquisas Gerenciais.
29.1. Pesquisas Gerenciais

Esta opo permite que o usurio cadastre Pesquisas Gerenciais e defina as
configuraes que estas devem ter, como quais verbas faro parte da pesquisa.
A janela possui duas listas em que o lado esquerdo apresenta o Cadastro de
Verbas, pelo meio das setas so selecionadas as verbas, para a lista do lado
direito, temos a representao das verbas que faro parte da pesquisa.
Gesto de Pessoal
Pgina 151
Exerccio 101
Vamos cadastrar Pesquisas Gerenciais. Para isso, acesse:
Miscelnea > Pesquisa Gerencial > Cadastro
1) Clique no boto Incluir e informe o Cdigo 003 Prmio;
2) Selecione toda a Verba - 014, confira os dados e confirme;
3) Selecione as seguintes opes Miscelnea + Pesquisa Gerencial + Gerao +
Parmetros e informe os dados a seguir:
Data De ?
Mm/aaaa
Data At ?
Mm/aaaa
Pesquisa Gerencial?
003
Filial De ?
00
Filial At ?
99
0000000
9999999
Matrcula De ?
000000
Matrcula At ?
999999
Nome De?
Nome At?
ZZZZZZZZZ
Situaes?
(todas)
Categoria?
(todas)
4) Confira os dados e confirme a Gerao de Pesquisas;

5) Selecione as seguintes opes Miscelnea + Pesquisa Gerencial +
Relatrios;
6) Clique no boto Parmetros, para verificar os contedos dos campos;
7) Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso de Pesquisas
Gerenciais.

Neste captulo, voc aprendeu a gerar informaes atravs da opo Pesquisa
Gerencial.
Prximo Passo
Pgina 152
Gesto de Pessoal
No prximo captulo, abordaremos os procedimentos para as Manutenes dos

Saldos do FGTS dos Funcionrios, por meio do mdulo GESTO DE PESSOAL.
30.
SALDOS DO FGTS

Neste captulo, abordaremos os procedimentos para as Manutenes dos
Saldos do FGTS dos Funcionrios, por meio do mdulo GESTO DE PESSOAL.
Rotinas Abordadas
Atualizaes dos Saldos do FGTS;
Manutenes dos Saldos do FGTS;
Limpezas dos Saldos do FGTS.
30.1. Atualizaes dos Saldos do FGTS

O mdulo GESTO DE PESSOAL permite as aplicaes dos ndices de Correes
e Juros sobre os Saldos Anteriores e realiza as Atualizaes dos Arquivos de
Saldos, com as incluses dos Depsitos Mensais.
Exerccio 102
Vamos atualizar os Saldos do FGTS. Para isso, acesse:
Miscelnea > F.G.T.S. > Atualizao Saldos
Ms/Ano Referncia?
mm/aaaa
Percentual Reajuste?
0,000265
2) Confira os dados e confirme a movimentao de Atualizao dos Saldos do

FGTS.
30.2. Manuteno do Saldo do FGTS

O Modulo GESTO DE PESSOAL permite as Manutenes dos Saldos do FGTS.
Trata-se dos valores a partir dos quais o Sistema passar a controlar as
Movimentaes de FGTS de cada funcionrio, serve para um acompanhamento
dos Saldos controlados pela Caixa Econmica Federal.
Gesto de Pessoal
Pgina 153
Exerccio 103
Vamos realizar as Manutenes dos Saldos do FGTS. Para isso, acesse:
Miscelnea > F.G.T.S. > Manuteno Saldos
1) Clique na opo "Visualizar", para verificar os contedos dos campos.
30.3. Limpezas dos Saldos do FGTS

Por meio desta rotina possvel Eliminar as movimentaes de perodos
antigos, diminuindo os tamanhos dos arquivos.
Exerccio 104
Vamos limpar os Saldos do FGTS. Para isso, acesse:
Miscelnea > F.G.T.S. > Limpeza Saldos
Lto.De (MMAAAA)?
05/2009
Lto.At (MMAAAA)?
05/2009
2) Confira os parmetros e confirme a limpeza de saldos.

Neste captulo, voc aprendeu a gerar os valores do FGTS e dar Manuteno
dentro da rotina de Saldos do FGTS, por meio do mdulo GESTO DE PESSOAL.
Prximo Passo
No prximo captulo, abordaremos os procedimentos e parmetros
relacionados Gerao de Valores e a Manuteno dos Arquivos da RAIS, por
meio do mdulo GESTO DE PESSOAL.
31.
RELATRIO ANUAL DE INFORMAO SOCIAL (RAIS)
Pgina 154
Gesto de Pessoal

