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AUDITORES

Auditor 1

PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA OHSAS 18001:2007

Nombre

Competencia Profesional

Ingenierio en Seguridad y
Salud Ocupacional

Auditor 2

Tecnico en manejo de Equipos

Auditor 3

Abogado, Especializado en
Seguridad y Salud
Ocupacional

Auditor 4

Auditor 5

Ingenierio Industrial

Administracion de Empresas

Procedimiento
Cumplir con lo
establecido en los
objetivos del
programa de
auditoria.
Cumplir con lo
establecido en los
objetivos del
programa de
auditoria.
Cumplir con lo
establecido en los
objetivos del
programa de
auditoria.
Cumplir con lo
establecido en los
objetivos del
programa de
auditoria.
Cumplir con lo
establecido en los
objetivos del
programa de
auditoria.

AS 18001:2007

Versin:
Cdigo:
Pgina:

Normas/Documentos

Actividades

Requisitos legales.

Segn lo Programado

Registros de
Documentos

Segn lo Programado

Requisitos legales.

Segn lo Programado

Registros de
Documentos

Segn lo Programado

Registros de
Documentos

Segn lo Programado

PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA OHS

LOGO

RESPONSA
PROCESOS OBJETIVOS
RECURSOS
BLE

AUDITORIA AUDITORIA
1
2
HORA
HORA

PROCESOS
DE APOYO

Verificar la
conformidad
de los
requisitos
legales y
otros
establecidos
.

Auditor 3

Recursos
Financieros:
s/.1000
Metodologia
s: Usando al
OHSAS
Fecha: 28 de
18001:2007 setiembre
y la matriz
del 2015
de requisitos Hora 9:00
legales.
a.m. - 12:30
Disponibilida
p.m.
d de
Auditores
pertenecient
es a la
Empresa.

Auditor 1

Fecha: 10 de
Fecha: 24
Noviembre
Recursos
deMayo del
del 2015
Financieros:
2016 Hora
Hora
9:00
s/.2000
9:00 a.m. Metodologia a.m. - 10:30 12:30 p.m.
p.m.
s:
Verificacion
de registros.
Disponibilida
Fecha: 10 de
d de
Fecha: 24 de
Noviembre
Auditores
Mayo del
del 2015
pertenecient
2016 Hora
Hora 10:30
es a la
10:30 a.m. a.m. - 11:30
Empresa.
11:30 p.m.
p.m.

Gerencia
General
Verificar el
cumpliminet
o de los
objetivos y
metas
propuestas
Verificar las
comunicacio
n de las
partes
interesadas
tanto
externas e
intenas
PROCESO
OPERATIVO

Fecha: 11 de
Marzo del
2016 Hora
9:00 a.m. 12:30 p.m.

Cuajado

Agitacion

Desuerado

Recursos
Financieros:
s/.2000
Metodologia
s:
Verificacion
de registros.
Disponibilida
d de
Auditores
pertenecient
es a la
Empresa.

Recursos
Financieros:
s/.2000
Metodologia
s:
Verificacion
de registros.
Disponibilida
d de
Auditores
pertenecient
es a la
Empresa.

Recursos
Financieros:
s/.2000
Metodologia
s:
Verificacion
de registros.
Disponibilida
d de
Auditores
pertenecient
es a la
Empresa.

Salado

Preprensado

Moldeado

Verificar el
cumplimient
o de los
objetivos de
los aspectos
que
competen a
cada
actividad del
proceso
operativo,
planteados
por la alta
gerencia y el
area de
produccion.

Auditor 4

Recursos
Financieros:
s/.2000
Metodologia
s:
Verificacion
de registros.
Disponibilida
d de
Auditores
pertenecient Fecha: 11 de
es a la
Diciembre
Empresa.
del 2015
Hora 9:00
a.m. - 12:30
p.m.
Recursos
Financieros:
s/.2000
Metodologia
s:
Verificacion
de registros.
Disponibilida
d de
Auditores
pertenecient
es a la
Empresa.

