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NT2013.005 v1.03
NT2013.005 v1.03
Verso 1.03
Maro 2014
Sumrio
Sumrio ............................................................................................................................................................................ 2
Histrico de Alteraes ..................................................................................................................................................... 7
A. Alteraes efetuadas na verso 1.01 ............................................................................................................................... 7
B. Alteraes efetuadas na verso 1.02 ............................................................................................................................... 7
C. Alteraes efetuadas na verso 1.03 ............................................................................................................................... 8
01. Resumo ....................................................................................................................................................................... 9
01.1 Sobre o Servio de Autorizao de Uso da SEFAZ ........................................................................................................ 9
01.2 Sobre o Leiaute da NF-e ............................................................................................................................................... 9
01.3 Sobre a Nota Fiscal de Consumidor Eletrnica (NFC-e).............................................................................................. 10
01.3 Sobre as Regras de Validao ..................................................................................................................................... 10
01.4 Sobre o Prazo de Implantao.................................................................................................................................... 10
A. Para a NF-e (Modelo 55) ............................................................................................................................................ 10
B. Para a NFC-e (Modelo 65) .......................................................................................................................................... 11
02. Servios de Autorizao de Uso ................................................................................................................................ 12
02.1 Lote de NF-e: Processamento Assncrono .................................................................................................................. 12
02.2 Lote de NF-e: Processamento Sncrono ..................................................................................................................... 12
02.3 Lote de NF-e: Mensagem Compactada ...................................................................................................................... 12
02.4 Consulta Resultado do Lote (item 4.2 do Manual) ..................................................................................................... 12
02.5 Verso do Leiaute das Mensagens ............................................................................................................................. 13
02.6 Infraestrutura de Processamento na SEFAZ: NF-e e NFC-e ........................................................................................ 13
03. Leiaute da NF-e (Anexo I do Manual do Contribuinte) .............................................................................................. 14
03.1 Identificao da Nota Fiscal de Venda Presencial no Varejo (NFC-e) ......................................................................... 14
03.2 Data e Hora de Emisso e Outros Horrios ................................................................................................................ 14
03.3 Identificao de Operao Interna, Interestadual ou com Exterior ........................................................................... 15
03.4 Alterao de Valores para Campos ............................................................................................................................ 15
03.5 Finalidade de Emisso da NF-e: Devoluo de Mercadoria ....................................................................................... 16
03.6 Indicao de operao com Consumidor Final, Indicao de atendimento presencial ............................................. 16
03.7 Identificao do Destinatrio ..................................................................................................................................... 16
03.8 Autoriza Acesso ao XML ............................................................................................................................................. 18
03.9 Detalhamento do NCM: NVE ...................................................................................................................................... 18
03.10 Controle de Importao por Item ............................................................................................................................ 18
A. Intermediao na Importao e Outros ..................................................................................................................... 18
B. Ato Concessrio de Drawback .................................................................................................................................... 19
03.11 Controle de Exportao por Item ............................................................................................................................. 19
03.12 Produto Especfico: Combustvel, Mistura GLP e GN ............................................................................................... 20
03.13 Produto Especfico: Papel Imune .............................................................................................................................. 20
03.14 Grupo de Tributao: Alquotas de Imposto, Aumento de Casas Decimais ............................................................. 20
03.15 Grupo de Tributao: ICMS ...................................................................................................................................... 21
A. Grupo ICMS20 - Reduo da Base de Clculo ............................................................................................................ 21
B. Grupo ICMS30 - Isenta ou No Tributada, com cobrana do ICMS por ST................................................................. 21
C. Grupo ICMS40 - Imunidade, No Incidncia ou Desonerao .................................................................................... 21
D. Grupo ICMS51 - Diferimento ...................................................................................................................................... 21
E. Grupo ICMS70 - Reduo da Base de Clculo e Cobrana do ICMS por ST ................................................................ 21
F. Grupo ICMS90 - Outros............................................................................................................................................... 22
G. Grupo de Totais ......................................................................................................................................................... 22
H. Valor Total Limite por UF ........................................................................................................................................... 22
03.16 Grupo de Tributao: IPI .......................................................................................................................................... 22
A. Concomitncia do IPI e ISSQN .................................................................................................................................... 22
B. Devoluo do IPI......................................................................................................................................................... 22
03.17 Grupo de Tributao: PIS e COFINS .......................................................................................................................... 23
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B. Composio ..............................................................................................................................................................118
C. Validao Possvel ....................................................................................................................................................118
D. Exemplo de Clculo do Dgito Verificador (DV) ........................................................................................................118
Anexo X.02 - Identificador: RECOPI ..................................................................................................................................118
A. Contextualizao .....................................................................................................................................................118
B. Composio ..............................................................................................................................................................118
C. Validao Possvel ....................................................................................................................................................119
D. Exemplo de Clculo do Dgito Verificador (DV) ........................................................................................................119
Anexo X.03 - Identificador: NVE .......................................................................................................................................119
A. Contextualizao .....................................................................................................................................................119
B. Composio ..............................................................................................................................................................119
C. Validao Possvel ....................................................................................................................................................119
D. Exemplo de cdigos NVE ..........................................................................................................................................119
Anexo XI CFOP Especficos ......................................................................................................................................... 121
Anexo XI.01 - CFOP de Devoluo de Mercadoria (#77 CFOP) .........................................................................................121
Anexo XI.02 - CFOP de Combustvel e Lubrificante (#60 CFOP) ......................................................................................123
Anexo XI.03 - CFOP de Servio de Transporte (#23 CFOP) ...............................................................................................125
Anexo XII NCM Especficos ......................................................................................................................................... 126
Anexo II.01 - NCM Tipos de Papel (Vinculado ao RECOPI, #128 NCM) ............................................................................126
Anexo XIII Cdigos de Produto da ANP Especficos .................................................................................................... 129
Anexo XIII.01 - Produtos da ANP com Obrigatoriedade de informao do Transportador (#114) ..................................129
D01. Orientao para as Empresas ............................................................................................................................... 131
D01.1 Preenchimento dos campos da NF-e na Verso 3.10 ............................................................................................131
A. Dados do Destinatrio .............................................................................................................................................131
B. Identificao de Operao Interna, Interestadual ou Exportao ...........................................................................131
D01.2 Preenchimento dos campos da NFC-e ...................................................................................................................131
D02. Documentao do Manual do Contribuinte .......................................................................................................... 132
D02.1 Mensagens de Erro: Alterao de Mensagens Existentes .....................................................................................132
D02.2 Mensagens de Erro: Novas Mensagens .................................................................................................................132
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Histrico de Alteraes
A. Alteraes efetuadas na verso 1.01
Incluso das mudanas introduzidas com a NT 2013.006, mantendo nesta especificao o leiaute
atualizado da nova verso da NF-e / NFC-e e a relao atualizada de todas as regras de validao;
Incluso de regra de validao especfica para rejeitar o Lote de NF-e com pedido de resposta
sncrona, para a SEFAZ Autorizadora que no disponibilizar esta funcionalidade;
Incluso de regra de validao especfica para a NFC-e impedindo o evento de CC-e e impedindo
o evento de cancelamento fora de prazo;
Obrigatoriedade de identificao do Transportador na venda de Combustvel (Anexo II Regras de
Validao, validao "X04-10");
Validao opcional por UF sobre a obrigatoriedade de informao da Nota de Empenho na Venda
a rgo Pblico com desonerao de ICMS (Anexo II Regras de Validao, validao "ZB02-10"
a "ZB02-30");
Alterao no item da NF-e, nos campos de controle do ISS, conforme reunio conjunta SEFAZ e
ABRASF (grupo:imposto/ISSQN, grupo:ISSQNtot), com as regras de validao correspondentes.
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01. Resumo
As necessidades de alterao de leiaute da NF-e so agrupadas durante um tempo e acabam
compondo uma verso nacional anual, ou a cada dois anos. O objetivo evitar alteraes frequentes
do leiaute da NF-e, de maneira a diminuir a necessidade de manuteno nos sistemas de emisso de
NF-e para as empresas e para as SEFAZ. A exceo a esta regra motivada pelas adaptaes
necessrias na mudana de legislao, que normalmente tm um porte menor, mas que tambm
devem cumprir um cronograma capaz de ser observado pelas empresas e pelas SEFAZ autorizadoras.
A ltima reviso de leiaute foi feita em 2010 e no tivemos grandes verses nacionais nos anos de
2011 e 2012. Atualmente o leiaute da NF-e est na verso 2.00 e esta Nota Tcnica tem o objetivo
de divulgar:
Funcionalidades opcionais que disponibilizadas pelas SEFAZ para o servio de autorizao de uso
da NF-e;
Alteraes necessrias para a migrao da verso "2.00" para a verso 3.10 do leiaute da NF-e;
Alteraes em regras de validao, principalmente aquelas vinculadas aos novos campos ou a
novos controles, melhorando a qualidade da informao prestada pelas empresas e mantida pelas
SEFAZ.
Incluso de campo opcional para detalhamento do NCM (campo NVE - Nomenclatura de Valor
Aduaneiro e Estatstica);
Estabelecimento de grupo de controle, por item da NF-e, para as operaes de exportao e
exportao indireta;
Estabelecimento de grupo de controle para operao com papel imune (RECOPI);
Ampliao do grupo de exportao, documentando na NF-e alguns dos controles necessrios,
informando, inclusive, o local de sada do Pas;
Ampliao opcional da quantidade de casas decimais das alquotas dos impostos;
Ampliao na informao sobre a tributao do ICMS, para alguns grupos de tributao (CST 20,
30, 40, 51, );
Mudanas solicitadas pela Receita Federal do Brasil (RFB) no controle dos impostos federais;
Mudanas solicitadas pela Associao Brasileira das Secretarias de Finanas das Capitais
(ABRASF) para viabilizar a implementao da NF-e conjugada (ICMS e ISS);
Mudanas relacionadas com a operao com combustvel, principalmente com a obrigatoriedade
da descrio do produto conforme o padro definido pela ANP.
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Verso
2.00
3.10
Web Service
NfeRecepcao2
NfeRetRecepcao2
NfeAutorizacao
NfeRetAutorizacao
Mtodo
nfeRecepcaoLote2
nfeRetRecepcao2
nfeAutorizacaoLote
nfeRetAutorizacaoLote
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Modelo
NF-e
NFC-e
Consulta a situao NF-e / NF-e
NFC-e
NFC-e
...
Domnio (URL)
nfe.sefaz.xx.gov.br
nfce.sefaz.xx.gov.br
nfe.sefaz.xx.gov.br
Servio
NfeAutorizacao
idem acima
NfeConsulta2
Mtodo
NfeAutorizacaoLote
idem acima
nfeConsultaNF2
nfce.sefaz.xx.gov.br
idem acima
idem acima
Nota: A URL correta de cada ambiente de autorizao publicada no Portal da NF-e, para os
ambientes de Homologao e ambiente de Produo.
Neste caso, a empresa que opere com a NF-e e com a NFC-e, dever conseguir direcionar as suas
requisies, conforme o Web Service e modelo de documento desejado.
Em caso de direcionamento incorreto, o Servio de Autorizao especfico da SEFAZ que optar por
manter diferentes endereos de domnio (URL) poder rejeitar a requisio, de qualquer um dos Web
Services, com os erros:
Cdigo: 450 - Rejeio: Modelo da NF-e diferente de 55;
Cdigo: 775 - Rejeio: Modelo da NFC-e diferente de 65.
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ID
Campo
B06 mod
Descrio
Modelo do Documento Fiscal
Ele Pai
E
B01
ID
B09
Campo
dhEmi
14
B10
dhSaiEnt
14a
29C
B10a hSaiEnt
B28 dhCont
Descrio
Data e Hora de emisso do Documento
Fiscal
Data e Hora de Sada da
Mercadoria/Produto. No caso da NF de
entrada, esta a Data e Hora de entrada.
*** Eliminado ***
Data e Hora da entrada em contingncia
Ele
E
Pai
B01
B01
B01
0-1
Exemplo: no formato UTC para os campos de Data-Hora, "TZD" pode ser -02:00 (Fernando de Noronha), -03:00 (Braslia) ou -04:00 (Manaus), no horrio
de vero sero -01:00, -02:00 e -03:00. Exemplo: "2010-08-19T13:00:15-03:00".
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ID Campo
B11a idDest
Descrio
Identificador de local de destino da
operao
Ele
E
Pai
B01
Ele
E
Pai
B01
B01
ID
B21
Campo
tpImp
Descrio
Formato do DANFE
26
B22
tpEmis
Tipo de Emisso
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ID
B25
Campo
finNFe
Descrio
Finalidade de emisso da NF-e
Ele
E
Pai
B01
ID Campo
B25a indFinal
Descrio
Indica operao com Consumidor final
29.2
B25b indPres
Ele
E
Pai
B01
B01
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ID
E01
E02
64
64a
Campo
dest
CNPJ
Ele
G
CE
Pai
A01
E01
E03 CPF
E03a idEstrangeiro
CPF do destinatrio
CE
Identificao do destinatrio no caso de CE
comprador estrangeiro
E01
E01
65
E04
E01
66
77a
E05 enderDest
E16a indIEDest
G
E
E01
E01
78
E17
IE
E01
xNome
IE
Descrio
Grupo de identificao do Destinatrio
CNPJ do destinatrio
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Ele
Pai
A01
CE GA01
CE GA01
1-1
1-1
14
11
ID Campo
105a NVE
Descrio
Codificao NVE - Nomenclatura de Valor
Aduaneiro e Estatstica.
Ele
E
Pai
I01
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#
122a
ID Campo
I23a tpViaTransp
Descrio
Via de transporte internacional informada
na Declarao de Importao (DI)
Ele
E
Pai
I18
122b
I23b vAFRMM
I18
122c
I23c tpIntermedio
I18
122d
I23d CNPJ
I18
122e
I23e UFTerceiro
Sigla da UF do adquirente ou do
encomendante
I18
ID Campo
I29a nDraw
Descrio
Nmero do ato concessrio de Drawback
Ele
E
Pai
I25
#
128f
ID
I50
Campo
detExport
128g
128h
128i
128j
I51
I52
I53
I54
nDraw
exportInd
nRE
chNFe
128k
I55
qExport
Descrio
Ele
Grupo de detalhe da exportao para o
G
item
Nmero do ato concessrio de Drawback
E
Grupo sobre exportao indireta
G
Nmero do Registro de Exportao
E
Chave de Acesso da NF-e recebida para
E
exportao
Quantidade do item efetivamente exportado E
Pai
I01
I50
I50
I52
I52
N
N
N
0-1
0-1
1-1
1-1
I52
1-1
11
12
44
Descrio
Percentual de Gs Natural para o produto
GLP (cProdANP=210203001)
Ele
Pai
CE
I90
1-1
20
Includo campo opcional para informar o Valor do ICMS desonerado e o Motivo da Desonerao, conforme legislao.
Veja a documentao no "Anexo I - Leiaute da NF-e" para este grupo de tributao.
G. Grupo de Totais
Includo no grupo de totais o valor do ICMS desonerado. Veja a documentao no "Anexo I - Leiaute da NF-e" para o grupo de totais (tag:vICMSDeson,
id:W04a).
Includa nova regra de validao para verificar a informao deste total e foram alteradas outras regras de validao vinculadas. Veja a documentao no
"Anexo II - Regras de Validao da NF-e".
B. Devoluo do IPI
Includo um novo grupo opcional para que as empresas possam informar o valor do IPI devolvido, para um determinado item da NF-e.
Este novo grupo somente poder ocorrer para NF-e de devoluo de mercadoria (tag:finNFe=4, Validao: UA01-10).
#
ID Campo
Descrio
UB. Tributos Devolvidos (para o item da NF-e)
324a UA01 impostoDevol
Informao do Imposto devolvido
Ele
Pai
H01
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#
324b
ID Campo
UA02 pDevol
Descrio
Percentual da mercadoria devolvida
324f
324g
UA03 IPI
UA04 vIPIDevol
B. Grupo COFINSNT
Includa a possibilidade de informao do CST=05 - Operao Tributvel, Substituio Tributria (tag:COFINSNT/CST).
ID Campo
C18a -xC19 IM
Descrio
Sequncia XML
Inscrio Municipal
49
C20 CNAE
CNAE fiscal
C18a
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0-1
Tam. Observao
Grupo opcional.
1-15 Inscrio Municipal do Prestador do Servio. Informado na
emisso de NF-e conjugada, com itens de produtos
sujeitos ao ICMS e itens de servios sujeitos ao ISSQN.
7
Campo Opcional. Pode ser informado quando a Inscrio
Municipal (id:C19) for informada.
#
79.1
ID Campo
E18a IM
Descrio
Ele
Inscrio Municipal do Tomador do Servio E
Pai
E01
Tipo Ocor.
C
0-1
Tam. Observao
1-15 Informar na NF-e conjugada, com itens de produtos
sujeitos ao ICMS e itens de servios sujeitos ao ISSQN.
Campo
pag
tPag
398c YA03
398d YA04
398e YA05
vPag
card
CNPJ
Descrio
Grupo de Formas de Pagamento
Forma de pagamento
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#
398f
ID
YA06
398g YA07
Campo
tBand
cAut
Descrio
Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Observao
Bandeira da operadora de carto de crdito E YA04
N
1-1
2
01=Visa
e/ou dbito
02=Mastercard
03=American Express
04=Sorocred
99=Outros
Nmero de autorizao da operao carto E YA04
C
1-1
1-20 Identifica o nmero da autorizao da transao
de crdito e/ou dbito
operao com carto de crdito e/ou dbito
ID
Campo
ZA01 exporta
ZA02 UFSaidaPais
404
ZA03 xLocExporta
404a
ZA04 xLocDespacho
Descrio
Grupo Exportao
Sigla da UF de Embarque ou de
transposio de fronteira
Descrio do Local de Embarque ou
de transposio de fronteira
Descrio do local de despacho
Tam.
2
ZA01
1-1
1-60
ZA01
0-1
1-60
Observao
Informar apenas na exportao.
No aceita o valor "EX".
Pg. 25 / 132
#
24f
55
70
85
95
152
ID
B20f
D06
E09
F06
G06
K01
Campo
IE
fone
xBairro
xBairro
xBairro
med
158
L01
arma
160
161
361
362
L03
L04
X06
X07
nSerie
nCano
xNome
IE
Descrio / Observao
IE da Nota Fiscal referenciada de Produtor Rural: rejeio pelo Schema para IE com menos de 2 posies.
Telefone na Nota Fiscal Avulsa: correo do Schema, mantendo a documentao do Manual.
Nome do Bairro do endereo do destinatrio: rejeio pelo Schema para nome com menos de 2 posies.
Nome do Bairro do Local de Retirada: rejeio pelo Schema para nome com menos de 2 posies.
Nome do Bairro do Local de Entrega: rejeio pelo Schema para nome com menos de 2 posies.
Limitada a quantidade de ocorrncias para at 500 informaes sobre os lotes de medicamento, para cada um dos itens da NF-e.
O objetivo reduzir o erro de preenchimento, limitando tambm o tamanho da NF-e.
Limitada a quantidade de ocorrncias para at 500 informaes sobre armamento, para cada um dos itens da NF-e. O objetivo
reduzir o erro de preenchimento, limitando tambm o tamanho da NF-e.
Aumentado o tamanho mximo da informao do Nmero de Srie da Arma.
Aumentado o tamanho mximo da informao do Nmero de Srie do Cano.
Razo Social ou nome do transportador: rejeio pelo Schema para nome com menos de 2 posies.
IE do Transportador: rejeio pelo Schema para IE com menos de 2 posies; no aceita transporta/IE=Nulo;
A. Sequncia XML
Documentado no leiaute da NF-e uma construo existente no Schema XML que no permite o preenchimento de campos mutuamente exclusivos.
A inteno manter a documentao do leiaute da NF-e o mais prximo do Schema, pois, em ltima anlise, prevalece o tratamento dado pelo Schema.
Neste sentido, foram includas as linhas com a descrio do campo contendo a informao "Sequncia XML".
B. Casas Decimais
Foi excludo do leiaute da NF-e a coluna "Dec." que representava a quantidade de casas decimais. Esta informao passou a ser mantida no prprio campo
de tamanho do campo, onde as casas decimais so identificadas pelo literal "v" (vrgula decimal).
Com esta mudana, a documentao do leiaute da NF-e se aproxima da formao do campo validada pelo Schema. Segue exemplo para o campo de valor
do ICMS:
Campo "vICMS"
Documentao anterior
Documentao atual
Tamanho Dec.
15
2
13v2
Esta mudana tem o objetivo documentacional, no representando na prtica uma alterao no Schema.
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Pg. 27 / 132
Ele
E
Pai
AP01
Descrio/Observao
Tipo Ocor. Tam.
N
1-1
1 0=No.
1=Empresa solicita processamento sncrono do Lote de NF-e (sem a gerao de Recibo para consulta futura);
Nota: O processamento sncrono do Lote corresponde a entrega da resposta do processamento das NF-e do
Lote, sem a gerao de um Recibo de Lote para consulta futura. A resposta de forma sncrona pela SEFAZ
Autorizadora s ocorrer se:
- a empresa solicitar e constar unicamente uma NF-e no Lote;
- a SEFAZ Autorizadora implementar o processamento sncrono para a resposta do Lote de NF-e.
Ele
E
Pai
AR01
AR07
AR11
CG
CG
AR01
AR01
infRec
protNFe
Descrio/Observao
Tipo Ocor. Tam.
D
1-1
Preenchido com a data e hora do processamento (informado tambm no caso de rejeio).
Formato: AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD (UTC - Universal Coordinated Time).
0-1
Dados do Recibo de Lote (s gerado se o lote for aceito e o processamento for assncrono)
0-1
Dados do Protocolo de recebimento da NF-e gerado no caso do processamento sncrono do Lote de NF-e.
Ver descrio do protNFe no item 4.2.2.
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A. Erro no Lote
Caso ocorra algum problema de validao no Lote de NF-e, o aplicativo dever retornar uma mensagem com as seguintes informaes:
a identificao do ambiente;
a verso do aplicativo;
o cdigo e a respectiva mensagem de erro (vide a tabela do item 5.1);
B. Processamento Assncrono
No caso de processamento assncrono do Lote de NF-e, no existindo qualquer problema nas validaes acima referidas, o aplicativo poder gerar um
nmero de recibo e gravar a mensagem, juntamente com o nmero do recibo e o CNPJ do transmissor. O nmero do recibo gerado pelo Portal da Secretaria
de Fazenda Estadual ser a chave de consulta do servio de consulta ao resultado do processamento do lote.