Neste captulo, abordaremos os procedimentos e parmetros relacionados
Gerao de Valores e a Manuteno dos Arquivos da RAIS, por meio do mdulo
GESTO DE PESSOAL.
Que a RAIS Relao Anual de Informaes Sociais - uma obrigao prestada
pelas empresas entre os meses de janeiro a maro de cada ano, na qual a
empresa deve prestar informaes para o cumprimento da legislao relativa ao
Programa de Integrao Social - PIS, e ao Programa de Formao do Patrimnio
do Servidor Pblico PASEP s exigncias da legislao de nacionalizao do
trabalho ao fornecimento de Subsdios para controle dos registros relativos ao
Fundo de Garantia por Tempo de Servio, coleta de dados indispensveis aos
estudos tcnicos, de natureza estatstica e atuarial, dos servios especializados
dos Ministrios.
Rotinas Abordadas
Gerao de Arquivos da RAIS;
Manuteno de Arquivos da RAIS;
Relatrios da RAIS;
Fichas Financeiras;
RAIS em Disquetes.
O documento RAIS - Relao Anual das Informaes Sociais deve ser
entregue pelas empresas, contendo elementos destinados a suprir as
necessidades de controle, estatstica e informaes das entidades
governamentais da rea social.
A RAIS deve conter as informaes periodicamente solicitadas pelas
instituies vinculadas aos Ministrios da Fazenda, Trabalho, Previdncia
e Assistncia Social, especialmente no tocante:
ao cumprimento da legislao relativa ao Programa de Integrao

Social - PIS, e ao Programa de Formao do Patrimnio do
Servidor Pblico - PASEP, sob a superviso da Caixa Econmica
Federal.
s exigncias da legislao de nacionalizao do trabalho.
ao fornecimento de Subsdios para controle dos registros relativos

ao Fundo de Garantia por Tempo de Servio - FGTS.
o estabelecimento de um sistema de controle central da

arrecadao e da concesso de benefcios por parte do INSS.
coleta de dados indispensveis aos estudos tcnicos, de natureza

estatstica e atuarial, dos servios especializados dos Ministrios
citados.
Gesto de Pessoal
Pgina 155
31.1. Gerao de Arquivos da RAIS

Esta rotina gera um arquivo contendo as informaes necessrias s Entregas
das RAIS.
Os dados da RAIS so informados pela rotina Gerar Arquivo RAIS e, caso haja
necessidade de eventuais acertos ou complementaes, ou ainda, incluso de
funcionrios que no estejam no cadastro de funcionrios, pode-se inclui-lo
neste momento, na Manuteno de Arquivos de RAIS.
Abaixo, so descritas as incidncias existentes que podem ser vinculadas s
verbas e sero exigidas pela RAIS:
A - Rendimento
B - 1 parcela
C - 2 parcela
D - Frias indenizadas
E - Horas extras do banco de horas pagas na resciso
F - Quantidade de meses de referncia do valor pago como banco de horas na resciso
G - Acrscimo salarial pago na resciso
H - Quantidade de meses de referncia ao valor do acrscimo salarial
I - Outros acrscimos pagos em resciso
J - Quantidade de meses de referncia ao valor de outros acrscimos salariais
K - Valor da multa FGTS
L - Contribuio Associativa 1 ocorrncia
M - Contribuio Associativa 2 ocorrncia
O - Contribuio Sindical
P - Contribuio Assistencial
Q - Contribuio Confederativa
R - Horas efetivamente trabalhadas
S - Aviso prvio indenizado
T - Hora extras trabalhadas
Exerccio 105
Vamor gerar Arquivos da RAIS. Para isso, acesse:
Miscelnea > R.A.I.S. > Gerar Arquivo
Pgina 156
Gesto de Pessoal

Filial De ?
00
Filial At ?
99
Matrcula De ?
000000
Matrcula At ?
999999
Ano Base ?
Ano Atual
Centralizar na Fil. ?
01
Gerar Por CEI ?
No
2) Confira os dados, confirme os Parmetros e a movimentao de Gerao da

RAIS.
31.2. Manutenes de Arquivos da RAIS

O mdulo GESTO DE PESSOAL permite as manutenes nos Arquivos das
RAIS, viabilizando eventuais Acertos.
Exerccio 106
Vamos visualizar as Manutenes do Arquivo da RAIS. Para isso, acesse:
Miscelnea > R.A.I.S. > Manuteno Arquivo
31.3. Relatrio da RAIS

Para quem optar pela Entrega das RAIS, por meio de Formulrios, o relatrio
serve de base para as Transcries das Informaes, j que estes devem ser
datilografados em Formulrios Prprios, de acordo com a Legislao Vigente.
Gesto de Pessoal
Pgina 157
Exerccio 107
Vamos emitir Relatrios da RAIS. Para isso, acesse:
Miscelnea > R.A.I.S. > Relatrio
Filial De ?
00
Filial At ?
99
Matrcula De ?
000000
Matrcula At ?
999999
Nome De ?
Nome At ?
ZZZZZZZZZZZZZ
C.N.PJ. De ?
C.N.P.J. At ?
ZZZZZZZZZZZ
C.E.I. De ?
C.E.I. At ?
ZZZZZZZZZZZZ
P.I.S. De ?
P.I.S. At ?
99999999999
Ano Base ?
Ano Atual
2) Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso do Relatrio da RAIS.
31.4. Ficha Financeira

