Projeto Tel-NT

RELATRIO DE VISITA
Preparado por Lucas Hilsdorf Pilli

Data 03/07/2014

A. Conduzida reunio de alinhamento do projeto com Daniel Ribeiro,

para anlise de status do Sistema de Gesto da Qualidade, assim

como definio dos responsveis pelas aes;
B. Laboratrio Telecom Gabriel Baeta

- PGI-029 Controle de ESD: revisar para incluir periodicidade

semestral para conduo de auditoria de ESD. Responsvel:
Gabriel Baeta; prazo: 10/07/2014.
- PGI-020 Procedimento para Entrada e Sada de Placas no
Laboratrio; conduzir reviso dos formulrios. Responsvel:
Gabriel Baeta; prazo: 10/07/2014.
- ITO-028 at ITO-03A - j usual; verificar registros de
treinamento
- ITO-03B Rotina de Manuteno de Compresso de Ar: garantir
correta adequao e aplicao da sistemtica. Responsvel:
Gabriel Baeta; prazo: 11/07/2014. ;
- ITO-061 Rotina de Manuteno de Estao de Solda:
recomenda-se a remoo desta ITO do roll de procedimentos
da organizao, uma vez que utilizada apenas solda manual
com estanho e no existe um parmetro nico de aceite de
temperatura do ferro de solda, uma vez que existem uma
infinidade de placas/equipamentos (part numbers) serem
reparados. Responsvel: Gabriel Baeta; prazo: 10/07/2014.
- Validaes de Jiga de teste: Equipe ir validar as instrues e
revisar, quando pertinente. Responsvel: Gabriel Baeta;
prazo: 15/07/2014.
- PGI-021-F00: atualizar a lista de calibrao de equipamentos
com relao dos equipamentos calibrados em 2014.
o Priscila Medeiros (Procurement) ir entrar em contato
com prestador de servio, fim de solicitar vias fsicas
dos certificados, uma vez que as vias em meio eletrnico
j foram enviadas. Supervisio: Gabriel Baeta; prazo:
11/07/2014.
o Verificar periodicidade e sistemtica de armazenamento
dos certificados de calibrao, conforme definido na
Planilha de Controle de Registros, fim de garantir
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rastreabilidade dos certificados antigos. Recomenda-se

que a organizao armazene em meio fsico o atual e o
ltimo certificado de calibrao, mantendo os mais
antigos apenas em meio eletrnico, desde que esta
prtica no contradiga a sistemtica de controle de
registros. Responsvel: Gabriel Baeta; prazo
11/07/2014.
Treinar equipe de trabalho nos procedimentos internos da
organizao, uma vez que seja concluda sua reviso.
Armazenamento de registros junto ao RH. Responsvel:
Gabriel Baeta; prazo: 10/07/2014.
Daniel Ribeiro confirmou que rea de R&D estar subordinada
rea de Engenharia na auditoria.
Revisar procedimentos e ITs para adequar ao novo template
da empresa (seguir PGI-003-F01, PGI-003-F02, PGI-003-F03 e
PGI-003-F04). Responsvel: Gabriel Baeta; prazo: aps
definio de roll de procedimentos aplicveis.
Reparo externo (PGI 025 Procedimento de Controle e FLX-CTL001 Controle): necessria reviso para adequar processo e
implementao de novo template. Responsvel: Adriano
Nogueira; prazo: 10/07/2014.

C. DELL FPD Fbio Anselmi

Conduzida visita rea de produo projeto DELL para overview

dos processos FPD e LCD.
- Anlise de documentos para verificar quais so aplicveis e
quais sero prioridade de trabalho. Responsvel: Fbio
Anselmi; prazo: 10/07/2104.
- ITO-0F1 Salvage de FPD: treinar equipe envolvida e
encaminhar evidncias para arquivamento no RH.
Responsvel: Fbio Anselmi; prazo: 10/07/2014.
- Revisar processos mapeados (FPD e LCD) para adequao ao
template de processos da Tel-NT; Responsvel: Fbio Anselmi;
prazo: 11/07/2014.
- Revisar ITO-03B Rotina de Manuteno de Compressor de Ar
para incluso das especificidades do compressor utilizado na
operao DELL; Hoje, procedimento contempla apenas
compressor Schulz CSL 10/100 utilizado pelo Laboratrio
Telecom. Responsvel: Fbio Anselmi; prazo 11/07/2014.
- Revisar documentao (procedimentos e instrues de
trabalho) para adequar ao novo template da empresa (seguir
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PGI-003-F01, PGI-003-F02, PGI-003-F03 e PGI-003-F04).

Responsvel: Fbio Anselmi; prazo: 15/07/2014.
- Treinar equipes de trabalho nos procedimentos aplicveis s
rotinas de trabalho. Responsvel: Fbio Anselmi; prazo:
20/07/2014.
D. DELL LCD Bruno Soares

- Elaborar procedimento Salvage para LCD. Responsvel: Bruno

Soares; prazo: 10/07/2014.
- Bruno Soares j revisou holl de documentao, separando
aquelas serem mantidas e quais sero descontinuadas.
- Reviso de procedimentos/instrues de trabalho LCD.
Responsvel: Bruno Soares; prazo: 15/07/2014.

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