Aps a gravao da mensagem na fila de entrada ser retornada uma mensagem de confirmao de recebimento para o transmissor, com as seguintes
informaes:
a identificao do ambiente;
a verso do aplicativo;
o cdigo 103 e o literal Lote recebido com Sucesso;
o cdigo da UF que atendeu a solicitao;
o nmero do recibo (vide item 5.5), com data, hora local de recebimento da mensagem;
tempo mdio de resposta do servio de processamento dos lotes nos ltimos 5 minutos (vide detalhamento da forma de clculo no item 5.7).
C. Processamento Sncrono
No caso de processamento sncrono do Lote de NF-e, as validaes da NF-e sero feitas na sequncia, sem a gerao de um Nmero de Recibo.
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04.6 Validao das informaes de controle da chamada ao Web Service (item 4.1.8 do Manual)
O Lote de NF-e na verso 3.xx deve ser encaminhado para o Web Service nfeAutorizacao, enquanto que nas verses anteriores do leiaute a empresa
envia a mensagem de Lote para o Web Service nfeRecepcao2. Seguem validaes que detectam o envio da mensagem de Lote de NF-e para o Web
Service diferente do previsto.
#
C04a
C06
Regra de Validao
Envio de Lote de NF-e na verso 3.xx para o WS nfeRecepcao:
-Rejeio: Mensagem de Lote verso 3.xx. Enviar para o Web Service nfeAutorizacao
Envio de Lote de NF-e na verso 2.xx para o WS nfeAutorizacao:
- Rejeio: Cabealho - Verso do arquivo XML no suportada
Rej.
Obrig. 239
Rej.
Observao
Presena de 2 zeros no significativos
Presena de 3 zeros no significativos
Presena de 6 zeros no significativos, completando o tamanho mximo
do campo com 14 posies
Ausncia de zeros no significativos
Nota: Da mesma forma que outros campos de valor, mantida a orientao para as empresas no informarem os Zeros No Significativos na frente da
Inscrio Estadual, evitando aumentar o tamanho do arquivo XML
2. Validao do Destinatrio: Destinatrio no Habilitado a Operar na UF
Normalmente a validao do destinatrio realizada se for informada a Inscrio Estadual do Destinatrio, conforme documentado no MOC - Manual de
Orientaes do Contribuinte. Alterada a validao do Destinatrio, a critrio da UF, com as possibilidades que seguem:
No informada a IE do Destinatrio, mas este possui IE ativa na UF;
No informada a IE do Destinatrio e o CNPJ est assinalado como "inapto" na SEFAZ.
O assinalamento pela SEFAZ de CNPJ inapto, normalmente ocorre nas situaes de:
Pg. 31 / 132
A verificao do produto da base de clculo e alquota aceita um arredondamento de at R$ 0,01, para mais ou para menos, em todos os casos.
As validaes alteradas tm uma observao assinalada com "(*3)" ou "(*4)" no MOC e foram modificadas conforme consta nesta NT.
Vide "Anexo II - Regras de Validao da NF-e", validao "N17-20" e validaes de total ("W03-10" a "W22-10").
D. Validaes Eliminadas
No caso da NF-e foi eliminada a validao "526 - CFOP de Exportao e no informado Local de Embarque" (validao GI08.8). Esta validao foi substituda
por validao especfica diretamente no grupo de exportao (id:ZA01).
Da mesma forma, foi eliminada a validao "761 - NFC-e com dados de exportao".
Pg. 33 / 132
Campo
BR06a1 dhRecbto
PR08
dhRecbto
Ele
E
Pai
BR01
Tipo
D
Ocor.
1-1
PR03
1-1
Descrio/Observao
Tam.
Preenchido com a data e hora do processamento (informado tambm no caso de rejeio).
Formato: AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD (UTC - Universal Coordinated Time).
Preenchido com a data e hora do processamento (informado tambm no caso de rejeio).
Formato: AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD (UTC - Universal Coordinated Time).
Nota: A resposta da SEFAZ pode ser assinada e neste caso deve ser preenchido o atributo "Id' (DR03). Este atributo opcional e no deve ser informado
pela SEFAZ caso a mensagem de resposta no seja assinada.
05.2 Validao das informaes de controle da chamada ao Web Service (item 4.2.6 do Manual)
A consulta do resultado do Lote de NF-e na verso 3.xx deve ser encaminhado para o Web Service nfeRetAutorizacao, enquanto que nas verses
anteriores do leiaute a empresa envia a mensagem de consulta para o Web Service nfeRetRecepcao2. Seguem validaes que detectam o envio da
mensagem de consulta do resultado do Lote de NF-e para o Web Service diferente do previsto.
#
C04a
C06
Regra de Validao
Envio de Consulta Recibo do Lote na verso 3.xx para o WS nfeRetRecepcao:
-Rejeio: Mensagem de Lote verso 3.xx. Enviar para o Web Service nfeAutorizacao
Envio de Consulta Recibo do Lote na verso 2.xx para o WS nfeRetAutorizacao:
- Rejeio: Cabealho - Verso do arquivo XML no suportada
Pg. 34 / 132
Rej.
Obrig. 239
Rej.
Campo
mod
Ele
E
Pai
DP03
Tipo
N
Ocor.
1-1
Tam.
2
Modelo do documento (55 ou 65)
Descrio/Observao
Campo
dhRecbto
Ele
E
Pai
DR03
Tipo
D
Ocor.
1-1
Tam.
Descrio/Observao
Preenchido com a data e hora do processamento (informado tambm no caso de rejeio).
Formato: AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD (UTC - Universal Coordinated Time).
Nota: A resposta da SEFAZ pode ser assinada e neste caso deve ser preenchido o atributo "Id' (PR04). Este atributo opcional e no deve ser informado
pela SEFAZ caso a mensagem de resposta no seja assinada.
Pg. 35 / 132
Ele
E
Pai
ER01
Tipo
D
Ocor.
1-1
Tam.
ER01
1-1
44
Descrio/Observao
Preenchido com a data e hora do processamento.
Formato: AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD (UTC - Universal Coordinated Time).
Chave de Acesso da NF-e consultada
07.2 Validao das Regras de Negcio da Consulta Situao (item 4.5.7.2 do Manual)
#
J02f
Regra de Validao
Chave de Acesso invlida (modelo diferente de 55 e 65)
Aplic.
Obrig.
Pg. 36 / 132
Msg
618
Efeito
Rej.
Campo
dhRecbto
Ele
E
Pai
FR01
Tipo
D
Ocor.
1-1
Tam.
Descrio/Observao
Preenchido com a data e hora do processamento.
Formato: AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD (UTC - Universal Coordinated Time).
Pg. 37 / 132
Aplic.
Obrig.
Msg
784
Efeito
Rej.
Nota: A resposta da SEFAZ pode ser assinada e neste caso deve ser preenchido o atributo "Id' (HR12). Este atributo opcional e no deve ser informado
pela SEFAZ caso a mensagem de resposta no seja assinada. Esta orientao vlida para todos os tipos de evento.
Pg. 38 / 132
10. Servio: Registro de Evento, Cancelamento (item 4.9 do Manual, descrito na NT 2011.006)
10.1 Validao das Regras de Negcio do Registro de Evento (item 4.9.7-e do Manual)
#
G04f
Regra de Validao
Chave de Acesso invlida (modelo diferente de 55 e 65)
10.2 Validao das Regras de Negcio do Evento de Cancelamento (item 4.9.8 do Manual)
Regra de Validao
#
GA06a Se Modelo = 65: NFC-e autorizada a mais de 30 minutos.
Pg. 39 / 132
A varivel cUF do SOAP Header ser desconsiderada, passando a ser utilizado diferentes campos j existentes em cada tipo de mensagem. Veja as
alteraes em regras de validao citadas no prximo item.
Regra de Validao
#
G02a Cdigo do rgo diverge do rgo do primeiro evento do Lote
Nota: Esta validao necessria unicamente para controle da SEFAZ Virtual, que atende vrias UF e deve evitar o recebimento de um Lote com Eventos
de diferentes UF.
Pg. 42 / 132
ID
-
Campo
NFe
Descrio
TAG raiz da NF-e
Ele
G
Pai
-
Tipo Ocor.
1-1
Tam.
Observao
TAG raiz da NF-e
Ele
G
A
ID
RC
Tam.
1-4
47
Observao
Grupo que contm as informaes da NF-e
Verso do leiaute (v2.0)
Informar a Chave de Acesso precedida do literal NFe,
Regra de validao do item de detalhe da NF-e, campo
de controle do Schema XML, o contribuinte no deve se
preocupar com o preenchimento deste campo.
Ele
G
E
Pai
A01
B01
Tam.
Observao
ID
A01
A02
A03
A04
Campo
infNFe
versao
Id
pk_nItem
Descrio
Informaes da NF-e
Verso do leiaute
Identificador da TAG a ser assinada
Regra para que a numerao do item
de detalhe da NF-e seja nica.
ID
B01
B02
Campo
ide
cUF
Descrio
Informaes de identificao da NF-e
Cdigo da UF do emitente do
Documento Fiscal
Tipo Ocor.
1-1
N
1-1
B03
cNF
B01
1-1
B04
natOp
B01
1-1
1-60
B05
indPag
B01
1-1
10
B06
mod
B01
1-1
11
B07
serie
B01
1-1
1-3
Pg. 43 / 132
ID
Campo
Descrio
Ele
Pai
12
13
B08
B09
nNF
dhEmi
14
B10
dhSaiEnt
15
B11
tpNF
15a
Tipo Ocor.
E
E
B01
B01
N
D
1-1
1-1
B01
0-1
Tipo de Operao
B01
1-1
B11a idDest
B01
1-1
16
B12
cMunFG
B01
1-1
25
B21
tpImp
B01
1-1
26
B22
tpEmis
B01
1-1
Pg. 44 / 132
Tam.
1-9
Observao
Srie 890-899: uso exclusivo para emisso de NF-e
avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital,
atravs do site do Fisco (procEmi=2). (v2.0)
Serie 900-999: uso exclusivo de NF-e emitidas no SCAN.
(v2.0)
Nmero do Documento Fiscal.
Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated
Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD
Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated
Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD.
Nota: No informar este campo para a NFC-e.
0=Entrada;
1=Sada
1=Operao interna;
2=Operao interestadual;
3=Operao com exterior.
Informar o municpio de ocorrncia do fato gerador do
ICMS. Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de
UF, Municpio e Pas)
0=Sem gerao de DANFE;
1=DANFE normal, Retrato;
2=DANFE normal, Paisagem;
3=DANFE Simplificado;
4=DANFE NFC-e;
5=DANFE NFC-e em mensagem eletrnica (o envio de
mensagem eletrnica pode ser feita de forma
simultnea com a impresso do DANFE; usar o tpImp=5
quando esta for a nica forma de disponibilizao do
DANFE).
1=Emisso normal (no em contingncia);
2=Contingncia FS-IA, com impresso do DANFE em
formulrio de segurana;
3=Contingncia SCAN (Sistema de Contingncia do
Ambiente Nacional);
4=Contingncia DPEC (Declarao Prvia da Emisso
em Contingncia);
5=Contingncia FS-DA, com impresso do DANFE em
formulrio de segurana;
6=Contingncia SVC-AN (SEFAZ Virtual de Contingncia
do AN);
ID
Campo
Descrio
27
28
29
Ele
Pai
B23
cDV
B24
B25
tpAmb
finNFe
Tipo Ocor.
Tam.
B01
1-1
Identificao do Ambiente
Finalidade de emisso da NF-e
E
E
B01
B01
N
N
1-1
1-1
1
1
29.1
B25a indFinal
B01
1-1
29.2
B25b indPres
B01
1-1
29a
B26
procEmi
B01
1-1
29b
B27
verProc
B01
1-1
1-20
G
E
B01
B27.1
0-1
1-1
B27.1
1-1
29b.1
29c
29d
xJust
Pg. 45 / 132
Observao
7=Contingncia SVC-RS (SEFAZ Virtual de Contingncia
do RS);
9=Contingncia off-line da NFC-e (as demais opes de
contingncia so vlidas tambm para a NFC-e);
Nota: Para a NFC-e somente esto disponveis e so
vlidas as opes de contingncia 5 e 9.
Informar o DV da Chave de Acesso da NF-e, o DV ser
calculado com a aplicao do algoritmo mdulo 11 (base
2,9) da Chave de Acesso. (vide item 5 do Manual de
Orientao)
1=Produo; 2=Homologao
1=NF-e normal;
2=NF-e complementar;
3=NF-e de ajuste;
4=Devoluo de mercadoria.
0=Normal;
1=Consumidor final;
0=No se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar
ou de ajuste);
1=Operao presencial;
2=Operao no presencial, pela Internet;
3=Operao no presencial, Teleatendimento;
4=NFC-e em operao com entrega a domiclio;
9=Operao no presencial, outros.
0=Emisso de NF-e com aplicativo do contribuinte;
1=Emisso de NF-e avulsa pelo Fisco;
2=Emisso de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu
certificado digital, atravs do site do Fisco;
3=Emisso NF-e pelo contribuinte com aplicativo
fornecido pelo Fisco.
Informar a verso do aplicativo emissor de NF-e.
Grupo opcional.
ID
Campo
BA01 NFref
Descrio
Informao de Documentos Fiscais
referenciados
Ele
G
Pai
B01
29x.2
BA02 refNFe
CE BA01
29x.3
BA03 refNF
29x.4
BA04 cUF
29x.5
29x.6
29x.7
29x.8
29x.9
29x.10
BA05
BA06
BA07
BA08
BA09
BA10
Tipo Ocor.
0-500
CG BA01
1-1
Tam.
44
1-1
BA03
1-1
E
E
E
E
E
CG
BA03
BA03
BA03
BA03
BA03
BA01
N
N
N
N
N
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
4
14
2
1-3
1-9
BA10
1-1
29x.12
29x.13
29x.14
29x.15
E
CE
CE
E
BA10
BA10
BA10
BA10
N
N
N
N
1-1
1-1
1-1
1-1
4
14
11
2-14
BA12
BA13
BA14
BA15
AAMM
CNPJ
mod
serie
nNF
refNFP
AAMM
CNPJ
CPF
IE
BA10
1-1
BA10
1-1
1-3
E BA10
CE BA01
N
N
1-1
1-1
1-6
44
CG BA01
E
BA20
Observao
Grupo com informaes de Documentos Fiscais
referenciados. Informao utilizada nas hipteses
previstas na legislao. (Ex.: Devoluo de mercadorias,
Substituio de NF cancelada, Complementao de NF,
etc.).
Referencia uma NF-e (modelo 55) emitida anteriormente,
vinculada a NF-e atual, ou uma NFC-e (modelo 65),
1-1
C
Pg. 46 / 132
1-1
#
ID
Campo
29x.22 BA22 nECF
Descrio
Nmero de ordem sequencial do ECF
BA20
1-1
Tam.
3
6
Observao
Informar o nmero de ordem sequencial do ECF que
emitiu o Cupom Fiscal vinculado NF-e (v2.0).
Informar o Nmero do Contador de Ordem de Operao COO vinculado NF-e (v2.0).
ID
C01
C02
C02a
Campo
emit
CNPJ
CPF
Descrio
Identificao do emitente da NF-e
CNPJ do emitente
CPF do remetente
32
33
34
35
36
37
38
39
C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09
C10
xNome
xFant
enderEmit
xLgr
nro
xCpl
xBairro
cMun
40
41
42
43
44
45
C11
C12
C13
C14
C15
C16
46
47
47.1
Ele
G
CE
CE
Pai
A01
C01
C01
E
E
G
E
E
E
E
E
C01
C01
C01
C05
C05
C05
C05
C05
C
C
xMun
UF
CEP
cPais
xPais
fone
Nome do municpio
Sigla da UF
Cdigo do CEP
Cdigo do Pas
Nome do Pas
Telefone
E
E
E
E
E
E
C17
IE
C18
IEST
C18.1 -x-
Tipo Ocor.
1-1
N
1-1
N
1-1
Tam.
14
11
2-60
1-60
C
C
C
C
N
1-1
0-1
1-1
1-1
1-1
0-1
1-1
1-1
C05
C05
C05
C05
C05
C05
C
C
N
N
C
N
1-1
1-1
1-1
0-1
0-1
0-1
2-60
2
8
4
1-60
6-14
C01
1-1
2-14
IE do Substituto Tributrio
C01
0-1
2-14
Sequncia XML
C01
Pg. 47 / 132
0-1
2-60
1-60
1-60
2-60
7
Observao
Informar o CNPJ do emitente. Na emisso de NF-e
avulsa pelo Fisco, as informaes do remetente sero
informadas neste grupo. O CNPJ ou CPF devero ser
informados com os zeros no significativos.
#
48
ID
C19
Campo
IM
Descrio
Inscrio Municipal do Prestador de
Servio
Tam.
1-15
49
C20
CNAE
CNAE fiscal
C18.1
0-1
49a
C21
CRT
C01
1-1
Ele
Observao
Informado na emisso de NF-e conjugada, com itens de
produtos sujeitos ao ICMS e itens de servios sujeitos ao
ISSQN.
Campo Opcional. Pode ser informado quando a Inscrio
Municipal (id:C19) for informada.
1=Simples Nacional;
2=Simples Nacional, excesso sublimite de receita bruta;
3=Regime Normal. (v2.0).
ID
D01
D02
D03
D04
D05
D06
Campo
avulsa
CNPJ
xOrgao
matr
xAgente
fone
Descrio
CNPJ do rgo emitente
rgo emitente
Matrcula do agente do Fisco
Nome do agente do Fisco
Telefone
E
E
E
E
E
Pai
A01
D01
D01
D01
D01
D01
Tipo Ocor.
0-1
C
1-1
C
1-1
C
1-1
C
1-1
N
0-1
Tam.
56
57
D07
D08
UF
nDAR
E
E
D01
D01
C
C
1-1
0-1
2
1-60
58
D09
dEmi
D01
0-1
59
D10
vDAR
D01
0-1
60
61
D11
D12
repEmi
dPag
Sigla da UF
Nmero do Documento de
Arrecadao de Receita
Data de emisso do Documento de
Arrecadao
Valor Total constante no Documento
de arrecadao de Receita
Repartio Fiscal emitente
Data de pagamento do Documento de
Arrecadao
E
E
D01
D01
C
D
1-1
0-1
14
1-60
1-60
1-60
6-14
Observao
Informaes do fisco emitente (uso exclusivo do fisco)
Informar os zeros no significativos.
Formato: AAAA-MM-DD
ID
E01
E02
E03
E03a
Campo
dest
CNPJ
CPF
idEstrangeiro
Descrio
Identificao do Destinatrio da NF-e
CNPJ do destinatrio
CPF do destinatrio
Identificao do destinatrio no caso
de comprador estrangeiro
Ele
G
CE
CE
CE
Pai
A01
E01
E01
E01
Tipo Ocor.
0-1
N
1-1
N
1-1
C
1-1
Pg. 48 / 132
Tam.
14
11
0,
5-20
Observao
Grupo obrigatrio para a NF-e (modelo 55).
Informar o CNPJ ou o CPF do destinatrio, preenchendo
os zeros no significativos. No caso de operao com o
exterior, ou para comprador estrangeiro informar a tag
"idEstrangeiro", com o nmero do passaporte ou outro
documento legal para identificar pessoa estrangeira
(campo aceita valor nulo).
#
65
66
67
68
69
70
71
ID
E04
E05
E06
E07
E08
E09
E10
Campo
xNome
enderDest
xLgr
nro
xCpl
xBairro
cMun
Descrio
Razo Social ou nome do destinatrio
Endereo do Destinatrio da NF-e
Logradouro
Nmero
Complemento
Bairro
Cdigo do municpio
Ele
E
G
E
E
E
E
E
Pai
E01
E01
E05
E05
E05
E05
E05
72
73
74
75
E11
E12
E13
E14
xMun
UF
CEP
cPais
76
77
E15
E16
xPais
fone
77a
Tipo Ocor.
0-1
C
0-1
C
1-1
C
1-1
C
0-1
C
1-1
N
1-1
Nome do municpio
Sigla da UF
Cdigo do CEP
Cdigo do Pas
E
E
E
E
E05
E05
E05
E05
C
C
N
N
1-1
1-1
0-1
0-1
2-60
2
8
2-4
Nome do Pas
Telefone
E
E
E05
E05
C
N
0-1
0-1
2-60
6-14
E16a indIEDest
Indicador da IE do Destinatrio
E01
1-1
78
E17
IE
E01
0-1
2-14
79
E18
ISUF
Inscrio na SUFRAMA
E01
0-1
8-9
Pg. 49 / 132
Tam.
2-60
2-60
1-60
1-60
2-60
7
Observao
Tag obrigatria para a NF-e (modelo 55).
Grupo obrigatrio para a NF-e (modelo 55).
#
79.1
ID
Campo
E18a IM
Descrio
Inscrio Municipal do Tomador do
Servio
79a
E19
Ele
E
Pai
E01
E01
Ele
G
CE
CE
E
E
E
E
E
Pai
A01
F01
F01
F01
F01
F01
F01
F01
E
E
F01
F01
Ele
G
CE
CE
E
E
E
E
E
Pai
A01
G01
G01
G01
G01
G01
G01
G01
E
E
G01
G01
Tipo Ocor.
C
0-1
C
0-1
Tam.
1-15
1-60
Observao
Campo opcional, pode ser informado na NF-e conjugada,
com itens de produtos sujeitos ao ICMS e itens de
servios sujeitos ao ISSQN.
Campo pode ser utilizado para informar o e-mail de
recepo da NF-e indicada pelo destinatrio (v2.0)
ID
F01
F02
F02a
F03
F04
F05
F06
F07
Campo
retirada
CNPJ
CPF
xLgr
nro
xCpl
xBairro
cMun
Descrio
Identificao do Local de retirada
CNPJ
CPF
Logradouro
Nmero
Complemento
Bairro
Cdigo do municpio
87
88
F08
F09
xMun
UF
Nome do municpio
Sigla da UF
1-1
1-1
2-60
2
Observao
Informar somente se diferente do endereo do remetente.
Informar CNPJ ou CPF.
Preencher os zeros no significativos. (v2.0)
ID
G01
G02
G02a
G03
G04
G05
G06
G07
Campo
entrega
CNPJ
CPF
xLgr
nro
xCpl
xBairro
cMun
Descrio
Identificao do Local de entrega
CNPJ
CPF
Logradouro
Nmero
Complemento
Bairro
Cdigo do municpio
96
97
G08
G09
xMun
UF
Nome do municpio
Sigla da UF
Pg. 50 / 132
1-1
1-1
2-60
2
Observao
Informar somente se diferente do endereo destinatrio.
