Pgina: 1/5

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
Relao dos Participantes por Processo / Licitao (Centro de Custo)

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA

Centro de Custo:
Item

134 - MANUTENO COORD. G. INFR. SERV. URBANO

Material

Descrio do Material

Marca do Produto

Un.Med.

Qtde Cotada

Descto(%)

Preo Unitrio

Preo Total

Situao

Nr. do Processo: 292/2015

Licitao: 104/2015 - PR
Data de Homologao: 08/09/2015
Fornecedor: 4153
- 3M COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO, CONST. E EQUIP.
1
2
6
17

02-13-00684
02-11-02136
02-11-01475
02-99-03895

27
40
47
64
73
75
79
114
115
116
127
128
129
138

02-11-02651
02-11-00250
02-11-11172
02-11-02639
02-11-11171
02-13-00760
02-13-00698
02-11-01334
02-13-00127
02-13-00576
02-11-02648
02-11-02655
02-13-00249
02-11-02625

140
151

02-13-00148
02-13-00757

210
231
265

02-13-00257
02-11-02630
02-11-02653

ADAPTADOR P/ TOMADA PADRO 2P

AMERITRON
UN
ADESIVO PVC 175 GRAMAS
AMAZONAS
UN
AGUA RAZ 5 Lts
FORTS
UN
BOMBA D' AGUA 900 127 V IGUAL OU SIMILAR
ANGER
UN
NAUGER
CABO DE COBRE FLEXIVEL 10 MM
NEXTRON
Mts
CADEADO 30 MM
PADO
UN
CEWP
CAIXA DE LUZ BCA SOBREPOR
UN
CARTELA DE DOBRADIA PARA PORTA
MERKEL
UN
CORRENTE DE ELOS AO GRAU 8
W.K
M
DISJUNTOR BIPOLAR 20 AMP.
SOPRANO
UN
DISJUNTOR TRIPOLAR 100A
SOPRANO
UN
FIO SLIDO 10
MEGA
MT
FIO SOLIDO 2,5 MM
MEGA
Mts
FIO SOLIDO 4.0 750 W.
MEGA
MT
HASTE PARA ATERRAMENTO
INTELLI
UN
INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES
PLUZIE
UN
INTERRUPTOR C/ TOMADA 2P+T 0588
PLUZIE
UN
KIT DE ACIONAMENTO PARA VLVULA DE
CENCI
KT
DESCARGA HIDRA
AIHA
LAMPADA LUZ DO DIA 2 X 40W
UN
LAMPADA VAPOR METALICO 400 WTS INMETRO/
FOXLUX
UN
PROCEL
LUXTER
RESISTENCIA MAXI - DUCHAS 127 V 055
UN
TE SOLDAVEL DE 25 X 1/2
KRONA
UN
TOMADA 03 PINOS 2P + T20
PLUZIE
UN
Total do Fornecedor por Centro de Custo -------->

Nr. do Processo: 292/2015

Licitao: 104/2015 - PR
Fornecedor: 4271
- V L DE OLIVEIRA CAMPOS & CIA LTDA ME
4
7
8
13
21
22
26
37

02-11-01722
02-11-02490
02-99-00679
02-18-01980
02-11-02080
02-11-02089
02-13-00767
02-11-00499

ADIO P/ ARGAMASSA 20 KG
ANEL DE CERA P/ VASO SANITRIO
ARAME COZIDO
ASPERSOR ESPIGA 25 X 3/4" X 1/2"
BUCHA 6MM
BUCHA 8MM
BUCHA POLIETILENO 06
CADEADO 20 MM

50,00
20,00
40,00
15,00

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

4,2300
4,5000
48,5000
280,0000

211,50
90,00
1.940,00
4.200,00

Venceu
Venceu
Venceu
Venceu

6.000,00
10,00
20,00
10,00
50,00
60,00
60,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
30,00
10,00
10,00
10,00

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

3,4700
12,7000
1,0000
2,5000
32,9000
21,3000
73,0000
3,8500
1,1300
1,6700
19,2000
3,4700
5,8500
38,0000

20.820,00
127,00
20,00
25,00
1.645,00
1.278,00
4.380,00
23.100,00
6.780,00
10.020,00
576,00
34,70
58,50
380,00

Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu

300,00
300,00

0,0000
0,0000

3,7900
38,2000

1.137,00
11.460,00

Venceu
Venceu

30,00
10,00
10,00

0,0000
0,0000
0,0000

12,1600
1,5000
4,9000

364,80
15,00
49,00

Venceu
Venceu
Venceu

88.711,50

25.045,000

Data de Homologao: 08/09/2015

ARGAFIX
PRIME
BELGO
HERC
FIXPAR
FIXPAR
FIXPAR
PADO

UN
UN
KG
UN
UN
UN
UN
UN

150,00
10,00
100,00
20,00
400,00
400,00
400,00
10,00

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

8,9000
5,8000
8,8200
15,0000
0,0300
0,0400
0,0300
8,8200

1.335,00
58,00
882,00
300,00
12,00
16,00
12,00
88,20

Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu

Pgina: 2/5

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
Relao dos Participantes por Processo / Licitao (Centro de Custo)

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA

Centro de Custo:
Item

134 - MANUTENO COORD. G. INFR. SERV. URBANO

Material

Descrio do Material

Nr. do Processo: 292/2015

Licitao: 104/2015 - PR
Fornecedor: 4271
- V L DE OLIVEIRA CAMPOS & CIA LTDA ME
41
45
53
54
61
62
63

02-11-00211
02-11-01262
02-11-02631
02-11-00039
02-11-11261
02-11-11260
02-18-01913

66
67
72
89
91

02-11-00041
05-19-00098
06-18-00020
02-11-00270
02-18-00089

98
102
103
117
120
134
136
137
148

02-11-02078
02-11-02627
02-11-02083
02-99-00371
02-11-02028
02-99-01906
02-11-02629
02-11-00973
02-11-01926

155
156
159
161
162
164
165
166
167
169
172
185
187
189

02-11-01640
02-12-00185
02-99-00578
02-11-01003
02-11-02626
02-11-00481
02-99-01783
02-11-01941
02-18-01905
02-53-04489
02-11-00420
02-11-02030
02-13-00427
02-11-01491

CADEADO 40 MM
CAIXA DE DESCARGA C17/S - BRANCA
CAIXA SINFONADA QD BRANCA SIMPLES
CAL PARA MASSA 20KG
CAPS ESGOTO DE 50 MM
CAPS SOLDVEL DE 25 MM
CARRINHO DE MAO METALICO REFORADO COM
PNEU E CAMARA
CIMENTO SACO COM 50 KG
COLA SILICONE
CONJ. SANITARIO COLONIAL BRANCO
ENGATE 1/2 X 40 CM
ENXADAO DUAS CARAS LARGA 2,5 L C/ CABO EM
MADEIRA
FECHADURA INOX / BANHEIRO 4800/70 IP
FECHADURA PARA PORTA EXTERNA
FECHO CHATO S 27 N.6
FITA CREPE
FORRO PVC 200 MM X 08MM X 6.0 MTS
JOELHO ESGOTO PRIMRIO 90 X 100 MM
JOELHO SOLDAVEL 25X1/2
JOELHO SOLDVEL 90 X 25 MM
LAMPADA INCANDECENTE DE 100 WTS DE 110
VOLTS
LIXA MADEIRA/MASSA GR 080
LIXA P/ MASSA 150
LUVA DE CORRER SOLD. 25 MM
LUVA SOLDAVEL 25 MM.
MANGUEIRA CRISTAL 3/4 X 2.0
MASSA CORRIDA 3.600 ML
MASSA CORRIDA ACRILICA 18 LTS
MASSA CORRIDA PVC 18.000
P BICO C/ CABO 71 CM
PARAFUSO 8MM
PARAFUSO P/ VASO SANITRIO BUCHA 08
PORTA ALMOFADA BRANCA DE 210 X 080
PORTAL DE MADEIRA 210 X 080
PREGO 17 X 21 S/CABEA

Marca do Produto

Un.Med.

