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MOLINA
CURSO DE ESPECIALIZACION
PROFESIONAL
FORMULACION Y EVALUACIONDE
PROYECTOS DE INVERSION
NDICE
I.
ASPECTOS GENERALES
I.1.
I.2.
I.3.
I.4.
II.
IDENTIFICACION
II.1.
II.2.
II.3.
II.4.
III.
FORMULACION Y EVALUACION
III.1.
III.2.
III.3.
III.4.
Anlisis de la Demanda
Anlisis de la Oferta
Balance Oferta Demanda
Costos de Inversin
III.4.1.
Costos de Produccin Sin Proyecto
III.4.2.
Costos con Proyecto
III.4.3.
Costos Incrementales
III.5. Beneficios
III.6. Evaluacin Social
III.7. Anlisis de Sensibilidad
III.8. Plan de Negocios
III.9. Sostenibilidad
III.10. Impacto Ambiental
III.11. Seleccin de Alternativas
III.12. Matriz del Marco Lgico
IV.
CONCLUSIN
V.
ANEXOS
ESTUDIO DE PREINVERSIN A
NIVEL DE PERFIL
I.
ASPECTOS GENERALES
I.1.
Unidad Formuladora
EL presente proyecto es formulado por la Direccin Regional de la Produccin
Cajamarca, a travs de la Gerencia Regional de Desarrollo Econmico, quienes tienen a su
cargo el estudio de preinversin a nivel de perfil.
Unidad Ejecutora
La unidad ejecutora, tambin es la Direccin Regional de la Produccin Cajamarca, que
asume la redaccin del Expediente Tcnico y ejecucin de las actividades programadas en
coordinacin con el Gobierno Regional, a travs de la Gerencia Regional de Desarrollo
Econmico.
Las competencias y funciones de la unidad ejecutora se enmarcan dentro de las acciones
de fomento, ejecucin, y supervisin de las actividades extractivas, productivas, y de
transformacin pesquera; adems promueve la competitividad y el incremento de la
produccin, el uso racional de los recursos y la proteccin el medio ambiente, en busca de
un desarrollo sostenible de nuestra Regin, promoviendo la inversin privada y estatal
segn la Ley Orgnica N 27779.
La Direccin Regional de la Produccin Cajamarca, dispone de recursos humanos
capacitados y con experiencia en la promocin y produccin truchcola, as como de
infraestructuras pisccolas ubicadas en los distritos de Namora y Baos del Inca
escasamente implementada para cumplir acciones de produccin y fomento acucola en
nuestra Regin.
RESPOSANBLES :
Direccin
Telfono
Correo Electrnico
I.3.
PARTICIPACIN DE
BENEFICIARIOS.
LAS
mimpes_cajamarca@
terra.com.pe.
ENTIDADES
INVOLUCRADAS
DE
LOS
Entidades Involucradas
Gobierno Regional de Cajamarca .- Por intermedio de la Gerencia Regional de
Desarrollo Econmico, realizar la gestin de los recursos econmicos, y la
supervisin - evaluacin de las actividades programadas en el Proyecto :
Implementacin, capacitacin, etc.
Direccin Regional de la Produccin Cajamarca .Responsable de gestionar, coordinar, programar y ejecutar las actividades
propuestas dentro del marco del proyecto, de acuerdo a especificaciones tcnicas y
tiempos previstos, en coordinacin directa con la Gerencia Regional de Desarrollo
Econmico.
Beneficiarios
I.4.
MARCO DE REFERENCIA
II.
IDENTIFICACION
II.1.
II.1.1.
Antecedentes
CUADRO N 01
PRODUCCION HIDROBIOLGICA CONTINENTAL, SEGN DEPARTAMENTO TM.
AO 2002
REGIN
- Loreto
- Ucayali
- Amazonas
- Ancash
- Apurmac
- Arequipa
- Ayacucho
PRODUCCIN
17,545.86
9,335.56
23.77
38.85
285.43
415.21
103.39
- CAJAMARCA
- Cuzco
- Junn
- La Libertad
- Madre de Dios
- Moquegua
- Puno
- San Martn
- Tacna
- Ica
36.83
183.57
1,219.03
22.50
315.49
174.94
2,868.84
168.04
47.36
0.89
GRFICO N 01
CUADRO N 02
PRODUCCION DE TRUCHA SEGN DEPARTAMENTO TM. AO 2002
REGION
- Amazonas
- Ancash
- Apurmac
- Cuzco
- Arequipa
- Ayacucho
- CAJAMARCA
- Huancavelica
- Huanuco
- Junn
PRODUCCION/UTILIZACION
FRESCO
CONGELADO
5.25
38.85
121.20
97.43
68.98
103.39
1.90
49.11
68.33
708.83
-.-.-.-.-.-.-.-.-.510.20
- La Libertad
- Moquegua
- Piura
- Puno
22.50
165.27
7.68
1,206.35
-.-.-.-.-
II.1.2.
II.2.
II.2.1.
EFECTO INDIRECTO
Limitado Consumo de
Productos hidrobiolgicos
Continentales
EFECTO INDIRECTO
Poblacin con Bajos
Rendimientos Fsicos e
Intelectuales
EFECTO INDIRECTO
Aumentan Precios de
Productos
Hidrobiolgicos
Continentales
EFECTO INDIRECTO
Niveles Nutricionales
de la Poblacin
Disminuidos
EFECTO DIRECTO
Escasa Oferta de
Productos
Hidrobiolgicos
Continentales
EFECTO DIRECTO
Deficiente
Diversificacin
Alimenticia
CAUSA DIRECTA
Decientes Centros de
Promocin Pisccola Estatal
CAUSA
INDIRECTA
Inadecuada
Operatividad del
C.P. Namora
II.3.
CAUSA DIRECTA
Bajo Grado Tecnolgico de
Los Piscicultores
CAUSA INDIRECTA
Insuficiente
Disponibilidad de
Agua para el C.P.
Baos del Inca
CAUSA
INDIRECT
A
Escasa
Capacitacin
CAUSA
INDIRECTA
Limitada
Asistencia
Tcnica
e Incrementa
EFECTO INDIRECTO
Incrementa el Consumo
de Productos
Hidrobiolgicos
Continentales
EFECTO INDIRECTO
Mejores Rendimientos
Fsicos e Intelectuales
de los Beneficiarios
EFECTO INDIRECTO
Precios competitivos de
Productos Hidrobiolgicos
Continentales
EFECTO INDIRECTO
Aumentan Niveles
Nutricionales de la
Poblacin Beneficiada
EFECTO DIRECTO
Oferta de Productos
Hidrobiolgicos
Continentales Incrementada
EFECTO DIRECTO
Mejor
Diversificacin
Alimenticia
OBJETIVO CENTRAL
MEDIO
FUNDAMEN
TAL
Adecuada
Operatividad
del C.P.
Namora
MEDIO FUNDAMENTAL
Suficiente
Disponibilidad de Agua
para el
C.P. Baos del Inca
MEDIO
FUNDAMENT
AL
Adecuados
Programas de
Capacitacin
MEDIO
FUNDAMENTAL
Oportuna
Asistencia
Tcnica
RELACION DE
COMPLEMENTARIEDAD
MUTUAMENTE EXCLUYENTES
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 1 :
Adecuada Operatividad
del Centro Pisccola
Namora
Medio Fundamental 2 :
Suficiente Disponibilidad
de Agua para el C.P.
Baos del Inca
Medio Fundamental 3 :
Adecuados Programas de
Capacitacin y Asistencia
Tcnica en Piscicultura
Accin 1 :
Implementacin
Del C..P.
Namora
Accin 2a :
Gestin del
Servicio de
Agua para el
C.P.
Baos
Accin
2b del
:
Inca
Construccin
de un Sistema
para
Abastecimiento
de Agua al C.P.
Baos del Inca
Accin 3 a :
Desarrollar
Programas de
Capacitacin
en Piscicultura
Accin 3b :
Brindar
Oportuna
Asistencia
Tcnica en
Piscicultura
2.4
Alternativas de Solucin
2.4.1.
2.4.2.
