2) Esta llega al comprador, dndole ok, y rellenando la solicitud de importacin manual 3) Esta se ingresar en compras (PMIRANDA) 4) Luego CATALINA ingresar el nmero de la solicitud de importacin en informix y el erp asignar automticamente nmero de importacin (se incluyen varios datos) 5) Pasan los das y proveedor manda factura comercial de la transaccin (para tramites internacin) junto con : BL, LISTA EMPAQUE, CERTIFICADO DE ORIGEN 6) Estos datos se reenviaran a la agencia aduana, asocindolos al numero de importacin que nace en 4) 7) Cada tramite extraordinario que realice la agencia, estar asociada a ese nmero, entonces cuando agencia facture, lo har asociando operaciones a ese numero de importacin 8) En el caso del seguro que se tome, tambin se le inglresar ese mismo nmero 9) Ojo que ac se ingresar en men del agente de aduana (Ingreso doca g. de aduana) la factura del agente (su monto caratula se ingresa) CON sus proveedores terceros asociados. MOVEX
*Revisar mtodo de enganche con Andrea Astorga, para el rea importaciones.
*Distribuir listado de facturas browne, las que vienen asociadas a proveedores terceros. *