Qtde Cotada

Descto(%)

Preo Unitrio

Preo Total

Situao

Data de Homologao: 08/09/2015

PADO
ASTRA
KRONA
CALGEO
KRONA
KRONA
MAESTRO

UN
UN
UN
SC
UN
UN
UN

10,00
15,00
10,00
1.500,00
50,00
50,00
20,00

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

19,0000
19,0000
7,0000
10,0000
1,7000
0,4400
96,0000

190,00
285,00
70,00
15.000,00
85,00
22,00
1.920,00

Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu

ITAU
SILOC
FIORI
KRONA
TRAMONTINA

SC
UN
Cj
UN
UN

5.000,00
20,00
12,00
10,00
10,00

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

28,0000
4,0000
239,0000
1,9500
24,9500

140.000,00
80,00
2.868,00
19,50
249,50

Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu

MGM
MGM
SOPRANO
ADERE
NORTPLAST
KRONA
KRONA
KRONA
OUROLUX

UN
UN
UN
UN
MT2
UN
UN
UN
UN

20,00
20,00
20,00
100,00
1.000,00
30,00
30,00
30,00
80,00

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

17,4500
30,0000
4,7000
3,2000
14,3000
2,7500
0,8800
0,2200
2,6400

349,00
600,00
94,00
320,00
14.300,00
82,50
26,40
6,60
211,20

Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu

3M
3M
KRONA
KRONA
ARQUA
TINGILAR
TINGILAR
TINGILAR
TRAMONTINA
CISER
WORKER
CONSTRUMAD
TAUARI
BELGO

UN
UN
UN
P
Mts
UN
lata
UN
UN
UN
P
UN
JG
KG

100,00
100,00
10,00
10,00
1.000,00
50,00
50,00
50,00
10,00
350,00
120,00
10,00
20,00
50,00

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,5600
0,4400
5,4800
0,2900
3,2700
21,2600
92,9100
36,6200
22,2000
0,0800
1,7700
139,0000
80,2000
8,4400

56,00
44,00
54,80
2,90
3.270,00
1.063,00
4.645,50
1.831,00
222,00
28,00
212,40
1.390,00
1.604,00
422,00

Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu

Pgina: 3/5

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
Relao dos Participantes por Processo / Licitao (Centro de Custo)

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA

Centro de Custo:
Item

134 - MANUTENO COORD. G. INFR. SERV. URBANO

Material

Descrio do Material

Nr. do Processo: 292/2015

Licitao: 104/2015 - PR
Fornecedor: 4271
- V L DE OLIVEIRA CAMPOS & CIA LTDA ME
192
207
208
209
212
213

02-11-00780
02-11-02881
02-99-03896
02-11-02486
02-11-00964
02-11-11268

214
217
219
227
228
229
230
235
237
240
245
249
254
259
260
269
270
275
279
280
281
283
285
286

02-11-02313
02-11-02638
02-11-02637
02-11-01341
02-11-02628
02-11-00714
02-11-00972
02-11-00997
02-11-02208
02-11-01948
02-11-01581
02-11-02657
02-11-02656
02-11-11169
02-11-02658
02-99-02812
02-09-00160
02-11-11281
02-11-02205
02-11-11262
02-99-01971
02-11-00707
02-11-00969
02-99-01994

02-11-00569
02-11-00501
02-11-01610

Un.Med.

CABO FLEXIVEL 1,50

CABO FLEXIVEL 2,50
CABO FLEXIVEL 6,00 MM

Qtde Cotada

Descto(%)