Proyecto Alternativa 1 :
Proyecto Alternativa 2 :
PROYECTO ALTERNATIVO 1 :
a)
Caractersticas
La infraestructura del C.P. Namora, est construido a base de concreto, con un espejo
de agua de 1,275 m2 aproximadamente, una Sala de Incubacin, oficinas para
labores administrativas, un ambiente para atender venta de platos preparados a
base de trucha.
Las aguas que abastecen a este Centro Pisccola, son captadas del ro Namora, a
travs de una infraestructura de concreto, en volmenes que fluctan entre 100
250 lt/seg.
b)
Las caractersticas fsico qumicas del agua que abastecen el C.P. Namora, han
demostrado bondades de buena calidad, para el proceso de crecimiento y engorde
de trucha, as como para incubacin temporal de ovas embrionadas en su ltima
fase.
Componentes :
c)
Metas :
Brindar facilidades en el C.P. Namora para desarrollar 02 Pasantas anuales a partir del
ao 2006, para estudiantes y/o piscicultores e interesados.
Producir 40,000 alevines de trucha anual, destinando 10,000 ejemplares a venta para
satisfacer necesidades de piscicultores privados.
d)
Niveles de Produccin :
El C.P. Namora, como Unidad de Produccin y Fomento Acucola, tiene capacidad fsica
para producir sosteniblemente 8 T.M. de carne de trucha anual, y demostrar a
personas interesadas en piscicultura, la forma tcnica de utilizar racionalmente
nuestros potenciales productivos pesqueros, para generar trabajo e ingresos
econmicos.
PROYECTO ALTERNATIVO 2 :
a)
Caractersticas :
El Centro Pisccola Baos del Inca, est ubicado en el distrito del mismo nombre, a 6
km. de distancia de la ciudad de Cajamarca, interconectadas a travs de una
carretera asfaltada en buenas condiciones de operatividad.
A partir del ao 1983, el Centro Pisccola Baos del Inca, es trasladado funcionalmente
al distrito de Namora, por desabastecimiento de agua para el cultivo de trucha.
Las aguas que abastecan a este Centro Productivo, eran captadas del canal Remonta
I- Ro Chonta, en volmenes que fluctuaban entre 15 a 20 lt/seg.
La infraestructura del Centro Pisccola Baos del Inca, esta construida a base de
concreto, con un espejo de agua
de 420 m2 en promedio, y ambientes
administrativos donde actualmente funciona la Sede Tcnico Administrativa de la
Direccin Regional de Pesquera.
Este Centro Pisccola est ubicado en una zona estratgica, para cumplir acciones de
fomento acucola, con frecuentes visitas diarias con fines tursticos y tcnicos.
b)
Componentes :
c)
Metas :
Abastecer al Centro Pisccola Baos del Inca, con una dotacin permanente de agua de
20 lt/seg.
Producir tcnicamente 1,000 kg. de carne de trucha anual en las instalaciones de este
Centro Pisccola.
Desarrollar 02 pasantas anual, a partir del ao 2006 al interior del Centro Pisccola
Baos del Inca, brindando las facilidades del caso para una adecuada transferencia
tecnolgica.
Producir 5,000 alevines de trucha anual, para autosostenimieto del Centro Pisccola.
d)
Niveles de Produccin
La produccin promedio anual que podra obtenerse del C.P. Baos del Inca, es 1,000
kg. de carne de trucha, con ejemplares de 250 gr. cada uno, siempre y cuando se
disponga en forma permanente de 20 lt. de agua/seg., permitiendo convertirla a este
Centro Pisccola en un prototipo de produccin y fomento acucola a nivel regional.
CURSOS DE CAPACITACIN
NOMBRE DEL CURSO
DE CAPACITACION
OBJETIVOS
PERFIL DEL
EXPOSITOR
PERFIL DE
ASISTENTES
TEMARIO
DURACION
COSTO
S/.
LUGAR DEL
EVENTO
1. Desarrollo Acucola Re
gional y Aspectos Lega
Les
- Piscicultores
- Estudiantes
- Interesados
en Piscicultura
- Importancia de la Acui
cultura
- Recursos Hdricos en
la Regin Cajamarca
y Uso Racional en Pisc
cultura.
- Ley General de Pesca y
su Reglamento
- Ley de Promocin y De
sarrollo de la Acuicultu
ra ,y su Reglamento
- Organizacin de Piscicultores
02 Das
1,000
Centro Pisci
cola Namora
-Participantes Ubican y
Disean Infraestructu
ras Pisccolas Adecua damente
- Captacin y Conduccin
de agua
- Canales de Abasteci miento y Evacuacin
de Agua
- Diseo y Trazo de Es
tanque
- Materiales de Construc
cin.
01 Da
500.00
Centro Pisci
cola Namora
3. Alimentacin y Manejo
de Peces (Trucha)
Piscicultores e
Interesados
- Importancia de la Ali
mentacin de Peces
- Almacenamiento de Concentrado
01 Da
500.00
Centro Pisc
cola Namora
CURSOS DE CAPACITACIN
NOMBRE DEL CURSO
DE CAPACITACION
OBJETIVOS
PERFIL DEL
EXPOSITOR
PERFIL DE
ASISTENTES
TEMARIO
DURACION
COSTO
S/.
LUGAR DEL
EVENTO
en Piscicultura
Piscigranjas
4. Diagnstico y Tratamien
to de Enfermedades en
Peces (Trucha).
-Piscicultores Previe nen y Controlan las Enfermedades que Potencialmente Limitan la Produccin de Trucha
en las Piscigranjas
-Reducir las Prdidas
Econmicas Causadas por Enfermedades en
Piscicultura
Patlogo Acu
cola
- Piscicultores
e Interesados
- Profesionales
02 Das
1,000
5. Aspectos Biolgicos y
Requerimientos Ambientales para la Reproduc
cin de Trucha
- Piscicultores
y Profesiona les dedicados
al Cultivo de
Trucha
- Seleccin de Reproduc
tores Trucha
- Alimentacin de Repro
ductores
- Captura y Desove de
Reproductores Trucha.
- Incubacin de Ovas
- Limpieza y Desinfec
cin de Ovas
- Alimentacin y Manejo
de Alevines
02 Das
1,000
Centro Pisc
cola Namora
y CAT Porcn
6. Preservacin y Comercia
lizacin de Productos Hi-
-Mejorar el Manipuleo
y preservacin de Pro-
-Piscicultores y Familiares -
- Problemtica de la Co
mercializacin Pesquera
01 Da
500.00
Centro Pisc
cola Namora
CURSOS DE CAPACITACIN
NOMBRE DEL CURSO
DE CAPACITACION
drobiolgicos
OBJETIVOS
PERFIL DEL
EXPOSITOR
PERFIL DE
ASISTENTES
que Manipulan
La Produccin Hidrobiolgica
TEMARIO
- Costos de Produccin
- Prcticas Adecuadas en el Manipuleo y Pre servacin de Trucha
- Necesidades de Bajas
Temperaturas
- Clculo de la Cantidad
de Hielo para TransPorte
- Higiene y Sanidad
DURACION
COSTO
S/.
LUGAR DEL
EVENTO
Fase de Inversin :
CUADRO N 03
METAS
UNIDAD
MEDIDA
1.2.
CANTIDAD
Expediente
Millar
T.M.
Cursos
Visitas
MESES AO 2004
1
x
1
40
8
6
6
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
CUADRO N 04
METAS
UNIDAD DE
MEDIDA
AOS
5
Millar
40
40
40
40
40
40
40
40
40
T.M.
08
08
08
08
08
08
08
08
08
Curso
06
06
06
06
06
06
06
06
06
Visitas
06
06
06
06
06
06
06
06
06
Asociacin
--
01
--
01
--
--
--
--
--
Pasanta
--
02
02
02
02
02
02
02
02
PROYECTO ALTERNATIVO 2 :
2.1.
Fase de Inversin :
CUADRO N 05
METAS
2.2.
UNIDAD
MEDIDA
CANTIDAD
Expediente
Lt/seg.
Sistema
T.M.
Cursos
Visitas
Millar
20
1
1
6
6
5
MESES AO 2004
1
x
x
x
x
x
X
X
x
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
AVANC
7
%
0
0
0
0
10
10
0
x
x
x
CUADRO N 06
METAS
UNIDAD DE
MEDIDA
AOS
5
T.M.
