APRECIACIN DEL ANALISIS DE AMENAZAS Y EVALUACIN DE

RIESGOS APLICABLES AL PROCESO DE SELECCIN Y EVALUACIN DE

PROVEEDORES DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA PRIVADA

PROCESO: SEGURIDAD INTERNA RELATIVO AL OPERADOR

ECONOMICO AUTORIZADO
ACTIVIDAD SELECCIN Y EVALUACIN DE LOS ASOCIADOS DE
NEGOCIO (VIGILANCIA Y LIMPIEZA)
-

MAL USO DE LA IDENTIFICACIN DE LAS AMENAZAS

USO DE VULNERABILIDADES ADECUADO
FALTO AGREGAR RIESGOS Y NO LIMITAR A ROBO, Y USO DE DROGAS
ANALISIS DEL IMPACTO DEL RIESGO REALIZADO LIMITADAMENTE A LA
EMPRESA
FALTA ANALIZAR IMPACTO DE RIESGO AL PERSONAL DE INDECO

RESPECTO A AMENAZAS -> PENDIENTE CUBRIR AMENAZA DE

CONTRATACIN DE SERVICIOS DE ASOCIADO QUE SUBCONTRATA OPERARIOS
(SOLICITAR PROCEDIMIENTOS DE SELECCIN PARA EVIDENCIAR CAPTACIN DE
LOS MISMOS).
EVIDENCIAS DE LOS CONTROLES EXISTENTES:
DESCRIPCIN DE FUNCIONES DE CADA PUESTO (Cmo se realiza
comunicacin con personal que realizara funcin)
-

VERIFICACIN DE LA OPERATIVIDAD DE LAS EMPRESAS Cmo?

VISITA A LAS INSTALACIONES DEL ASOCIADO (SOLICITAR ->
INFORMES/REGISTROS DE LAS VISITAS)
VISITA A 1 DE LOS CLIENTES (SOLICITAR -> INFORMES/REGISTROS DE
LAS VISITAS)
CONTRATO CON PENALIDADES (SOLICITAR -> CONTRATO DE LOS 3
PROVEEDORES)
SELECCIN DE EMPRESAS FORMALMENTE CONSTITUIDAS (REGISTROS?)

LA CATEGORIZACIN Y EVALUACIN DE LOS RIESGOS

CUANTITATIVAMENTE FUE REALIZADA EN BASE A LO REAL
(VULNERABILIDAD MEDIA/ALTA - GRADO DE PROBABILIDAD, GRADO DE
CONSECUENCIA, RIESGO Y PRIORIZACIN CONFORME A
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIN DE RIESGOS.
MEDIDAS DE TRATAMIENTO:
-

Realizar evaluacin de riesgo del asociado

Solicitar evidencias del proceso de seleccin de personal del asociado

Plan de capacitacin y evidencia de avance y ejecucin
Indicadores de gestin de personal de asociado
Identificar reas crticas
Solicitar bASC/ OEA preferencialmente

FALTO COLOCAR:
-

Elaboracin de flujogramas
Elaboracin de procedimiento de seleccin y evaluacin de asociados de
negocio
Criterios estandarizados para evaluacin
Herramientas de seguimiento para evaluar servicio de proveedor
Registros de asistencia de personal del asociado
Elaborar informes relativos y archivar

PENDIENTE ESTABLECER RESPONSABLE DE CADA UNA DE LAS

MEDIDAS DE TRATAMIENTO Y REALIZAR SEGUIMIENTO SEGN FECHA
ACORDADA
PENDIENTE REALIZAR NUEVO TRATAMIENTO DE RIESGO POSTERIOR A
LA IMPLEMENTACIN DE MAS MEDIDAS DE TRATAMIENTO