Informar CNPJ ou CPF.
Preencher os zeros no significativos. (v2.0)
ID
Campo
GA01 autXML
97a.2
97a.3
GA02 CNPJ
GA03 CPF
Descrio
Ele Pai Tipo Ocor.
Pessoas autorizadas a acessar o XML G
A01
0-10
da NF-e
CNPJ Autorizado
CE GA01 N
1-1
CPF Autorizado
CE GA01 N
1-1
Tam.
14
11
Observao
Informar CNPJ ou CPF. Preencher os zeros no
significativos.
ID
H01
H02
Campo
det
nItem
Descrio
Detalhamento de Produtos e Servios
Nmero do item
Ele
G
A
Pai
A01
H01
Tipo Ocor.
1-990
N
1-1
Tam.
Tipo Ocor.
1-1
C
1-1
Tam.
1-3
Observao
Mltiplas ocorrncias (mximo = 990)
Nmero do item (1-990)
ID
I01
I02
Campo
prod
cProd
Descrio
Detalhamento de Produtos e Servios
Cdigo do produto ou servio
Ele
G
E
Pai
H01
I01
102
I03
cEAN
I01
1-1
103
104
I04
I05
xProd
NCM
E
E
I01
I01
C
N
1-1
1-1
I01
0-8
EX_TIPI
I01
0-1
104a
105
105a NVE
I06
EXTIPI
Pg. 51 / 132
1-60
Observao
#
107
ID
I08
Campo
CFOP
108
109
I09
I10
uCom
qCom
Descrio
Cdigo Fiscal de Operaes e
Prestaes
Unidade Comercial
Quantidade Comercial
Ele
E
Pai
I01
109a
I10a
vUnCom
110
I11
vProd
111
I12
112
113
113a
114
115
116
116a
116b
Tipo Ocor.
N
1-1
E
E
I01
I01
C
N
1-1
1-1
I01
1-1
I01
1-1
cEANTrib
I01
1-1
I13
I14
I14a
uTrib
qTrib
vUnTrib
Unidade Tributvel
Quantidade Tributvel
Valor Unitrio de tributao
E
E
E
I01
I01
I01
C
N
N
1-1
1-1
1-1
I15
I16
I17
I17a
I17b
vFrete
vSeg
vDesc
vOutro
indTot
E
E
E
E
E
I01
I01
I01
I01
I01
N
N
N
N
N
0-1
0-1
0-1
0-1
1-1
Tam.
4
Observao
Utilizar Tabela de CFOP.
1-6
Informar a unidade de comercializao do produto.
11v0-4 Informar a quantidade de comercializao do produto
(v2.0).
11v0-10 Informar o valor unitrio de comercializao do produto,
campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar
a preciso desejada (0-10 decimais). Para efeitos de
clculo, o valor unitrio ser obtido pela diviso do valor
do produto pela quantidade comercial. (v2.0)
13v2
0,8,12, Preencher com o cdigo GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou
13,14 GTIN-14 (antigos cdigos EAN, UPC e DUN-14) da
unidade tributvel do produto, no informar o contedo da
TAG em caso de o produto no possuir este cdigo.
1-6
11v0-4 Informar a quantidade de tributao do produto (v2.0).
11v0-10 Informar o valor unitrio de tributao do produto, campo
meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a
preciso desejada (0-10 decimais). Para efeitos de
clculo, o valor unitrio ser obtido pela diviso do valor
do produto pela quantidade tributvel (NT 2013/003).
13v2
13v2
13v2
13v2 (v2.0)
1
0=Valor do item (vProd) no compe o valor total da NF-e
1=Valor do item (vProd) compe o valor total da NF-e
(vProd) (v2.0)
ID
I18
I19
Campo
DI
nDI
119
120
121
I20
I21
I22
dDI
xLocDesemb
UFDesemb
Descrio
Ele
Declarao de Importao
G
Nmero do Documento de Importao E
(DI, DSI, DIRE, ...)
Data de Registro do documento
E
Local de desembarao
E
Sigla da UF onde ocorreu o
E
Desembarao Aduaneiro
Pai
I01
I18
I18
I18
I18
Tipo Ocor.
0-100
C
1-1
D
C
C
Pg. 52 / 132
1-1
1-1
1-1
Tam.
1-12
Observao
Informar dados da importao
(NT 2011/004)
Formato: AAAA-MM-DD
1-60
2
#
122
122a
ID
I23
I23a
Campo
dDesemb
tpViaTransp
Descrio
Data do Desembarao Aduaneiro
Via de transporte internacional
informada na Declarao de
Importao (DI)
Ele
E
E
Pai
I18
I18
122b
I23b
vAFRMM
122c
I23c
tpIntermedio
122d
I23d
122e
Tipo Ocor.
D
1-1
N
1-1
Tam.
I18
0-1
13v2
I18
1-1
CNPJ
CNPJ do adquirente ou do
encomendante
I18
0-1
14
I23e
UFTerceiro
Sigla da UF do adquirente ou do
encomendante
I18
0-1
123
I24
cExportador
Cdigo do Exportador
I18
1-1
1-60
124
125
126
I25
I26
I27
adi
nAdicao
nSeqAdicC
G
E
E
I18
I25
I25
N
N
1-100
1-1
1-1
1-3
1-3
127
I28
cFabricante
Adies
Numero da Adio
Numero sequencial do item dentro da
Adio
Cdigo do fabricante estrangeiro
I25
1-1
1-60
128
I29
vDescDI
I25
0-1
13v2
128.1
I29a
nDraw
I25
0-1
11
Ele
G
Pai
I01
Observao
Formato: AAAA-MM-DD
1=Martima;
2=Fluvial;
3=Lacustre;
4=Area;
5=Postal
6=Ferroviria;
7=Rodoviria;
8=Conduto / Rede Transmisso;
9=Meios Prprios;
10=Entrada / Sada ficta.
A tag deve ser informada no caso da via de transporte
martima.
1=Importao por conta prpria;
2=Importao por conta e ordem;
3=Importao por encomenda;
Obrigatria a informao no caso de importao por
conta e ordem ou por encomenda. Informar os zeros no
significativos
Obrigatria a informao no caso de importao por
conta e ordem ou por encomenda. No aceita o valor
"EX".
Cdigo do Exportador, usado nos sistemas internos de
informao do emitente da NF-e
(NT 2011/004)
ID
I50
Campo
detExport
Descrio
Grupo de informaes de exportao
para o item
Tipo Ocor.
0-500
Pg. 53 / 132
Tam.
Observao
Informar apenas no Drawback e nas exportaes
#
128g
ID
I51
Campo
nDraw
128h
128i
128j
I52
I53
I54
exportInd
nRE
chNFe
128k
I55
qExport
Descrio
Nmero do ato concessrio de
Drawback
Grupo sobre exportao indireta
Nmero do Registro de Exportao
Chave de Acesso da NF-e recebida
para exportao
Quantidade do item realmente
exportado
Ele
E
Pai
I50
Tipo Ocor.
N
0-1
Tam.
11
Observao
G
E
E
I50
I52
I52
N
N
0-1
1-1
1-1
12
44
I52
1-1
11v4
Ele
E
E
Pai
I01
I01
Tipo Ocor.
C
0-1
N
0-1
Tam.
1-15
6
Observao
Informao de interesse do emissor para controle do
B2B. (v2.0)
Descrio
Nmero de controle da FCI - Ficha de
Contedo de Importao
Ele
E
Pai
I01
Tipo Ocor.
C
0-1
Tam.
36
Observao
Informao relacionada com a Resoluo 13/2012 do
Senado Federal. Formato: Algarismos, letras maisculas
de "A" a "F" e o caractere hfen. Exemplo:
B01F70AF-10BF-4B1F-848C-65FF57F616FE
Descrio
Sequncia XML
Ele
G
Pai
I01
Tipo Ocor.
0-1
Tam.
Observao
Grupo opcional, somente um deles poder ser informado:
Veculo, Medicamentos, Armas, Combustvel.
Ele
CG
E
Pai
I90
J01
Tipo Ocor.
1-1
N
1-1
Tam.
E
E
E
J01
J01
J01
Observao
Informar apenas quando se tratar de veculos novos
1=Venda concessionria,
2=Faturamento direto para consumidor final
3=Venda direta para grandes consumidores (frotista,
governo, ...)
0=Outros
VIN (cdigo-identificao-veculo)
Cdigo de cada montadora
ID
I60
I61
Campo
xPed
nItemPed
Descrio
Nmero do Pedido de Compra
Item do Pedido de Compra
ID
I70
Campo
nFCI
J. Produto Especfico
#
128x
ID
I90
Campo
-x-
ID
J01
J02
Campo
veicProd
tpOp
Descrio
Detalhamento de Veculos novos
Tipo da operao
131
132
133
J03
J04
J05
chassi
cCor
xCor
Chassi do veculo
Cor
Descrio da Cor
C
C
C
Pg. 54 / 132
1-1
1-1
1-1
17
1-4
1-40
#
134
ID
J06
Campo
pot
Descrio
Potncia Motor (CV)
Ele
E
Pai
J01
135
J07
cilin
136
137
138
139
J08
J09
J10
J11
140
141
Tipo Ocor.
C
1-1
Cilindradas
J01
1-1
1-4
pesoL
pesoB
nSerie
tpComb
Peso Lquido
Peso Bruto
Serial (srie)
Tipo de combustvel
E
E
E
E
J01
J01
J01
J01
C
C
C
C
1-1
1-1
1-1
1-1
1-9
1-9
1-9
1-2
J12
J13
nMotor
CMT
Nmero de Motor
Capacidade Mxima de Trao
E
E
J01
J01
C
C
1-1
1-1
1-21
1-9
142
144
145
146
147
J14
J16
J17
J18
J19
dist
anoMod
anoFab
tpPint
tpVeic
E
E
E
E
E
J01
J01
J01
J01
J01
C
N
N
C
N
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-4
4
4
1
1-2
148
J20
espVeic
Espcie de Veculo
J01
1-1
149
J21
VIN
Condio do VIN
J01
1-1
150
151
151a
J22
J23
J24
condVeic
Condio do Veculo
cMod
Cdigo Marca Modelo
cCorDENATRAN Cdigo da Cor
E
E
E
J01
J01
J01
N
N
N
1-1
1-1
1-1
1
1-6
1-2
Pg. 55 / 132
Tam.
1-4
Observao
Potncia mxima do motor do veculo em cavalo vapor
(CV). (potncia-veculo)
Capacidade voluntria do motor expressa em centmetros
cbicos (CC). (cilindradas) (v2.0)
Em toneladas - 4 casas decimais
Peso Bruto Total - em tonelada - 4 casas decimais
Utilizar Tabela RENAVAM (v2.0)
01=lcool, 02=Gasolina, 03=Diesel, (...);
16=lcool/Gasolina; 17=Gasolina/lcool/GNV
18=Gasolina/Eltrico
CMT-Capacidade Mxima de Trao - em Toneladas 4
casas decimais (v2.0)
#
151b
ID
J25
Campo
lota
Descrio
Capacidade mxima de lotao
151c
J26
tpRest
Restrio
Ele
E
Pai
J01
J01
Tipo Ocor.
N
1-1
N
1-1
Tam.
1-3
1
Observao
Quantidade mxima permitida de passageiros sentados,
inclusive o motorista. (v2.0)
0=No h; 1=Alienao Fiduciria;
2=Arrendamento Mercantil; 3=Reserva de Domnio;
4=Penhor de Veculos; 9=Outras. (v2.0)
ID
K01
Campo
med
153
K02
nLote
154
K03
qLote
155
156
157
K04
K05
K06
dFab
dVal
vPMC
Descrio
Detalhamento de Medicamentos e de
matrias-primas farmacuticas
Nmero do Lote de medicamentos ou
de matrias-primas farmacuticas
Quantidade de produto no Lote de
medicamentos ou de matrias-primas
farmacuticas
Data de fabricao
Data de validade
Preo mximo consumidor
Ele
CG
Pai
I90
Tipo Ocor.
1-500
Tam.
K01
1-1
1-20
K01
1-1
8v3
E
E
E
K01
K01
K01
D
D
N
1-1
1-1
1-1
Ele
CG
Pai
I90
E
E
E
E
L01
L01
L01
L01
Observao
Informar apenas quando se tratar de medicamentos ou
de matrias-primas farmacuticas, permite ocorrncias.
Formato: AAAA-MM-DD
Formato: AAAA-MM-DD
13v2
ID
L01
Campo
arma
Descrio
Detalhamento de Armamento
159
160
161
162
L02
L03
L04
L05
tpArma
nSerie
nCano
descr
Tipo Ocor.
1-500
N
C
C
C
1-1
1-1
1-1
1-1
Tam.
1
1-15
1-15
1-256
Pg. 56 / 132
Observao
Informar apenas quando se tratar de armamento, permite
ocorrncias.
0=Uso permitido; 1=Uso restrito;
ID
Campo
LA01 comb
162b
LA02 cProdANP
162b1
LA03 pMixGN
162c
LA04 CODIF
162d
162e
162f
162g
162h
162i
Descrio
Ele Pai Tipo Ocor.
Informaes
especficas
para CG I90
1-1
combustveis lquidos e lubrificantes
Cdigo de produto da ANP
E LA01
N
1-1
Tam.
9
LA01
0-1
2v4
LA01
0-1
1-21
LA05 qTemp
LA01
0-1
LA06
LA07
LA08
LA09
LA10
Sigla da UF de consumo
Informaes da CIDE
BC da CIDE
Valor da alquota da CIDE
Valor da CIDE
E
G
E
E
E
LA01
LA01
LA07
LA07
LA07
1-1
0-1
1-1
1-1
1-1
UFCons
CIDE
qBCProd
vAliqProd
vCIDE
N
N
N
Observao
Informar apenas para operaes com combustveis
lquidos e lubrificantes.
Utilizar a codificao de produtos do Sistema de
Informaes de Movimentao de Produtos - SIMP
(http://www.anp.gov.br/simp/). (NT 2012/003)
ID
Campo
LB01 nRECOPI
Descrio
Nmero do RECOPI
Ele
CE
Pai
Tipo Ocor.
I90
Tam. Observao
N
1-1
20
Vide: Anexo X.02 - Identificador RECOPI
Tipo Ocor.
1-1
Tam.
ID
M01
Campo
imposto
Descrio
Tributos incidentes no Produto ou
Servio
Ele
G
Pai
H01
163a
M02
vTotTrib
M01
Pg. 57 / 132
0-1
13v2
Observao
Grupo ISSQN mutuamente exclusivo com os grupos
ICMS e II, isto , se o grupo ISSQN for informado os
grupos ICMS e II no sero informados e vice-versa.
(NT 2013/003)
N. ICMS Normal e ST
#
164
ID
N01
Campo
ICMS
Descrio
Informaes do ICMS da Operao
prpria e ST
Ele
CG
Pai
M01
Tipo Ocor.
1-1
Tam.
Observao
Informar apenas um dos grupos de tributao do ICMS
(ICMS00, ICMS10, ...) (v2.0)
Ele
CG
E
Pai
N01
N02
Tipo Ocor.
1-1
N
1-1
Tam.
Observao
Tributada integralmente
0 - Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importao direta, exceto a indicada no
cdigo 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a
indicada no cdigo 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produo tenha sido feita em
conformidade com os processos produtivos bsicos de
que tratam as legislaes citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importao direta, sem similar nacional,
constante em lista da CAMEX e gs natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem
similar nacional, constante lista CAMEX e gs natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 70%;
00=Tributada integralmente.
0=Margem Valor Agregado (%);
1=Pauta (Valor);
2=Preo Tabelado Mx. (valor);
3=Valor da operao.
ID
N02
N11
Campo
ICMS00
orig
Descrio
Grupo Tributao do ICMS= 00
Origem da mercadoria
167
168
N12
N13
CST
modBC
Tributao do ICMS = 00
Modalidade de determinao da BC do
ICMS
E
E
N02
N02
N
N
1-1
1-1
2
1
169
170
171
N15
N16
N17
vBC
pICMS
vICMS
Valor da BC do ICMS
Alquota do imposto
Valor do ICMS
E
E
E
N02
N02
N02
N
N
N
1-1
1-1
1-1
13v2
3v2-4
13v2
Ele
CG
Pai
N01
N03
ID
N03
Campo
ICMS10
Descrio
Grupo Tributao do ICMS = 10
173
N11
orig
Origem da mercadoria
Tipo Ocor.
1-1
N
Pg. 58 / 132
1-1
Tam.
1
Observao
Tributada e com cobrana do ICMS por substituio
tributria
0 - Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3, 4, 5 e 8;
ID
Campo
Descrio
Ele
Pai
174
N12
CST
Tributao do ICMS = 10
175
N13
176
177
178
179
Tipo Ocor.
N03
1-1
modBC
Modalidade de determinao da BC do E
ICMS
N03
1-1
N15
N16
N17
N18
vBC
pICMS
vICMS
modBCST
Valor da BC do ICMS
Alquota do imposto
Valor do ICMS
Modalidade de determinao da BC do
ICMS ST
E
E
E
E
N03
N03
N03
N03
N
N
N
N
1-1
1-1
1-1
1-1
13v2
3v2-4
13v2
1
180
N19
pMVAST
N03
0-1
3v2-4
181
N20
pRedBCST
N03
0-1
3v2-4
182
183
184
N21
N22
N23
vBCST
pICMSST
vICMSST
E
E
E
N03
N03
N03
N
N
N
1-1
1-1
1-1
13v2
3v2-4
13v2
Pg. 59 / 132
Tam.
Observao
1 - Estrangeira - Importao direta, exceto a indicada no
cdigo 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a
indicada no cdigo 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produo tenha sido feita em
conformidade com os processos produtivos bsicos de
que tratam as legislaes citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importao direta, sem similar nacional,
constante em lista da CAMEX e gs natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem
similar nacional, constante lista CAMEX e gs natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 70%;
10=Tributada e com cobrana do ICMS por substituio
tributria
0=Margem Valor Agregado (%);
1=Pauta (Valor);
2=Preo Tabelado Mx. (valor);
3=Valor da operao.
ID
N04
N11
Campo
ICMS20
orig
Descrio
Grupo Tributao do ICMS = 20
Origem da mercadoria
Ele
CG
E
Pai
N01
N04
187
188
N12
N13
CST
modBC
189
190
191
192
192.1
192.2
N14
N15
N16
N17
N27.1
N27a
192.3
N28
Tipo Ocor.
1-1
N
1-1
Tributao do ICMS = 20
Modalidade de determinao da BC do
ICMS
E
E
N04
N04
N
N
1-1
1-1
2
1
pRedBC
vBC
pICMS
vICMS
-xvICMSDeson
Percentual da Reduo de BC
Valor da BC do ICMS
Alquota do imposto
Valor do ICMS
Sequncia XML
Valor do ICMS desonerado
E
E
E
E
G
E
N04
N04
N04
N04
N04
N27.1
N
N
N
N
3v2-4
13v2
3v2-4
13v2
1-1
1-1
1-1
1-1
0-1
1-1
motDesICMS
N27.1
1-1
Pg. 60 / 132
Tam.
1
13v2
Observao
Tributao com reduo de base de clculo
0 - Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importao direta, exceto a indicada no
cdigo 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a
indicada no cdigo 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produo tenha sido feita em
conformidade com os processos produtivos bsicos de
que tratam as legislaes citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importao direta, sem similar nacional,
constante em lista da CAMEX e gs natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem
similar nacional, constante lista CAMEX e gs natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 70%;
20=Com reduo de base de clculo
0=Margem Valor Agregado (%);
1=Pauta (Valor);
2=Preo Tabelado Mx. (valor);
3=Valor da operao.
Grupo opcional.
Informar apenas nos motivos de desonerao
documentados abaixo.
Campo ser preenchido quando o campo anterior estiver
preenchido. Informar o motivo da desonerao:
3=Uso na agropecuria;
9=Outros;
12=rgo de fomento e desenvolvimento agropecurio.
ID
N05
Campo
ICMS30
Descrio
Grupo Tributao do ICMS = 30
Ele
CG
Pai
N01
194
N11
orig
195
N12
196
Origem da mercadoria
N05
1-1
CST
Tributao do ICMS = 30
N05
1-1
N18
modBCST
Modalidade de determinao da BC do E
ICMS ST
N05
1-1
197
N19
pMVAST
N05
0-1
3v2-4
198
N20
pRedBCST
N05
0-1
3v2-4
199
200
201
201.1
201.2
N21
N22
N23
N27.1
N27a
E
E
E
G
E
N05
N05
N05
N05
N27.1
N
N
N
1-1
1-1
1-1
0-1
1-1
13v2
3v2-4
13v2
vBCST
pICMSST
vICMSST
-xvICMSDeson
Tipo Ocor.
1-1
Pg. 61 / 132
Tam.
13v2
Observao
Tributao Isenta ou no tributada e com cobrana do
ICMS por substituio tributria
0 - Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importao direta, exceto a indicada no
cdigo 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a
indicada no cdigo 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produo tenha sido feita em
conformidade com os processos produtivos bsicos de
que tratam as legislaes citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importao direta, sem similar nacional,
constante em lista da CAMEX e gs natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem
similar nacional, constante lista CAMEX e gs natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 70%;
30=Isenta ou no tributada e com cobrana do ICMS por
substituio tributria
0=Preo tabelado ou mximo sugerido;
1=Lista Negativa (valor);
2=Lista Positiva (valor);
3=Lista Neutra (valor);
4=Margem Valor Agregado (%);
5=Pauta (valor);
#
201.3
ID
N28
Campo
motDesICMS
Descrio
Motivo da desonerao do ICMS
Tam.
2
Observao
Campo ser preenchido quando o campo anterior estiver
preenchido. Informar o motivo da desonerao:
6=Utilitrios e Motocicletas da Amaznia Ocidental e
reas de Livre Comrcio (Resoluo 714/88 e 790/94
CONTRAN e suas alteraes);
7=SUFRAMA;
9=Outros;
Tam.
Observao
Tributao Isenta, No tributada ou Suspenso.
0 - Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importao direta, exceto a indicada no
cdigo 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a
indicada no cdigo 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produo tenha sido feita em
conformidade com os processos produtivos bsicos de
que tratam as legislaes citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importao direta, sem similar nacional,
constante em lista da CAMEX e gs natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem
similar nacional, constante lista CAMEX e gs natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 70%;
40=Isenta;
41=No tributada;
50=Suspenso.