Esta opo permite listar as Verbas do Arquivo de Acumulados com diversas
opes, podendo selecionar Perodos e Verbas.
Exerccio 108
Vamos emitir Fichas Financeiras. Para isso, acesse:
Relatrios > Lanamentos > Ficha Financeira
Pgina 158
Gesto de Pessoal
Filial De ?
00
Filial At ?
99
00000
99999
Matrcula De ?
000000
Matrcula At ?
999999
Nome De ?
Nome At ?
ZZZZZZZZZZZZ
Ano Base ?
Ano atual
Situaes ?
<selecione todas>
Categorias ?
<selecione todas>
Impr. Incidncias ?
S = Sim
Incidncias a Impr. ?
Ficha Financeira ?
Competncia
Imprime Qtd. Horas ?
N = No
2) Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso de Fichas Financeiras.
31.5. RAIS em Disquete

O mdulo GESTO DE PESSOAL permite a Gerao da RAIS em Disquetes,
conforme Especificao Legal.
Gesto de Pessoal
Pgina 159
Exerccio 109
Vamos gerar RAIS em Disquetes. Para isso, acesse:
Miscelnea > R.A.I.S. > Disquete
Note que o Sistema trar na janela as informaes, para Gerao
relacionada ao Endereo de Cobrana;
C.N.P.J. De ?
C.N.P.J. At ?
999999999999999999
CEI De ?
CEI At ?
999999999999999999
Filial Responsvel ?
01
E-mail Responsvel ?
Joo@rh.com.br
Ano de Declarao ?
Ano anterior
Path Arquivo Sada ?
C:\rais
Continuacao Path ?
E-mail Estabelecimento ?
CNPJ centralizadora ?
Nome do Responsvel ?
Joo batista
Considera Afastado s/Remun.?
C.P.F. do Responsvel ?
Recibo de Entrega (C.R.E.A.) ?
4) Confira os dados e confirme a gerao da RAIS em disquete.

Neste captulo, voc aprendeu os procedimentos e parmetros relacionados
Gerao de Valores e a Manuteno de Arquivos da RAIS, por meio do mdulo
GESTO DE PESSOAL.
Prximo Passo
No prximo captulo, abordaremos os procedimentos e parmetros
relacionados Gerao de Valores e a Manuteno dos Arquivos da DIRF,
atravs do mdulo GESTO DE PESSOAL.
Pgina 160
Gesto de Pessoal
32.
DECLARAO DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE (DIRF)
A DIRF a declarao feita pela fonte pagadora, destinada a informar Receita Federal
o valor do Imposto de Renda Retido na Fonte dos rendimentos pagos ou creditados no
ano-base para seus beneficirios. Essa declarao gerada em meio magntico e
importada para o validador da DIRF disponibilizado pela Receita Federal.
Para gerar o arquivo da DIRF, necessrio configurar previamente as verbas no
cadastro de verbas.
No campo DIRF, cada verba dever estar preenchida com suas letras correspondentes.
Opes a serem preenchidas em cada verba:
Incidncias DIRF:
1 - Imposto compensado (13) em virtude de deciso judicial ano-calendrio
2 - Rendimentos pagos (13) com tributao sob exigibilidade suspensa
3 - Deduo de rendimentos pagos (13) com tributao sob exigibilidade suspensa
4 - Imposto retido (13) rendimentos pagos com tributao sob exigibilidade suspensa
5 - Depsito judicial de Imposto de Renda retido 13
6 - Previdencia oficial - tributao sob exigibilidade suspensa.
61 - 13 Previdncia Oficial - tributao sob exigibilidade suspensa
7 - Dependente Tributao sob exigibilidade suspensa
71 - 13 Dependentes tributao sob exigibilidade suspensa
8 - Penso Alimentcia tributao sob exigibilidade suspensa
81 - 13 Penso Alimentcia tributao sob exigibilidade suspensa
9 - Previdncia privada tributao sob exigibilidade suspensa
91 - 13 Previdncia Privada tributao sob exigibilidade suspensa
A - Rendimento tributvel
B - Contribuies previdencirias/dedues
B1- 13 Previdncia Oficial
C - Penso judicial
C1 - 13 Penso judicial
D - Imposto retido na fonte
E - Indenizao por resciso
F - Parte proviso de aposentadoria/penso (65 anos ou mais)
G - Dirias e ajuda de custo
H - Proviso de aposentadoria ou ref. por molstia grave
I - Outros rendimentos isentos e no-tributveis
Gesto de Pessoal
Pgina 161
J - Rendimento 13 salrio
K - Dedues 13 salrio
L - Imposto retido 13 salrio
M - Contribuio previdncia privada
M1 - 13 Contribuio a previdncia privada
N - No considerar para DIRF e informe de rendimento
O - Outros rendimentos sujeitos tributao exclusiva
P - Lucro real (dividendos, bonificaes, lucros)
Q - Imposto Retido (sujeito a ajuste ou tributao exclusiva)
R - Informaes complementares
T - Dependentes
T1 - 13 Dependentes
U - Valores pagos a titulares/scios da empresa, exceto pr-labore
V - Imposto compensado em virtude deciso judicial ano-calendrio
W - Rendimentos pagos com tributao sob exigibilidade suspensa
X - Deduo de rendimentos pagos com tributao sob exigibilidade suspensa
Y - Imposto retido sobre rendimentos pagos com tributao sob exigibilidade suspensa
Z - Depsito judicial de Imposto de Renda retido na fonte
As empresas que pagam a folha no ms seguinte competncia (exemplo:

5 dia til) e que pagaram adiantamento devem colocar incidncia para
DIRF A no cdigo de pagamento (identificador de calculo 006) e
incidncia para DIRF N no cdigo do desconto do adiantamento
(identificador clculo 007).
A verba de IR adiantamento, no cdigo de base (identificador calculo
012), dever ficar com a incidncia D.
Para as empresas que pagam a folha dentro do ms de competncia, os
cdigos de pagamento e desconto de adiantamento devem ser
preenchidos com N na incidncia da DIRF.

Gerao de Valores e a Manuteno dos Arquivos da DIRF, atravs do mdulo
GESTO DE PESSOAL.
Rotinas Abordadas
Gerao de Arquivos da DIRF;
Pgina 162
Gesto de Pessoal
Manuteno de Arquivos da DIRF;

Relatrio de Conferncias da DIRF;
Informes de Rendimentos;
Fichas Financeiras;
DIRF em Disquetes.
32.1. Gerao de Arquivos da DIRF

Para gerar um arquivo contendo as informaes necessrias s Entregas das
DIRFs, deve-se selecionar a opo (Gerar Arquivo) do menu Miscelnea, na rea
identificada por DIRF.
Exerccio 110
Vamos gerar Arquivos da DIRF. Para isso, acesse:
Miscelnea > DIRF > Gerar Arquivo
Filial De ?
00
Filial At ?
99
Matrcula De ?
000000
Matrcula At ?
999999
Centralizar na Fil. ?
01
Ano-calendrio?
Ano anterior
Gerar CPMF O. Rend.?
N = No
2) Confira os dados, confirme os Parmetros e a movimentao da Gerao de

Arquivos das DIRFs.
3) Aps o trmino da gerao, o sistema gera um log de ocorrncias e, caso haja
alguma inconsistncia, deve-se corrigi-las e gerar novamente a DIRF.
4) O arquivo criado a partir da verificao de verbas, datas e incidncias, no
cadastro de acumulados, considerando os parmetros definidos na rotina.
5) O sistema verifica no cadastro o ano do processamento da DIRF (por exemplo,
2007) e as letras mencionadas na tabela de verbas em Incidncias DIRF.
Gesto de Pessoal
Pgina 163
32.2. Manuteno de Arquivos da DIRF

O mdulo GESTO DE PESSOAL permite Manutenes nos Arquivos das DIRFs,
viabilizando eventuais acertos.
Exerccio 111
Vamos realizar Manutenes de Arquivos da DIRF. Para isso, acesse:
Miscelnea > DIRF > Manuteno Arquivo
32.3. Relatrio de Conferncias da DIRF

Para quem optar pela Entrega das DIRFs, por meio do Formulrio, o relatrio
serve de base, para Transcries das Informaes, j que os mesmos devem ser
datilografados em Formulrios Prprios, de acordo com a Legislao Vigente.
Exerccio 112
Vamos emitir Relatrios de Conferncias da DIRF. Para isso, acesse:
Miscelnea > DIRF > Rel. Conferncia
Filial De ?
00
Filial At ?
99
C.N.P.J. De ?
<branco>
C.N.P.J. At ?
9999999999
Matrcula De ?
000000
Matrcula At ?
999999
Apenas I.R. Retido ?
N = No
Nome De ?
Nome At ?
Zzzzzzzzzzzzzzzz
Pgina 164
Gesto de Pessoal
Apenas Vl.Negativos ?
N = No
Ano-calendrio ?
Ano anterior
Rendimentos acima de ?
6.000,00
2) Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso do Relatrio de