01
01
01
01
01
01
01
01
01
Curso
06
06
06
06
06
06
06
06
06
Visitas
06
06
06
06
06
06
06
06
06
Asociacin
--
01
--
01
--
--
--
--
--
Pasantas
--
02
02
02
02
02
02
02
02
Millar
05
05
05
05
05
05
05
05
05
CUADRO N 07
METAS
UNIDAD
MEDIDA
MESES AO 2004
1
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
2,500.00
S/.
2500
3,500.00
6,000.00
1,000.00
160.00
10,660
-.700.00
4,000.00
500.00
160.00
-.-.6,000.00
500.00
160.00
-.-.6,000.00
1,000.00
160.00
-.-.11,000.00
1,000.00
160.00
-.-.8,934.70
500.00
200.00
5,360
6,660
7,160
12,160
9,634
CUADRO N 08
METAS
S/. :
A O S (S/.)
5
58,072
58,072
58,072
60,976
5,250.00
4,500.00
1,000.00
-.-
5,250.00
4,500.00
1,000.00
1,000.00
5,250.00
4,500.00
1,000.00
1,000.00
5,512.50
4,725.00
1,050.00
1,050.00
10
60,976
60,976
63,879
63,879
63,879
63,879
5,512.50
4,725.00
1,050.00
1,050.00
5,512.50
4,725.00
1,050.00
1,050.00
5,775.00
4,950.00
1,100.00
1,100.00
5,775.00
4,950.00
1,100.00
1,100.00
5,775.00
4,950.00
1,100.00
1,100.00
5,775.00
4,950.00
1,100.00
1,100.00
-.-
500.00
-.-
525.00
--
--
--
--
--
--
68,822
70,322
69,822
73,838
73,313
73,313
76,804
76,804
76,804 76,804
CUADRO N 09
METAS
1
A O S (S/.)
5
6
10
46,718
4,412
3,162
893
-.-
46,718
4,412
3,162
893
840
46,718
4,412
3,162
893
840
49,054
4,632
3,320
938
882
49,054
4,632
3,320
938
882
49,054
4,632
3,320
938
882
51,390
4,853
3,478
982
924
51,390
4,853
3,478
982
924
51,390
4,853
3,478
982
924
51,390
4,853
3,478
982
924
-.55,184
446
56,471
-.469
56,025 59,295
-.58,826
-.58,826
-.61,627
-.61,627
-.61,627
-.61,627
PROYECTO ALTERNATIVO 2
2.1.
CUADRO N 10
METAS
UNIDAD
MEDIDA
S/.
S/.
MESES AO 2004
1
3000
3
200
-.-
4
-.-.-
5
-.-.-
6
-.-.-
7
-.-.-
2.2.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
3000
15000
-.1000
160
490
16850
10000
1500
500
160
-.12160
-.1500
500
160
-.2160
-.2000
1000
160
-.3160
-.4000
1000
160
-.5160
-.726
500
200
-.1426
CUADRO N 11
METAS
1
Producir 1 T.M/Ao Carne de Trucha en el C.P. Baos del Inca
- Desarrollar Programas de Capacitac.
- Brindar Asistencia Tcnica
Programar y Desarrollar Pasantas en el Centro Pisccola Baos del
Inca
16,065
4,500
1,000
-.-
2
16,065
4,500
1,000
1,000
3
16,065
4,500
1,000
1,000
4
16,869
4,725
1,050
1,050
A O S (S/.)
5
6
16,869
4,725
1,050
1,050
16,869
4,725
1,050
1,050
17,672
4,950
1,100
1,100
17,672
4,950
1,100
1,100
9
17,672
4,950
1,100
1,100
10
17,672
4,950
1,100
1,100
2.3.
-.-
500
640
23,705
640
22,205
-640
23,205
500
672
24,866
-672
24,366
-672
24,366
--
--
704
25,526
--
704
25,526
--
704
25,526
704
25,526
CUADRO N 12
METAS
A O S (S/.)
1
10
10896
538
3162
893
-.-
11440
565
3320
938
882
11440
565
3320
938
882
11985
592
3478
982
924
11985
592
3478
982
924
11985
592
3478
982
924
11985
592
3478
982
924
-.15488
446
16775
-.17145
-.17145
-.17961
-.17961
-.17961
-.17961
-.469
16328 17614
III.
FORMULACIN Y EVALUACIN
EL Horizonte de evaluacin del Proyecto, tendr una duracin de 10 aos, que abarca la
fase de inversin 07 meses durante el ao 0, y post inversin 10 aos, de acuerdo a los
cronogramas de metas fsicas e inversin : Tablas 1a, 1b.
La fase de operacin y mantenimiento sostenible de los proyectos alternativos, se
garantizan en base a la reinversin tcnica y planificada de los recursos econmicos
generados, para estabilizar su produccin a un costo promedio de 9.16 Nuevos Soles/kg.
III.1.
ANLISIS DE LA DEMANDA
CUADRO N 13
PISCIGRANJAS E INTERESADOS QUE DEMANDAN
CAPACITACION, ASISTENCIA TECNICA Y PROMOCION PESQUERA A NIVEL
REGIONAL
DESCRIPCION
- Piscigranjas Estatales
- Piscigranjas Autorizadas
- Piscigranjas en Regularizacin
- Piscigranjas Informarles
- Interesados Potenciales
- Profesionales y asesores
TO TAL :
N
PISCIGR.
E INTERES.
RESPONS.
MANEJO
PISCIGR.
UBICACION
GEOGRAF.
02
24
02
10
40
20
08
48
04
20
80
20
Cajamarca
Regin-Cajam
Regin-Cajam
Regin-Cajam
Regin-Cajam
Regin-Cajam
98
180
Las Piscigranjas Estatales son conducidas por personal obrero y tcnico que labora para la
Direccin Regional de la Produccin Pesquera Cajamarca, siendo necesario la
actualizacin permanente de nuestros recursos humanos para garantizar un mejor servicio
de capacitacin, promocin, y asistencia tcnica a los interesados en la actividad pesquera.
Las Unidades Productivas autorizadas resolutivamente en nmero de 24 son conducidas
directamente por piscicultores y su entorno familiar, aplicando tcnica productivas poco
eficientes que originan bajos ingresos econmicos. El inters por mejorar el nivel
tecnolgico, se manifiesta a travs de peticiones verbales, reforzadas con documentos que
transmiten el deseo de capacitarse, al igual que piscicultores informales y otros en vas de
regularizacin, para mejorar su produccin pesquera solicitando como base fundamental la
capacitacin, promocin, asistencia tcnica, y venta de alevines que deben recibir de
entidades creadas para cumplir esta funcin.
La Direccin Regional de la Produccin Pesquera Cajamarca, es objeto de visitas
constantes por personas interesadas en la actividad pisccola, para recabar informacin
tcnica y tomar conocimiento de la importancia de esta actividad, dejando la clara
sensacin que representan un futuro potencial pisccola, disponible a capacitarse e
implementarse para emprender la actividad pesquera.
En la Regin Cajamarca existen Instituciones Estatales (Municipios, PRONAMACHCS) y
Privadas (ONGs) interesadas en promocionar la actividad pisccola como parte de sus
polticas de desarrollo, sin embargo no estn capacitados tcnicamente para cumplir una
labor pisccola satisfactoria, razn que visitan frecuentemente a la Direccin Regional de la
Produccin Pesquera en busca de asesoramiento tcnico para replicar la actividad
pesquera en sus reas de trabajo. Esta labor de transferencia tecnolgica, debe
fortalecerse continuamente con programas de capacitacin, asistencia tcnica, y promocin
dirigida a profesionales y asesores de entidades interesadas en piscicultura.