Grupo opcional.
Informar apenas nas operaes:
a) com produtos beneficiados com a desonerao
condicional do ICMS.
b) destinadas SUFRAMA, informando-se o valor que
seria devido se no houvesse iseno.
ID
N06
N11
Campo
ICMS40
orig
Descrio
Grupo Tributao ICMS = 40, 41, 50
Origem da mercadoria
Ele
CG
E
Pai
N01
N06
204
N12
CST
N06
1-1
Sequncia XML
Valor do ICMS
G
E
N06
N27.1
0-1
1-1
13v2
Tipo Ocor.
1-1
N
1-1
Pg. 62 / 132
ID
204.02
N28
Campo
Descrio
motDesICMS
Ele
Pai
N27.1
Tipo Ocor.
1-1
Tam.
Observao
c) de venda a rgo da administrao pblica direta e
suas fundaes e autarquias com iseno do ICMS.
(NT 2011/004)
Campo ser preenchido quando o campo anterior estiver
preenchido. Informar o motivo da desonerao:
1=Txi;
3=Produtor Agropecurio;
4=Frotista/Locadora;
5=Diplomtico/Consular;
6=Utilitrios e Motocicletas da Amaznia Ocidental e
reas de Livre Comrcio (Resoluo 714/88 e 790/94
CONTRAN e suas alteraes);
7=SUFRAMA;
8=Venda a rgo Pblico;
9=Outros. (NT 2011/004);
10=Deficiente Condutor (Convnio ICMS 38/12);
11=Deficiente No Condutor (Convnio ICMS 38/12).
Nota: Revogada a partir da verso 3.01 a possibilidade
de usar o motivo 2=Deficiente Fsico
ID
N07
Campo
ICMS51
Descrio
Grupo Tributao do ICMS = 51
206
N11
orig
Origem da mercadoria
Ele
CG
Pai
N01
N07
Tipo Ocor.
1-1
N
Pg. 63 / 132
1-1
Tam.
Observao
Tributao com Diferimento (a exigncia do
preenchimento das informaes do ICMS diferido fica a
critrio de cada UF).
0 - Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importao direta, exceto a indicada no
cdigo 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a
indicada no cdigo 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produo tenha sido feita em
conformidade com os processos produtivos bsicos de
que tratam as legislaes citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importao direta, sem similar nacional,
constante em lista da CAMEX e gs natural;
ID
Campo
Descrio
207
208
N12
N13
CST
modBC
Tributao do ICMS = 51
E
Modalidade de determinao da BC do E
ICMS
N07
N07
N
N
1-1
0-1
2
1
209
N14 pRedBC
210
N15 vBC
211
N16 pICMS
211.01 N16a vICMSOp
211.02 N16b pDif
Percentual da Reduo de BC
Valor da BC do ICMS
Alquota do imposto
Valor do ICMS da Operao
Percentual do diferimento
E
E
E
E
E
N07
N07
N07
N07
N07
N
N
N
N
N
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
3v2-4
13v2
3v2-4
13v2
3v2-4
211.03
212
E
E
N07
N07
N
N
0-1
0-1
13v2
13v2
Ele
CG
Pai
N01
N08
N16c vICMSDif
N17 vICMS
Ele
Pai
Tipo Ocor.
Tam.
Observao
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem
similar nacional, constante lista CAMEX e gs natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 70%;
51=Diferimento
0=Margem Valor Agregado (%);
1=Pauta (Valor);
2=Preo Tabelado Mx. (valor);
3=Valor da operao.
ID
N08
Campo
ICMS60
Descrio
Grupo Tributao do ICMS = 60
214
N11
orig
Origem da mercadoria
Tipo Ocor.
1-1
N
Pg. 64 / 132
1-1
Tam.
1
Observao
Tributao ICMS cobrado anteriormente por substituio
tributria
0 - Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importao direta, exceto a indicada no
cdigo 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a
indicada no cdigo 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produo tenha sido feita em
conformidade com os processos produtivos bsicos de
que tratam as legislaes citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importao direta, sem similar nacional,
constante em lista da CAMEX e gs natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem
similar nacional, constante lista CAMEX e gs natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 70%;
#
215
215.1
216
217
ID
N12
Campo
CST
vICMSSTRet
Descrio
Tributao do ICMS = 60
Ele
E
Pai
N08
Tipo Ocor.
N
1-1
Tam.
2
Sequncia XML
Valor da BC do ICMS ST retido
G
E
N08
N25.1
0-1
1-1
13v2
N25.1
1-1
13v2
Ele
CG
Pai
N01
Observao
60=ICMS cobrado anteriormente por substituio
tributria
Grupo opcional.
Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST
(v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislao no
exigir a sua informao. (NT 2011/004)
Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0).
O valor pode ser omitido quando a legislao no exigir a
sua informao. (NT 2011/004)
ID
N09
Campo
ICMS70
Descrio
Grupo Tributao do ICMS = 70
219
N11
orig
Origem da mercadoria
N09
1-1
220
N12
CST
Tributao do ICMS = 70
N09
1-1
221
N13
modBC
Modalidade de determinao da BC do E
ICMS
N09
1-1
222
223
N14
N15
pRedBC
vBC
Percentual da Reduo de BC
Valor da BC do ICMS
N09
N09
N
N
1-1
1-1
3v2-4
13v2
E
E
Tipo Ocor.
1-1
Pg. 65 / 132
Tam.
Observao
Tributao ICMS com reduo de base de clculo e
cobrana do ICMS por substituio tributria
0 - Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importao direta, exceto a indicada no
cdigo 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a
indicada no cdigo 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produo tenha sido feita em
conformidade com os processos produtivos bsicos de
que tratam as legislaes citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importao direta, sem similar nacional,
constante em lista da CAMEX e gs natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem
similar nacional, constante lista CAMEX e gs natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 70%;
70=Com reduo de base de clculo e cobrana do ICMS
por substituio tributria
0=Margem Valor Agregado (%);
1=Pauta (Valor);
2=Preo Tabelado Mx. (valor);
3=Valor da operao.
#
224
225
226
ID
N16
N17
N18
Campo
pICMS
vICMS
modBCST
Descrio
Ele
Alquota do imposto
E
Valor do ICMS
E
Modalidade de determinao da BC do E
ICMS ST
Pai
N09
N09
N09
Tipo Ocor.
N
1-1
N
1-1
N
1-1
Tam.
3v2-4
13v2
1
227
N19
pMVAST
N09
0-1
3v2-4
228
N20
pRedBCST
N09
0-1
3v2-4
229
230
231
231.1
231.2
N21
N22
N23
N27.1
N27a
vBCST
pICMSST
vICMSST
-xvICMSDeson
E
E
E
G
E
N09
N09
N09
N09
N27.1
N
N
N
13v2
3v2-4
13v2
1-1
1-1
1-1
0-1
1-1
231.3
N28
motDesICMS
N27.1
1-1
Descrio
Grupo Tributao do ICMS = 90
Origem da mercadoria
Ele
CG
E
Pai
N01
N10
13v2
Observao
ID
N10
N11
Campo
ICMS90
orig
Tipo Ocor.
1-1
N
1-1
Pg. 66 / 132
Tam.
1
Observao
Tributao ICMS: Outros
0 - Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importao direta, exceto a indicada no
cdigo 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a
indicada no cdigo 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produo tenha sido feita em
conformidade com os processos produtivos bsicos de
que tratam as legislaes citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao inferior ou igual a 40%;
ID
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo Ocor.
234
234.1
235
N12 CST
N12.1 -xN13 modBC
Tributao do ICMS = 90
E
Sequncia XML
G
Modalidade de determinao da BC do E
ICMS
N10
N10
N12.1
236
237
238
239
239.1
240
N15
N14
N16
N17
N17.1
N18
vBC
pRedBC
pICMS
vICMS
-xmodBCST
Valor da BC do ICMS
E
Percentual da Reduo de BC
E
Alquota do imposto
E
Valor do ICMS
E
Sequncia XML
G
Modalidade de determinao da BC do E
ICMS ST
N12.1
N12.1
N12.1
N12.1
N10
N17.1
N
N
N
N
241
N19
pMVAST
242
N20
pRedBCST
243
244
245
245.1
245.2
N21
N22
N23
N27.1
N27a
vBCST
pICMSST
vICMSST
-xvICMSDeson
245.3
N28
motDesICMS
Tam.
1-1
0-1
1-1
13v2
3v2-4
3v2-4
13v2
1-1
0-1
1-1
1-1
0-1
1-1
E N17.1
0-1
3v2-4
E N17.1
0-1
3v2-4
E N17.1
E N17.1
E N17.1
G N10
E N27.1
N
N
N
13v2
3v2-4
13v2
1-1
1-1
1-1
0-1
1-1
1-1
N27.1
Pg. 67 / 132
13v2
Observao
6 - Estrangeira - Importao direta, sem similar nacional,
constante em lista da CAMEX e gs natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem
similar nacional, constante lista CAMEX e gs natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 70%;
90=Outros
Grupo opcional.
0=Margem Valor Agregado (%);
1=Pauta (Valor);
2=Preo Tabelado Mx. (valor);
3=Valor da operao.
Grupo opcional.
0=Preo tabelado ou mximo sugerido;
1=Lista Negativa (valor);
2=Lista Positiva (valor);
3=Lista Neutra (valor);
4=Margem Valor Agregado (%);
5=Pauta (valor);
Descrio
Ele
Grupo de Partilha do ICMS entre a UF CG
de origem e UF de destino ou a UF
definida na legislao.
Pai
N01
245.02
N11
orig
Origem da mercadoria
N10a
1-1
245.03
N12
CST
Tributao do ICMS
N10a
1-1
245.04
N13
modBC
Modalidade de determinao da BC do E
ICMS
N10a
1-1
245.05
245.06
245.07
245.08
245.09
N15
N14
N16
N17
N18
vBC
pRedBC
pICMS
vICMS
modBCST
Valor da BC do ICMS
Percentual da Reduo de BC
Alquota do imposto
Valor do ICMS
Modalidade de determinao da BC do
ICMS ST
N10a
N10a
N10a
N10a
N10a
N
N
N
N
N
1-1
0-1
1-1
1-1
1-1
13v2
3v2-4
3v2-4
13v2
1
E
E
E
E
E
Tipo Ocor.
1-1
Pg. 68 / 132
Tam.
Observao
Operao interestadual para consumidor final com
partilha do ICMS devido na operao entre a UF de
origem e a do destinatrio, ou a UF definida na
legislao. (Ex. UF da concessionria de entrega do
veculo) (v2.0)
0 - Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importao direta, exceto a indicada no
cdigo 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a
indicada no cdigo 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produo tenha sido feita em
conformidade com os processos produtivos bsicos de
que tratam as legislaes citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importao direta, sem similar nacional,
constante em lista da CAMEX e gs natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem
similar nacional, constante lista CAMEX e gs natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 70%;
10=Tributada e com cobrana do ICMS por substituio
tributria;
90=Outros.
0=Margem Valor Agregado (%);
1=Pauta (Valor);
2=Preo Tabelado Mx. (valor);
3=Valor da operao. (v2.0)
(v2.0)
(v2.0)
(v2.0)
0=Preo tabelado ou mximo sugerido;
1=Lista Negativa (valor);
2=Lista Positiva (valor);
3=Lista Neutra (valor);
4=Margem Valor Agregado (%);
ID
Campo
Descrio
245.10
Ele
Pai
N19
pMVAST
245.11
N20
pRedBCST
245.12
245.13
245.14
245.15
N21
N22
N23
N25
245.16
N24
Tipo Ocor.
Tam.
N10a
0-1
3v2-4
N10a
0-1
3v2-4
(v2.0)
vBCST
pICMSST
vICMSST
pBCOp
Observao
5=Pauta (valor);
(v2.0)
E
E
E
E
N10a
N10a
N10a
N10a
N
N
N
N
1-1
1-1
1-1
1-1
13v2
3v2-4
13v2
3v2-4
UFST
N10a
1-1
(v2.0)
(v2.0)
Valor do ICMS ST(v2.0)
Percentual para determinao do valor da Base de
Clculo da operao prpria. (v2.0)
Sigla da UF para qual devido o ICMS ST da operao.
Informar "EX" para Exterior. (v2.0)
Ele
CG
Pai
N01
N10b
245.18
N11
orig
245.19
245.20
N12
N26
CST
vBCSTRet
Descrio
Grupo de Repasse de ICMS ST retido
anteriormente em operaes
interestaduais com repasses atravs
do Substituto Tributrio
Origem da mercadoria
Tributao do ICMS
Valor do BC do ICMS ST retido na UF
remetente
E N10b
E N10b
Tipo Ocor.
1-1
Tam.
1-1
N
N
1-1
1-1
2
13v2
Pg. 69 / 132
Observao
Grupo de informao do ICMS ST devido para a UF de
destino, nas operaes interestaduais de produtos que
tiveram reteno antecipada de ICMS por ST na UF do
remetente. Repasse via Substituto Tributrio. (v2.0)
0 - Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importao direta, exceto a indicada no
cdigo 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a
indicada no cdigo 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produo tenha sido feita em
conformidade com os processos produtivos bsicos de
que tratam as legislaes citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importao direta, sem similar nacional,
constante em lista da CAMEX e gs natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem
similar nacional, constante lista CAMEX e gs natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 70%;
41=No Tributado (v2.0)
Informar o valor da BC do ICMS ST retido na UF
remetente (v2.0)
#
245.21
ID
N27
Campo
vICMSSTRet
245.22
N31
vBCSTDest
245.23
N32
vICMSSTDest
Descrio
Valor do ICMS ST retido na UF
remetente
Valor da BC do ICMS ST da UF
destino
Valor do ICMS ST da UF destino
Ele Pai
E N10b
Tipo Ocor.
N
1-1
Tam.
13v2
E N10b
1-1
13v2
Observao
Informar o valor do ICMS ST retido na UF remetente
(v2.0)
Informar o valor da BC do ICMS ST da UF destino (v2.0)
E N10b
1-1
13v2
Descrio
Grupo CRT=1 Simples Nacional e
CSOSN=101
Origem da mercadoria
Ele
CG
Pai
N01
Tam.
3v2-4
Observao
Tributao ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=101
(v2.0)
0 - Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importao direta, exceto a indicada no
cdigo 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a
indicada no cdigo 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produo tenha sido feita em
conformidade com os processos produtivos bsicos de
que tratam as legislaes citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importao direta, sem similar nacional,
constante em lista da CAMEX e gs natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem
similar nacional, constante lista CAMEX e gs natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 70%;
101=Tributada pelo Simples Nacional com permisso de
crdito. (v2.0)
(v2.0)
N10c
1-1
1-1
1-1
1-1
13v2
(v2.0)
Grupo CRT=1
#
245.24
ID
Campo
N10c ICMSSN101
245.25
N11
orig
N29
pCredSN
245.28
N30
vCredICMSSN
N11
orig
Tipo Ocor.
1-1
1-1
N
Pg. 70 / 132
1-1
ID
Campo
Descrio
Ele
Pai
N10d
CG
N01
N10e
245.28
N11
orig
Tipo Ocor.
1-1
Tam.
1-1
N
Pg. 71 / 132
1-1
Observao
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a
indicada no cdigo 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produo tenha sido feita em
conformidade com os processos produtivos bsicos de
que tratam as legislaes citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importao direta, sem similar nacional,
constante em lista da CAMEX e gs natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem
similar nacional, constante lista CAMEX e gs natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 70%;
102=Tributada pelo Simples Nacional sem permisso de
crdito.
103=Iseno do ICMS no Simples Nacional para faixa de
receita bruta.
300=Imune.
400=No tributada pelo Simples Nacional (v2.0) (v2.0)
Tributao ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=201
(v2.0)
0 - Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importao direta, exceto a indicada no
cdigo 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a
indicada no cdigo 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produo tenha sido feita em
conformidade com os processos produtivos bsicos de
que tratam as legislaes citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importao direta, sem similar nacional,
constante em lista da CAMEX e gs natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem
similar nacional, constante lista CAMEX e gs natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 70%;
#
ID
Campo
245.29 N12a CSOSN
Descrio
Cdigo de Situao da Operao
Simples Nacional
Tam.
3
245.30
N18
modBCST
Modalidade de determinao da BC do E
ICMS ST
N10e
1-1
245.31
N19
pMVAST
0-1
3v2-4
224.32
N20
pRedBCST
0-1
3v2-4
(v2.0)
245.33
245.34
245.35
245.36
N21
N22
N23
N29
vBCST
pICMSST
vICMSST
pCredSN
N
N
N
N
1-1
1-1
1-1
1-1
13v2
3v2-4
13v2
3v2-4
(v2.0)
(v2.0)
Valor do ICMS ST retido (v2.0)
(v2.0)
245.37
N30
vCredICMSSN
1-1
13v2
(v2.0)
245.38
N10f
ICMSSN202
245.39
N11
orig
Observao
201=Tributada pelo Simples Nacional com permisso de
crdito e com cobrana do ICMS por Substituio
Tributria (v2.0)
0=Preo tabelado ou mximo sugerido;
1=Lista Negativa (valor);
2=Lista Positiva (valor);
3=Lista Neutra (valor);
4=Margem Valor Agregado (%);
5=Pauta (valor); (v2.0)
(v2.0)
1-1
N
Pg. 72 / 132
1-1
ID
Campo
N10f
1-1
245.41
N18
modBCST
Modalidade de determinao da BC do
ICMS ST
N10f
1-1
245.42
N19
pMVAST
N10f
0-1
3v2-4
224.43
N20
pRedBCST
Observao
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 70%;
202=Tributada pelo Simples Nacional sem permisso de
crdito e com cobrana do ICMS por Substituio
Tributria;
203- Iseno do ICMS nos Simples Nacional para faixa
de receita bruta e com cobrana do ICMS por
Substituio Tributria (v2.0)
0=Preo tabelado ou mximo sugerido;
1=Lista Negativa (valor);
2=Lista Positiva (valor);
3=Lista Neutra (valor);
4=Margem Valor Agregado (%);
5=Pauta (valor); (v2.0)
(v2.0)
N10f
0-1
3v2-4
(v2.0)
E N10f
E N10f
E N10f
CG N01
N
N
N
1-1
1-1
1-1
1-1
13v2
3v2-4
13v2
1-1
(v2.0)
(v2.0)
Valor do ICMS ST retido (v2.0)
Tributao ICMS pelo Simpls Nacional, CSOSN=500
(v2.0)
0 - Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importao direta, exceto a indicada no
cdigo 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a
indicada no cdigo 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produo tenha sido feita em
conformidade com os processos produtivos bsicos de
que tratam as legislaes citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importao direta, sem similar nacional,
constante em lista da CAMEX e gs natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem
similar nacional, constante lista CAMEX e gs natural.
245.44 N21
245.45 N22
245.46 N23
245.47 N10g
vBCST
pICMSST
vICMSST
ICMSSN500
245.48
orig
N11
Descrio
Ele
Pai
N10g
Tipo Ocor.
Pg. 73 / 132
Tam.
ID
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo Ocor.
Tam.
N10g
1-1
G
E
N10g
N12.1
0-1
1-1
13v2
245.51
N12.1
1-1
13v2
CG
N01
N10h
1-1
N10h
1-1
N10h
N12.1
0-1
1-1
E N12.1
E N12.1
N
N
1-1
0-1
13v2
3v2-4
N27
vICMSSTRet
N11
orig
245.54
N12a CSOSN
245.56
245.57
N15
N14
vBC
pRedBC
Valor da BC do ICMS
Percentual da Reduo de BC
1-1
Pg. 74 / 132
Observao
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 70%;
500=ICMS cobrado anteriormente por substituio
tributria (substitudo) ou por antecipao. (v2.0)
Grupo opcional.
Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST
(v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislao no
exigir a sua informao. (NT 2011/004)
Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0).
O valor pode ser omitido quando a legislao no exigir a
sua informao. (NT 2011/004)
Tributao ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=900
(v2.0)
0 - Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importao direta, exceto a indicada no
cdigo 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a
indicada no cdigo 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produo tenha sido feita em
conformidade com os processos produtivos bsicos de
que tratam as legislaes citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importao direta, sem similar nacional,
constante em lista da CAMEX e gs natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem
similar nacional, constante lista CAMEX e gs natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 70%;
900=Outros (v2.0)
Grupo opcional.
0=Margem Valor Agregado (%);
1=Pauta (Valor);
2=Preo Tabelado Mx. (valor);
3=Valor da operao. (v2.0)
(v2.0)
(v2.0)
#
ID
Campo
245.58 N16 pICMS
245.59 N17 vICMS
245.60 N17.1 -x245.60 N18 modBCST
Descrio
Ele Pai Tipo Ocor.
Alquota do imposto
E N12.1
N
1-1
Valor do ICMS
E N12.1
N
1-1
Sequncia XML
G N10h
0-1
Modalidade de determinao da BC do E N17.1 N
1-1
ICMS ST
Tam.
3v2-4
13v2
245.61
N19
pMVAST
245.62
N20
pRedBCST
N30
vCredICMSSN
E N17.1
0-1
3v2-4
Observao
(v2.0)
(v2.0)
Grupo opcional.
0=Preo tabelado ou mximo sugerido;
1=Lista Negativa (valor);
2=Lista Positiva (valor);
3=Lista Neutra (valor);
4=Margem Valor Agregado (%);
5=Pauta (valor); (v2.0)
(v2.0)
E N17.1
0-1
3v2-4
(v2.0)
E N17.1
E N17.1
E N17.1
G N10h
E N27.1
N
N
N
13v2
3v2-4
13v2
1-1
1-1
1-1
0-1
1-1
3v2-4
(v2.0)
(v2.0)
Valor do ICMS ST retido(v2.0)
Grupo opcional.
(v2.0)
N27.1
1-1
13v2
(v2.0)
Ele
CG
E
Pai
M01
O01
Tam.
O01
0-1
14
Observao
Informar apenas quando o item for sujeito ao IPI
Preenchimento conforme Atos Normativos editados pela
Receita Federal (Observao 2)
Informar os zeros no significativos
ID
O01
O02
Campo
IPI
clEnq
248
O03
CNPJProd
249
O04
cSelo
Descrio
Grupo IPI
Classe de enquadramento do IPI para
Cigarros e Bebidas
CNPJ do produtor da mercadoria,
quando diferente do emitente. Somente
para os casos de exportao direta ou
indireta.