Conferncias da DIRF.
32.4. Informe de Rendimento

Esta movimentao permite emitir os Informes de Rendimentos.
Exerccio 113
Vamos Emitir Informes de Rendimento. Para isso, acesse:
Miscelnea > DIRF > Informe de Rendimentos
Filial De ?
00
Filial At ?
99
C.N.P.J. De ?
<banco>
C.N.P.J. At ?
ZZZZZZZZZZZ
Matrcula De ?
000000
Matrcula At ?
999999
Sl. com IR Retido ?
N = No
Ano Base ?
Ano anterior
Nome Responsvel ?
Joo Batista
Centro de Custo at ?
ZZZZZZZZ
Tipo de Formulrio ?
Grfico
Categoria ?
Todas
Situaes ?
Todas
Imprimir pessoa ?
Fsica
2) Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso de Informes de

Rendimentos.
Gesto de Pessoal
Pgina 165
32.5. DIRF em Disquetes

O mdulo GESTO DE PESSOAL permite as geraes das DIRFs em Disquetes,
conforme Especificaes Legais.
Nesta rotina, ser gerado um arquivo-texto contendo os dados da declarao
do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), conforme layaut definido pela
Secretaria da Receita Federal.
Aps a gerao do arquivo, ele dever ser importado para o programa gerador
da DIRF, fornecido pela Secretaria da Receita Federal. Esse programa tem a
funo de importar e gerar um novo arquivo contendo a declarao validada
em condies de transmisso Secretaria da Receita Federal.
Exerccio 114
Vamos gerar DIRF em Disquete. Para isso, acesse:
Miscelnea > DIRF > Arq.Magntico
C.N.P.J. De ?
<branco>
C.N.P.J. At ?
ZZZZZZZZZZZZZZZ
Tipo de Entrega ?
Incluso
Ano Calendario ?
Ano anterior
Ano Referncia?
Ano atual
Filial Responsvel ?
01
CPF Responsvel ?
111111111111
Nome Responsvel ?
Joo Batista
DDD/Fone/Ramal ?
01120997000
E-mail Responsvel ?
Joo@rh.com.br
Arquivo Destino ?
C:\dirf.txt
Situao da Decl. ?
Normal
Data do Evento?
Tipo de Evento?
No se aplica
Natureza do Declarante?
Nmero Recibo da ltima Decl.?

Ident.Tipo Rendimento/Imposto?
Possui valor
Indicador Declar.Depositario?
Pgina 166
Gesto de Pessoal
Indicador de Socio Ostensivo?
CPF Resp.pela Empresa?
2) Confira os dados e confirme a gerao do arquivo.

Gerao de Valores e a Manuteno dos Arquivos da DIRF, atravs do mdulo
GESTO DE PESSOAL.
Voc tambm aprendeu a gerar os Informes de Rendimentos.
Prximo Passo
No prximo captulo, abordaremos os procedimentos para gerar Reajustes de
Salrios, Tarefas e Dissdios Retroativos, atravs do mdulo GESTO DE
PESSOAL.
33.
REAJUSTES

Neste captulo, abordaremos os procedimentos para gerar Reajustes de Salrios,
Tarefas e Dissdios Retroativos, por meio do mdulo GESTO DE PESSOAL.
Esta movimentao ser executada separada, para que possamos entender o
procedimento de Reajustes Separados e Individuais.
Rotinas Abordadas
Reajustes Salariais;
Reajustes de Tarefas;
33.1. Reajustes Salariais

Por meio desta opo possvel calcular: Aumentos Reais, Antecipaes
Salariais e Dissdios Coletivos ou simplesmente realizar Projees Salariais, para
usos Gerenciais e emiti-las.
Recomenda-se realizar uma Cpia de Segurana do Cadastro de Funcionrios.
Iremos trabalhar com uma nova competncia (Ms seguinte).
Gesto de Pessoal
Pgina 167
Exerccio 115
Vamos realizar Reajustes Salariais. Para isso, acesse:
Miscelnea > Reajuste > Salarial
Mude a data do Sistema para o novo Perodo, lembre-se que j efetuamos o
fechamento mensal.
Se as perguntas Atualiza estiverem preenchidas com No, ser impresso
apenas um relatrio para conferncias.
Filial De ?
00
Filial At ?
99
0000000
9999999
Matrcula De ?
000000
Matrcula At ?
999999
Funo De ?
0000
Funo At ?
9999
Aumento Sobre ?
Real
Tipo de Aumento ?
Dissdio
Data do Aumento ?
01/mm/aa
Atualiza Cadastro ?
N = No
Atualiza Funo ?
N = No
Atual.Base Dissdio ?
N = No
Propoc. a Admisso ?
Sim
Qual Categoria ?
Cod. do Sindicato ?
99
Criterio de Arred. ?
Padro
Arredonda em R$ ?
No.Meses p/Ad.Prop. ?
12
Aplicar Aumento Para ?
Todos
Piso Salarial ?
450
2) Confira os dados, confirme os Parmetros e informe a Faixas dos Reajustes

