Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica

Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01

Formato SNIP 16

FORMATO SNIP - 16
REGISTRO DE VARIACIONES EN LA FASE DE INVERSIN

Para el llenado de este Formato SNIP 16 (Registro de Variaciones en la Fase de Inversin), se debe
considerar los siguientes datos y el Informe del Sustento.
I. Datos Generales:
1.- Cdigo SNIP

41026

2.- Nombre del PIP

RESTAURACIN Y PUESTA EN VALOR DEL CAMINO

PREHISPNICO EN EL SECTOR DEL ARCO DE TIKA TIKA

3.- Nivel de estudio

PERFIL

4.- Unidad Formuladora

UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION DESCONCENTRADA DE

CULTURA DE CUSCO

5.- Unidad Ejecutora

UNIDAD EJECUTORA 002 DIRECCION DESCONCENTRADA DE

CULTURA-CUSCO

6.- rgano evaluador

competente1.

OPI CULTURA

II. Variacin en el monto de inversin:

Monto de inversin a precios de mercado
(En nuevos soles)
Viable
Modificado
1355,056.00
1813,805.23

Incremento
En soles
458,749.23

En porcentaje
33.85%

III. Evaluacin Social:

Concepto
Monto de inversin
Costo Beneficio
(a precios sociales)
Costo Efectividad
(a precios sociales)

Unidades/Indicadores
A precio social
VAN (S/.)
TIR (%)
Ratio C/E
Unidad de medida del
ratio C/E

PIP Viable
1031,809.52

PIP Modificado
1501,704.50

189

506

Soles por m2 restaurado

IV. Anlisis de las Modificaciones:

a. Qu tipo de modificaciones registra el PIP?
El PIP a Modificar, presenta modificaciones NO SUSTANCIALES respecto del PIP Viable, ya que
solo se ha modificado los metrados, los costos del jornal Hora Hombre y los insumos de las
partidas del Proyecto.

OPI, DGPI o el que resulte competente en el momento en que se produzcan tales cambios.

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Estas modificaciones NO SUSTANCIALES, como resultado de la elaboracin y aprobacin del
Expediente Tcnico RPV del Camino Prehispnico en el Sector del Arco de Tika Tika, se encuentra
enmarcada en los parmetros determinados en la Directiva N 001-2011-EF/68.01, Directiva
General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobada con Resolucin Directoral N 0032011-EF/68.01, publicada el 09 de Abril del 2011. En el numeral 27 Modificaciones de un PIP en la
Fase de Inversin en el tem 27.1 al texto establece: Durante la fase de inversin, un PIP puede
tener modificaciones no sustanciales que conlleven al incremento del monto de inversin con el
que fue declarado viable el PIP.
Estas modificaciones NO SUSTANCIALES corresponden a: el incremento en los metrados,
modificacin en los rendimientos de las partidas y el cambio de los costos de Hora Hombre,
presentando una variacin respecto del PIP Viable de 33.85%; variacin que se enmarca en el
tem primero del numeral b de la Directiva General del SNIP, aprobada con Resolucin Directoral
N 003-2011-EF/68.01. A continuacin se muestra un cuadro comparativo de la variacin de
metrados de cada partida. (ANEXO N1 N2)
CUADRO COMPARATIVO POR PARTIDAS PIP VIABLE EXPEDIENTE TECNICO

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CUADRO COMPARATIVO DE COSTOS PIP VIABLE EXPEDIENTE TECNICO

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b. El Proyecto pierde alguna condicin necesaria para su sostenibilidad?
El proyecto no pierde ninguna condicin para garantizar su sostenibilidad, ya que en ambas
situaciones (PIP declarado viable y PIP Reformulado), la Direccin Regional de Cultura Cusco
del Ministerio de Cultura, asume la responsabilidad de las labores de operacin y mantenimiento
del Camino. (ANEXO N7)
Estas MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES, impactan en los Costos de Operacin y
Mantenimiento ya que estas se incrementan en un porcentaje de 292.04%:
DESCRIPCION
OPERACIN Y MANTENIMIENTO

PIP VIABLE
(ANUAL)
27,992.00

PIP MODIFICADO
(ANUAL)
81,750.00

% DE
INCREMENTO
292.04%

Estas MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES, NO producen impactos en la Modalidad de

Ejecucin ni en el tiempo (Dos Semestres), estas solo modificarn el inicio de la obra.
c. Descripcin y fundamento de las modificaciones no sustanciales
El Presupuesto Total del proyecto luego de las variaciones realizadas por el Expediente Tcnico
ascendi a S/. 1`813,805.23, representando un incremento del 33.85% sobre el presupuesto del
PIP viable. Cabe sealar que la variacin de este presupuesto se debe bsicamente al incremento
del costo del Jornal Hora Hombre.
Otro de los factores que increment el presupuesto del Proyecto, es que el rea de Expedientes
Tcnicos ha desarrollado con mayor detalle la elaboracin de los metrados y de las partidas del
presupuesto, por lo que se ha modificado los rendimientos e insumos. Adems la variacin de los
costos unitarios se debe bsicamente a que los precios de los insumos aumentaron desde abril del
ao 2009 (en que se realiz el presupuesto) hasta la fecha, adems es necesario mencionar que
en dichos insumos se actualiz la nueva tasa del impuesto general de ventas (IGV) del 18%.
El anlisis y la justificacin de estas MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES, se encuentran
dentro del Cuadro Comparativo por Partidas del PIP Viable y del Expediente Tcnico en el ANEXO
N 3.