CUADRO N 14
RESUMEN DE SERVICIOS DEMANDADOS POR PISCICULTORES,
INTERESADOS Y CONSUMIDORES
DE TRUCHA:
DESCRIPCION
2004
2005
2006
AOS
2007
2008
2009 - 2013
56.46
69.88
71.49
73.19
81.37
83.26 104.33
10,000
10,000
20,000
30,000
30,000
40,000
- Capacitacin (Cursos)
06
06
06
08
08
10
06
06
06
08
08
10
- Pasantas
-.-
-.-
02
02
02
03
- Constituir Organizacin
de Productores
-.-
-.-
01
-.-
01
01
CUADRO N 15
DESCRIPCIN
Kg./m2
TEMPERAT.
PROMEDIO
DEL AGUA
PESO PROMED
POR ANIMAL
(Gr.)
20 - 25
10C.
200
10 14
12C.
154
5-7
15C.
200
- Piscicultores de Sub
sistencia Regin Cajamarca
III.1.2.
Poblacin de Referencia.
FUENTE
POBLACION
CENSADA
1993
TASA DE
CRECIMIENTO
(%)
POBLACION
DE
REFER. 2004
- CAJAMARCA
230,049
2.6
305,100
- SAN MARCOS
48,632
1.5
57,286
- CAJABAMBA
69,236
0.9
76,407
TOTAL :
347,917
-.-
438,793
III.1.3.
PROVINCIA
2005
2006
2007
2008
- CAJAMARCA
313,033
321,172
329,522
338,090
- SAN MARCOS
58,145
59,017
59,902
- CAJABAMBA
77,095
77,789
448,273
457,978
TOTAL :
Fuente :
III.1.3.1.
AOS
2009
2010
2011
2012
2013
346,880
355,899
365,152
374,646
384,387
60,801
61,713
62,639
63,579
64,533
65,501
78,849
79,559
80,275
80,997
81,726
82,462
83,204
468,273
478,450
488,868
499,535
510,457
521,641
533,092
ingresos mensuales mayores a 1,920.67 Nuevos Soles con capacidad a pagar el precio
establecido/kg. de trucha, segn necesidad alimentaria.
CUADRO N 18
PROVINCIA
POBLACION
PROYECT.
2004
% POBL. DE
REF. QUE DEMAN.
SERV. (TRUCHA)
POBLACION
DEMANDAN
2004
- CAJAMARCA
305,100
15
45,765
- SAN MARCOS
57,286
10
5,729
- CAJABAMBA
76,407
10
7,641
TOTAL :
59,135
2006
2007
2008
- CAJAMARCA
46,955
48,176
49,428
50,714
- SAN MARCOS
5,815
5,902
5,990
- CAJABAMBA
7,710
7,779
60,480
61,857
TOTAL :
III.1.3.2.
AOS
2009
2010
2011
2012
2013
52,032
53,385
54,773
56,197
57,658
6,080
6,171
6,264
6,358
6,453
6,550
7,885
7,956
8,028
8,100
8,173
8,246
8,320
63,303
64,750
62,231
67,749
69,304
70,896
72,528
CUADRO N 20
PROVINCIA
POBLACION
DEMANDAN
2004
DEMANDA
PROMEDIO KG/
TRUCHA/PERSON
- CAJAMARCA
45,765
1.0
45.77
- SAN MARCOS
5,729
0.8
4.58
- CAJABAMBA
7,641
0.8
6.11
SERVICIOS
DEMAN-2004
TM/TRUCHA
TOTAL :
Fuente :
56.46
CUADRO N 21
EVOLUCION DE TRUCHA DEMANDADA SIN PROYECTO TM/AO
PROVINCIA
2005
2006
2007
2008
AOS
2009
2010
2011
2012
2013
- CAJAMARCA
46.96
48.18
49.43
50.71
52.03
53.39
54.77
56.20
57.66
- SAN MARCOS
4.65
4.72
4.79
4.86
4.94
5.01
5.09
5.16
5.24
- CAJABAMBA
6.17
6.22
6.31
6.36
6.42
6.48
6.54
6.60
6.66
57.78
59.12
60.53
61.93
63.39
64.88
66.40
67.96
69.56
TOTAL :
III.1.4.
PROVINCIA
2005 - 2007
2008 - 2010
2011 - 2013
- CAJAMARCA
1.2
1.3
1.5
- SAN MARCOS
1.0
1.1
1.2
- CAJABAMBA
1.0
1.1
1.2
CUADRO N 23
PROVINCIA
2005
- CAJAMARCA
56.35
2006
57.81
2007
59.31
2008
65.93
AOS
2009
67.64
2010
69.40
2011
82.16
2012
84.30
2013
86.49
- SAN MARCOS
5.82
5.90
5.99
6.69
6.79
6.89
7.63
7.74
7.86
- CAJABAMBA
7.71
7.78
7.89
8.75
8.83
8.91
9.81
9.90
9.98
69.88
71.49
73.19
81.37
83.26
85.20
99.60
101.94
104.33
TOTAL :
FUENTE :
- DIREPE Cajamarca
- Elaboracin Propia
III.2.
ANLISIS DE LA OFERTA
TRUCHA
(T.M.)
ORGANIZ
6.50
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
40.20 *
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
0.95
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
47.65
-.-
-.-
-.-
-.-
-.-
Oferta Optimizada
En relacin al volumen de produccin que es posible ofrecer con los actuales proveedores,
mediante la utilizacin racional de sus recursos fsicos y humanos disponibles ao 2005 :
CUADRO N 25
DISPONIB.
DE AGUA
LT/SEG.
PRODUCC.
TRUCHA
TM/Lt/Seg.
CAJAMARCA
- Piscigranja EL Puquo
- Piscigranja Pez Inca
- Piscigranja Los Manantiales
- Piscigranja La Chilca
- Piscigranja El Rescate
- Piscigranja EL Rancho
- Piscig. Integral El Palenque
- Tambomayo
- Piscifactora Pea SAC
- Piscigranja EL Cndor
- Piscigranja Porcn
- Piscigranja Trucha de Oro
- Centro Pisccola Namora
4.00
4.00
8.00
50.00
35.00
10.00
12.00
35
600
35
45
30
100
0.067
0.067
0.067
-.-.-.0.067
-.0.067
-.-.-.-.-
0.268
0.268
0.536
0.8
1.2
0.5
0.804
0.5
40.2 (*)
1.0
2.5
0.5
0.95
SAN MARCOS
- Piscigranja Horizonte Verde
- Unidad Productiva Huagal
6
6
0.067
0.067
0.402
0.402
SAN MIGUEL
- Piscigranja EL Triunfo
30
-.-
1.0
UNIDAD PRODUCTORA
OFERTA
OPTIMIZADA
T.M.
51.83
(*) : Piscifactora Pea SAC. Tiene proyectado ofertar al mercado de Cajamarca el 50% de su
produccin (20.10 T.M.), es decir la oferta optimizada bajara a 31.73 T.M./Ao.
III.3.
III.3.1.
DESCRIPCION
- Capacitacin - Cursos
- Asist. tcnica - Visitas
- Pasantas
- Organizac.Productores
- Alevines Trucha -Millar
2004
2005
2006
2007
06
06
-.-.10
06
06
-.-.10
06
06
02
01
12
08
08
02
-.20
AOS
2008
2009
08
08
02
01
20
10
10
03
01
25
2010
2011
2012
2013
10
10
03
-.25
10
10
03
01
25
10
10
03
-.25
10
10
03
-.25
CUADRO N 27
AOS
DESCRIPCION
- T.M./Trucha - Demanda
Potencial
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
18.05
19.66
21.36
29.54
31.43
33.37
47.77
50.11
52.50
b)
c)
2005
2006
2007
2008
38.15
39.76
41.46
49.64
AOS
2009
2010
51.53
53.47
2011
2012
2013
67.87
70.21
72.60
2005
2006
2007
2008
5.95
7.29
8.70
10.10
AOS
2009
2010
11.56
13.05
2011
2012
2013
14.57
16.13
17.73
CUADRO N 30
DESCRIPCION
- D.S.O. /T.M.
d)
2005
2006
2007
2008
26.05
27.39
28.80
30.20
AOS
2009
2010
31.66
2011
2012
2013
34.67
36.23
37.83
2011
2012
2013
33.20
33.98
34.77
33.15
Incremento en la Demanda
2005
2006
2007
2008
12.10
12.37
12.66
19.44
AOS
2009
2010
19.87
20.32
La demanda potencial por carne de trucha en las provincias de Cajamarca, San Marcos y
Cajabamba, varan durante la fase de operacin y mantenimiento del proyecto desde 18.05
T.M/Ao 2005 hasta 52.50 T.M/Ao 2013, pero si consideramos que Piscifactora Pea
III.4.