Salariais:
Pgina 168
Gesto de Pessoal
Faixa de
Faixa at
% Aumento
Valor do
Aumento
0,00
999999999
10
0,00
3) Confira os dados e confirme os Reajustes Salariais.
33.2. Reajustes de Tarefas

Por meio desta opo possvel calcular: Aumentos Reais, Antecipaes
Salariais e Dissdios Coletivos ou simplesmente realizar Projees Salariais, para
usos Gerenciais e emiti-las.
Recomenda-se realizar uma Cpia de Segurana do Cadastro de Funcionrios.
Trabalharemos com uma nova competncia (Ms seguinte).
Gesto de Pessoal
Pgina 169
Exerccio 116
Vamos Reajustar Tarefas. Para isso, acesse:
Miscelnea > Reajuste > Tarefas
Execute somente se este possui um funcionrio com a categoria Tarefeiro.
Se as perguntas Atualiza, estiverem preenchidas com No, ser impresso
apenas um relatrio para conferncias.
2) Confira os dados, confirme os Parmetros e informe a Faixas dos Reajustes
Salariais a seguir:
Cod. Tarefa De ?
000
Cod. Tarefa At ?
9999
Critrio de Arred. ?
Padro
Arredonda em R$ ?
Atualiza Tarefas ?
N = No
Tipo de Relatrio ?
Tarefas
Filial De ?
00
Filial At ?
99
00000000
99999999
Matrcula De ?
000000
Matrcula At ?
999999
Funo De ?
00000
Funo At ?
99999
3) Confira os dados e confirme os Reajustes de Dissdio Retroativo, por meio da

opo Gerao.
Prximo Passo
No prximo captulo, abordaremos os procedimentos
entender a rotina de Aumentos Programados.
Pgina 170
para que possamos
Gesto de Pessoal
34.
AUMENTOS PROGRAMADOS

Neste captulo, abordaremos os procedimentos para que possamos entender a
rotina de Aumentos Programados.
Esta movimentao ser executada em separado, para que possamos entender
todos os procedimentos executados.
Rotinas Abordadas
Aumentos Programados.
34.1. Aumentos Programados

Por meio desta movimentao, pode-se gerar Aumentos Programados por
Perodos.
Todo o processo ser executado dentro da opo de Aumentos Programados.
Esta rotina tem como objetivo agendar aumentos salariais, que podem ser
programados a ocorrer em uma data especfica para os funcionrios
selecionados.
Alm do salrio, o sistema permite que seja modificada a funo, alterando
automaticamente o Cadastro de Funcionrios.
Atravs da opo "Parmetros", o sistema apresentar alguns campos que
serviro de filtro para mostrar os funcionrios que tero os aumentos
programados.
O sistema permite cadastrar mais de um aumento salarial programado ao
funcionrio para a mesma data, quando o tipo de aumento for diferente. Esse
exemplo ocorre quando h aumento referente a dissdio e promoo dentro do
mesmo ms.
A atualizao de salrios ocorrer atravs da opo "Reajuste" ou da rotina
"Atualiza Aumento Programado".
Atravs da opo "Imprimir", o sistema apresenta um relatrio dos funcionrios
que tiveram ou no programao de aumento salarial, e das programaes que
foram realizadas.
Gesto de Pessoal
Pgina 171
Exerccio 117
Vamos realizar Aumentos Programados. Para isso, acesse:
Miscelnea > Reajuste > Aumento Programado
Na opo Reajustes Aumento Programado, o Sistema permite realizar o
Reajuste, caso este j tenha efetuado a sua programao;
Na opo Reajustes Aumento Programado, o Sistema permite Imprimir,
para visualizar a Programao do Aumento Salarial.
1) O Sistema apresentar a janela de Parmetros.
2) Preencha os campos na opo de Parmetros do menu, informando os dados a
seguir:
Filial De ?
00
Filial At ?
99
Matrcula De ?
000000
Matrcula At ?
999999
100.100.1
100.100.1
Funo De?
00000
Funo At?
99999
Mostrar por?
Matrcula
3) Confira os dados, confirme os Parmetros e confirme, aps isto clique na opo

Prog. Aumento do menu;
4) Posicione com o cursor sobre o Matrcula 000003 e informe os dados a
seguir:
Dt.Alterac.:
Prximo dia 20
Tp.Alterac.:
002
Funo
00005
salrio
3260,00
Cat.Func.:
Note que ao confirmar a legenda deste funcionrio apresenta na cor amarela

indicando Aumento no atualizado
5) Na sequncia selecione a opo Reajuste;
6) Clique no cone Parmetros e informe os dados a seguir:
Filial De ?
Pgina 172
01
Gesto de Pessoal
Filial At ?
01
Matrcula De ?
000000
Matrcula At ?
999999
100.100.1
100.100.1
Funo De?
00000
Funo At?
99999
Perodo De?
01 do ms atual
Perodo At?:
30 do ms atual
6) Confira os dados, confirme os Parmetros e os Aumentos Programados.

