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SAN JUAN
PERIODO
2015-I
NRO. DECLARACION
DRE
DRE Junn
UGEL
UGEL Chupaca
DEPARTAMENTO
JUNIN
PROVINCIA
TELEFONO
996667201
CHUPACA
DISTRITO
28-08-2015
SAN JUAN DE
YSCOS
MOTIVO DE OBSERVACION
NRO
ORDEN
1
CONCEPTO GASTOS
NOMBRE PROVEEDOR
FECHA
DOCUMENTO
TIPO
DOCUMENTO
NRO
DOCUMENTO
IMPORTE S/.
Reparacin de Techos
Sub Total
Reparacin de
Instalaciones Sanitarias
Sub Total
Reparacin de Pisos
Sub Total
Reparacin de Muros
Sub Total
Reparacin de Puertas
5.1
6 PUERTAS INTERIORES
SSHH
Reparacin de Ventanas
6.1
7 VIDRIOS
CERRAJERA SOLIS
VIDRIERA EL REFLEJANTE
05-08-2015
21-08-2015
Boleta de Venta
Boleta de Venta
000091
720.00
Sub Total
720.00
005204
90.00
Sub Total
90.00
Reparacin de
Instalaciones Elctricas
Sub Total
Reparacin de Mobiliario
Escolar
Sub Total
Pintado
Sub Total
10
Reposicin de Mobiliario
Escolar
10.1
15 MESAS Y SILLAS
MUEBLERA LA TROPICANA
14-08-2015
Boleta de Venta
000511
2,700.00
10.3
05 MESAS Y 05 SILLAS
MUEBLERA LA TROPICANA
25-08-2015
Boleta de Venta
000513
900.00
10.4
6 MDULOS DE
CMPUTO
MUEBLERA LA TROPICANA
20-08-2015
Boleta de Venta
000512
570.00
10.5
3 ESTANTES PARA
TEXTOS
MUEBLERA LA TROPICANA
20-08-2015
Boleta de Venta
000512
1,092.00
Sub Total
5,262.00
11
tiles escolares y de
escritorio, materiales para
uso pedaggico y
equipamiento menor
11.1
01 IMPRESORA EPSON
L555 MULTIFUNCIONAL
PERDATA CONSULT
13-08-2015
Boleta de Venta
000689
900.00
11.2
1 NET DE VOLEY
COMERCIAL REYNOSO
28-05-2015
Boleta de Venta
013033
100.00
11.3
1 BALN DE FUTBOL
28-05-2015
Boleta de Venta
028763
65.00
11.4
5 BALONES DIVERSOS Y
01 INFLADOR
27-08-2015
Boleta de Venta
031750
206.50
11.5
FLETE TRASLADO DE
MATERIALES
RESP MANTENIMIENTO
30-09-2015
18.50
1,290.00
TOTAL:
7,362.00
MONTO ASIGNADO:
7,362.00
SALDO NO UTILIZADO
0.00