MODIFICACIONES
NO
SUSTANCIALES
Metas asociadas a
la capacidad de
produccin del
servicio
Metrados

PIP VIABLE

PIP MODIFICADO

1.- Restauracin y Puesta en Valor del

Camino de 6100.00 m2.
2.- Promocin y Difusin como global.

1.- Restauracin y Puesta en Valor del

Camino de 6100.00 m2.
2.- Promocin y Difusin mediante 4
Campaas.

Partidas ms Importantes:
1.- Trazos, niveles y replanteo durante
el proceso (1500.00 m2.)
2.- Excavacin de zanjas (80.00 m3.)
3.- Traslado de material en obra
D=80.00 m. (700.00 m3.)
4.- Excavacin Arqueolgica (200.00

Partidas ms Importantes:
1.- Trazos, niveles y replanteo durante
el proceso (5200.00 m2.)
2.- Excavacin de zanjas (262.93 m3.)
3.- Traslado de material en obra
D=80.00 m. (1500.00 m3.)
4.- Excavacin Arqueolgica (243.20

JUSTIFICACIN E
IMPACTO SOBRE EL
MONTO DE
INVERSIN
1.- No existe Variacin
2.- Existe Variacin, ya
que el Expediente
Tcnico ha elaborado
con mayor detalle este
componente.
Existe Variacin, ya
que el Expediente
Tcnico ha elaborado
con mayor detalle el
metrado de las
diferentes partidas, Ver
Variaciones en Cuadro

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Tecnologa de
produccin
Alternativa de
solucin prevista en
el estudio de
preinversin
mediante el que se
otorg la viabilidad
Cambio en la
localizacin
geogrfica del PIP
Modalidad de
ejecucin
Plazo de ejecucin

m3)
5.- Recomposicin de calzadas de
piedra (150.00 m3)
6.- Reticulado y codificacin de
calzadas (150.00 m2)
7.- Registro Grafico de la calzada
(150.00 m2)
8.- Barandas Metlicas de proteccin
(76.00 m)
Puesta en Valor del Camino
Prehispnico segn Parmetros y
Lineamientos de Restauracin segn
Cartas y Tratados Internacionales.
RPV del Camino Prehispnico basada
en la ejecucin de 2 Componentes:
1.- Restauracin y Puesta en Valor del
Camino
2.- Promocin y Difusin

m3)
5.- Recomposicin de calzadas de
piedra (233.00 m3)
6.- Reticulado y codificacin de
calzadas (233.00 m2)
7.- Registro Grafico de la calzada
(466.00 m2)
8.- Barandas Metlicas de proteccin
(135.00 m)
Puesta en Valor del Camino
Prehispnico segn Parmetros y
Lineamientos de Restauracin segn
Cartas y Tratados Internacionales.
RPV del Camino Prehispnico basada
en la ejecucin de 2 Componentes:
1.- Restauracin y Puesta en Valor del
Camino
2.- Promocin y Difusin

Anexo N1: Cuadro

Comparativo por
Partidas de acuerdo al
PIP Viable y Estudio
Definitivo (Expediente
Tcnico)

Departamento: Cusco
Provincias: Cusco
Distritos: Cusco
Sector: Tika Tika

Departamento: Cusco
Provincias: Cusco
Distritos: Cusco
Sector: Tika Tika

No existe Variacin

Ejecucin por Administracin Directa.

Ejecucin por Administracin Directa.

No existe Variacin

Dos Semestres (II-2009 y I-2010)

Dos Semestres (II-2013 y I-2014)

No existe Variacin

No existe Variacin

No existe Variacin

IV. Recomendaciones y Lecciones aprendidas:

MODIFICACIONES NO
SUSTANCIALES

RECOMENDACIONES Y LECCIONES APRENDIDAS

Metas asociadas a la capacidad de

produccin del servicio

Metrados

Tecnologa de produccin
Alternativa de solucin prevista en
el estudio de pre inversin mediante
el que se otorg la viabilidad
Modalidad de ejecucin
Resultado del proceso de seleccin
Plazo de ejecucin

- Se recomienda que los encargados de realizar los proyectos de Pre Inversin de

Proyectos Patrimoniales, especficamente de Caminos Prehispnicos, tengan
experiencia en la elaboracin y programacin de dichos proyectos, con el fin de que
no exista diferencias del PIP Viable con el Expediente Tcnico o Estudio Definitivo, de
modo que los Proyectos sean ejecutados a la brevedad posible y haya capacidad de
gasto.
- Se recomienda que en la elaboracin de los metrados de las diferentes partidas del
PIP, estas se realicen con mayor precisin y detalle. Adems se debe de prever
algunas acciones de limpieza de maleza para determinar evidencia arquitectnica
cubierta por maleza o soterrada a nivel superficial.