Cdigo do selo de controle IPI
O01
0-1
1-60
250
251
O05
O06
qSelo
cEnq
O01
O01
N
C
0-1
1-1
1-12
1-3
252
O07
IPITrib
O01
CG
Tipo Ocor.
0-1
C
0-1
Pg. 75 / 132
1-1
1-5
ID
Campo
Descrio
253
O09
CST
253.1
254
257
257.1
255
O09.1
O10
O13
O13.1
O11
-xvBC
pIPI
-xqUnid
256
259
260
O12
O14
O08
vUnid
vIPI
IPINT
261
O09
CST
Sequncia XML
Valor da BC do IPI
Alquota do IPI
Sequncia XML
Quantidade total na unidade padro
para tributao (somente para os
produtos tributados por unidade)
Valor por Unidade Tributvel
Valor do IPI
Grupo CST 01, 02, 03, 04, 51, 52, 53,
54 e 55
Cdigo da situao tributria do IPI
Ele
Pai
O07
CG O07
E O09.1
E O09.1
CG O07
E O13.1
E O13.1
E
O07
CG O01
E
O08
Tipo Ocor.
N
N
N
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
Tam.
13v2
3v2-4
N
N
1-1
1-1
1-1
11v0-4
13v2
1-1
Pg. 76 / 132
Observao
P. Imposto de Importao
#
262
263
264
265
266
ID
P01
P02
P03
P04
P05
Campo
II
vBC
vDespAdu
vII
vIOF
Descrio
Grupo Imposto de Importao
Valor BC do Imposto de Importao
Valor despesas aduaneiras
Valor Imposto de Importao
Valor Imposto sobre Operaes
Financeiras
Ele
CG
E
E
E
E
Pai
M01
P01
P01
P01
P01
Tipo Ocor.
0-1
N
1-1
N
1-1
N
1-1
N
1-1
Tam.
ID
Q01
Campo
PIS
Descrio
Grupo PIS
Ele
G
Pai
M01
Tipo Ocor.
0-1
Tam.
Observao
Informar apenas quando o item for sujeito ao II
13v2
13v2
13v2
13v2
Q. PIS
#
267
Pg. 77 / 132
Observao
Informar apenas um dos grupos Q02, Q03, Q04 ou Q05
com base valor atribudo ao campo Q06 CST do PIS
#
268
269
ID
Q02
Q06
Campo
PISAliq
CST
Descrio
Grupo PIS tributado pela alquota
Cdigo de Situao Tributria do PIS
Ele
CG
E
Pai
Q01
Q02
Tipo Ocor.
1-1
N
1-1
270
271
272
273
274
Q07
Q08
Q09
Q03
Q06
vBC
pPIS
vPIS
PISQtde
CST
E
E
E
CG
E
Q02
Q02
Q02
Q01
Q03
N
N
N
275
276
277
278
279
Q10
Q11
Q09
Q04
Q06
qBCProd
vAliqProd
vPIS
PISNT
CST
Quantidade Vendida
Alquota do PIS (em reais)
Valor do PIS
Grupo PIS no tributado
Cdigo de Situao Tributria do PIS
E
E
E
CG
E
Q03
Q03
Q03
Q01
Q04
N
N
N
280
281
Q05
Q06
PISOutr
CST
CG
E
Q01
Q05
Tam.
2
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
13v2
3v2-4
13v2
12v0-4
11v0-4
13v2
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
Pg. 78 / 132
Observao
01=Operao Tributvel (base de clculo = valor da
operao alquota normal (cumulativo/no
cumulativo));
02=Operao Tributvel (base de clculo = valor da
operao (alquota diferenciada));
ID
281.1
282
283
283.1
Q06.1
Q07
Q08
Q08.1
Campo
Descrio
Ele
Pai
-xvBC
pPIS
-x-
Sequncia XML
Valor da Base de Clculo do PIS
Alquota do PIS (em percentual)
Sequncia XML
CG Q05
E Q06.1
E Q06.1
CG
Tipo Ocor.
N
N
Pg. 79 / 132
1-1
1-1
1-1
1-1
Tam.
13v2
3v2-4
Observao
55=Operao com Direito a Crdito - Vinculada a
Receitas No-Tributadas no Mercado Interno e de
Exportao;
56=Operao com Direito a Crdito - Vinculada a
Receitas Tributadas e No-Tributadas no Mercado
Interno, e de Exportao;
60=Crdito Presumido - Operao de Aquisio
Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no
Mercado Interno;
61=Crdito Presumido - Operao de Aquisio
Vinculada Exclusivamente a Receita No-Tributada no
Mercado Interno;
62=Crdito Presumido - Operao de Aquisio
Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportao;
63=Crdito Presumido - Operao de Aquisio
Vinculada a Receitas Tributadas e No-Tributadas no
Mercado Interno;
64=Crdito Presumido - Operao de Aquisio
Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e
de Exportao;
65=Crdito Presumido - Operao de Aquisio
Vinculada a Receitas No-Tributadas no Mercado
Interno e de Exportao;
66=Crdito Presumido - Operao de Aquisio
Vinculada a Receitas Tributadas e No-Tributadas no
Mercado Interno, e de Exportao;
67=Crdito Presumido - Outras Operaes;
70=Operao de Aquisio sem Direito a Crdito;
71=Operao de Aquisio com Iseno;
72=Operao de Aquisio com Suspenso;
73=Operao de Aquisio a Alquota Zero;
74=Operao de Aquisio; sem Incidncia da
Contribuio;
75=Operao de Aquisio por Substituio Tributria;
98=Outras Operaes de Entrada;
99=Outras Operaes;
Informar os campos Q07 e Q08 se o clculo do PIS em
percentual.
#
284
285
286
ID
Q10
Q11
Q09
Campo
qBCProd
vAliqProd
vPIS
Descrio
Quantidade Vendida
Alquota do PIS (em reais)
Valor do PIS
Campo
PISST
-xvBC
pPIS
-xqBCProd
vAliqProd
vPIS
Descrio
Grupo PIS Substituio Tributria
Sequncia XML
Valor da Base de Clculo do PIS
Alquota do PIS (em percentual)
Sequncia XML
Quantidade Vendida
Alquota do PIS (em reais)
Valor do PIS
Ele
G
CG
E
E
CG
E
E
E
Campo
COFINS
Descrio
Grupo COFINS
Ele
G
Tam. Observao
12v0-4 Informar os campos Q10 e Q11 se o clculo do PIS for
11v0-4 em valor.
13v2
R. PIS ST
#
287
287.1
288
289
289.1
290
291
292
ID
R01
R01.1
R02
R03
R03.1
R04
R05
R06
Tam.
13v2
3v2-4
Observao
Informar os campos R02 e R03 para clculo do PIS em
percentual.
S. COFINS
#
293
ID
S01
Pai
M01
Tipo Ocor.
0-1
Pg. 80 / 132
Tam.
Observao
Informar apenas um dos grupos S02, S03, S04 ou S04
com base valor atribudo ao campo de CST da COFINS
ID
Campo
Descrio
Ele
Pai
294
295
Tipo Ocor.
S02
S06
COFINSAliq
CST
S01
S02
296
297
298
299
300
S07
S08
S11
S03
S06
vBC
pCOFINS
vCOFINS
COFINSQtde
CST
E
E
E
CG
E
S02
S02
S02
S01
S03
N
N
N
301
302
303
S09
S10
S11
qBCProd
vAliqProd
vCOFINS
E
E
E
S03
S03
S03
1-1
1-1
Tam.
13v2
3v2-4
13v2
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
N
N
N
1-1
1-1
1-1
12v0-4
11v0-4
13v2
Pg. 81 / 132
Observao
#
304
305
ID
S04
S06
Campo
COFINSNT
CST
Descrio
Ele
Grupo COFINS no tributado
CG
Cdigo de Situao Tributria da E
COFINS
Pai
S01
S04
306
307
S05
S06
COFINSOutr
CST
S01
S05
Tipo Ocor.
1-1
N
1-1
Pg. 82 / 132
1-1
1-1
Tam.
Observao
ID
307.1
308
309
309.1
310
311
312
S06.1
S07
S08
S08.1
S09
S10
S11
Campo
Descrio
Ele
Pai
-xvBC
pCOFINS
-xqBCProd
vAliqProd
vCOFINS
Sequncia XML
Valor da Base de Clculo da COFINS
Alquota da COFINS (em percentual)
Sequncia XML
Quantidade Vendida
Alquota da COFINS (em reais)
Valor da COFINS
CG
E
E
CG
E
E
E
S05
S06.1
S06.1
S05
S08.1
S08.1
S05
Tipo Ocor.
N
N
N
N
N
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
Tam.
13v2
3v2-4
Observao
64=Crdito Presumido - Operao de Aquisio
Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e
de Exportao;
65=Crdito Presumido - Operao de Aquisio
Vinculada a Receitas No-Tributadas no Mercado
Interno e de Exportao;
66=Crdito Presumido - Operao de Aquisio
Vinculada a Receitas Tributadas e No-Tributadas no
Mercado Interno, e de Exportao;
67=Crdito Presumido - Outras Operaes;
70=Operao de Aquisio sem Direito a Crdito;
71=Operao de Aquisio com Iseno;
72=Operao de Aquisio com Suspenso;
73=Operao de Aquisio a Alquota Zero;
74=Operao de Aquisio; sem Incidncia da
Contribuio;
75=Operao de Aquisio por Substituio Tributria;
98=Outras Operaes de Entrada;
99=Outras Operaes;
Informar os campos S07 e S08 para clculo da COFINS
em percentual.
T. COFINS ST
#
313
313.1
314
315
315.1
316
317
318
ID
T01
T01.1
T02
T03
T03.1
T04
T05
T06
Campo
COFINSST
-xvBC
pCOFINS
-xqBCProd
vAliqProd
vCOFINS
Descrio
Ele Pai Tipo Ocor.
Grupo COFINS Substituio Tributria G M01
0-1
Sequncia XML
CG T01
1-1
Valor da Base de Clculo da COFINS
E T01.1 N
1-1
Alquota da COFINS (em percentual)
E T01.1 N
1-1
Sequncia XML
CG T01
1-1
Quantidade Vendida
E T03.1 N
1-1
Alquota da COFINS (em reais)
E T03.1 N
1-1
Valor da COFINS
E
T01
N
1-1
Pg. 83 / 132
Tam.
13v2
3v2-4
Observao
Informar os campos T02 e T03 para clculo da COFINS
Substituio Tributria em percentual.
U. ISSQN
#
319
ID
U01
Campo
ISSQN
Descrio
Grupo ISSQN
Ele
CG
Pai
M01
320
321
322
323
U02
U03
U04
U05
vBC
vAliq
vISSQN
cMunFG
324
U06
324a
Tipo Ocor.
0-1
E
E
E
E
U01
U01
U01
U01
N
N
N
N
1-1
1-1
1-1
1-1
13v2
3v2-4
13v2
7
cListServ
U01
1-1
U07
vDeducao
U01
0-1
13v2
324b
324c
324d
324f
324g
U08
U09
U10
U11
U12
vOutro
vDescIncond
vDescCond
vISSRet
indISS
E
E
E
E
E
U01
U01
U01
U01
U01
N
N
N
N
N
0-1
0-1
0-1
0-1
1-1
13v2
13v2
13v2
13v2
2
324h
U13
cServico
U01
0-1
1-20
324i
U14
cMun
U01
0-1
324j
U15
cPais
U01
0-1
324k
U16
nProcesso
U01
0-1
1-30
Pg. 84 / 132
Tam.
Observao
Campos para clculo do ISSQN na NF-e conjugada, onde
h a prestao de servios sujeitos ao ISSQN e
fornecimento de peas sujeitas ao ICMS.
Grupo ISSQN mutuamente exclusivo com os grupos
ICMS, IPI e II, isto se ISSQN for informado os grupos
ICMS, IPI e II no sero informados e vice-versa (v2.0).
#
324l
ID
U17
Campo
indIncentivo
Descrio
Indicador de incentivo Fiscal
Ele
E
Pai
U01
Tipo Ocor.
N
1-1
Tam.
1
Observao
1=Sim; 2=No;
Ele
G
Pai
H01
Tipo Ocor.
0-1
Tam.
Observao
Nota: O motivo da devoluo dever ser informado pela
empresa no campo de Informaes Adicionais do
Produto (tag:infAdProd).
Nota: O valor mximo deste percentual 100%, no caso
de devoluo total da mercadoria.
ID
Campo
UA01 impostoDevol
Descrio
Informao do Imposto devolvido
324q
UA02 pDevol
UA01
1-1
3v2
324r
324s
UA03 IPI
UA04 vIPIDevol
G
E
UA01
UA03
1-1
1-1
13v2
Descrio
Informaes Adicionais do Produto
Ele
E
Pai
H01
Tipo Ocor.
C
0-1
Tam.
1-500
Observao
Norma referenciada, informaes complementares, etc.
Descrio
Grupo Totais da NF-e
Ele
G
Pai
A01
Tipo Ocor.
1-1
Tam.
Observao
O grupo de valores totais da NF-e deve ser informado
com o somatrio do campo correspondente dos itens.
G
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
W01
W02
W02
W02
W02
W02
W02
W02
W02
W02
W02
W02
W02
W02
W02
W02
ID
V01
Campo
infAdProd
W. Total da NF-e
#
326
ID
W01
Campo
total
327
W02 ICMSTot
328
W03 vBC
329
W04 vICMS
329.01 W04a vICMSDeson
330
W05 vBCST
331
W06 vST
332
W07 vProd
333
W08 vFrete
334
W09 vSeg
335
W10 vDesc
336
W11 vII
337
W12 vIPI
338
W13 vPIS
339
W14 vCOFINS
340
W15 vOutro
341
W16 vNF
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Pg. 85 / 132
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
13v2
13v2
13v2
13v2
13v2
13v2
13v2
13v2
13v2
13v2
13v2
13v2
13v2
13v2
13v2
#
341a
ID
Campo
W16a vTotTrib
Descrio
Valor aproximado total de tributos
federais, estaduais e municipais.
Ele
E
Tam.
13v2
Observao
(NT 2013/003)
Ele
G
E
Tam.
Observao
E
E
E
E
E
E
W17
W17
W17
W17
W17
W17
N
N
N
N
N
N
0-1
0-1
0-1
0-1
1-1
0-1
13v2
13v2
13v2
13v2
8
13v2
E
E
E
E
E
W17
W17
W17
W17
W17
N
N
N
N
N
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
13v2
13v2
13v2
13v2
2
Valor declaratrio
Tam.
Observao
13v2
13v2
13v2
13v2
13v2
13v2
W23
13v2
ID
W17
W18
Campo
ISSQNtot
vServ
344
345
346
347
347a
347b
W19
W20
W21
W22
W22a
W22b
vBC
vISS
vPIS
vCOFINS
dCompet
vDeducao
347c
347d
347e
347f
347g
W22c
W22d
W22e
W22f
W22g
vOutro
vDescIncond
vDescCond
vISSRet
cRegTrib
Descrio
Grupo Totais referentes ao ISSQN
Valor total dos Servios sob noincidncia ou no tributados pelo ICMS
Valor total Base de Clculo do ISS
Valor total do ISS
Valor total do PIS sobre servios
Valor total da COFINS sobre servios
Data da prestao do servio
Valor total deduo para reduo da
Base de Clculo
Valor total outras retenes
Valor total desconto incondicionado
Valor total desconto condicionado
Valor total reteno ISS
Cdigo do Regime Especial de
Tributao
13v2
Formato: AAAA-MM-DD
ID
W23
W24
W25
W26
W27
W28
W29
Campo
retTrib
vRetPIS
vRetCOFINS
vRetCSLL
vBCIRRF
vIRRF
vBCRetPrev
355
W30
vRetPrev
Descrio
Grupo Retenes de Tributos
Valor Retido de PIS
Valor Retido de COFINS
Valor Retido de CSLL
Base de Clculo do IRRF
Valor Retido do IRRF
Base de Clculo da Reteno da
Previdncia Social
Valor da Reteno da Previdncia
Social
Ele
G
E
E
E
E
E
E
E
Pg. 86 / 132
0-1
ID
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo Ocor.
Tam.
Observao
c) IRPJ, CSLL, COFINS e PIS - Servios Prestados por
Pessoas Jurdicas - Reteno na Fonte, Lei n 10.833
de 29.12.2003, art. 30, 31, 32, 35 e 36
Tipo Ocor.
1-1
N
1-1
Tam.
Observao
ID
X01
X02
Campo
transp
modFrete
Descrio
Grupo Informaes do Transporte
Modalidade do frete
Ele
G
E
Pai
A01
X01
358
359
360
361
362
X03
X04
X05
X06
X07
transporta
CNPJ
CPF
xNome
IE
Grupo Transportador
CNPJ do Transportador
CPF do Transportador
Razo Social ou nome
Inscrio Estadual do Transportador
G
CE
CE
E
E
X01
X03
X03
X03
X03
N
N
C
C
363
364
365
X08
X09
X10
xEnder
xMun
UF
Endereo Completo
Nome do municpio
Sigla da UF
E
E
E
X03
X03
X03
366
367
368
369
370
371
372
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
retTransp
vServ
vBCRet
pICMSRet
vICMSRet
CFOP
cMunFG
G
E
E
E
E
E
E
X01
X11
X11
X11
X11
X11
X11
372.1
373
374
CG X01
G X17.1
X18
E
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
14
11
2-60
2-14
C
C
C
0-1
0-1
0-1
1-60
1-60
2
N
N
N
N
N
N
0-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
13v2
13v2
3v2-4
13v2
4
7
0-1
0-1
1-1
Pg. 87 / 132
Informar:
- Inscrio Estadual do transportador contribuinte do
ICMS, sem caracteres de formatao (ponto, barra,
hfen, etc.);
- Literal ISENTO para transportador isento de inscrio
no cadastro de contribuintes ICMS;
- No informar a tag para no contribuinte do ICMS,
A UF deve ser informada se informado uma IE. (v2.0)
A UF deve ser informada se informado uma IE. (v2.0).
Informar "EX" para Exterior.
ID
Campo
Descrio
Ele
Pai
375
376
X20
X21
UF
RNTC
377
378
X22
X23
reboque
placa
Sigla da UF
Registro Nacional de Transportador de
Carga (ANTT)
Grupo Reboque
Placa do Veculo
379
380
X24
X25
UF
RNTC
380a
380b
381
382
383
384
385
X25a
X25b
X26
X27
X28
X29
X30
vagao
balsa
vol
qVol
esp
marca
nVol
386
387
387a
388
#
X31
X32
X33
X34
ID
pesoL
pesoB
lacres
nLacre
Campo
Tipo Ocor.
E
E
X18
X18
C
C
1-1
0-1
2
1-20
G
E
X17.1
X22
0-5
1-1
Sigla da UF
E
Registro Nacional de Transportador de E
Carga (ANTT)
Identificao do vago
CE
Identificao da balsa
CE
Grupo Volumes
G
Quantidade de volumes transportados E
Espcie dos volumes transportados
E
Marca dos volumes transportados
E
Numerao dos volumes
E
transportados
Peso Lquido (em kg)
E
Peso Bruto (em kg)
E
Grupo Lacres
G
Nmero dos Lacres
E
Descrio
Ele
X22
X22
C
C
1-1
0-1
2
1-20
X01
X01
X01
X26
X26
X26
X26
C
C
0-1
0-1
0-5000
0-1
0-1
0-1
0-1
1-20
1-20
X26
X26
X26
X33
Pai
N
N
0-1
0-1
0-5000
C
1-1
Tipo Ocor.
12v3
12v3
Descrio
Grupo Cobrana
Grupo Fatura
Nmero da Fatura
Valor Original da Fatura
Valor do desconto
Valor Lquido da Fatura
Grupo Duplicata
Nmero da Duplicata
Data de vencimento
Pai
A01
Y01
Y02
Y02
Y02
Y02
Y01
Y07
Y07
Tipo Ocor.
0-1
0-1
C
0-1
N
0-1
N
0-1
N
0-1
0-120
C
0-1
D
0-1
N
C
C
C
Tam.
Observao
informaes complementares quando a placa do veculo
tiver lei de formao diversa. (NT 2011/005)
Informar "EX" se Exterior.
Informar os reboques/Dolly (v2.0)
Informar em um dos seguintes formatos: XXX9999,
XXX999, XX9999 ou XXXX999. Informar a placa em
informaes complementares quando a placa do veculo
tiver lei de formao diversa. (NT 2011/005)
Informar "EX" se Exterior.
(v2.0)
(v2.0)
(NT 2012/003)
1-15
1-60
1-60
1-60
(NT 2012/003)
1-60
Tam.
Observao
Tam.
Observao
Y. Dados da Cobrana
#
389
390
391
392
393
394
395
396
397
ID
Y01
Y02
Y03
Y04
Y05
Y06
Y07
Y08
Y09
Campo
cobr
fat
nFat
vOrig
vDesc
vLiq
dup
nDup
dVenc
Ele
G
G
E
E
E
E
G
E
E
Pg. 88 / 132
1-60
13v2
13v2
13v2
(NT 2011/004)
1-60
Formato: AAAA-MM-DD
#
398
ID
Y10
Campo
vDup
Descrio
Valor da duplicata
Ele
E
Pai
Y07
Tipo Ocor.
N
1-1
Tam.
13v2
Observao
(NT 2012/003)
Ele
G
Pai
A01
Tipo Ocor.
0-100
Tam.
Observao
Grupo obrigatrio para a NFC-e, a critrio da UF.
No informar para a NF-e.
01=Dinheiro
02=Cheque
03=Carto de Crdito
04=Carto de Dbito
05=Crdito Loja
10=Vale Alimentao
11=Vale Refeio
12=Vale Presente
13=Vale Combustvel
99=Outros
ID
Campo
YA01 pag
Descrio
Grupo de Formas de Pagamento
398b
YA02 tPag
Forma de pagamento
YA01
1-1
398c
398d
398e
YA03 vPag
YA04 card
YA05 CNPJ
E
G
E
YA01
YA01
YA04
13v2
1-1
0-1
1-1
398f
YA06 tBand
Valor do Pagamento
Grupo de Cartes
CNPJ da Credenciadora de carto de
crdito e/ou dbito
Bandeira da operadora de carto de
crdito e/ou dbito
YA04
1-1
398g
YA07 cAut
YA04
1-1
1-20
14
ID
Z01
Z02
Campo
infAdic
infAdFisco
401
Z03
infCpl
401a
Z04
obsCont
Descrio
Grupo de Informaes Adicionais
Informaes Adicionais de Interesse
do Fisco
Informaes Complementares de
interesse do Contribuinte
Grupo Campo de uso livre do
contribuinte
Ele
G
E
Pai
A01
Z01
Z01
Z01
Tipo Ocor.
