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341-7
RECIBO DO PAGADOR
Vencimento
Local de Pagamento
21/08/2015
%HQHILFLiULR
Agncia/Cdigo %HQHILFLiULR
UNIMED PAULISTANA
CNPJ 62.232.889/0001-90
1248/00686-6
21/08/2015
Uso do Banco
No. Do documento
Espcie doc.
11178988
DSI
Carteira
Espcie
181
Data Processamento
Aceite
Nosso Nmero
21/08/2015
Quantidade
Valor
181/28968076-4
(=) Valor do Documento
R$
647,96
Instrues de responsabilidade do BENEFICIRIO. Qualquer dvida sobre este boleto contate o beneficirio. (-) Descontos/Abatimento
BOLETO ORIGINAL:
138/06826868-2 , VCTO 30/06/2015 NO VALOR DE R$ ............ 624,55
(+) Mora/Multa
SP
Autenticao mecnica
Local de Pagamento
21/08/2015
Beneficirio
Agncia/Cdigo Beneficirio
UNIMED PAULISTANA
Data do documento
21/08/2015
Uso do Banco
CNPJ 62.232.889/0001-90
No. Do documento
Espcie doc.
11178988
Carteira
DSI
Espcie
181
Quantidade
Aceite
Data Processamento
1248/00686-6
Nosso Nmero
21/08/2015
Valor
181/28968076-4
(=) Valor do Documento
R$
647,96
Instrues de responsabilidade do BENEFICIRIO. Qualquer dvida sobre este boleto contate o beneficirio. (-) Descontos/Abatimento
BOLETO ORIGINAL:
138/06826868-2 , VCTO 30/06/2015 NO VALOR DE R$ ............ 624,55
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO
(+) Mora/Multa
SP
Ficha de Compensao
Autenticao Mecnica