Recursos
Financieros:
s/.2000
Metodologia
s:
Verificacion
de registros.
Disponibilida
d de
Auditores
pertenecient
es a la
Empresa.

Fecha: 18 de
Junio del
2016 Hora
9:00 a.m. 12:30 p.m.

Recursos
Financieros:
s/.2000
Metodologia
s:
Verificacion
de registros.
Disponibilida
d de
Auditores
pertenecient
es a la
Empresa.

Empaquetad
o

Recursos
Financieros:
s/.2000
Metodologia
s:
Verificacion
de registros.
Disponibilida
d de
Auditores
pertenecient
es a la
Empresa.

Refrigerado

PROCESO
DE SOPORTE

Recursos
Humanos

Evaluar la
eficacia de
las acciones
de
formacion y
capacitacion
del personal
de la
Empresa
MANTARO
S.A.C.

Auditor 5

Recursos
Financieros:
s/.2000
Fecha: 26 de
Metodologia
Octubre del
s:
2015 Hora
Verificacion
9:00 a.m. de registros.
12:30 p.m.
Disponibilida
d de
Auditores
pertenecient
es a la
Empresa.

Fecha: 25 de
Abril del
2016 Hora
9:00 a.m. 12:30 p.m.

Evaluar los
Mantenimien registros de
to de
mantenimie
equipos
nto de
equipos.

Area
Administrati
va

Auditor 2

Auditor 1

Evaluar del
cumplimient
o de las
actividades
y programas
que se
desarrollan
por esta
area

Area de Produ

Auditor 4

Recursos
Financieros:
s/.2000
Fecha: 26 de
Metodologia
Octubre del
s:
2015 Hora
Verificacion
9:00 a.m. de registros.
12:30 p.m.
Disponibilida
d de
Auditores
pertenecient
es a la
Empresa.

Recursos
Financieros:
Fecha: 10 de
s/.2000
Metodologia Noviembre
del 2015
s:
Verificacion Hora 9:00
de registros. a.m. - 12:30
Disponibilida p.m.
d de
Auditores
pertenecient
es a la
Empresa.

Recursos
Financieros:
Fecha: 25 de
s/.2000
Metodologia Diciembre
del 2015
s:
Verificacion Hora 9:00
de registros. a.m. - 12:30
Disponibilida p.m.
d de
Auditores
pertenecient
es a la
Empresa.

Fecha: 25 de
Abril del
2016 Hora
9:00 a.m. 12:30 p.m.

Fecha: 24 de
Mayo del
2016 Hora
11:30 a.m. 1:00 p.m.

Fecha: 18 de
Junio del
2016 Hora
3:00 a.m. 5:30 p.m.

Area Legal

Evaluar la
eficacia de
las acciones
legales, y
supervisar
los registros
de los
requisitos
legales

Auditor 3

Recursos
Financieros:
s/.2000
Metodologia
Fecha: 25 de
s:
Setiembre
Verificacion
del 2015
de registros.
Hora 2:00
Disponibilida
p.m. - 7:30
d de
p.m.
Auditores
pertenecient
es a la
Empresa.

Fecha: 11 de
Marzo del
2016 Hora
2:00 p.m. 7:30 p.m.

Version:
Codigo:
Pagina:

RIA INTERNA OHSAS 18001:2007

CRONOGRAMA 2015-2016
Set

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

sion:
digo:
gina:

AMA 2015-2016
Mar

Abr

May

Jun

Jul

REGISTRO DE AUDITORIAS
REA O
SECCIN A
AUDITAR

AUDITOR
ENCARGADO

EQUIPO DE
AUDITORIA

FECHA A
AUDITAR

CRITERIOS DE AUDITORIA
FRECUENCIA

ALCANCE

S DE AUDITORIA
MTODO

RESULTADOS

REGISTROS
ASOCIADOS