0-1
C
0-1
C
Pg. 89 / 132
0-1
0-10
Tam.
Observao
1-2000 (v2.0)
1-5000
Campo de uso livre do contribuinte, Informar o nome do
campo no atributo xCampo e o contedo do campo no
xTexto
#
401b
401c
401d
ID
Z05
Z06
Z07
Campo
xCampo
xTexto
obsFisco
Descrio
Identificao do campo
Contedo do campo
Grupo Campo de uso livre do Fisco
401e
401f
401g
401h
Z08
Z09
Z10
Z11
xCampo
xTexto
procRef
nProc
401i
Z12
indProc
Identificao do campo
Contedo do campo
Grupo Processo referenciado
Identificador do processo ou ato
concessrio
Indicador da origem do processo
Ele
A
E
G
Pai
Z04
Z04
Z01
Tipo Ocor.
C
1-1
C
1-1
0-10
A
E
G
E
Z07
Z07
Z01
Z10
C
C
Z10
Tam.
1-20
1-60
1-20
1-60
1-1
1-1
0-100
1-1
1-1
1-60
Observao
Identificao do campo
Contedo do campo
Campo de uso livre do Fisco. Informar o nome do campo
no atributo xCampo e o contedo do campo no xTexto
Identificao do campo
Contedo do campo
(NT 2012/003)
Identificador do processo ou ato concessrio
0=SEFAZ;
1=Justia Federal;
2=Justia Estadual;
3=Secex/RFB;
9=Outros
ID
Campo
ZA01 exporta
ZA02 UFSaidaPais
404
ZA03 xLocExporta
404a
ZA04 xLocDespacho
Descrio
Grupo Exportao
Sigla da UF de Embarque ou de
transposio de fronteira
Descrio do Local de Embarque ou
de transposio de fronteira
Descrio do local de despacho
Tam.
2
Observao
Informar apenas na exportao.
No aceita o valor "EX".
ZA01
1-1
1-60
ZA01
0-1
1-60
Tam.
Observao
Informao adicional de compra
Identificao da Nota de Empenho, quando se tratar de
compras pblicas (NT 2011/004)
Informar o pedido.
Informar o contrato de compra
ID
Campo
ZB01 compra
ZB02 xNEmp
Descrio
Grupo Compra
Nota de Empenho
407
408
ZB03 xPed
ZB04 xCont
Pedido
Contrato
ZB01
ZB01
C
C
0-1
0-1
1-22
1-60
1-60
ID
Campo
ZC01 cana
ZC02 safra
Descrio
Grupo Cana
Identificao da safra
Pg. 90 / 132
Tam.
4-9
Observao
Informaes de registro aquisies de cana v2.0
Informar a safra, no formato: "AAAA" ou "AAAA/AAAA".
v2.0
#
411
ID
Campo
ZC03 ref
Descrio
Ms e ano de referncia
412
427
414
415
416
417
418
ZC04
ZC05
ZC06
ZC07
ZC08
ZC09
ZC10
forDia
dia
qtde
qTotMes
qTotAnt
qTotGer
deduc
419
420
421
422
423
ZC11
ZC12
ZC13
ZC14
ZC15
xDed
vDed
vFor
vTotDed
vLiqFor
Tam.
7
Observao
Informar o ms e ano de referncia, no formato:
"MM/AAAA". v2.0
Informar os fornecimentos dirios de cana v2.0
v2.0
Quantidade em KG v2.0
v2.0
v2.0
v2.0
Informar as Dedues Taxas e Contribuies v2.0
G
A
E
E
E
E
G
ZC01
ZC04
ZC04
ZC01
ZC01
ZC01
ZC01
N
N
N
N
N
1-31
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
0-10
1-2
11v10
11v10
11v10
11v10
E
E
E
E
E
ZC10
ZC10
ZC01
ZC01
ZC01
C
N
N
N
N
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-60
13v2
13v2
13v2
13v2
Ele
G
Pai
A01
Tam.
Observao
ID
Campo
ZZ01 Signature
Descrio
Assinatura XML da NF-e Segundo o
Padro XML Digital Signature
Tipo Ocor.
1-1
Pg. 91 / 132
A02-10
A03-10
Regra de Validao
Aplic. Msg Efeito Descrio Erro
NF-e no pode utilizar a verso 3.00
Obrig. 701 Rej. Rejeio: NF-e no pode utilizar a verso 3.00
Observao: A verso "3.00" vlida somente para as empresas do
piloto da NFC-e.
55/65 Campo Id invlido:
Obrig. 502 Rej. Rejeio: Erro na Chave de Acesso - Campo Id no
Chave de Acesso do campo Id difere da concatenao do s
corresponde concatenao dos campos
campos correspondentes
correspondentes
55
B. Identificao da NF-e
Campo-Seq Modelo
B02-10
B02-20
B06-10
B06-20
B06-30
B06-40
B07-20
B09-10
B09-20
B09-40
Regra de Validao
55/65 Cdigo da UF do Emitente difere da UF do Web Service
55/65 Cdigo da UF do Emitente difere da UF da primeira NF-e do Lote
Nota: Esta validao tem sentido unicamente para a SEFAZ Virtual,
que deve evitar um Lote, com NF-e de diferentes UF.
65 NFC-e no aceita pela UF do Emitente
55/65 Lote de documentos enviados s poder conter NF-e ou NFC-e
55 Se a SEFAZ optar por ambientes separados de autorizao:
NFC-e enviada para ambiente de autorizao da NF-e
65 Se a SEFAZ optar por ambientes separados de autorizao:
NF-e enviada para ambiente de autorizao da NFC-e
55/65 Na autorizao pelo SCAN (Sistema Contingncia Nacional):
Srie da NF-e difere da faixa de 900-999
55/65 Data-Hora de Emisso posterior ao horrio de recepo na SEFAZ.
Observao: Aceita uma tolerncia de at 5 minutos, devido ao
sincronismo de horrio do servidor da Empresa e o servidor da
SEFAZ.
55 NF-e com Tipo de Emisso = 1-Normal (ou 3-SCAN, ou 6-SVC-AN,
7-SVC-RS) (NT2012.003):
Data de Emisso ocorrida h mais de 30 dias (ou outro limite
definido pela SEFAZ)
65 NFC-e com Tipo de Emisso=1-Normal (ou 3-SCAN, ou 6-SVC-AN,
7-SVC-RS) e Data-Hora de Emisso com atraso superior a 5 minutos
em relao ao horrio de recepo na SEFAZ.
Pg. 92 / 132
702
765
450
Facult.
775
Obrig.
503
Obrig.
703
Obrig.
228
Obrig.
704
B10-10
B10-20
65
55
B10-30
55
B10-40
55
B11-10
B11a-10
65
65
B12-10
55/65
B12-20
55/65
B21-10
B21-20
B22-10
B22-20
65
55
55
65
B22-30
55/65
B22-34
65
B22-40
55/65
Regra de Validao
Observao 1: A emisso da NFC-e deve ocorrer de forma on-line,
real-time, com uma tolerncia de at 5 minutos, devido ao
sincronismo de horrio do servidor da Empresa e o servidor da
SEFAZ.
Observao 2: A tolerncia acima motivada pelo horrio dos
servidores, somada ao atraso permitido para a autorizao da
NFC-e acaba resultando em um atraso mximo de 10 minutos a
ser controlado pela aplicao da SEFAZ.
NFC-e com data de entrada/sada.
Se informado Data de Entrada / Sada (dhSaiEnt):
Data Entrada / Sada posterior a 30 dias da Data de Autorizao
Se informado Data de Entrada / Sada (dhSaiEnt):
Data Entrada / Sada anterior a 30 dias da Data de Autorizao
Nota: Para as SEFAZ que aceitam NF-e emitida em contingncia a
mais de 30 dias, esta rejeio dever considerar tpEmi=1, 3, 6, 7
Se informado Data de Entrada / Sada (tag:dhSaiEnt) para NF-e de
Sada (tag:tpNF=1):
Data de Sada (dSaiEnt) menor que a Data de Emisso (dEmis)
NFC-e para operao de entrada (tag:tpNF=0)
NFC-e para operao interestadual ou com o exterior
(tag:idDest<>1)
Cdigo do Municpio do Fato Gerador de ICMS com dgito verificador
(DV) invlido (*1)
Cdigo do Municpio do Fato Gerador (2 primeiras posies) difere
do Cdigo da UF do emitente
NFC-e com tipo de impresso diferente de 4 e 5 (tag:tpImp<> 4 e 5)
NF-e com tipo de impresso 4 ou 5 (tag:tpImp= 4 ou 5)
NF-e com contingncia off-line (tag:tpEmis=9)
NFC-e com contingncia off-line para a UF (tag:tpEmis=9 e UF no
aceita este tipo de contingncia)
Na autorizao pela SEFAZ:
no aceitar o contedo tpEmis=3-SCAN (NT 2010/004), 6-SVCAN ou 7-SVC-RS
Na autorizao pela SEFAZ:
rejeitar a NFC-e com informao de DPEC (tag:tpEmis=4)
Nota: Atualmente no est disponvel a contingncia DPEC para a
NFC-e
Na autorizao pelo SCAN:
no aceitar o contedo diferente de tpEmis=3-SCAN. (NT
2010/004)
Pg. 93 / 132
Obrig.
Facult.
705
504
Facult.
505
Facult.
506
Obrig.
Obrig.
706
707
Obrig.
270
Obrig.
271
Obrig
Obrig
Obrig
Facult.
709
710
711
712
Obrig.
570
Obrig.
714
Obrig.
571
B22-50
B22-60
B22-70
B23-10
B24-10
Regra de Validao
65
no aceitar autorizao de NFC-e
55/65 Na autorizao pela SVC:
no aceitar o contedo da tag tpEmis diferente de 6 para a SVCAN ou 7 para a SVC-RS
65
no aceitar autorizao de NFC-e
55/65 Chave de Acesso obtida pela concatenao dos campos
correspondentes com dgito verificador (DV) invlido
55/65 Tipo do ambiente da NF-e difere do ambiente do Web Service
B25-20
B25-30
65
55
B25-40
55
B25-50
55
B25-60
55
B25-70
55
B25-80
55
B25a-10
65
B25b-10
55
B25b-20
B25b-30
65
65
B26-10
55/65
B26-20
55/65
B26-30
55/65
B28-10
55/65
783
253
Obrig.
252
Obrig
Obrig.
715
254
Obrig.
255
Obrig.
269
Facult.
678
Obrig.
321
Obrig.
322
Obrig
716
Obrig.
794
Obrig
Obrig.
717
785
Obrig.
266
Obrig.
451
Obrig.
370
Obrig.
556
B28-20
B28-30
B28-40
Regra de Validao
55/65 Se emisso em contingncia utilizando DPEC, formulrio de
segurana ou contingncia off-line (tpEmis = 2, 4, 5 ou 9):
dhCont e xJust devem ser informados
55/65 Data de entrada em contingncia no deve ser maior que a data de
recepo da NF-e (NT 2010/004).
Nota: No considerar a Hora no caso da NF-e com verso inferior a
verso 3.0.
55/65 Data de entrada em contingncia deve ser menor ou igual data de
emisso 30 dias (NT 2010/004)
Nota: No considerar a Hora no caso da NF-e com verso inferior a
verso 3.0
558
Facult.
569
BA01-10
BA02-10
65
55
BA02-20
BA02-30
55
55
BA03-10
55
BA06-10
BA10-10
55
55
BA13-10
55
BA14-10
55
BA15-10
BA19-10
55
55
BA19-20
BA20-10
55
55
Regra de Validao
NFC-e no pode referenciar outros documentos (tag:NFref)
Se informada uma NF-e referenciada (tag:refNFe):
Dgito Verificador da Chave de Acesso invlido
Modelo da NF-e referenciada diferente de 55 / 65 (NT 2013/003)
Verificar duplicidade da NF-e referenciada (duplicidade da tag
refNFe) (NT 2013/003)
Se informada NF Modelo 1 referenciada (tag:refNF):
Verificar duplicidade de Nota Fiscal Modelo 1 referenciada
(mesmo CNPJ, Modelo, Srie, Nmero) (NT 2013/003)
CNPJ com zeros, nulo ou DV invlido
Se informada NF de Produtor referenciada (tag:refNFP):
Verificar duplicidade de Nota Fiscal de Produtor referenciada
(mesma IE, Modelo, Srie, Nmero) (NT 2013/003)
CNPJ com zeros, nulo ou DV invlido
Pg. 95 / 132
Facult.
Facult.
548
682
Facult.
549
Facult.
550
Facult.
Facult.
551
552
Facult.
Facult.
683
684
C. Identificao do Emitente
Campo-Seq Modelo
C02-10
C02-20
C02a-10
C02a-20
C10-10
C10-20
C12-10
C17-10
C17-20
C18-10
Regra de Validao
55/65 Se informado CNPJ do emitente:
CNPJ com zeros, nulo ou DV invlido
55/65
CNPJ Base do Emitente difere do CNPJ Base da primeira NF-e
do Lote recebido
55/65 Se informado CPF do emitente:
CPF s pode ser informado no campo Emitente para NF-e avulsa
55/65
CPF com zeros, nulo, 111..., 222..., ..., ou DV invlido (NT
2012/003)
55/65 Cdigo do Municpio do Emitente com DV invlido (*1)
55/65 Cdigo do Municpio do Emitente (2 primeiras posies) difere do
Cdigo da UF do emitente
55/65 Sigla da UF do Emitente difere da UF do Web Service
55/65 IE Emitente com zeros ou nulo
55/65 IE Emitente invlida para a UF: erro no tamanho, na composio da
IE, ou no dgito verificador (*2)
65 NFC-e no deve informar IE de Substituto Tributrio (tag:emit/IEST)
C18-20
55
C18-30
55
560
Obrig.
407
Obrig.
401
Obrig.
Obrig.
272
273
Obrig.
247
Obrig.
Obrig.
229
209
Obrig.
718
Obrig.
478
Obrig.
211
D01-10
D01-20
Regra de Validao
55/65 Informado grupo avulsa pela empresa (tag:procEmi<>1 e 2).
55/65 No informado grupo "avulsa" na emisso de Nota Fiscal pelo Fisco
(tag:procEmi=1 ou 2)
Pg. 96 / 132
E. Identificao do Destinatrio
Campo-Seq Modelo
E01-10
E01-20
55
65
E02-10
55/65
E03-10
55/65
E03a-10
55
E03a-20
55
E03a-50
55
E04-10
E04-20
55
55/65
E05-10
55
E05-20
65
E10-10
55/65
E10-20
55/65
E10-30
55
E12-10
E12-20
55
55
E12-30
55
Regra de Validao
NF-e sem a identificao do destinatrio (tag:infNFe/dest)
NFC-e com entrega a domiclio (indPres=4) sem identificao do
destinatrio (tag:infNFe/dest)
Se informado CNPJ:
CNPJ com zeros ou dgito de controle invlido
Se informada CPF:
CPF com zeros, nulo, 111..., 222..., ... ou dgito de controle
invlido (NT 2013/003)
Se Operao com Exterior (tag:idDest = 3):
Deve ser informada tag idEstrangeiro (contedo da tag pode ser
nulo)
Se Operao interestadual (tag:idDest = 2):
No pode informar tag idEstrangeiro
Se Operao dentro do Estado (tag:idDest = 1):
Se informado idEstrangeiro, operao deve ser de consumidor
final (tag:infFinal <> 1)
NF-e sem o nome do destinatrio (tag:dest/xNome)
Se tag:tpAmb (id:B24) = 2:
o xNome (E04) deve ser informado com a literal NF-E EMITIDA EM
AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL
(NT 2011/002)
NF-e sem a informao de endereo do destinatrio
(tag:dest/enderDest)
NFC-e com entrega a domiclio (indPres=4) sem o endereo do
destinatrio (tag:dest/enderDest)
Se endereo destinatrio no no Exterior (dest/UF <> EX"):
Cdigo Municpio do destinatrio com dgito verificador invlido
Cdigo Municpio do destinatrio (2 primeiras posies) difere do
Cdigo da UF do destinatrio
Se endereo destinatrio no Exterior (dest/UF = EX"):
Cdigo Municpio do destinatrio difere de 9999999
UF de destino diferente de EX
Se operao Interestadual (tag:idDest = 2):
UF de destino no pode ser EX
Se operao Interestadual (tag:idDest = 2):
UF de destino igual UF do emitente
Exceo: No rejeitar se existir algum item com a tag UFCons
(id:L120) diversa da UF do emitente.
Pg. 97 / 132
237
Obrig.
720
Obrig.
721
Obrig.
723
Obrig
Obrig
724
598
Obrig
726
Obrig
788
Obrig.
274
Obrig.
275
Obrig.
509
Obrig.
Obrig.
727
771
Obrig.
772
E12-40
E14-10
E14-20
E16a-10
E16a-20
E17-10
E17-20
E17-30
E17-40
E17-50
E18-10
E18-20
E18-30
Regra de Validao
Aplic. Msg Efeito Descrio Erro
55/65 Se operao Interna no Estado (tag:idDest = 1) e operao no
Obrig. 773 Rej. Rejeio: Operao Interna e UF de destino difere da
com Consumidor final:
UF do emitente
UF de destino difere da UF do emitente
55 Se operao com Exterior (tag:idDest = 3):
Facult. 510 Rej. Rejeio: Operao com Exterior e Cdigo Pas
Cdigo Pas do destinatrio = 1058 (Brasil), ou no informado
destinatrio 1058 (Brasil) ou no informado
55/65 Se no operao com Exterior (tag:idDest <> 3) e informado
Facult. 511 Rej. Rejeio: No de Operao com Exterior e Cdigo
Cdigo Pas do destinatrio:
Pas destinatrio difere de 1058 (Brasil)
Cdigo Pas do destinatrio difere de 1058 (Brasil)
65 NFC-e com indicao de IE do destinatrio diferente de "No
Obrig. 789 Rej. Rejeio: NFC-e para destinatrio contribuinte de ICMS
Contribuinte" (tag:indIEDest <> 9)
55 Se operao com Exterior (tag:idDest=3):
Obrig. 790 Rej. Rejeio: Operao com Exterior para destinatrio
Indicao de IE Destinatrio diferente "No Contribuinte"
Contribuinte de ICMS
(tag:indIEDest <> 9)
65 NFC-e com tag IE do Destinatrio (tag:dest/IE)
Obrig. 729 Rej. Rejeio: NFC-e com informao da IE do destinatrio
55 NF-e com indicao de Destinatrio Contribuinte do ICMS
Obrig. 728 Rej. Rejeio: NF-e sem informao da IE do destinatrio
(tag:dest/indIEDest=1), sem informar a IE (tag:dest/IE)
55 NF-e com indicao de Destinatrio Contribuinte Isento de IE
Obrig. 791 Rej. Rejeio: NF-e com indicao de destinatrio isento de
(tag:dest/indIEDest=2), mas com informao da IE (tag:dest/IE)
IE, com a informao da IE do destinatrio
55 Se informada a IE do Destinatrio:
Obrig. 792 Rej. Rejeio: Informada a IE do destinatrio para operao
No informar a IE do Destinatrio se endereo do destinatrio no
com destinatrio no Exterior
Exterior (tag:dest/enderDest/UF=EX)
55
IE invlida para a UF: erro no tamanho, na composio da IE, ou Obrig. 210 Rej. Rejeio: IE do destinatrio invlida
no dgito verificador (*2)
65 NFC-e com Inscrio da Suframa (tag:dest/ISUF)
Obrig. 730 Rej. Rejeio: NFC-e com Inscrio Suframa
55 Inscr. SUFRAMA informada:
Obrig. 235 Rej. Rejeio: Inscrio SUFRAMA invlida
Inscrio com dgito verificador invlido
55 Inscr. SUFRAMA informada:
Obrig. 251 Rej. Rejeio: UF/Municpio destinatrio no pertence a
UF destinatrio difere de AC-Acre, ou AM-Amazonas, ou ROSUFRAMA
Rondnia, ou RR-Roraima, ou AP-Amap (s para municpios
1600303-Macap e 1600600-Santana)
F. Local da Retirada
Campo-Seq Modelo
F02-10
F02a-10
Regra de Validao
55/65 Se informado Local de Retirada com CNPJ:
CNPJ com zeros ou dgito invlido
55/65 Se informado Local de Retirada com CPF:
CPF com zeros, nulo, 111..., 222..., ..., ou dgito de controle
invlido (NT 2012/003)
Pg. 98 / 132
540
F07-10
F07-20
F07-30
Regra de Validao
55/65 Se informado Local de Retirada com UF Retirada = EX:
Cdigo do Municpio do Local de Retirada difere de 9999999
55/65 Se informado Local de Retirada com UF Retirada <> EX:
Cdigo do Municpio do Local de Retirada com dgito verificador
invlido (*1)
55/65
Cdigo Municpio do Local de Retirada (2 primeiras posies)
difere do Cdigo da UF do Local de Retirada
277
G. Local da Entrega
Campo-Seq Modelo
G02-10
55/65
G02a-10
55/65
G07-10
55/65
G07-20
55/65
G07-30
55/65
Regra de Validao
Se informado o Local de Entrega com CNPJ:
CNPJ com zeros ou dgito invlido
Se informado o Local de Entrega com CPF:
CPF com zeros, nulo, 111..., 222..., ..., ou dgito de controle
invlido (NT 2012/003)
Se informado Local de Entrega com UF Entrega = EX:
Cdigo do Municpio do Local de Entrega difere de 9999999
Se informado Local de Entrega com UF Entrega <> EX:
Cdigo Municpio do Local de Entrega com dgito verificador
invlido (*1)
Cdigo Municpio do Local de Entrega (2 primeiras posies)
difere do Cdigo da UF do Local de Entrega
541
Obrig.
515
Obrig.
278
Obrig.
279
GA02-10
GA02-20
GA03-10
GA03-20
Regra de Validao
55/65 Se informada autorizao download XML com CNPJ:
CNPJ com zeros ou dgito invlido
55/65
Informado CNPJ do destinatrio
324
Obrig.
325
Obrig.
326
Pg. 99 / 132
I03-10
I05-10
I05-20
I05-30
I05-40
I08-10
I08-20
I08-30
I08-40
I08-50
I08-60
I08-70
I08-80
Regra de Validao
55/65 Se informado Cdigo do EAN (tag:cEAN)
cEAN com zeros ou dgito de controle invlido (NT 2011/004)
65 NFC-e deve informar o NCM completo (8 posies)
* Implementao futura
55/65 Se informado NCM completo (8 posies):
NCM inexistente na tabela de NCM publicada pelo Ministrio do
Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior - MDIC
* Implementao futura.
