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SALDO INICIAL
REGISTRO
DE COMPRA
REGISTRO
DE VENTA
CREDITO
FISCAL
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
PDT
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
MUESTRA RC 7 MMESES
MMUESTRA R7 MESES
COTEJAR CON LOS COMPROBANTES DE PAGO
DIARIO
LIBRO MAYOR
HOJA DE TRABAJO
CONFRONTAR CON TODOS LOS REGISTRO
DEBITO
FISCAL
NTES DE PAGO
S REGISTRO
MARCA
R
C
S
SI
SIA
SC
S
Ac
SIGNIFICADO
TOTALIZADO
COMPARADO CON EL BALANCE DE COMPROBACION
VALOR EQUIVOCADO
bg
MONTO VERIFICADO
COTEJADO CON RESUMEN DE R.C.
COTEJADO CON COMPROBANTES
MONTO DETERMINADO
Confrontado con libros
Confrontado con libros
Cotejado con documento
Correccin realizada
Comparado en auxiliar
Sumado verticalmente
Confrontado correcto
Sumas verificadas
Pendiente de registro
No rene requisitos
Solicitud de confirmacin enviada
Solicitud de confirmacin recibida inconforme
Solicitud de confirmacin recibida inconforme pero aclarada
Solicitud de confirmacin recibida conforme
Totalizado
Conciliado
Circularizado
Inspeccionado
OBLIGACION FISCAL VERIFICADA
APELLIDOS Y NOMBRES
GERENTE
ASISTENTE
SUPERVISOR
JEFE DE EQUIPO
AUDITOR 1
AUDITOR 2
AUDITOR 3
PL
CARGO
APELLIDOS Y NOMBRES
GERENTE
ASISTENTE
TOTAL
PR
CARGO
SUPERVISOR
APELLIDOS Y NOMBRES
GUERREROS BAUTISTA, KAROL G.
JEFE DE EQUIPO
TOTAL
CARGO
APELLIDOS Y NOMBRES
GERENTE
ASISTENTE
SUPERVISOR
TOTAL
CARGO
APELLIDOS Y NOMBRES
GERENTE
ASISTENTE
TOTAL
CARGO
APELLIDOS Y NOMBRES
GERENTE
SUPERVISOR
TOTAL
TRA
CARGO
APELLIDOS Y NOMBRES
SUPERVISOR
JEFE
AUDITOR - I
AUDITOR - II
AUDITOR - III
TOTAL
EVALUACI
CARGO
APELLIDOS Y NOMBRES
SUPERVISOR
JEFE DE EQUIPO
AUDITOR- I
TOTAL
REDACCI
CARGO
APELLIDOS Y NOMBRES
JEFE DE EQUIPO
AUDITOR-II
TOTAL
REDACCI
CARGO
JEFE DE EQUIPO
APELLIDOS Y NOMBRES
QUISPE GUTIERREZ, Soledad Estefany
AUDITOR-II
AUDITOR-III
TOTAL
SUSTENTAC
CARGO
APELLIDOS Y NOMBRES
SUPERVISOR
JEFE DE EQUIPO
AUDITOR-I
AUDITOR-II
TOTAL
ENTR
CARGO
APELLIDOS Y NOMBRES
GERENTE
SUPERVISOR
TOTAL
PLANEAMIENTO
PROGRACION
TRABAJO DE CAMPO
VISITA 1
VISITA 2
VISITA 3
EVALUACIN DE ACLARACIONES
REDACCIN DE INFORME
REDACCIN DE INFORME LARGO
SUSTENTO
ENTREGA DE INFORME
TOTAL
SUELDO
40000
400.00
50.00
11000
110.00
13.75
32000
320.00
40.00
28000
280.00
35.00
21000
210.00
26.25
21000
210.00
26.25
21000
210.00
26.25
PLANEAMIENTO
N DE DIAS
COSTO POR DA
REMUNERACIONES
400.00
2800.00
110.00
770.00
3570.00
PROGRAMACION
N DE DIAS
COSTO POR DA
320.00
REMUNERACIONES
960.00
280.00
840.00
1800.00
VISITA 1
N DE DIAS
COSTO POR DA
REMUNERACIONES
400.00
1200.00
110.00
220.00
320.00
1280.00
2700.00
VISITA 2
N DE DIAS
COSTO POR DA
REMUNERACIONES
400.00
1200.00
110.00
220.00
1420.00
VISITA 3
N DE DIAS
COSTO POR DA
REMUNERACIONES
400.00
400.00
320.00
640.00
1040.00
TRABAJO DE CAMPO
N DE DIAS
COSTO POR DA
REMUNERACIONES
30
320.00
9600.00
35
280.00
9800.00
38
210.00
7980.00
38
210.00