Preo Unitrio

Preo Total

Situao

Data de Homologao: 08/09/2015

PREGO TELHEIRO GALV. LISO 18 X 30

BELGO
KG
REGISTRO DE PRESSO 3/4 C/ ACABAMENTO
ICO
UN
REGISTRO E MANGUEIRA P/ BOTIJO A GS P. 45 BR CAMPING
UN
REGISTRO ESFERA 3/4
KRONA
UN
CONSTRUMAD
RIPO.
Mts
RODA FORRO DE PVC TIPO U - BARRA DE 6
NORT PLAST
MT2
METROS
SELADORA 18 LITROS
EUCATEX
lata
SIFO SANFONADO SIMPLES
DUDA
UN
SIFO SINFONADO DUPLO MULTIUSO
DUDA
UN
TARUGO PARA FORRO
CONSTRUMAD
ML
TE ESGOTO 100 MM
KRONA
UN
TE PVC 40 MM
KRONA
UN
T SOLDVEL 25 MM
KRONA
UN
TELHA DE AMIANTO 2,44 X 0,50 X 04 MM
CONFIBRA
UN
TELHA ROMANA
CONSTRUMAD
UN
TIJOLOS 08 FUROS
CONSTRUMAD
UN
TINTA ACRILICA BRANCA 18 LITROS
TINGILAR
lata
TINTA ESMALTE SINT. 3,6 Lts BRANCO
TINGILAR
lata
TINTA PARA PISO 18 LTS CINZA ESCURO
TINGILAR
UN
TINTA PVA CX. 18 LITROS CORES VARIADAS
TINGILAR
CX
TINTA SEMI BRILHO BRANCO 18 LTS
TINGILAR
UN
TORNEIRA DE METAL PARA LAVATRIO DE 1/2
ICO
UN
TORNEIRA DE PLASTICO P/BEBEDOURO 3/8
HERC
UN
TRINCO PORTA CADEADO.
TRAMONTINA
UN
TUBO DE PVC ESGOTO 100
PVC BRASIL
Barra
PVC BRASIL
TUBO DE PVC ESGOTO 150 MM
Barra
TUBO DE PVC RIGIDO SOLD.50MM
PVC BRASIL
Mts
TUBO ESG. 40 MM
PVC BRASIL
Barra
PVC BRASIL
TUBO PVC SOLDAVEL 25 MM
Barra
VALVULA P/LAVATRIO
KRONA
UN
Total do Fornecedor por Centro de Custo -------->

Nr. do Processo: 292/2015

Licitao: 104/2015 - PR
Fornecedor: 4471
- COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME
28
29
30

Marca do Produto

80,00
10,00
10,00
10,00
1.000,00
1.000,00

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

11,7500
24,9500
23,5000
4,9800
1,9000
15,6000

940,00
249,50
235,00
49,80
1.900,00
15.600,00

Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu

80,00
10,00
10,00
1.000,00
10,00
10,00
10,00
5.000,00
6.500,00
12.000,00
40,00
40,00
50,00
40,00
40,00
13,00
20,00
5,00
20,00
20,00
20,00
10,00
30,00
20,00

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

53,4700
3,7300
8,5500
0,8200
6,3500
1,0400
0,4500
13,1600
2,4000
0,6800
89,9000
49,9800
133,5000
68,5700
290,0000
27,0000
4,0000
4,4000
43,8500
120,0000
47,0000
14,2000
11,0000
1,4000

4.277,60
37,30
85,50
820,00
63,50
10,40
4,50
65.800,00
15.600,00
8.160,00
3.596,00
1.999,20
6.675,00
2.742,80
11.600,00
351,00
80,00
22,00
877,00
2.400,00
940,00
142,00
330,00
28,00

Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu

339.943,60

38.565,000

Data de Homologao: 08/09/2015

NEXTRON
NEXTRON
NEXTRON

MT
MT
MT

6.000,00
6.000,00
6.000,00

0,0000
0,0000
0,0000

0,5200
0,6300
1,8700

3.120,00
3.780,00
11.220,00

Venceu
Venceu
Venceu

Pgina: 4/5

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
Relao dos Participantes por Processo / Licitao (Centro de Custo)

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA

Centro de Custo:
Item

134 - MANUTENO COORD. G. INFR. SERV. URBANO

Material

Descrio do Material

Marca do Produto

Nr. do Processo: 292/2015

Licitao: 104/2015 - PR
Fornecedor: 4471
- COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME
48

02-11-01928

49
58
68
77
78
110
111
113
118
130
142
223
264
266

02-11-11168
02-13-00164
02-11-01929
02-13-00001
02-13-00145
02-53-04672
02-13-00619
02-13-00620
02-13-00285
02-11-02079
02-13-00756
02-13-00583
02-11-02654
02-13-00816

02-11-01034

AREIA LAVADA MDIA

104/2015 - PR

Qtde Cotada

Descto(%)