7) Volte opo Prog.Aumento e note que agora a legenda modificou para VERDE
indicando um aumento j atualizado
Opo "Reajuste"
Esta opo realiza o reajuste salarial para os funcionrios selecionados na opo
"Programar Aumento".
A partir da efetivao do reajuste, o sistema atualiza o Cadastro de Funcionrios
e muda o status na opo "Progr. Aumento" para a cor verde , indicando
aumento atualizado.
Ao efetuar o reajuste, necessrio confrontar as informaes referentes aos
valores de salrio no Cadastro de Funes com as informaes mencionadas no
Cadastro de Aumento Programado. Este procedimento necessrio pois, caso a
empresa programe um aumento para o prximo ms, mesmo que tenha
ocorrido um aumento de salrio no Cadastro de Funes, o sistema considera o
valor informado no campo "Salrio", do Cadastro de Aumento Programado.
Para que o reajuste seja possvel necessrio preencher os parmetros

com ateno, pois mesmo que na opo "Programar Aumento" tenham
sido definidos os funcionrios que participaro do processo, caso os
parmetros no estejam preenchidos de forma correta, o aumento no
ser atualizado.
Opo "Imprimir"
Esta opo apresenta os funcionrios que tiveram ou no aumentos
programados e realizados.
Gesto de Pessoal
Pgina 173
Os dados so apresentados por funcionrio, informando salrio anterior, salrio

atual, data do aumento, tipo do aumento, funo anterior e funo atual.

Neste captulo, voc aprendeu a programar e atualizar uma rotina de Aumento
Programado.
Prximo Passo
Neste captulo, abordaremos os procedimentos e execues dos processos
seqencialmente, gerando informaes de como o Sistema realizou as
movimentaes de Clculos de Frias Coletiva / Programadas.
35.
FRIAS COLETIVAS E PROGRAMADAS

Neste captulo, abordaremos os procedimentos e execues dos processos
sequencialmente, gerando informaes de como o Sistema realizou as
movimentaes de Clculos de Frias Coletiva / Programadas.
Rotinas Abordadas
Clculos de Frias Programadas e Frias Coletivas;
Relatrio de Frias Calculadas.
35.1. Clculos de Frias Coletivas e Programadas

O Protheus permite os Processamentos dos Clculos de Frias Coletivas e
Programadas.
O Sistema possui a opo (Impresso), em que possvel emitir as Frias
Calculadas ou se desejar poder imprimir atravs das seguintes opes
Relatrios + Frias.
Exerccio 118
Vamos calcular Frias Coletivas e Programadas. Para isso, acesse:
Miscelnea > Clculos > Fr. Colet./Prog.
1) O Sistema ir apresentar uma janela em que voc definir Frias Coletivas;
Como pr-requisito os cadastros de Clculos de Programaes de
Frias devem estar preenchidos com os campos: Data Base de Frias,
Tem Abono Pecunirio, Percentual da 1 Parcela 13 Salrio e Data Incio
Pgina 174
Gesto de Pessoal
das Frias;
No campo Coletivas da Programao de Frias, devem ser informados
os funcionrios que no saro de frias coletivas, alm da seleo no
momento dos Clculos;
2) Selecione as seguintes opes Miscelnea + Clculo;
Calcular em Ordem ?
C.Custo
Filial De ?
00
Filial At ?
99
100.999.9
100.999.9
Matrcula De ?
000000
Matrcula At ?
999999
Categorias ?
Todas
Dias Frias Colet. ?
15
Dias Abono Colet. ?
Func. Menos Um Ano ?
Dias coletivas
Ini. Fr. Coletivas ?
<data hj>
Data Aviso.Fr.Col. ?
<data hj>
Data Pagto.Fr.Col. ?
<data hj>
Mdia do Ms Atual ?
N = No
Calcular p/ periodo ?
Ambos
4) Confira os dados, confirme os Parmetros e os Clculos de Frias Coletivas e

Programadas.
35.2. Relatrio de Frias Calculadas

Este relatrio emite uma relao do tipo de Folha de Pagamentos, com todas as
Frias Calculadas em um determinado perodo.
Gesto de Pessoal
Pgina 175
Exerccio 119
Vamos emitir as Frias Calculadas. Para isso, acesse:
Relatrios > Frias > Frias Calculadas
Sol. 1 parc. 13 Sal ?
N = No
Sol. Abono Pecun. ?
S = Sim
Aviso de Frias ?
S = Sim
Recibo de Frias ?
S = Sim
Recibo de Abono ?
S = Sim
Recibo 1 parc. 13 ?
N = No
Imp. Dt. Rec.Frias ?
S = Sim
Perodo Frias De ?
01/mm/aa ms e ano atual
Perodo Frias At ?
31/mm/aa ms e ano atual
Filial De ?
01
Filial At ?
01
Matrcula De ?
000000
Matrcula At ?
999999
100.999.9
100.999.9
Nome De ?
Nome At ?
ZZZZZZZZZZZ
Dt. Solicitao 13 ?
dd/mm/aa
N de Vias ?
2) Confira os dados e emita o relatrio.

