UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

RECIBO SERVICIOS VARIOS IL

Nro.2015018471

INSTITUTO DE LENGUAS
Creado segun acuerdo del Consejo Superior Nro.36 de abril 5 de 1990.

FECHA:JUN/23/2015

CLIENTE:2015001573 - NATALY OSPINO MUOZ

TELFONO:6115992

DETALLE RECIBO
BIEN O SERVICIO
MATRICULA

ESTUDIANTE
2015001573 - NATALY OSPINO MUOZ

CANT.
1

VLR.UNITARIO
228.000,00

PRE-TEENAGERS 3 - 08:00-12:00 - Grupo: 232 - 2015 CICLO 3 (JUL) BAR SAB - SEDE ILUIS-BARRANCA
SALDOS A FAVOR, BONOS Y DESCUENTOS
OBSERVACIONES

VALOR
228.000,00

VALOR

PRE-TEENAGERS 3 08:00-12:00 Grupo 232 2015 CICLO 3 (JUL) BAR SAB2015

ATENCIN: Slo se hace devolucin de dinero cuando el Instituto no haya abierto el curso ofrecido.
FECHA ORDINARIA:JUL/16/2015

SON:DOSCIENTOS VENTIOCHO MIL PESOS M/CTE

TOTAL

228.000,00

FECHA EXTRAORDINARIA:JUL/17/2015

SON:DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

TOTAL

273.600,00

Use impresora lser para imprimir su recibo. La impresin del recibo en recepcin tiene un costo adicional. Para imprimir su recibo visite
http://www.uis.edu.co/webUIS/es/institutoLenguas. En este link tambin encontrar el 'acceso a estudiantes': aqu podr ver fecha de inicio
de clases, saln y calificaciones. Verifique su matrcula dos das hbiles despus del pago. Al pagar este recibo, certifico que conozco y acepto las
normas estipuladas en el Reglamento Estudiantil del Instituto de lenguas; ste se encuentra en
http://www.uis.edu.co/webUIS/es/institutoLenguas/documentos/reglamentoEstudiantilILenguasUIS.pdf
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INFORMACION PARA EL BANCO

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER INSTITUTO DE LENGUAS RECIBO SERVICIOS VARIOS IL

TELFONO:6115992

(415)7709998008823(8020)036120150184710005(3900)0000228000(96)20150716
VALOR A PAGAR:273.600,00
Extraordinaria

FECHA DE PAGO:07/17/2015

CHEQUE

FECHA ORDINARIA:JUL/16/2015

VALOR A PAGAR:228.000,00
Ordinaria

FECHA DE PAGO:07/16/2015

Nro. 2015018471

CLIENTE:2015001573 - NATALY OSPINO MUOZ

MARQUE EL VALOR A PAGAR

FECHA:JUN/23/2015

(415)7709998008823(8020)036120150184710014(3900)0000273600(96)20150717

FECHA DE PAGO(mm/dd/aaaa):___/___/_____
BANCOS AUTORIZADOS: CORPBANCA - BOGOTA - OCCIDENTE - B.B.V.A - COLPATRIA - HELM BANK - DAVIVIENDA - COMULTRASAN

COD.

NRO.CUENTA
CHEQUE

TOTAL:228.000,00

VALOR

EFECTIVO
TOTAL
Referencia Nro.1:036120150184710005
Referencia Nro.2:036120150184710014