Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
UPTD
KESEHATAN
PUSKESMAS
PEKKAE
1.Pengertian
2.Tujuan
3.Kebijakan
4.Referensi
5.Prosedur
STANDAR
PROSEDU
R
OPERASIO
NAL
No. Dokumen
No. Revisi
Tanggal Terbit
Halaman
:
:
:
:
Ditetapkan oleh
Kepala UPTD Kesehatan
Puskesmas Pekkae
H. Taswi, S.Farm,Apt
NIP.19700413 199103 1
006
A.
Persiapan Audit:
1. Ketua Tim audit Puskesmas Lead Auditor (LA) menetapkan tim
auditor, yang utamanya sesuai dengan kompetensi yang telah
ditetapkan.
2. Ketua Tim audit Puskesmas Lead Auditor (LA) menyusun jadual
audit internal
3. Ketua Tim audit Puskesmas Lead Auditor (LA) mengajukan
jadual kepada Kepala Puskesmas
4. Ketua Tim audit Puskesmas Lead Auditor (LA) menerima usulan
AUDIT INTERNAL
STANDAR
PROSEDU
R
OPERASIO
NAL
UPTD
KESEHATAN
PUSKESMAS
PEKKAE
5.
6.
7.
8.
B.
No. Dokumen
No. Revisi
Tanggal Terbit
Halaman
:
:
:
:
Ditetapkan oleh
Kepala UPTD Kesehatan
Puskesmas Pekkae
H. Taswi, S.Farm,Apt
NIP.19700413 199103 1
006
tim serta jadual audit internal yang telah dibuat oleh Ketua Tim
Mutu Puskesmas
Jika setuju, memberikan pengesahan dengan menandatangani
jadual audit internal
Memberikan pengarahan kepada tim auditor sebelum audit
dilaksanakan.
Auditor Membuat checklist audit pada formulir checklist audit.
Menyerahkan checklist audit kepada Lead Auditor untuk
diketahui.
Proses Audit
1.
2.
3.
4.
Tindakan Perbaikan
1. Auditee menerima LKP dari Lead Auditor
2. Auditee menindaklanjuti hasil audit dengan tindakan perbaikan
3. Auditee melaksanakan tindakan perbaikan sesuai dengan
rekomendasi perbaikan yang telah ditetapkan bersama-sama.
4. Jika sudah selesai, meminta Auditor dan ketua tim mutu, lead
auditor untuk memverifikasi.
5. Auditor dan auditee mendokumentasikan hasil audit serta
tindakan perbaikan yang diperlukan.
D.
Verifikasi
1. Auditor dan ketua auditor memverifikasi hasil tindakan
AUDIT INTERNAL
UPTD
KESEHATAN
PUSKESMAS
PEKKAE
6.Unit Terkait
STANDAR
PROSEDU
R
OPERASIO
NAL
No. Dokumen
No. Revisi
Tanggal Terbit
Halaman
:
:
:
:
Ditetapkan oleh
Kepala UPTD Kesehatan
Puskesmas Pekkae
H. Taswi, S.Farm,Apt
NIP.19700413 199103 1
006
7. Distribusi
8.
No
Rekaman Historis
Halaman
Yang dirubah
Perubahan
Diberlakukan
Tgl.