A)
Precios de Mercado
CUADRO N 32
DESCRIPCION
1.0 ESTUDIOS
- Expediente Tcnico
UNID.
MEDID
Curso
Curso
Refrig.
PERIODO
COSTO S/.
UNITAR
PARCIAL
TOTAL
2,500.00
Exped.
2.0 INVERSIONES
2.1. Programas Capacitacin
- Honorarios Ponentes
- Materiales de Enseanza
- Refrigerios
CANTID
01
02 Meses
2,500.00
2,500.00
46,270.00
Millar
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
M2
M2
M2
M2
Kg.
Unidad
Kg.
Unidad
Kg.
Unidad
Unidad
%
%
06
06
180
5.00
4,500.00
2,600.00
1,000.00
900.00
1,000.00
1,000.00
60
02 meses
70.00
40,770.00
4,200.00
350
1,200
2,100
8,500
50
50
50
50
20
100
10
02
30
05
05
2.5 meses
02 meses
02 meses
03 meses
02 meses
02 meses
02 meses
02 meses
02 meses
02 meses
02 meses
02 meses
02 meses
02 meses
02 meses
3.00
3.00
2.80
2.70
8.00
8.00
7.00
5.00
9.00
5.00
3.00
80.00
22.00
20.00
12.00
1,050.00
3,600.00
5,880.00
22,950.00
400.00
400.00
350.00
250.00
180.00
500.00
30.00
160.00
660.00
100.00
60.00
48,770.00
3,901.60
1,463.10
54,134.70
B)
Precios Sociales
Para obtener los costos de inversin a precios sociales, se han empleado los respectivos factores de
conversin:
a) Para los insumos, materiales y equipo: 0.8403 (1/1.19)
b) Para la mano de obra calificada: 0.8929 (1/1.12)
Todos los insumos de origen nacional. Slo se emplea mano de obra calificada.
CUADRO N 33
DESCRIPCION
1.0 ESTUDIOS
- Expediente Tcnico
UNID.
MEDID
Curso
Curso
Refrig.
COSTO S/.
UNITAR
PARCIAL
TOTAL
01
02 Meses
2,500.00
2,500.00
39,071.93
Millar
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
M2
M2
M2
M2
Kg.
Unidad
Kg.
Unidad
Kg.
Unidad
Unidad
%
%
TOTAL DE INVERSION :
ALTERNATIVA 2
A)
PERIODO
2,500.00
Exped.
2.0 INVERSIONES
2.1. Programas Capacitacin
- Honorarios Ponentes
- Materiales de Enseanza
- Refrigerios
CANTID
Precios de Mercado :
06
06
180
4.20
3,917.84
2,321.54
840.30
756.00
892.90
892.90
60
02 meses
58.82
34,261.19
3,529.20
350
1,200
2,100
8,500
50
50
50
50
20
100
10
02
30
05
05
2.5 meses
02 meses
02 meses
03 meses
02 meses
02 meses
02 meses
02 meses
02 meses
02 meses
02 meses
02 meses
02 meses
02 meses
02 meses
2.52
2.52
2.35
2.27
6.72
6.72
5.88
4.20
7.56
4.20
2.52
67.22
18.49
16.81
10.08
882.00
3,024.00
4,935.00
19,295.00
336.00
336.00
294.00
210.00
151.20
420.00
25.20
134.44
554.70
84.05
50.40
41,571.93
3.325.75
1,247.16
46,144.84
CUADRO N 34
DESCRIPCION
1.0. ESTUDIOS
- Expediente Tcnico
UNID.
MEDID
Gestin
Curso
Curso
Refrig.
PERIODO
COSTO S/.
UNITAR
PARCIAL
TOTAL
3,000.00
Exped.
2.0 INVERSIONES
2.1. Abastecimiento de Agua
- Gestin Junta de Regantes
CANTID
01
02 meses
3,000.00
3,000.00
200.00
200.00
200.00
36,564.00
-
01 mes
06
06
180
5.00
4,500.00
2,600.00
1,000.00
900.00
1,000.00
1,000.00
Sistema
Millar
01
07
02 meses
01 mes
25,000.00
70.00
30,864.00
25,000.00
490.00
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
M2
M2
M2
Kg.
Unidad.
Kg.
Unidad.
Kg.
Unidad
Unidad
50
150
260
1,100
15
15
15
10
30
05
02
10
03
03
2.5 meses
02 meses
02 meses
03 meses
02 meses
02 meses
02 meses
02 meses
01 mes
01 mes
01 mes
01 mes
01 mes
01 mes
3.00
3.00
2.80
2.70
8.00
8.00
7.00
9.00
5.00
3.00
80.00
22.00
20.00
12.00
150.00
450.00
728.00
2,970.00
120.00
120.00
105.00
90.00
150.00
15.00
160.00
220.00
60.00
36.00
%
%
39,564.00
3,165.12
1,186.92
43,916.04
B) Precios Sociales :
Para obtener los costos de inversin a precios sociales, se han empleado los respectivos factores de
conversin:
c) Para los insumos, materiales y equipo: 0.8403 (1/1.19)
d) Para la mano de obra calificada: 0.8929 (1/1.12)
Todos los insumos de origen nacional. Slo se emplea mano de obra calificada.
CUADRO N 35
DESCRIPCION
1.0. ESTUDIOS
- Expediente Tcnico
UNID.
MEDID
Gestin
Curso
Curso
Refrig.
PERIODO
01
02 meses
01 mes
3,000.00
3,000.00
168.06
168.06
168.06
06
06
180
4.20
3,917.84
2.321.54
840.30
756.00
892.90
892.90
Sistema
Millar
01
07
02 meses
01 mes
21,007.50
58.82
25,935.25
21,007.50
411.74
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
M2
M2
M2
Kg.
Unidad.
Kg.
Unidad.
Kg.
Unidad
Unidad
50
150
260
1,100
15
15
15
10
30
05
02
10
03
03
2.5 meses
02 meses
02 meses
03 meses
02 meses
02 meses
02 meses
02 meses
01 mes
01 mes
01 mes
01 mes
01 mes
01 mes
2.52
2.52
2.35
2.27
6.72
6.72
5.88
7.56
4.20
2.52
67.22
18.49
16.81
10.08
126.00
378.00
611.00
2,497.00
100.80
100.80
88.20
75.60
126.00
12.60
134.44
184.90
50.43
30.24
%
%
33,914.05
2,713.12
1,017.42
37,644.59
A.
TOTAL
30,914.05
TOTAL DE INVERSION :
III.4.1.
COSTO S/.
UNITAR
PARCIAL
3,000.00
Exped.
2.0 INVERSIONES
2.1. Abastecimiento de Agua
- Gestin Junta de Regantes
CANTID
COSTOS DE PRODUCCIN :
ALTERNATIVA 1
CUADRO N 36
UNIDAD
MEDIDA
DESCRIPCION
GASTOS ESPECIFICOS
I. INSUMOS PRODUCTIVOS
- Ovas embrionadas de trucha
- Alimento para trucha
CANTID
COSTO S/.
PARCIAL
UNITAR.
4,547.50
Millar
Kg.
7
1,425
100
2.70
700.00
3,847.50
Estimado
-.-
200.00
III. VESTUARIO
- Depreciacin
Estimado
-.-
100.0
200.00
360.00
360.00
20.00
3,600.00
3,600.00
200.00
Estimado
-.-
400.00
10
82
820.00
100.00
Mes
Mes
Seguim.
V. COMBUSTIBLES Y LUBRIC.
- Gasolina y aceites
Galn
VI. SERVICIOS
- Luz y agua
Mes
TOTAL
TOTAL
(S/.)
7,400.00
10
10
10
400.00
820.00
13,467.50
La produccin Truchcola del C.P. Namora durante el ao 2003 fue 950 kg. a un costo total
de S/. 13,467.50 equivalente a S/. 14.18/kg.