65
Informado NCM incompatvel com a NFC-e
* Implementao futura (exemplo: NCM de produtos do reino
animal na NFC-e)
55/65 Se informado Captulo do NCM (2 posies):
Captulo do NCM invlido (77, 98, 99)
55 CFOP de Entrada (inicia por 1, 2, 3) para NF-e de Sada (tpNF=1)
55/65 CFOP de Sada (inicia por 5, 6, 7) para NF-e de Entrada (tpNF=0)
55 CFOP de operao com Exterior (inicia por 3 ou 7) e idDest <> 3
55
777
Obrig.
778
Obrig.
779
Obrig.
793
Facult.
Facult.
Obrig.
518
519
731
Obrig.
732
Obrig.
Facult.
733
520
Facult.
521
Facult.
522
I08-90
55
I08-100
55
I08-110
55
I08-120
55
I08-130
55
Regra de Validao
Exceo: Se a tag UFCons (id:LA06) foi informada com a mesma
UF do emitente: CFOP iniciado com 1 vlido. (NT 2010/010)
Observao: No caso da NFC-e, a informao do endereo do
destinatrio opcional. Considerar a UF do destinatrio como
sendo a mesma UF do emitente (operao interna).
CFOP de operao interestadual (inicia por 2 ou 6) e UF emitente
= UF destinatrio e CNPJ/CPF emissor diferente do CNPJ/CPF
destinatrio (NT 2010/004)
Exceo: Se a tag UFCons (id:LA06) foi informada com UF diversa
do emitente: CFOP iniciado com 2 ou 6 vlido. (NT 2010/010)
CFOP de Operao com Exterior (inicia por 3 ou 7) e no informado
o NCM (id:I05) completo (8 posies)
Exceo: O item de Servio da NF-e (id:U01) conjugada pode ter
NCM = 00 (NT 2010/010)
CFOP de Importao (inicia por 3) e no informado a tag DI
Exceo: a regra no se aplica para os seguintes CFOP:
3.201 Devoluo de venda de produo do estabelecimento
3.202 Devoluo de venda de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros
3.211 Devoluo de venda de produo do estabelecimento sob o
regime de drawback
3.503 Devoluo de mercadoria exportada que tenha sido recebida
com fim especfico de exportao
3.553 Devoluo de venda de bem do ativo imobilizado (NT
2010/007)
CFOP de Importao (inicia por 3) e no informado o grupo de IPI
Exceo: a regra no se aplica para os seguintes CFOP:
3.201 Devoluo de venda de produo do estabelecimento
3.202 Devoluo de venda de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros
3.211 Devoluo de venda de produo do estabelecimento sob o
regime de drawback
3.503 Devoluo de mercadoria exportada que tenha sido recebida
com fim especfico de exportao
3.553 Devoluo de venda de bem do ativo imobilizado (NT
2011/004)
CFOP de Importao (inicia por 3) e no informado o grupo de II
Exceo: a regra no se aplica para os seguintes CFOP:
3.201: Devoluo de venda de produo do estabelecimento
Facult.
523
Facult.
524
Facult.
525
Facult.
597
Facult.
599
I08-140
55
I08-144
55
I08-150
65
I09-10
65
Regra de Validao
3.202: Devoluo de venda de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros
3.211: Devoluo de venda de produo do estabelecimento sob o
regime de drawback
3.503: Devoluo de mercadoria exportada que tenha sido recebida
com fim especfico de exportao
3.553: Devoluo de venda de bem do ativo imobilizado (NT
2011/004)
Para as NF-e com finalidade de devoluo de mercadoria
(tag:finNFe=4), somente sero aceitos CFOP de devoluo de
mercadoria.
Observao: Vide relao de CFOP de devoluo de mercadoria no
Anexo XI.01.
Para as NF-e que no tem a finalidade de devoluo de mercadoria
(tag:finNFe <> 4), no sero aceitos CFOP de devoluo de
mercadoria.
Observao: Vide relao de CFOP de devoluo de mercadoria no
Anexo XI.01.
NFC-e (mod=65) com CFOP invlido
Aceitar unicamente os CFOP:
5.101: Venda de produo do estabelecimento;
5.102: Venda de mercadoria de terceiros;
5.115: Venda de mercadoria de terceiros, recebida anteriormente
em consignao mercantil;
5.401: Venda de produo do estabelecimento em operao com
produto sujeito a ST, como contribuinte substituto;
5.403: Venda de mercadoria de terceiros em operao com
mercadoria sujeita a ST, como contribuinte substituto;
5.405: Venda de mercadoria de terceiros, sujeita a ST, como
contribuinte substitudo;
- 5.653: Venda de combustvel ou lubrificante, de produo do
estabelecimento, destinados a consumidor final;
5.656: Venda de combustvel ou lubrificante de terceiros,
destinados a consumidor final;
5.933: Prestao de servio tributado pelo ISSQN (Nota Fiscal
conjugada);
NFC-e com Unidade de Comercializao invlida (tag:uCom no
consta de tabela especfica) *Implementao futura
Obrig.
327
Obrig.
328
Rej. Rejeio: CFOP de devoluo de mercadoria para NFe que no tem finalidade de devoluo de
mercadoria
Obrig.
725
Obrig.
734
I11-10
I11-20
I12-10
I13-10
I17b-10
Regra de Validao
55/65 Se NF-e Normal (tag:finNFe=1):
vProd (id:I11) difere de vUnCom (id:I10a) * qCom (id:I10) (*4)
(NT 2011/005)
55/65
vProd (id:I11) difere de vUnTrib (id:I14a) * qTrib (id:I14) (*4)
(NT 2011/005)
55/65 Se informada a TAG cEANTrib:
cEANTrib com zeros ou dgito de controle invlido (NT 2011/004)
65 NFC-e com Unidade de Tributao invlida (tag:uTrib no consta da
tabela especfica) *Implementao futura.
65 NFC-e com indicador de item no participante do total (tag:indTot=0)
735
Obrig.
774
I19-10
55
I23b-10
55
I23d-10
55
I23d-20
55
I23e-10
55
I29a-10
55
I29a-20
55
Regra de Validao
Nmero da DI / DSI invlido
***Implementao futura
Informar o Valor da AFRMM na importao por via martima
(tag:tpViaTransp=1 e no existe tag:vAFRMM)
Informar o CNPJ do adquirente ou do encomendante na importao
por conta e ordem ou encomenda (tag:DI/tpIntermedio=2 ou 3)
CNPJ do adquirente ou do encomendante invlido (zeros, nulo ou
DV invlido)
Informar a UF do adquirente ou do encomendante na importao por
conta e ordem ou encomenda (tag:DI/tpIntermedio=2 ou 3)
Obrigatria a informao do nmero do processo de drawback na
Adio (Declarao de Importao) para os CFOP: 3127, 3211
Nmero do processo de drawback invlido na Adio (Declarao de
Importao). ***Implementao futura.
330
Obrig.
331
Obrig.
332
Obrig.
333
Obrig.
334
Obrig.
335
I50-10
55
I50-20
55
I51-10
55
Regra de Validao
Informado o grupo de Exportao (tag:detExport) para o Item, para
CFOP que no de exportao (CFOP no inicia por 3 ou 7).
Grupo de Exportao (tag:detExport) obrigatrio para os CFOP:
3127, 3211, 3503, 7127, 7211, 7501
Obrigatria informao do nmero do processo de drawback para
CFOP:
- 7127: Venda de produo do estabelecimento sob o regime de
drawback
Pg. 103 / 132
I51-20
55
I52-10
55
I53-10
55
I54-10
55
I54-20
55
I54-30
55
I54-40
55
I55-10
55
Regra de Validao
- 7211: Devoluo de compras p/ industrializao sob o regime de
drawback
Nmero do processo de drawback invlido
***Implementao futura.
Grupo de controle para a Exportao Indireta (tag:detExport/exportInd)
no informado para os CFOP: 3503, 7501
Nmero do registro de exportao invlido (tag:detExport/exportInd/nRE)
***Implementao futura.
Chave de Acesso na exportao indireta (tag:exportInd/chNFe):
Dgito Verificador da Chave de Acesso invlido
Modelo da Chave de Acesso diferente de 55
339
Obrig.
340
Obrig.
341
Facult.
342
Facult.
343
344
Facult.
345
Facult.
346
I70-10
Regra de Validao
55/65 Se informado o Nmero de Controle da FCI (tag:nFCI, id:I70):
- Acessar Cadastro de FCI (Chave: nFCI)
Nota: Implementao futura.
J01-10
65
Regra de Validao
NFC-e com grupo de Veculos novos (tag:veicProd)
K. Item / Medicamentos
Campo-Seq Modelo
K01-10
65
Regra de Validao
NFC-e com grupo de Medicamentos (tag:med)
L. Item / Armamentos
Campo-Seq Modelo
L01-10
65
Regra de Validao
NFC-e com grupo de Armamentos (tag:arma)
LA01-10
LA01-20
65
55
LA02-10
55
LA03-10
55
Regra de Validao
NFC-e com grupo de Combustvel (tag:comb)
Obrigatria a informao do grupo de combustvel para os CFOP
constantes no Anexo XI.02 - CFOP de Combustvel e Lubrificantes
(NT 2012/003)
Para as operaes com combustvel (conforme o CFOP):
Verificar se a Descrio do Produto diverge da Descrio do
Cdigo do Produto adotada pela ANP
Nota: Ver tabela ANP (http://www.anp.gov.br/simp)
Informado percentual de Gs Natural na mistura (tag:pMixGN) para
produto diferente de "210203001 GLP" (tag:cProdANP)
347
diverge
da
Obrig.
461
LB01-10
LB01-20
65
55
LB01-30
55
Regra de Validao
NFC-e com grupo RECOPI Papel Imune (tag:nRECOPI)
Se no informado o nmero do RECOPI (tag:nRECOPI, id:LB01)
Se Papel Imune (CST=41 ou CSOSN=300) e
NCM papel (ver relao NCM no Anexo XII.01)
Informado nmero do RECOPI:
Nmero do RECOPI invlido (Ver Anexo X, Identificador
RECOPI)
350
N12-10
55
Regra de Validao
CFOP de Exportao (inicia por 7):
Informado CST de ICMS diferente de 41 ou CSOSN diferente de
300 (NT 2010/010)
Exceo: A regra acima no se aplica para a NF-e de devoluo
(finNFe=4).
Pg. 105 / 132
N12-20
N12-30
N12-40
N12-50
N12a-10
N16-04
N16a-10
N16c-10
N17-10
55
55
55
N17-20
55/65
N28-10
55/65
N28-20
55/65
N28-30
55/65
Regra de Validao
Exceo 7: A regra de validao acima no se aplica para destinatrio
no contribuinte (tag:dest/indIEDest=9).
Se CST de ICMS = 51 (diferimento):
Valor ICMS da Operao (id:N16a) difere de Base de Clculo
(id:N15) * Alquota (id:N16) (*4)
Nota: Campos opcionais no informados sero considerados como se
tiverem sido informados com valor = zero.
Se CST de ICMS = 51 (diferimento):
Valor do ICMS diferido (id:N16c) difere do produto do Valor do
ICMS da Operao (id:N16a) e percentual do diferimento (id:N16b)
(*4)
Nota: Campos opcionais no informados sero considerados como se
tiverem sido informados com valor = zero.
Se CST de ICMS = 51 (diferimento):
Valor do ICMS (id:N17) no corresponde a diferena do Valor do
ICMS da Operao (id:N16a) e Valor do ICMS diferido (id:N16c)
Exceo: A regra de validao acima no se aplica caso no forem
informados os dois campos: vICMSDif e vICMS.
Nota: Campos opcionais no informados sero considerados como se
tiverem sido informados com valor = zero.
Se CST de ICMS = 00, 10, 20, 70 e tag:finNFe = 1 (id:B25)
Valor ICMS (id:N17) difere de Base de Clculo (id:N15) * Alquota
(id:N16) (*4) (NT 2010/010):
Se informado motDesICMS = 7 (desonerao Suframa):
tag:ISUF (id:E18) deve ser informado (NT 2011/004)
Exceo: No exigir a Inscrio Suframa se informado CFOP de
entrada (inicia por 1 ou 2) (NT 2012/003)
Se informado tag:motDesICMS = 7 (desonerao Suframa):
deve ser informado um dos CFOP abaixo:
1203, 1204, 1208, 1209, 2203, 2204, 2208, 2209, 5109, 5110,
5120, 5151, 5152, 5651, 5652, 5654, 5655, 5658, 5659, 6109,
6110, 6120, 6122, 6123, 6151, 6152, 6651, 6652, 6654, 6655,
6658, 6659 (NT 2012/003)
Se informado tag:motDesICMS, o vICMSDeson (id:N27a) deve ser
maior que zero (NT 2011/004).
Observao: O motivo da desonerao pode ocorre nos grupos de
tributao do ICMS 20, 30, 40, 70 e 90.
Facult.
351
Facult.
352
Facult.
353
Facult.
528
Facult.
625
Facult.
626
Facult.
627
O01-10
O07-10
Regra de Validao
65 NFC-e com o grupo de tributao pelo IPI (id:O01)
55/65 Informada tributao do IPI (id:O07) sem informar o NCM (id:I05)
completo (8 posies)
P. Item / Tributo: II
Campo-Seq Modelo
P01-10
65
Regra de Validao
NFC-e com o grupo de tributao pelo II (id:P01)
Q01-20
55
Regra de Validao
NF-e sem o grupo de tributao pelo PIS (id:Q01)
R01-10
65
Regra de Validao
NFC-e com o grupo de tributao pelo PIS-ST (id:R01)
S01-20
55
Regra de Validao
NF-e sem o grupo de tributao pela COFINS (id:S01)
T01-10
65
Regra de Validao
NFC-e com o grupo de tributao pela COFINS-ST (id:T01)
U01-10
U01-20
Regra de Validao
55/65 Informado grupo de tributao do ISSQN (id:U01) sem informar a
Inscrio Municipal (id:C19)
55/65 Informado grupo de tributao do ISSQN (id:U01) sem informar
nenhum grupo de ICMS (id:N01)
Exceo: A critrio da UF poder ser autorizada a emisso de NF-e
que s tenham itens sujeitos ao ISSQN. (NT 2010/010)
Pg. 108 / 132
U05-10
Regra de Validao
55/65 Se informado Cdigo Municpio do FG ISSQN:
Cdigo Municpio do FG ISSQN com dgito invlido (*1)
UA01-10
55
Regra de Validao
Informado grupo de devoluo de tributos:
NF-e no de devoluo de mercadoria (tag:finNFe<>4)
W03-10
W04-10
W04-20
W04a-10
W05-10
W06-10
W06-20
W07-10
W08-10
W09-10
W10-10
W11-10
Regra de Validao
55/65 Total da BC ICMS (id:W03) difere do somatrio do valor dos itens
(id:N15).
55/65 Total do ICMS (id:W04) difere do somatrio do valor dos itens
(id:N17). O Total no deve considerar o valor informado para os CST
40, 41, 50. (NT 2010/007)
55/65 Valor total do ICMS superior ao valor limite estabelecido pela SEFAZ
(valor parametrizvel por UF)
55/65 Total do ICMS desonerado (id:W04a) difere do somatrio do valor
dos itens (id:N27a).
55/65 Total da BC ICMS-ST (id:W05) difere do somatrio do valor dos itens
(id:N21)
55/65 Total do ICMS-ST (id:W06) difere do somatrio do valor dos itens
(id:N23)
55/65 Valor total do ICMS-ST superior ao valor limite estabelecido pela
SEFAZ (valor parametrizvel por UF)
55/65 Total dos Produtos e Servios (id:W07) difere do somatrio do valor
dos itens (id:I11) sujeitos ao ICMS. Considerar somente os valores
dos itens com a TAG indTot (id:I17b) = 1 (NT 2011/004)
55/65 Total do Frete (id:W08) difere do somatrio do valor dos itens (id:I15)
55/65 Total do Seguro (id:W09) difere do somatrio do valor dos itens
(id:I16)
55/65 Total do Desconto (id:W10) difere do somatrio do valor dos itens
(id:I17)
55/65 Total do vII (id:W11) difere do somatrio do valor dos itens (id:P04)
(NT 2011/004)
Pg. 109 / 132
417
Facult.
795
Facult.
533
Facult.
534
Facult.
418
Facult.
564
Facult.
Facult.
535
536
Facult.
537
Facult.
601
W12-10
W13-10
55/65
55/65
W14-10
55/65
W15-10
55/65
W16-10
55/65
W16-20
55
W16-30
65
W16-40
65
Regra de Validao
Total do IPI (id:W12) difere do somatrio do valor dos itens (id:O14)
Total do vPIS (id:W13) difere do somatrio do valor dos itens
(id:Q09) de item sujeito ao ICMS (existe grupo ICMS). (NT 2011/004)
Total do vCOFINS (id:W14) difere do somatrio do valor dos itens
(id:S11) de item sujeito ao ICMS (existe grupo ICMS). (NT 2011/004)
Total do vOutro (id:W15) difere do somatrio do valor dos itens
(id:I17a) (NT 2011/004)
-Total do vNF (id:W16) difere do somatrio de:
(+) vProd (id:W07)
(-) vDesc (id:W10)
(-) vICMSDeson (id:W04a)
(+) vST (id:W06)
(+) vFrete (id:W08)
(+) vSeg (id:W09)
(+) vOutro (id:W15)
(+) vII (id:W11)
(+) vIPI (id:W12)
(+) vServ (id:W18) (*3) (NT 2011/005)
Exceo 1: Faturamento direto de veculos novos:
Se informada operao de Faturamento Direto para veculos novos
(tpOp = 2, id:J02):
Total do vNF (id:W16) difere do somatrio de:
(+) vProd (id:W07)
(-) vDesc (id:W10)
(-) vICMSDeson (id:W04a)
(+) vFrete (id:W08)
(+) vSeg (id:W09)
(+) vOutro (id:W15)
(+) vII (id:W11)
(+) vIPI (id:W12)
(+) vServ (id:W18) (*3) (NT 2011/005)
Exceo 2: Esta regra no se aplica nas operaes de importao
(CFOP inicia com 3).
Valor total da NF-e superior ao valor limite estabelecido pela SEFAZ
(valor limite parametrizvel por UF) (NT 2011/004)
Valor total da NFC-e superior ao valor limite estabelecido pela
SEFAZ (valor parametrizvel por UF)
Nota: O valor mximo default para a NFC-e de R$ 200.000,00
NFC-e com valor total superior a R$ 10.000,00 (parametrizvel por
UF):
Pg. 110 / 132
610
Facult.
628
Obrig.
780
Obrig
750
Rej.
W16-50
65
Regra de Validao
Cdigo do Destinatrio no informado (tag:dest/CNPJ, dest/CPF
ou dest/idEstrang).
Nome do Destinatrio no informado (tag:dest/xNome)
W16-60
65
W16-70
65
W16a-10
685
W18-10
W19-10
W20-10
W21-10
W22-10
W22b-10
W22c-10
W22d-10
W22e-10
W22f-10
Regra de Validao
55/65 Total vServ (id:W18) difere do somatrio do valor dos itens do vProd
(id:I11) de item sujeito ao ISSQN (NT 2011/004)
55/65 Total vBC (id:W19) difere do somatrio do valor dos itens (id:U02) de
item sujeito ao ISSQN (NT 2011/004)
55/65 Total vISS (id:W20) difere do somatrio do valor dos itens (id:U04)
de item sujeito ao ISSQN (NT 2011/004)
55/65 Total vPIS (id:W21) difere do somatrio do valor dos itens (id:Q09)
de item sujeito ao ISSQN (NT 2011/004)
55/65 Total vCOFINS (id:W22) difere do somatrio do valor dos itens
(id:S11) de item sujeito ao ISSQN (NT 2011/004)
55/65 Total do valor da deduo (id:W22b) difere do somatrio dos itens
(id:U07)
55/65 Total de outras retenes (id:W22c) difere do somatrio dos itens
(id:U08)
55/65 Total do desconto incondicionado ISS (id:W22d) difere do somatrio
dos itens (id:U09)
55/65 Total do desconto condicionado ISS (id:W22e) difere do somatrio
dos itens (id:U10)
55/65 Total de ISS retido (id:W22f) difere do somatrio dos itens (id:U11)
608
Facult.
609
Obrig.
364
Obrig.
365
Obrig.
366
Obrig.
367
Obrig.
368
X. Transporte da NF-e
Campo-Seq Modelo
X02-10
65
X03-10
65
X03-20
65
X04-10
55/65
X04-20
55/65
X05-10
55/65
X07-10
55/65
X07-20
55/65
X11-10
65
X17-10
55
X18-10
X22-10
65
65
X25a-10
X25b-10
65
65
Regra de Validao
NFC-e com Frete e no entrega a domiclio
(tag:modFrete<>9 e indPres<>4)
NFC-e com dados do Transportador e no entrega a domiclio
(tag:transporta e indPres<>4)
NFC-e sem dados do Transportador (tag:transporta) e entrega a
domiclio (indPres=4)
Obrigatria a informao de identificao do Transportador para os
CFOP de venda de combustvel (tag: CNPJ/CPF, id:X04/X05)
Nota: Vide relao de CFOP de combustvel com obrigatoriedade de
informaes do transportador no Anexo XI.02.
Exceo 1: A regra de validao acima se aplica somente para as
NF-e com Finalidade de Emisso normal (tag:finNFe=1);
Exceo 2: A regra de validao acima se aplica somente para os
Cdigos de Produto ANP relacionados no Anexo III.01;
Observao: Nos casos em que no houver circulao fsica de
mercadoria ou que esta circulao se realize por modal
dutovirio, os dados do transportador podero ser preenchidos
com o CNPJ do prprio emitente do documento fiscal.
Se informado CNPJ do Transportador:
- CNPJ com zeros ou dgito de controle invlido
Se informado CPF do transportador:
CPF com zeros, nulo, 111..., 222..., ..., ou DV invlido (NT
2012/003)
Se informada a IE do Transportador:
UF do Transportador (id:X10) no informada
IE do Transportador informada e diferente de ISENTO:
Validar IE, conforme a UF do transportador informada
NFC-e com dados de Reteno do ICMS no Transporte
(tag:retTransp)
Se informado Cdigo Municpio do FG Transporte (id:X17):
Cdigo do Municpio do FG Transporte com dgito invlido (*1)
NFC-e com dados do veculo de Transporte (tag:veicTransp)
NFC-e com dados de Reboque do veculo de Transporte
(tag:reboque)
NFC-e com dados do Vago de Transporte (tag:vagao)
NFC-e com dados da Balsa de Transporte (tag:balsa)
754
Obrig.
