REQUISIO DE MATERIAL

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

SIAD
Material de Consumo estoque
1- Requisio
1 Requisio de Consumo
1 Inclui
Unidade de Estoque (dar ENTER 2X)
- 0516020 - Material mdico hospitalar
- 0516001
Item material (Colocar cdigo que vir na listagem e dar ENTER ou
teclar F1 para ajuda)
Unidade de Distribuio (Dar F1 e ENTER) e marcar com X na
opo que quer
Quantidade: o que vai pedir
Elemento de despesa: dar ENTER, dar F1
Dar F8, se for pedir mais materiais
Para finalizar dar F5
Confirmar incluso: SIM ou NO
Anotar o nmero que aparece na tela em cima da requisio
gerada com sucesso . Sempre que for para a prxima pgina,
teclar F8.

ALTERAR REQUISIO:
2) Altera colocar nmero
Modificar quantidade
Obs.: Quando no existir estoque para este material, teclar F7 (para
voltar tela anterior ) e depois F8.

ENTRADA E CONFORMIDADE SERVIO 1 PROCESSO

1) Conformidade
a) Unidade oramentria: 516013 ENTER
b) Marcar com X Compras ENTER
c) Opo 5 Notas Fiscais ENTER
d) Opo 1 Compra Oramentria ENTER
e) Fornecedor CNPJ empresa n 33224245/0001-42 ENTER
f) Nota Fiscal / outros: n da NF
ENTER
g) Data emisso:
Data recebimento:
(nota fiscal)
Processo: (nota de empenho no processo SIAD, antes do
ano___(01)___
TAB , valor NF R$ ..............ENTER
h) Servio 4626
o n est na ltima pgina do empenho
(campo Ordem de Servio) TAB, n unidade ENTER e F1
marcar com X ENTER 2X
i) Servio Apoio Administrativo
Repete o valor do servio (R$ NF) ENTER
Confirma incluso: S
Dar ENTER 1X para prxima Nota Fiscal.
Preencher novamente at a ltima nota.
Chegando na ltima, teclar F12 at voltar primeira tela ou F3
(cai tbm na 1 tela) para fazer liquidao SIAFI SIAD 2
processo.

LIQUIDAO SIAFI SIAD 2 PROCESSO

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)
l)

Compras - marque com X ENTER

Opo 2 (processo de compra) ENTER
Opo 5 (Especificao SIAD x SIAFI) ENTER
Opo 5 (Conformidade de liquidao) ENTER
Opo 1 (Conformidade de liquidao) ENTER; marcar servio
ENTER
N do processo Colocar o zero na frente do n do processo
prestando ateno no ANO TAB
- Unidade Contbil = Unidade Executora N (preencher)
- Unidade Oramentria N do Empenho TAB
- Ano Empenho, Exerccio, N ___ Doc Empenho:___ TAB
Processo com Contrato: S
rgo do Contrato N Contrato (contrato servio) ENTER
Liquidao por apenas uma Nota Fiscal? (S)
(apesar de ter a MGS 3 notas fiscais, tem que colocar SIM
- Nota Fiscal: N N.F. ENTER
Marque com um X na frente do n Servio de Apoio
Administrativo ENTER
Valor da Nota Fiscal: uma a uma ENTER
(X) tab Valor esp. Da N.F.____ (digitar o valor) tecle F5
Confirma Gerao Espec.: S ENTER
Anotar o n SIAFI (aparece no cabealho da pgina (no
esquecer) tecle F2 para ir para prxima N.F. (os valores vo
sendo deduzidos do valor total do empenho). Quando chegar na
ltima N.F. e j tiver anotado o n SIAFI, tecle F3 para sair.

Cancelar N.F. quando tiver feito errado na Conformidade:

Fazer consulta primeiro para verificar se a nota foi lanada.
Volta a primeira pgina.
Compra.
S Compra Oramentria
Fornecedor digitar o CNPJ que digitou anteriormente
Nota Fiscal digitar n da NF e dar ENTER (se a NF tiver sido
lanada no sistema, aparecer)
Voltar novamente at a pgina anterior
Opo 3 compra oramentria
Digitar novamente o CNPJ (fornecedor e n NF)
Dar ENTER e confirmar a excluso e dar ENTER novamente.