7980.00
38
210.00
7980.00
43340.00
EVALUACIN DE ACLARACIONES
N DE DIAS
COSTO POR DA
REMUNERACIONES
320.00
960.00
280.00
1120.00
210.00
840.00
2920.00
COSTO POR DA
REMUNERACIONES
280.00
1120.00
210.00
630.00
1750.00
COSTO POR DA
REMUNERACIONES
280.00
840.00
210.00
630.00
210.00
630.00
2100.00
COSTO POR DA
REMUNERACIONES
320.00
640.00
280.00
560.00
210.00
420.00
210.00
420.00
2040.00
ENTREGA DE INFORME
N DE DIAS
COSTO POR DA
REMUNERACIONES
400.00
800.00
320.00
640.00
1440.00
VIDAD
72880.00
COSTO
3906.00
1944.00
47636.00
2916.00
1540.00
1112.00
3184.00
1918.00
2316.00
2232.00
21810
1536.00
70240.00
N DE HORAS
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
PASAJES
ALIMENTACIN
77.00
91.00
2968.00
77.00
91.00
938.00
154.00
182.00
3906.00
PASAJES
33.00
ALIMENTACIN
39.00
33.00
39.00
912.00
66.00
78.00
1944.00
PASAJES
ALIMENTACIN
33.00
39.00
1272.00
22.00
26.00
268.00
44.00
52.00
1376.00
99.00
117.00
2916.00
PASAJES
ALIMENTACIN
33.00
39.00
1272.00
22.00
26.00
268.00
55.00
65.00
1540.00
PASAJES
ALIMENTACIN
11.00
13.00
424.00
22.00
26.00
688.00
33.00
PASAJES
39.00
ALIMENTACIN
1112.00
330.00
390.00
10320.00
385.00
455.00
10640.00
418.00
494.00
8892.00
418.00
494.00
8892.00
418.00
494.00
8892.00
1969.00
2327.00
47636.00
PASAJES
ALIMENTACIN
33.00
39.00
1032.00
44.00
52.00
1216.00
44.00
52.00
936.00
121.00
143.00
3184.00
PASAJES
ALIMENTACIN
44.00
52.00
1216.00
33.00
39.00
702.00
77.00
91.00
1918.00
PASAJES
ALIMENTACIN
33.00
39.00
912.00
33.00
39.00
702.00
33.00
39.00
702.00
99.00
117.00
2316.00
O
PASAJES
ALIMENTACIN
22.00
26.00
688.00
22.00
26.00
608.00
22.00
26.00
468.00
22.00
26.00
468.00
88.00
104.00
2232.00
PASAJES
ALIMENTACIN
22.00
26.00
848.00
22.00
26.00
688.00
44.00
52.00
1536.00
PASAJE
2849.00
4400
5200
31410
ACTIVIDAD
1
M
1.PLANEAMIENTO Y
PROGRAMACIN
2.TRABAJO DE CAMPO
3. EVALUACIN DE
ACLARACIONES
4. REDACCIN DE INFORME
5. REDACCIN DE INFORME
LARGO
6.SUSTENTO
2
J
3
V
4
S
5
D
6
L
7
M
8
M
9
J
10
V
11
S
12
D
13
L
14
M
15
M
16
J
17
V
7. ENTREGA DE INFORME
RIL
18
S
19
D
20
L
21
M
22
M
23
J
24
V
25
S
26
D
27
L
28
M
29
M
30
J
1
V
2
S
3
D
4
L
5
M
6
M
7
J
8
V
9
S
10
D
11
L
12
M
MAYO
13
M
14
J
15
V
16
S
JUNIO
17
18
L
19
M
20
M
21
J
22
V
23
S
24
D
25
L
26
M
27
M
28
J
29
V
30
S
31
D
1
L
2
M
3
M
4
J
5
V
JUNIO
6
S
7
D
8
L
TOTAL
7
38
4
4
3
2
60
GRUPO DE AUDITORIA
N
ACTIVIDAD
PROGRAMACION
TRABAJO DE CAMPO
EVALUACION DE
ACLARACIONES
REDACCION DEL INFORME
CORTO
ACTIVIDADES HA REA
ACTIVIDAD
PROGRAMACION Y
PLANEAMIENTO
TRABAJO DE CAMPO
EVALUACION DE
ACLARACIONES
REDACCION DEL INFORME
CORTO
REDACCION DEL INFORME
LARGO
SUSTENTACION ANTE EL
DIRECTOR
ENTREGA DE INFORME
TOTAL
CARGO
GERENTE
ASISTENTE
SUPERVISOR
JEFE DE EQUIPO
AUDITOR 1
AUDITOR 2
AUDITOR 3
TOTAL
CARGO
GERENTE
ASISTENTE
SUPERVISOR
JEFE DE EQUIPO
AUDITOR 1
AUDITOR 2
AUDITOR 3
CARGO
GERENTE
ASISTENTE
SUPERVISOR
JEFE DE EQUIPO
AUDITOR 1
AUDITOR 2
AUDITOR 3
#REF!
