APLICACIN DEL METODO RISICAR A LA CUENTA DE AJA CHICA DE LA

EMPRESA GRAIMAN S. A.
Etapas
1.- Identificacin de Riesgos
Para identificar los riesgos en la cuenta VEHICULOS de GRAIMAN S.A. se
realiz el siguiente cuestionario al Sr. Juan Carlo Arvalo, Contador General,
quien mediante entrevista dio respuesta al cuestionario.
Cuestionario de Identificacin de Riesgos
No
.

PREGUNTAS POR AREAS DE APLICACIN

RESPUEST
AS
SI NO N/A

La adquisicin de vehculos tiene autorizacin?

Existe vehculos por ms de 5 aos en la empresa?

Posee la empresa vehculos para la distribucin de mercaderas?

Se deprecia mensualmente los vehculos?

Cada que tiempo se les da mantenimiento a los vehculos?

Los choferes son profesionales?

Los choferes reciben capacitaciones?

La empresa cuenta con personal capacitado para el mantenimiento de

los vehculos?

Los vehculos son usados para los fines que fueron adquiridos?

10 El personal responsable de los vehculos se encuentra caucionado?

11 Existe documentos legales por la adquisicin de los vehculos?

12 Se adquiere vehculos al contado?

X
X

13 Los vehculos estn asegurados?

14 Los vehculos poseen garanta al momento de la compre?

15 Los vehculos son adquiridos solo en un solo proveedor?