Neste captulo, voc aprendeu a realizar os Clculos de Frias Coletivas /
Programadas, dentro do mdulo GESTO DE PESSOAL.
Prximo Passo
Esperamos que voc tenha conhecido e aprendido melhor sobre os principais
recursos do mdulo GESTO DE PESSOAL.
Pgina 176
Gesto de Pessoal
Mantenha esta apostila como roteiro para seu trabalho dirio, em conjunto com
o Manual do Usurio.
Se tiver alguma sugesto para melhoria do nosso material, utilize o nosso email:
capacitacao@totvs.com.br
Teremos satisfao em receb-la e analisaremos a viabilidade de aplic-la ao
nosso material!
Nmero de Registro:
GPE81129060717:23P_10
Gesto de Pessoal
Pgina 177

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0800 709 8100

Objetivos instrucionais do curso.....................................................................8

Parmetros da Folha ........................................................................................9

Fluxo de Cadastros - GPE.................................................................................20

Centro de Custos ............................................................................................................. 31

Meios de Transporte ...................................................................................................... 33

Cadastro de cargos ......................................................................................................... 35

Cadastro de controle de acesso e restrio .......................................................... 36

Comunicado de Acidente de Trabalho (CAT) ....................................................... 48

PPP - Perfil Profissiogrfico Previdencirio............................................................ 50

Histricos Salariais .......................................................................................................... 51

Gesto funcionrio ...........................................................................................56

Relatrio de Programaes de Frias ...................................................................... 57

Relatrio de Frias Vencidas no Ms ....................................................................... 58

Consultas Genricas ......................................................................................... 60

Fichas de Registros/ Histricos de Funcionrios ................................................. 61

Lanamentos Por Verbas .............................................................................................. 64

Lanamentos Futuros ..................................................................................................... 65

Lanamentos Acumulados ........................................................................................... 67

Lanamentos de Tarefas ............................................................................................... 68

Lanamento de Valores Extras.................................................................................... 69

Parmetros da Folha de Pagamentos ...................................................................... 71

Definio de Tabelas ...................................................................................................... 71

Biblioteca de Funes .................................................................................................... 73

Roteiros de Clculos ....................................................................................................... 75

10. Integraes ....................................................................................................... 78

Emisso dos Contratos de Trabalho (GPEWORD) ............................................... 78

11. Vales Transporte .............................................................................................. 80

Lanamento de Vale Transporte ................................................................................ 80

Clculo de Vale Transporte.......................................................................................... 81

Mapa de Vale Transporte ............................................................................................. 82

Recibo de Vale Transporte ........................................................................................... 84

Vale Transporte em Arquivo Magntico................................................................. 85

12. Importao ....................................................................................................... 86

Importao de Lanamentos Mensais..................................................................... 86

13. Adiantamentos de Salrios ............................................................................. 87

Clculos dos Adiantamentos....................................................................................... 87

Lquidos dos Adiantamentos....................................................................................... 88

Recibos de Pagamentos dos Adiantamentos ....................................................... 90

Cestas Bsicas ................................................................................................................... 91

Vales Refeio ................................................................................................................... 92

Seguros de Vida ............................................................................................................... 94

15. Gerao de Verbas ........................................................................................... 95

Gerao de Verbas .......................................................................................................... 95

16. Fechamento de Valores Extras........................................................................ 97

Fechamento de Valores Extras.................................................................................... 97

17. Relatrio Mensal .............................................................................................. 98

Relatrio Mensal .............................................................................................................. 98

18. Frias ................................................................................................................. 100

Clculos de Frias ............................................................................................................ 100

Demonstrativos de Mdias .......................................................................................... 101

Frias Calculadas.............................................................................................................. 101

19. Rescises de Contratos de Trabalho .............................................................. 103

Clculos de Rescises .................................................................................................... 103

Trmino de Contratos de Trabalho........................................................................... 104

Guias Rescisrias.............................................................................................................. 105

Seguros Desemprego .................................................................................................... 106

Clculos de Rescises Coletivas ................................................................................. 107

20. Cancelamentos de Clculos............................................................................. 110

Cancelamentos de Clculos......................................................................................... 110

21. Folha de Pagamentos ...................................................................................... 112

Clculos da Folha de Pagamentos ............................................................................ 112