1.

PLAN DE NECESIDADES NETAS

Previsin de demanda a M/P
Pedidos comprometidos
+ Pedidos pendientes
+ Ajuste inventario (Reposicin SS)
Plan de Necesidades de Produccin

Enero
700
800
200
100
1100

2. PAP CON ESTRATEGIA DE CAZA

Das productivos
PNP
N trabajadores necesarios
Plantilla real
Variacin en planilla
Horas regulares disponibles
Produccin regular
Horas regulares trabajadas
Horas regulares ociosas
Produccin extraordinaria
Horas extras realizadas
Produccin subcontrada
Inventario final
Costos
C. Contrataciones y despidos
C. Horas regulares trabajadas
C. Horas regulares ociosas
C. Horas extraordinarias
C. Produccin subcontratada
C. Posesin y ruptura
Costo Total incremental

Enero
22
1100
25
25
3
4400
1100
4400
0

0
1500
176000

2. PAP CON ESTRATEGIA DE CAZA

Das productivos
PNP
N trabajadores necesarios
Plantilla real
Variacin en planilla
Horas regulares disponibles

Enero
22
1100
30.8
31
9
5456

Produccin regular
Horas regulares trabajadas
Horas regulares ociosas
Produccin extraordinaria
Horas extras realizadas
Produccin subcontrada
Inventario final
Costos
C. Contrataciones y despidos
C. Horas regulares trabajadas
C. Horas regulares ociosas
C. Horas extraordinarias
C. Produccin subcontratada
C. Posesin y ruptura
Costo Total incremental

1364
5456
0

264
4500
218240

21120

Febrero
700
100

Marzo
1550

Abril
1500
50

Mayo
1600

Junio
1200

TOTAL
7250

700

1550

1500

1600

1200

7250

Febrero
18
700
19.4
22
3
3168
792
3168
0

Marzo
21
1550
34.7
32
10
5376
1344
5376
0
114
456

Mayo
22
1600
36.4
32
0
5632
1408
5632
0
140
560
52
0

Junio
20
1200
30.0
30
2
4800
1200
4800
0

TOTAL
124
7250

1800
192000

92

Abril
21
1500
35.7
32
0
5376
1344
5376
0
134
536
22
0

2700
126720

5000
215040

0
215040

0
225280

22800

26800
5720

28000
13520

28752
7188
28752
388
1552
74

7360

11000
1150080
0
77600
19240
7360
1265280

10% de inventario 10% de inventario

5376*10%=537.6 5632*10%=563
134.4

140.75

producir una unidad en jornada regular es 4h.e.X40u.m./hora=160u.m.

unidad subcontratada es 100u.m. ms 160u.m.=260u.m.

Febrero
18
700
30.8
31

Marzo
21
1550
30.8
31

Abril
21
1500
30.8
31

Mayo
22
1600
30.8
31

Junio
20
1200
30.8
31

TOTAL
124
7650

4464

5208

5208

5456

4960

30752

1116
4464
0

1302
5208
0

1302
5208
0

1364
5456
0
2
8

1240
4960
0

680

432

234

40

178560

208320

208320

218240

198400

400
54400

34560

18720

3200

7688
30752

4500
1230080
0
400
0
132000
1366980