Con respecto a la funcin de fomento pisccola, no cumple una labor satisfactoria por estar
operando con muchas limitaciones.
ALTERNATIVA 2 :
El Centro Pisccola Baos del Inca, no tiene informacin relacionada a costos de produccin
Truchcola, por encontrarse inoperante.
III.4.2.
A.1.
CUADRO N 37
DESCRIPCION
I. GASTOS ESPECIFICOS
1.1. Insumos Productivos
- Ovas de trucha
UNIDAD
MEDIDA
CANTID
COSTOS (S/.)
UNITARIO
PARCIAL
TOTAL
(S/.)
64,320.00
Millar
60
70.00
39,392.00
4,200.00
12,150
2.88
Curso
%
06
25
2,349.00
1,000.00
245.00
M2
Kg.
Unidad
100
06
50
8.00
9.00
5.00
800.00
54.00
250.00
Par
Par
Unidad
Unidad
02
04
02
02
90.00
25.00
40.00
60.00
Mes
Mes
-
12
12
-
6000.00
650.00
-
480.00
180.00
100.00
80.00
120.00
18,600.00
7,200.00
7,800.00
3.600.00
Gln.
Gln.
100
15
11.00
45.00
1,775.00
1,100.00
675.00
1..6. Servicios
- Publicidad
- Luz
- Agua
- Telfono
Estimado
Mes
Mes
Mes
12
12
12
80.00
7.00
15.00
1,724.00
500.00
960.00
84.00
180.00
%
%
05
02
Kg.
Estimado
34,992.00
200.00
3,216.00
1,286.40
B.1.
68,822.40
CUADRO N 38
DESCRIPCION
I. GASTOS ESPECIFICOS
1.1. Insumos Productivos
- Ovas de trucha
- Alimento para trucha
- Medicamentos
1.2. Materiales y Equipos
- Material de Enseanza
- Depreciacin : Herra
UNIDAD
MEDIDA
CANTID
COSTOS (S/.)
UNITARIO
PARCIAL
TOTAL
(S/.)
51,574.27
Millar
Kg.
Estimado
Curso
%
60
12,150
58.82
2.42
-
33,100.26
3,529.20
29,403.00
168.06
06
25
1,973.53
840.30
205.87
Mientas, etc.
- Mallas metlicas
- Grapas
- Marcos madera/seines
M2
Kg.
Unidad
100
06
50
6.72
7.56
4.20
672.00
45.36
210.00
1.3. Vestuario
- Botas musleras - jebe
- Batas canilelras - jebe
- Pantaln de marroqun
- Mameluco de algodn
Par
Par
Unidad
Unidad
02
04
02
02
75.63
21.01
33.61
50.42
403.36
151.26
84.04
67.22
100.84
Mes
Mes
-
12
12
-
246.00
580.39
-
13,131.12
2,952.00
6,964.68
3,214.44
Gln.
Gln.
100
15
9.24
37.81
1,491.15
924.00
567.15
1..6. Servicios
- Publicidad
- Luz
- Agua
- Telfono
Estimado
Mes
Mes
Mes
12
12
12
67.22
5.88
12.60
1,474.85
446.45
806.64
70.56
151.20
%
%
05
02
Gastos Especficos
Gastos Especficos
A.2.
2,578.71
1,031.49
55,184.47
CUADRO N 39
DESCRIPCION
I. GASTOS ESPECIFICOS
1.1. Insumos Productivos
- Ovas de trucha
- Alimento para trucha
- Medicamentos
1.2. Materiales y Equipos
- Material de Enseanza
- Depreciacin : Herra
Mientas, etc.
- Mallas metlicas
- Grapas
- Marcos madera/seines
UNIDAD
MEDIDA
CANTID
COSTOS (S/.)
UNITARIO
PARCIAL
TOTAL
(S/.)
20,186.80
07
1,560
-
70
2.88
-
5,182.80
490.00
4,492.80
200.00
Curso
%
06
25
1,464.00
1,000.00
119.00
M2
Kg.
Unidad
25
05
20
8.00
9.00
5.00
200.00
45.00
100.00
Millar
Kg.
Estimado
1.3. Vestuario
- Botas musleras jebe
- Batas canilelras jebe
- Pantaln de marroqun
- Mameluco de algodn
Par
Par
Unidad
Unidad
01
02
02
02
90.00
25.00
40.00
60.00
340.00
90.00
50.00
80.00
120.00
Mes
-
12
-
600.00
-
10,800.00
7,200.000
3,600.00
Gln.
Gln.
50
02
11.00
45.00
640.00
550.00
90.00
1..6. Servicios
- Publicidad
- Luz
- Agua
- Telfono
Estimado
Mes
Mes
Mes
12
12
12
60
15
30
1,760.00
500.00
720.00
180.00
360.00
%
%
8 GASTOS ESPECIFICOS
2 GASTOS ESPECIFICOS
B.2.
1,614.94
403.74
22,205.48
CUADRO N 40
DESCRIPCION
I. GASTOS ESPECIFICOS
1.1. Insumos Productivos
- Ovas de trucha
- Alimento para trucha
- Medicamentos
1.2. Materiales y Equipos
- Material de Enseanza
- Depreciacin : Herra
Mientas, etc.
- Mallas metlicas
- Grapas
- Marcos madera/seines
1.3. Vestuario
- Botas musleras jebe
- Batas canilelras jebe
- Pantaln de marroqun
- Mameluco de algodn
1.4. Recursos Humanos
UNIDAD
MEDIDA
CANTID
COSTOS (S/.)
UNITARIO
PARCIAL
TOTAL
(S/.)
14,080.08
Millar
Kg.
Estimado
07
1,560
-
58.82
2.42
-
Curso
%
06
25
M2
Kg.
Unidad
25
05
20
6.72
7.56
4.20
Par
Par
Unidad
Unidad
01
02
02
02
75.63
21.01
33.61
50.42
4,355.00
411.74
3,775.20
168.06
1,230.10
840.30
100.00
168.00
37.80
84.00
285.71
75.63
42.02
67.22
100.84
6,166.44
Mes
-
12
-
246.00
-
2,952.00
3,214.44
Gln.
Gln.
50
02
9.24
37.81
537.62
462.00
75.62
Estimado
Mes
Mes
Mes
12
12
12
50.42
12.60
25.21
1,505.21
446.45
605.04
151.20
302.52
%
%
8 GASTOS ESPECIFICOS
2 GASTOS ESPECIFICOS
1,126.41
281.60
15,488.09
El funcionamiento racional del C.P. Namora o Baos del Inca en funcin a su potencial
productivo, segn lo planteado en el presente proyecto, nos permitir contar con un Centro
de Capacitacin y Fomento Acucola a nivel Regional, as como obtener en forma sostenible
una produccin de 8,000.00 y 1,000.00 kg. de trucha anual respectivamente.
Los costos de operacin y mantenimiento durante el horizonte de evaluacin del proyecto
sern cubiertos con los recursos econmicos generados para cada proyecto alternativo,
producto de la venta de trucha y alevines, a travs de la reinversin, de tal forma que los
Centros de Produccin y Fomento Pisccola se autofinancien sosteniblemente en
cumplimiento al objetivo propuesto.
III.4.3.
Costos Incrementales :
COSTO SIN
PROYECTO
S/.
COSTOS
INCREMENTALES
S/.
Alternativa I
68,822.40
13,467.50
55,354.90
Alternativa 2
22,205.48
Sin Produc.
22,205.48
PROYECTO
III.5.
BENEFICIOS
Produccin Estatal :
CUADRO N 42
PROYECTO
VALOR BRUTO DE
LA PRODUCCION
(S/.)
CSTO TOTAL
PRODUCC.
(s/.)
BENEFICIO
(S/.)
Alternativa I
84,000.00
68,822.40
15,177.60
Alternativa 2
10,000.00
22,205.48
-12,205.48
b)
III.5.2.
2005
2006
2007
2008
53.71
15
53.71
61.77
15
61.77
AOS
2009
74.12
20
2010
2011
2012
2013
74.12
88.94
20
97.83
10
97.83
COSTO TOTAL
PRODUCC.