Preo Unitrio

Preo Total

Situao

Data de Homologao: 08/09/2015

CAIXA ELETRICA COM TOMADA E INTERRUPTO

ILUMI
UN
BIVOLT
CAIXA EXTERNA SOBREPOR 4X2
RACUIA
UN
ILUMI
CANALETA C/ TAMPA
UN
CONDUITE 3/4
PLASTBRAS
MT
SOPRANO
DISJUNTOR BIPOLAR 40A
UN
DISJUNTOR BIPOLAR 60 AP
SOPRANO
UN
NEXTRON
FIO MDIO 6,00MM
Mts
FIO PARALELO 1,5
NEXTRON
Mts
FIO PARALELO 2,5
NEXTRON
Mts
FITA ISOLANTE 19 MM X 20 MTS
ENERBRAS
UN
INTERRUPTOR INT. 3 TECLAS 251
WALMA
UN
LAMPADA COMPACTA 45W
FLC
UN
SOQUETE ROSCA E-27
DECORLUX
UN
TOMADA 03 PINOS 2P + T 10
SOPRANO
UN
TOMADA 2PT 20 A 250V
SOPRANO
Cj
Total do Fornecedor por Centro de Custo -------->

Nr. do Processo: 292/2015

Licitao:
Fornecedor: 6533
- M.M. STEIN EIRELI-ME
11

Un.Med.

20,00

0,0000

6,4000

128,00

Venceu

20,00
50,00
1.000,00
60,00
60,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
250,00
10,00
150,00
60,00
10,00
10,00

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

2,4500
2,7900
0,6300
24,9000
52,0000
1,8700
1,0000
1,5900
3,5000
8,5500
25,8400
1,2400
3,9000
4,6500

49,00
139,50
630,00
1.494,00
3.120,00
11.220,00
6.000,00
9.540,00
875,00
85,50
3.876,00
74,40
39,00
46,50

Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu

55.436,90

37.700,000

Data de Homologao: 08/09/2015

MT3
Total do Fornecedor por Centro de Custo -------->

100,00

0,0000

85,0000

8.500,00

Venceu

8.500,00

100,000

Nr. do Processo: 292/2015

Licitao: 104/2015 - PR
Data de Homologao: 08/09/2015
Fornecedor: 7494
- ONIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CO
16
20
71
81
83
119
163
184
268

02-11-02665
02-11-02644
02-11-02649
02-11-01342
02-11-11167
02-11-00976
02-18-00109
02-11-00349
02-11-00096

BOLSA ESPUDE 1.1/2.

BROCA PARA CONCRETO 08 MM
CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO
DOBRADIA P/ PORTA 3.1/2 S1201
ELETRODUTO PVC 1 CONDULETE
FITA VEDA ROSCA 18 MM X 25 MTS
MARTELO 27 MM C/ CABO
PORTA ALMOFADA BRANCA 2,10 X 0,60
Torneira longa p/ pia 1/2

IPCL
JOMARCA
COOPERWELD
MERKEL
AVANT
TECNOTAPE
THOMPSON
NORTAO
PAULINA

UN
UN
UN
CART
Barra
UN
UN
UN
UN

10,00
20,00
30,00
20,00
50,00
150,00
10,00
10,00
20,00

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

1,2500
3,1200
1,3400
1,4100
7,1300
1,6600
15,4200
77,5000
1,4300

12,50
62,40
40,20
28,20
356,50
249,00
154,20
775,00
28,60

Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu
Venceu

Pgina: 5/5

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
Relao dos Participantes por Processo / Licitao (Centro de Custo)

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA

Centro de Custo:
Item

134 - MANUTENO COORD. G. INFR. SERV. URBANO

Material

Descrio do Material

Marca do Produto

Un.Med.

Qtde Cotada

Descto(%)

Preo Unitrio

Preo Total

Situao

Nr. do Processo: 292/2015

Licitao: 104/2015 - PR
Data de Homologao: 08/09/2015
Fornecedor: 7494
- ONIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CO
273

02-11-01942

TORNEIRA P/ JARDIM DE PLASTICO 1/2

PAULINA
UN
Total do Fornecedor por Centro de Custo -------->
Total do Centro de Custo por Entidade -------->

Pontes e Lacerda, 13 de Novembro de 2015.

30,00

0,0000

1,2500

37,50

350,000

1.744,10

101.760,000

494.336,10

Venceu