GRUPO DE AUDITORIA
APELLIDOS Y NOMBRES
CATEGORA
SUPERVISOR
JEFE DE EQUIPO
AUDITOR I
AUDITOR II
AUDITOR III
FECHA
DIAS UTILES
DE
4/1/2015
38
4/9/2015
5/23/2015
5/28/2015
6/2/2015
6/5/2015
6/8/2015
60
----
ACTIVIDADES HA REALIZAR
DIAS UTILES
N DE PERSONAS
38
60
----
APELLIDOS Y NOMBRES
COSTO DIA
400.00
110.00
320.00
280.00
210.00
210.00
210.00
TOTAL
1,230.00
APELLIDOS Y NOMBRES
TRABAJO DE
PLANAMIENTO (N
DIAS)
APELLIDOS Y NOMBRES
TOTAL DIAS
16
11
46
51
44
46
41
ACTIVIDADES A REALIZAR
-Revisar y aprobar el memorndum de auditora.
-Revisar y aprobar el informe final.
-Supervisar y coordinar con el equipo de auditora.
-Revisar, aprobar el papel de trabajo de acuerdo a lo
planeado.
- Velar por el buen trabajo del equipo.
- Verificar el cumplimiento del equipo de acuerdo al
cronograma.
- Revisar los documentos sustenta torios referentes
con el rea de contabilidad y abastecimiento.
- Emitir papeles de trabajo debidamente sustentados.
FECHA
AL
4/8/2015
5/22/2015
5/27/2015
6/1/2015
6/4/2015
6/6/2015
6/9/2015
---
AR
TOTAL H/H
56
224
10.81%
304
1520
73.36%
32
96
4.63%
32
64
3.09%
24
72
3.47%
16
64
3.09%
16
32
1.54%
480
2072
100.00%
COSTO DE AUDITORIA
N HORAS
DIAS TRAB.
REMUNERACION
128
16
S/.6,400.00
88
11
S/.1,210.00
368
46
S/.14,720.00
408
51
S/.14,280.00
352
44
S/.9,240.00
368
46
S/.9,660.00
328
41
S/.8,610.00
64,120.00
OTROS GASTOS
COSTO TOTAL
IGV
TOTAL COSTO DE AUDITORIA
MARGEN DE AUDITORIA
PRECIO TOTAL
DIAS TRABAJADO
TRABAJO DE PROGRAMACION (N
DIAS)
VISITA 1
VISITA 2
HORAS
TOTAL HORAS
HOMBRES
128
88
368
408
352
368
328
E AUDITORIA
DITORIA
DO
PASAJES
ALIMENTACION
S/.176.00
S/.208.00
S/.121.00
S/.143.00
S/.506.00
S/.598.00
S/.561.00
S/.663.00
S/.484.00
S/.572.00
S/.506.00
S/.598.00
S/.451.00
S/.533.00
2,805.00
3,315.00
TAS (N DIAS)
VISITA 3
30
35
38
38
38
TOTAL COSTO
S/.6,784.00
S/.1,474.00
S/.15,824.00
S/.15,504.00
S/.10,296.00
S/.10,764.00
S/.9,594.00
70,240.00
18,742.84
88,982.84
16016.91
104,999.75
9449.98
114,449.73
9%
EVALUACIONES Y ACLARACIONES
(N DIAS)
REDACCION DE
INFORME CORTE (N
DIAS)
3
4
4
3
MARGEN
REDACCION DE INFORME
LARGO (N DIAS)
SUSTENTACION ANTE EL
AUDITORIO (N DIAS)
ENTREGA DEL
INFORME (N
DIAS)
2
3
2
2
3
3
TOTAL DE
DIAS
16
11
46
51
44
46
41