Auditora

Clusulas a auditar sistema integrado, 26 octubre 2015

Clusu
la
4.2

NCh18001:2008
Requisito

4.3.2

Poltica de seguridad y salud

en el trabajo
Identificacin del peligro,
evaluacin del riesgo y
determinacin de los controles
Requisitos legales y otros

4.4.5

Control de documentos

4.3.1

NCh 14001:2005
Requisito

Clusu
la
4.2

Poltica ambiental

4.3.1

Aspectos ambientales

4.3.2

Requisitos legales y otros

requisitos
Control de documentos

4.4.5

4.2 La poltica debe ser:

Requisito 18001
Definida y autorizada por alta
direccin
Apropiada a naturaleza y riesgos de
organizacin
Compromiso para evitar lesiones y
EP
Compromiso con mejora continua de
gestin
Compromiso con cumplir requisitos
legales de sst
Proporcionar marco para establecer
objetivos de sst
Documentada, implementada,

mantenida

Comunicada a todas las personas

Disponible para partes interesadas

Revisin peridica

evidencia
Firmada por gerente
?

?
Que sea un documento controlado,
ojo
La implementacin podra
evidenciarse mediante la existencia
de planes y programas.
Que sea mantenida podra
evidenciarse cmo ?
Mediante documento firmado por
trabajadores donde se capacite
sobre ella.
Mediante algn trptico.
Procedimiento de comunicacin?
Publicada en pgina web
Procedimiento de revisin anual

Requisito 14001
idem
Apropiada a impactos ambientales
de organizacin
Compromiso con prevencin de
contaminacin
Compromiso con mejora continua
Compromiso con requisitos legales
de aspectos ambientales
Proporciona marco para establecer
objetivos ambientes
idem

idem

Disponible a pblico

4.3.1 Iper

Requisito 18001
Procedimiento para identificacin
CONTINUA de peligros, evaluacin
de riesgos determinacin de
controles. Debe considerar:
Actividades rutinarias y no
rutinarias,
Actividades de todos los que
ingresen a fabrica
Factores humanos (capacidad,
conducta, etc.(
Peligros externos que puedan afectar
al interior de fbrica.
Infraestructura, equipos, materiales
dados por empresa.
Cambios en equipos, materiales,
procesos.
Nuevas obligaciones legales.
El procedimiento debe asegurar que
la identificacin y evaluacin sern
proactivas antes que reactivas
Documentacin del procedimiento
de IPER
La empresa debe asegurarse de que
se consideren los riesgos evaluados
al establecer el sistema de gestin
de sst

evidencia
procedimiento

Requisito 14001
Procedimiento para:
Identificar aspectos ambientales
en los que pueda al menos influir.
Determinar impactos
significativos

(Cmo evidenciar el 4.3.1.2

completo?)
IPER (debe indicar cundo se hizo y
quin, y segn qu procedimiento, o
sea el anterior)
Procedimiento que establece planes,
programas y objetivos debe tomar
en cuenta esos riesgos. Definir
responsabilidades, tambin (esto
basta?)

Documentacin del procedimiento

de aspectos ambientales (registro)
La empresa debe asegurarse de que
se consideren aspectos ambientales
significativos al establecer sistema
de gestin ambiental.

4.3.2 requisitos legales

Requisito 18001
Procedimiento para IDENTIFICAR y
ACCEDER a requisitos legales de SST

evidencia
procedimiento

Asegurarse de que esos requisito se

consideren al establecer sistema de
gestin
La empresa debe mantener la info al
da
Comunicacin de info pertinente de
requisitos legales a partes
interesadas (incluyendo
trabajadores)

En procedimiento sobre cmo hacer

objetivos y planes y programas?

Requisito 14001
dem respecto de aspectos
ambientales
ADEMS, debe determinar cmo se
aplican los requisitos a sus aspectos
ambientales (?)
dem respecto de SGA

Procedimiento (periodicidad), uso de

listas de correo, rss
Procedimiento de comunicacin?
(se auditar?)

4.4.5 Control de documentos

Requisitos 18001
evidencia
Procedimiento para el control de
Procedimiento.
documentos, incluyendo:
Registro maestro que indique
Aprobacin de documentos, antes de
nombre y ubicacin de doctos, as
ser emitidos
como versin, fecha de
Revisin y actualizacin
actualizacin, etc.
Asegurar que se identifiquen
cambios y estatus del documento
Asegurar que las versiones de los
documentos estn disponibles en
lugar de uso
Asegurar que documentos estn
legibles y fcilmente identificables
Asegurar IDENTIFICACIN y

Requisitos 14001
idem

DISTRIBUCIN controladas de
doctos externos.
Evitar uso no intencionado de
doctos. Obsoletos.