(s/.)
BENEFICIO
(S/.)
Alternativa I
11,400.00
13,467.50
-2,067.50
Alternativa 2
Sin Produccin
-.-
00.00
BENEFICIOS CON
PROYECTO
(S/.)
BENEFICIOS
SIN PROYECT
(S/.)
BENEFICIOS
INCREMENTAL.
(S/.)
Alternativa I
15,177.60
-2,067.50
13,110.10
Alternativa 2
-12,205.48
00.00
-12,205.48
PROYECTO
PROYECTO
III.6.
EVALUACIN SOCIAL
III.6.1.
Costo/Beneficio
CUADRO N 46
RUBRO
Ingreso Incremental
Ingreso Bruto con Proyecto
Ingreso Bruto sin Proyecto
Costos Incrementales
Costos de Produccin con Proyecto
Costos de Produccin sin Proyecto
Ingreso Neto Incremental
VALOR ACTUAL INGRESOS INC.
VALOR ACTUAL COSTOS INC.
VALOR ACTUAL NETO INC.
TIR
B/C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
75600
72600
72600
72600
72600
72600
72600
72600
72600
72600
87000
84000
84000
84000
84000
84000
84000
84000
84000
84000
11400
11400
11400
11400
11400
11400
11400
11400
11400
11400
54135
55355
56855
56355
60372
59847
59847
63338
63338
63338
63338
54135
68822
70322
69822
73839
73314
73314
76805
76805
76805
76805
13468
13468
13468
13468
13468
13468
13468
13468
13468
13468
-54135
20246
15746
16246
12229
12754
12754
9263
9263
9263
9263
S/. 381,322
1
S/. 362,646
68822
70322
69822
73839
73314
73314
76805
76805
76805
76805
S/. 18,675.245
#####
24%
72676
S/. 1.05
CUADRO N 47
RUBRO
Ingreso Incremental
Ingreso Bruto con Proyecto
Ingreso Bruto sin Proyecto
Costos Incrementales
Costos de Produccin con Proyecto
Costos de Produccin sin Proyecto
Ingreso Neto
VALOR ACTUAL INGRESOS INC.
VALOR ACTUAL COSTOS INC.
VALOR ACTUAL NETO INC.
TIR
B/C
46145
46145
-46145
S/. 381,322
S/. 289,206
S/. 92,116
62%
S/. 1.32
1
75600
87000
11400
43479
55184
11706
32121
2
72600
84000
11400
44765
56471
11706
27835
3
72600
84000
11400
44319
56025
11706
28281
CUADRO N 48
4
72600
84000
11400
47889
59595
11706
24711
5
72600
84000
11400
47120
58826
11706
25480
6
72600
84000
11400
47120
58826
11706
25480
7
72600
84000
11400
49921
61627
11706
22679
8
72600
84000
11400
49921
61627
11706
22679
9
72600
84000
11400
49921
61627
11706
22679
10
72600
84000
11400
49921
61627
11706
22679
RUBRO
Ingreso Incremental
Ingreso Bruto con Proyecto
Ingreso Bruto sin Proyecto
Costos Incrementales
Costos de Produccin con Proyecto
Costos de Produccin sin Proyecto
Ingreso Neto
VALOR ACTUAL INGRESOS INC.
VALOR ACTUAL COSTOS INC.
VALOR ACTUAL NETO INC.
TIR
B/C
43916
43916
-43916
S/. 52,161
S/. 169,661
(S/. 117,500)
N.A.
S/. 0.31
1
10000
10000
0
22205
22205
0
-12205
2
10000
10000
0
23705
23705
0
-13705
3
10000
10000
0
23205
23205
0
-13205
4
10000
10000
0
24866
24866
0
-14866
5
10000
10000
0
24366
24366
0
-14366
6
10000
10000
0
24366
24366
0
-14366
7
10000
10000
0
25526
25526
0
-15526
8
10000
10000
0
25526
25526
0
-15526
9
10000
10000
0
25526
25526
0
-15526
10
10000
10000
0
25526
25526
0
-15526
4
10000
5
10000
6
10000
7
10000
8
10000
9
10000
10
10000
CUADRO N 49
RUBRO
Ingreso Incremental
1
10000
2
10000
3
10000
37645
37645
-37645
S/. 52,161
S/. 126,146
(S/. 73,985)
N.A.
S/. 0.41
10000
0
15488
15488
0
-5488
10000
0
16775
16775
0
-6775
10000
0
16328
16328
0
-6328
10000
0
17614
17614
0
-7614
10000
0
17145
17145
0
-7145
10000
0
17145
17145
0
-7145
10000
0
17961
17961
0
-7961
CUADRO N 50
RESUMEN DE INDICADORES
INDICADOR
VALOR ACTUAL NETO INC.
TIR
B/C
PRECIOS MERCADO
ALT. 1
ALT. 2
S/. 18,676
(S/. 117,500)
24%
N.A.
S/. 1.05
S/. 0.31
PRECIOS SOCIALES
ALT. 1
ALT. 2
S/. 92,116
(S/. 73,985)
62%
N.A.
S/. 1.32
S/. 0.41
10000
0
17961
17961
0
-7961
10000
0
17961
17961
0
-7961
10000
0
17961
17961
0
-7961
3.7.
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Costos de Inversin
Precios de venta
Costos anuales de Produccin
El anlisis se realiz slo para la primera alternativa, dado que los indicadores de la
segunda alternativa son tan bajos que no podrn rivalizar con los indicadores de la primera.
Por lo tanto, con ayuda del Programa Excel y la funcin buscar objetivo se ha determinado
hasta que rangos de variacin de las variables identificadas el proyecto alternativo 1, sigue
siendo rentable. Los resultados se muestran a continuacin:
CUADRO N 51
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
PRIMERA ALTERNATIVA
PRECIOS PRIVADOS
VARIACIN EN:
Costos de Inversin
Precios de Venta (1)
Costos
Anuales
Produccin
PORCENTAJE DE
VARIACIN
de
VALOR QUE
ADQUIERE
+34,50%
-4,42%
+4,93%
S/. 72810
S/. 9.56
S/ 72215 (2)
LA ALTERNATIVA 1
ARROJA VAN :
Cero
Cero
Cero
CUADRO N 52
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
PRIMERA ALTERNATIVA
PRECIOS SOCIALES
VARIACIN EN:
Costos de Inversin
Precios de Venta (1)
Costos
Anuales
Produccin
PORCENTAJE DE
VARIACIN
de
+300,00%
-21,80%
+30,29%
LA ALTERNATIVA 1
ARROJA VAN :
S/. 138261
S/. 7.82
S/ 71899 (2)
Cero
Cero
Cero
PLAN DE NEGOCIOS
Regin
Cajamarca
3.8.1.1.
OFERTA
2004
DEMANDA
2004 - PERSONAS
06 Cursos
06 Asistencia
Tcnica
30
30
COSTO
Promocin Pisccola
Promocin Pisccola
Estrategia de Marketing
3.8.2.
- Cajamarca
- San Marcos
- Cajabamba
- Celendn
- San Miguel
- Cutervo
TOTAL :
OFERTA/MILLAR
AO 2004
COSTO (S/.)
MILLAR
4
1.5
0.5
1
1
2
10
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
3,000.00
3.8.3.
ALTERNATIVA 1
T.M.
S/.
ALTERNATIVA 2
T.M.
S/.
7
0.5
0.5
81,000.00
10,000.00
81,000.00
10,000.00
FLUJO COMERCIAL
Centros de
3.8.3.1.
Intermediario
Produccin
Consumidor
Estrategia de Comercializacin
PROYECTO
DESCRIPCION
Kg. TRUCHA
PRODUCIDA
PRECIO
Kg.
Centro
INGRESO
BRUTO
- Alternativa 1
S/.)
(S/.)
- Venta de alevines
- Venta trucha fresca
- Platos Preparados
7,500.00
500.00
10.00
12.00
3,000.00
75,000.00
6,000.00
84,000.00
1,000.00
10.00
10,000.00
TOTAL :
- Alternativa 2
TOTAL :
10,000.00
El precio de platos preparados no incluye costos de preparacin, por ser un rubro manejado
en forma especial, por personal que labora en el Centro Pisccola Namora, que incrementa
S/. 2.00/kg. por derecho de uso de local
3.9.