786
Obrig.
362
Obrig.
542
Obrig.
543
Obrig.
559
Obrig.
544
Obrig.
755
Obrig.
288
Obrig.
Obrig.
756
757
Obrig.
Obrig.
758
759
Y. Dados de Cobrana
Campo-Seq Modelo
Y01-10
65
Regra de Validao
NFC-e com dados de cobrana (Fatura, Duplicata) (tag:cobr)
YA01-10
55
Regra de Validao
NF-e no deve possuir o grupo de Formas de Pagamento (tag:pag)
YA01-20
65
ZA01-10
ZA01-20
Regra de Validao
55/65 No informado o local embarque ou de transposio de fronteira
(tag:exporta) na operao de exportao (tpNF=1 e idDest=3)
55/65 Informado o local embarque ou de transposio de fronteira
(tag:exporta) em operao que no de exportao (tpNF=0 ou
idDest<>3)
ZB01-10
65
ZB02-10
55
ZB02-20
55
ZB02-30
55
Regra de Validao
NFC-e com dados de compras (Empenho, Pedido, Contrato)
(tag:compra)
NF-e com desonerao de ICMS motivada por venda a rgo
Pbllico (tag:ICMSxx/motDesICMS=8; id:N28), sem informar Nota de
Empenho.
Nota: Implementao opcional, a critrio da UF.
NF-e com Nota de Empenho invlida para a UF.
Nota: Implementao opcional, a critrio da UF.
NF-e com Nota de Empenho inexistente para a UF.
Nota: Implementao opcional, a critrio da UF.
360
Facult.
361
ZC01-10
65
Regra de Validao
NFC-e com dados de aquisio de Cana (tag:cana)
1C17-10
1C17-20
1C17-30
1C17-34
1C17-38
1C17-40
1C17-50
1C17-60
1C17-70
Regra de Validao
55/65 Se informada IE do Emitente:
Acessar Cadastro de Contribuinte da UF (Chave: IE Emitente)
IE Emitente no cadastrada
55/65
IE Emitente no vinculada ao CNPJ (se informado CNPJ
emitente, tratar Regime Especial de IE nica)
55/65
IE emitente no vinculada ao CPF (se informado CPF emitente)
55
Emitente no autorizado para emisso de NF-e
65
Emitente no autorizado para emisso de NFC-e
55/65
Emitente em situao irregular perante o Fisco
55 Se IE do Emitente = "ISENTO" (unicamente para Nota Fiscal
Avulsa):
Se no for NF-e Avulsa
55/65 Mensagens opcionais no caso de IE no vinculada ao CNPJ/CPF.
- Acessar Cadastro de Pessoa Jurdica ou Pessoa Fsica:
CNPJ emitente no cadastrado
55
CPF Emitente no cadastrado (NT 2011/004)
Obrig.
230
Obrig.
231
Obrig.
Obrig.
Obrig.
622
203
781
Obrig.
301
Obrig.
230
Facult.
245
Facult.
621
2B08-20
55/65
CampoSeq
2B08-30
55/65
2B08-40
55/65
2B08-50
Regra de Validao
3B08-100 55/65 Acesso BD de Inutilizao (Chave: Modelo, UF, CNPJ, Srie, Nro):
Numerao da NF-e est inutilizada (NT 2011/004)
3BA02-10
55
3BA02-20
55
3BA02-30
55
Regra de Validao
Aplic. Msg Efeito Descrio Erro
Para cada NF-e referenciada (tag:refNFe), se a UF da Chave de
Facult. 267 Rej. Rejeio: Chave de Acesso referenciada inexistente
Acesso referenciada for igual a UF do Emitente:
[nRef: xxx]
Acessar BD NFE com Chave de Acesso referenciada (se mod=55)
NF-e referenciada inexistente
Exceo: A NF-e referenciada pode no existir no caso de Emisso
em Contingncia (tpEmis = 2, 4 ou 5) (NT 2013/003)
Observao: A exceo acima no se aplica para finNFe=2" (NF-e
Complementar).
NF-e Complementar (finNFe=2) referencia uma outra NF-e
Facult. 268 Rej. Rejeio: NF Complementar referencia uma outra NF-e
Complementar (finNFe=2)
Complementar
NF-e Complementar (finNFe=2) referencia uma NF-e cancelada Facult. 686 Rej. Rejeio: NF Complementar referencia uma NF-e
(NT 2013/003)
cancelada
3BA02-40
55
3BA15-10
55
3BA15-20
55
Regra de Validao
NF-e Complementar (finNFe=2) referencia uma NF-e denegada
(NT 2013/003)
Para cada NF de Produtor referenciada (tag:refNFP), se a Nota
Fiscal referenciada for da prpria UF (tag:refNFP/cUF):
Acessar Cadastro da SEFAZ:
IE de Produtor inexistente (NT 2013/003)
IE de Produtor no vinculada ao CNPJ / CPF (NT 2013/003)
689
4I54-10
55
4I54-20
55
Regra de Validao
Aplic. Msg Efeito Descrio Erro
Para cada Chave de Acesso citada na Exportao Indireta
Facult. 357 Rej. Rejeio: Chave de Acesso do grupo de Exportao
(tag:detExport/exportInd/chNFe), se a UF da Chave de Acesso citada
Indireta inexistente [nRef: xxx]
for igual a UF do Emitente:
Acessar BD NFE com Chave de Acesso (mod=55)
NF-e inexistente
NF-e cancelada / denegada
Facult. 358 Rej. Rejeio: Chave de Acesso do grupo de Exportao
Indireta cancelada ou denegada [nRef: xxx]
5E17-10
55
5E17-20
55
5E17-30
55
5E17-40
5E17-50
55
55
5E17-60
55
5E17-70
55
Regra de Validao
Se informada IE do Destinatrio:
Acessar Cadastro de Contribuinte da UF (Chave: IE Dest.) (*5)
IE destinatrio no cadastrada
IE destinatrio no vinculada ao CNPJ (se informado CNPJ
destinatrio, tratar Regime Especial de IE nica)
IE destinatrio no vinculada ao CPF (se informado CPF
destinatrio)
Destinatrio em situao irregular perante o Fisco
Se IE Destinatrio = "ISENTO" ou no informada (tag:indIEDest=2
ou 9):
Destinatrio possui IE ativa na UF
Destinatrio (CNPJ/CPF) no possui estabelecimento na UF ou
deveria ter Inscrio Estadual de ICMS na UF
Mensagens opcionais se informada IE do destinatrio e IE no
vinculada ao CNPJ/CPF.
- Acessar Cadastro de Pessoa Jurdica ou Pessoa Fsica:
CNPJ destinatrio no cadastrado
Pg. 116 / 132
234
Facult.
624
Facult.
302
Facult.
232
Facult.
303
Facult.
246
5E17-80
55
Regra de Validao
CPF destinatrio no cadastrado
6C02-10
65
Regra de Validao
Acessar BD de Chaves de Segurana do QR-Code (Acesso por:
CNPJ-8 do Emitente):
- Empresa no possui chave de segurana para o QR-Code
cadastrada na UF, ou as chaves existentes foram revogadas.
Nota: Implementao futura, prevista para 01/08/2014.
796
(*1) No validar o dgito de controle para os Cdigos de Municpio que seguem: 2201919 - Bom Princpio do Piau/PI; 2202251 - Canavieira /PI; 2201988 Brejo do Piau/PI; 2611533 Quixaba/PE; 3117836 - Cnego Marinho/MG; 3152131 - Ponto Chique/MG; 4305871 - Coronel Barros/RS; 5203939 - Buriti
de Gois/GO; 5203962 Buritinpolis/GO.
(*2) O tamanho da IE deve ser normalizado na aplicao da SEFAZ, desprezando os zeros no significativos antes da verificao do dgito de controle.
(*3) Considerar uma tolerncia de R$ 0,50 para mais ou para menos (NT 2012/003).
(*4) O valor resultante da multiplicao deve ser arredondado para um valor numrico com duas casas decimais. Considerar uma tolerncia de R$ 0,01 para
mais ou para menos na validao.
(*5) Validao possvel na operao interestadual, ou no ambiente da SEFAZ Virtual, utilizando o CCC-Cadastro Centralizado de Contribuintes.
B. Composio
A composio deste identificador : "SS.NNNN.LLD", onde:
SS
NNNN
LL
D
C. Validao Possvel
Campo
D
B. Composio
O nmero do RECOPI contm um timestamp gerado pelo sistema e a composio deste identificador
: "aaaammddHHMMSSffffDD", onde:
aaaammdd
hhmmssffff
DD
C. Validao Possvel
Campo
aaaa
mm
dd
HHMMSS
DD
B. Composio
A NVE tem por base a codificao do NCM - Nomenclatura Comum do MERCOSUL, acrescida de
atributos e suas especificaes, identificados, respectivamente, por dois caracteres alfabticos e
quatro numricos. A mesma codificao NVE tem significado diferente, conforme o NCM que est
sendo detalhado.
C. Validao Possvel
Campo
Tabela
Codificao NVE:
23.28. Posio 6105 Camisas de malha, de uso masculino.
23.28.1. Subitem 61051000 -De algodo
Atributos e Especificaes de Nvel 'U'
23.28.1.1. Atributo AA COMPOSIO
0001 - 100% Algodo
0002 - De 99% at 90% algodo
0003 - De 89% at 80% algodo
0004 - De 79% at 70% algodo
...
23.28.1.2. Atributo AB TAMANHO
0001 - Infanto-juvenil (at 32)
0002 - Adulto (superior a 32)
23.28.1.3. Atributo AC MANGA
0001 - Sem
0002 - Curta (que no cubra o cotovelo)
0003 - Longa
0004 - 3/4
...
23.29. Subitem 61052000 -De fibras sintticas ou artificiais
Atributos e Especificaes de Nvel 'U'
23.29.1. Atributo AA COMPOSIO
0001 - 100% Polister
0004 - De 99% at 90% polister
0005 - De 89% at 80% polister
...
Transp (*1)
Descrio CFOP de Combustvel e Lubrificante
Compra de combustvel ou lubrificante para industrializao subsequente
Sim
Compra de combustvel ou lubrificante para comercializao
Sim
Compra de combustvel ou lubrificante por consumidor ou usurio final
Sim
Transferncia de combustvel e lubrificante para industrializao
Sim
Transferncia de combustvel e lubrificante para comercializao
Sim
Devoluo de venda de combustvel ou lubrificante destinado industrializao subsequente
Sim
Devoluo de venda de combustvel ou lubrificante destinado comercializao
Sim
Devoluo de venda de combustvel ou lubrificante destinado a consumidor ou usurio final
Sim
Entrada de combustvel ou lubrificante para armazenagem
-xRetorno de combustvel ou lubrificante remetido para armazenagem
-xCompra de combustvel ou lubrificante para industrializao subsequente
Sim
Compra de combustvel ou lubrificante para comercializao
Sim
Compra de combustvel ou lubrificante por consumidor ou usurio final
Sim
Transferncia de combustvel e lubrificante para industrializao
Sim
Transferncia de combustvel e lubrificante para comercializao
Sim
Devoluo de venda de combustvel ou lubrificante destinado industrializao subsequente
Sim
Devoluo de venda de combustvel ou lubrificante destinado comercializao
Sim
Devoluo de venda de combustvel ou lubrificante destinado a consumidor ou usurio final
Sim
Entrada de combustvel ou lubrificante para armazenagem
-xRetorno de combustvel ou lubrificante remetido para armazenagem
-xCompra de combustvel ou lubrificante p/ industrializao subsequente
-xCompra de combustvel ou lubrificante p/ comercializao
-xCompra de combustvel ou lubrificante por consumidor ou usurio final
-xVenda de combustvel ou lubrificante de produo do estabelecimento destinado
Sim
industrializao subsequente
Venda de combustvel ou lubrificante de produo do estabelecimento destinado
Sim
comercializao
Venda de combustvel ou lubrificante de produo do estabelecimento destinado a consumidor ou
-xusurio final
Venda de combustvel ou lubrificante adquirido ou recebido de terceiros destinado
Sim
industrializao subsequente
Venda de combustvel ou lubrificante adquirido ou recebido de terceiros destinado
Sim
comercializao
Venda de combustvel ou lubrificante adquirido ou recebido de terceiros destinado a consumidor
-xou usurio final
Remessa de combustvel ou lubrificante adquirido ou recebido de terceiros para venda fora do
Sim
estabelecimento
Transferncia de combustvel ou lubrificante de produo do estabelecimento
Sim
Transferncia de combustvel ou lubrificante adquirido ou recebido de terceiro
Sim
Devoluo de compra de combustvel ou lubrificante adquirido para industrializao subsequente
Sim
Devoluo de compra de combustvel ou lubrificante adquirido para comercializao
Sim
Devoluo de compra de combustvel ou lubrificante adquirido por consumidor ou usurio final
Sim
Remessa para armazenagem de combustvel ou lubrificante
-xRetorno de combustvel ou lubrificante recebido para armazenagem
-xRetorno simblico de combustvel ou lubrificante recebido para armazenagem
-xRemessa por conta e ordem de terceiros de combustvel ou lubrificante recebido para
Sim
armazenagem
Venda de combustvel ou lubrificante a consumidor ou usurio final estabelecido em outra UF
Sim
Venda de combustvel ou lubrificante de produo do estabelecimento destinado
Sim
industrializao subsequente
Venda de combustvel ou lubrificante de produo do estabelecimento destinado
Sim
comercializao
Venda de combustvel ou lubrificante de produo do estabelecimento destinado a consumidor ou
Sim
usurio final
Venda de combustvel ou lubrificante adquirido ou recebido de terceiros destinado
Sim
industrializao subsequente
NCM
48043990
48044100
48044200
48044900
48045100
48045200
48045910
48045990
48051100
48051200
48051900
48052400
48052500
48053000
48054010
48054090
48055000
48059100
48059210
48059290
48059300
48061000
48062000
48063000
48064000
48070000
48081000
48082000
48083000
48089000
48101310
48101381
48101382
48101389
48101390
48101410
48101481
48101482
48101489
48101490
48101910
48101981
48101982
48101989
48101990
48102210
48102290
48102910
48102990
48103110
Descrio
Outros
Crus
Branqueados uniformemente na massa e em que mais de 95%, em peso, do contedo total de fibras seja
constitudo por fibras de madeira obtidas por processo qumico
Outros
Crus
Branqueados uniformemente na massa e em que mais de 95%, em peso, do contedo total de fibras seja
constitudo por fibras de madeira obtidas por processo qumico
Semibranqueados, com um contedo de 100%, em peso, de fibras de madeira obtidas por processo qumico
Outros
Papel semiqumico para ondular
Papel palha para ondular
Outros
De peso no superior a 150g/m2
De peso superior a 150g/m2
Papel sulfite para embalagem
De peso superior a 15g/m2 e inferior ou igual a 25g/m2, com um contedo de fibras sintticas
termossoldveis superior ou igual a 20% e inferior ou igual a 25%, em peso, do contedo total de fibras
Outros
Papel-feltro e carto-feltro, papel e carto lanosos
De peso no superior a 150g/m2
Com fibras de vidro
Outros
De peso igual ou superior a 225g/m2
Papel-pergaminho vegetal e carto-pergaminho vegetal (sulfurizados)
Papel impermevel a gorduras
Papel vegetal
Papel cristal e outros papis calandrados transparentes ou translcidos
Papel e carto obtidos por colagem de folhas planas sobrepostas, no revestidos na superfcie nem
impregnados, mesmo reforados interiormente, em rolos ou em folhas.
Papel e carto ondulados, mesmo perfurados
Papel Kraft para sacos de grande capacidade, encrespado ou plissado, mesmo gofrado, estampado ou
perfurado
Outros papis Kraft, encrespados ou plissados, mesmo gofrados, estampados ou perfurados
Outros
De largura no superior a 15cm
Metalizados
Baritados (revestidos de xido ou sulfato de brio)
Outros
Outros
Nas quais nenhum lado exceda 360mm, quando no dobradas
Metalizados
Baritados (revestidos de xido ou sulfato de brio)
Outros
Outros
Em tiras de largura no superior a 15cm ou em folhas nas quais nenhum lado exceda 360mm, quando no
dobradas
Metalizados
Baritados (revestidos de xido ou sulfato de brio)
Outros
Outros
Em tiras ou rolos de largura no superior a 15cm ou em folhas nas quais nenhum lado exceda 360mm,
quando no dobradas
Outros
Em tiras ou rolos de largura no superior a 15cm ou em folhas nas quais nenhum lado exceda 360mm,
quando no dobradas
Outros
Em tiras ou rolos de largura no superior a 15cm ou em folhas nas quais nenhum lado exceda 360mm,
quando no dobradas
Pg. 127 / 132
NCM Descrio
48103190 Outros
48103210 Em tiras ou rolos de largura no superior a 15cm ou em folhas nas quais nenhum lado exceda 360mm,
quando no dobradas
48103290 Outros
48103910 Em tiras ou rolos de largura no superior a 15cm ou em folhas nas quais nenhum lado exceda 360mm,
quando no dobradas
48103990 Outros
48109210 Em tiras ou rolos de largura no superior a 15cm ou em folhas nas quais nenhum lado exceda 360mm,
quando no dobradas
48109290 Outros
48109910 Em tiras ou rolos de largura no superior a 15cm ou em folhas nas quais nenhum lado exceda 360mm,
quando no dobradas
48109990 Outros
48111010 Em tiras ou rolos de largura no superior a 15cm ou em folhas nas quais nenhum lado exceda 360mm,
quando no dobradas
48111090 Outros
48114110 Em tiras ou rolos de largura no superior a 15cm ou em folhas nas quais nenhum lado exceda 360mm,
quando no dobradas
48114190 Outros
48114910 Em tiras ou rolos de largura no superior a 15cm ou em folhas nas quais nenhum lado exceda 360mm,
quando no dobradas
48114990 Outros
48115110 Em tiras ou rolos de largura no superior a 15cm ou em folhas nas quais nenhum lado exceda 360mm,
quando no dobradas
48115121 De silicone
48115122 De polietileno, estratificado com alumnio, impresso
48115123 De polietileno ou polipropileno, em ambas as faces, base para papel fotogrfico
48115129 Outros
48115130 Outros, impregnados
48115910 Em tiras ou rolos de largura no superior a 15cm ou em folhas nas quais nenhum lado exceda 360mm,
quando no dobradas
48115921 De polietileno ou polipropileno, em ambas as faces, base para papel fotogrfico
48115922 De silicone
48115923 De polietileno, estratificado com alumnio, impresso
48115929 Outros
48115930 Outros, impregnados
48116010 Em tiras ou rolos de largura no superior a 15cm ou em folhas nas quais nenhum lado exceda 360mm,
quando no dobradas
48116090 Outros
48119010 Em tiras ou rolos de largura no superior a 15cm ou em folhas nas quais nenhum lado exceda 360mm,
quando no dobradas
48119090 Outros
48239091 Em tiras ou rolos de largura superior a 15cm mas no superior a 36cm
48239099 Outros
GS COMBUSTVEL
PROPANO
PROPANO ESPECIAL
PROPENO
BUTANO
BUTANO ESPECIAL
BUTADIENO
GLP
GLP FORA DE ESPECIFICAO
GS LIQUEFEITO INTERMEDIRIO
OUTROS GASES LIQUEFEITOS
ETANO
ETENO
OUTROS GASES
GS INTERMEDIRIO
GS DE XISTO
GS CIDO
GS NATURAL MIDO
GS NATURAL SECO
GS NATURAL COMPRIMIDO
GS NATURAL LIQUEFEITO
GS NATURAL VEICULAR
GS NATURAL VEICULAR PADRO
GASOLINA NATURAL (C5+)
LQUIDO DE GS NATURAL
GASOLINA A COMUM
GASOLINA A PREMIUM
GASOLINA A FORA DE ESPECIFICAO
GASOLINA C COMUM
GASOLINA C ADITIVADA
GASOLINA C PREMIUM
GASOLINA C FORA DE ESPECIFICAO
GASOLINA AUTOMOTIVA PADRO
OUTRAS GASOLINAS AUTOMOTIVAS
GASOLINA DE AVIAO
GASOLINA DE AVIAO FORA DE ESPECIFICAO
OUTRAS GASOLINAS
GASOLINA PARA EXPORTAO
QUEROSENE DE AVIAO
QUEROSENE DE AVIAO FORA DE ESPECIFICAO
QUEROSENE ILUMINANTE
QUEROSENE ILUMINANTE FORA DE ESPECIFICAO
OUTROS QUEROSENES
LEO DIESEL A S1800 - FORA DE ESPECIFICAO
LEO DIESEL A S1800 - COMUM
LEO DIESEL A S1800 - ADITIVADO
LEO DIESEL A S500 - FORA DE ESPECIFICAO
LEO DIESEL A S500 - COMUM
LEO DIESEL A S500 - ADITIVADO
LEO DIESEL A S50
LEO DIESEL AUTOMOTIVO ESPECIAL - ENXOFRE 200 PPM
LEO DIESEL A S10
DMA - MGO
LEO DIESEL MARTIMO FORA DE ESPECIFICAO
DMB - MDO
LEO DIESEL NUTICO ESPECIAL - ENXOFRE 200 PPM
LEO DIESEL PADRO
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DOCUMENTACIONAL
Nota: Com a mudana no leiaute, agora o campo dest/CNPJ no pode ser mais informado com valor
Nulo, em nenhuma situao.
Possibilidade
Todo o grupo dest pode ser omitido
Criado identificador especfico para identificao da Pessoa
Fsica sem CPF, estrangeiro, podendo assumir valor Nulo.
Podem ser informados, sem a necessidade de informar o Nome
do Destinatrio, nem o Endereo.
A informao de Nome ou Razo Social do destinatrio pode ser
omitida, permitindo unicamente a identificao do cdigo do
destinatrio (CPF, CNPJ, idEstrangeiro).
O endereo do destinatrio pode ser omitido, permitindo
unicamente a identificao do cdigo do destinatrio (CPF,
CNPJ, idEstrangeiro) e, opcionalmente tambm, a informao
do Nome do Destinatrio.
Importante: Pelo Schema XML, os campos de identificao do destinatrio podem ser omitidos, mas
as regras de validao existentes podem levar a obrigatoriedade da informao, por exemplo, para as
operaes com valor superior a um determinado limite.