SOSTENIBILIDAD :
3.10.
IMPACTO AMBIENTAL
x
x
- Aire
FUERTES
MODERADO
LEVES
MAGNITUD
- Suelo
MEDIO BIOLOGICO
- Flora
. Organismos Inferiores
NACIONAL
REGIONAL
ESPACIAL
LOCAL
LARGA
MEDIA
TEMPORALID
TRANSIT.
CORTA
NEUTRO
NEGATIVO
VARIABLE DE INCIDENCIA
POSITIVO
EFECTO
PERMANENT.
3.10.1
- Fauna
. Organismos
MEDIO SOCIAL
- Generacin de Trabajo
- Afluencia Turstica
- Abastecimiento con carne
de trucha
- Centro de Capacitacin y
Difusin
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
3.12.
RESUMEN DE
OBJETIVOS/ACTIV
OBJETIVO GLOBAL
Piscicultores de la Re
gin Cajamarca con
Mejores Niveles Socio
Econmicos.
INDICADORES
VERIFICABLES
OBJETIVAMENTE
- Piscicultores de la
Regin - Cajamarca
Incrementan su produccin e Ingresos econmicos a
partir de Marzo 2005
en un 10 % anual
manteniendo la mis
ma calidad del pro
ducto.
- El 90% de producto
res de trucha de la
Regin Cajamarca,
son capacitados tc
nicamente en el C.P
Namora, entre Ju lio del 2004 a Di ciembre 2013.
FUENTES DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
IMPORTANTES
- Demanda de carne
de trucha se incre menta paulatinamen
te en los mercados
de Cajabamba, San
Marcos y Cajamarca
- Productores de tru
cha de la Regin
Cajamarca tienen
como Centro de Ca
pacitacin y Fomen
to Acucola al C.P.
Namora.
OBJETIVO CENTRAL
Produccin Pisccola
en la Regin Caja marca se Promueve
e Incrementa sosteni
blemente.
RESUMEN DE
OBJETIVOS/ACTIV
INDICADORES
VERIFICABLES
OBJETIVAMENTE
- Registro de Produc
cin y Comercializa
cin.
- Encuestas a Consu
midores de trucha
e Intermediarios.
- Estadsticas
del
INEI
- Convocatorias y Fichas de Inscrip cin.
- Facturas por Honorarios a Capacitadores.
- Certificados de Ca pacitacin
- Control de Asistencia a Eventos.
FUENTES DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
IMPORTANTES
- Desembolsos econ
micos girados a nombre del proyecto
- Flujo de Caja
- Facturas de Compra
- Planilla de Haberes
- Tesoro Pblico a
travs del Gobierno
Regional Cajamarca
Asigna recursos eco
Nmicos en forma Racional para el C.P. Namora
- C.P. Namora valora
do por Instituciones
financieras, como un potencial econ
mico tcnico, y social para el cultivo
de trucha
- Piscicultores de la Regin Cajamarca -
Demandan capacita
cin continua.
- Consumidores de Trucha necesitan Abastecimiento con
tinuo del producto.
R2.- Direccin Regio
nal de la Produccin
Cajamarca, desarrolla
Adecuados Progra mas de Capacitacin
y Asistencia Tcnica
para Piscicultores.
ACTIVIDADES O ACCIONES
R1 .- Accin
Implementacin del
Centro Pisccola Na
mora
RESUMEN DE
OBJETIVOS/ACTIV
R2.- Acciones :
Desarrollar Progra mas de Capacitacin
en Piscicultura
- Ficha de Inscripcin
- Programas de Tra
bajo
- Control de Asistencia
- Certificados de Par
ticipantes
- Convocatorias
- Informes Tcnicos
- Documentos de Gestin
- Facturas de Compra
- Flujo de Caja
- Pago de Haberes
- Cotizaciones
- Guas de Remisin
INDICADORES
VERIFICABLES
OBJETIVAMENTE
de la Produccin
Utiliza eficientemen
te la infraestructura
del C.P. Namora en
acciones de produc
cin y Fomento Psccola Regional, a
partir de Julio 2004
- Centro Pisccola Na
mora implementada Adecuadamente
con Registros de
Produccin y Promo
cin Pisccola, a par
tir de Julio 2004. Se
producen 8 TM. De
trucha al ao.
- Direccin Regional
de la Produccin Ca
jamarca, promueve
y desarrolla eventos
de capacitacin pa
FUENTES DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
IMPORTANTES
dades especficas del proyecto.
- Interesados Piscco
las demandan de un Centro de Pro mocin y Produccin Pesquera.
- Programas de Capa
citacin
- Relacin de Participantes
- Fichas de Inscrip
- Organismos Pbli cos y privados solicitan las isntalacio nes del C.P. Namo
ra para eventos de
IV.
ra tcnico, profesio
nales e interesados
pisccolas a partir
de Julio 2004, en
las instalaciones del
Centro Pisccola Namora. 06 cursos
anuales
- Medios de Comuni
cacin radial y escrita difunden even
tos de capacitacin
a nivel Regional, se
gn programacin.
cin
- Informes Tcnicos
- Certificados de Asis
tencia
- Convocatorias
- Fotografas
- Documentos de In-
- Control de Visitas
- Solicitudes
- Informes Tcnicos
- Registros de Produccin.
vitacin
Capacitacin
- Medios de Comunicacin e Instituciones, f ortalecen las
Convocatorias de Capacitacin Pisccolas
- Instituciones Interregionales apoyan
el desarrollo piscco
la nacional
- Centro Pisccola Na
mora considerado como Centro de
Capacitacin y Fo mento Pisccola
- Instituciones Pbli
cas y Privadas coor
dinan el desarrollo
de transferencias Tecnolgicas en el
C.P. Namora
CONCLUSIN
En el mbito de la Regin Cajamarca, existen recursos hdricos de buena calidad para ser
utilizados en actividades pesqueras, aprovechando los recursos humanos interesados en
esta actividad, siendo necesario programar y ejecutar acciones de capacitacin y asistencia
tcnica que permita capacitar a los piscicultores actuales e interesados potenciales, con la
finalidad de utilizar racionalmente nuestros recursos productivos en busca de la generacin
de fuentes de trabajo, mejor alimentacin y diversificar la produccin pisccola regional.
La Direccin Regional de la Produccin Cajamarca, debe gestionar el financiamiento del
Proyecto Alternativo 1 : Implementacin del Centro Pisccola Namora, como Centro de
Produccin y Promocin Pisccola Regional, al servicio de piscicultores e interesados en
actividades pesqueras, por constituir alternativa satisfactoria con beneficios econmicos y
sociales en forma sostenible.
Los costos de inversin a precios de mercado para fortalecer al Centro Pisccola Namora,
hacienden a CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON 70/100
NUEVOS SOLES (S/, 54,134.70).
El anlisis econmico de oferta demanda para los mercados de las provincias Cajabamba,
San Marcos y Cajamarca, nos demuestra la presencia de una demanda potencial que vara
desde 18.05 T.M. ao 2005 hasta 52.50 T.M. ao 2013, con la posibilidad de
incrementarse sustancialmente, entre 38.15 T.M. ao 2005 a 72.60 T.M. ao 2013, en el
caso que Piscifactora Pea SAC. Oriente el 50% de su produccin a los mercados de
Lima, Huaraz, tal como lo tiene proyectado, dejando un importante espacio comercial que
dara mayor margen de seguridad para mantener sosteniblemente la produccin de 8 T.M.
de trucha ao en el C.P. Namora, as como el 80% de incremento productivo en
Piscigranjas Particulares, durante el Horizonte de Evaluacin del Proyecto.
Las variables econmicas VAN, TIR, B/C, arrojan valores satisfactorios que indican buena
rentabilidad econmica y social del proyecto, con un anlisis de sensibilidad confiable, para
las variables inciertas o independientes, adems las acciones de capacitacin y promocin
truchcola permitirn difundir tcnicamente esta importante actividad en nuestra Regin.
*****
DSR/vqq.
V. ANEXOS