Ventas y Distribucin

SD SAP R/3

Producer initials/yymmdd - Presentation title/Author initials - 1

Contenido del Curso

Objetivo del Curso
Estructura Organizacional
Datos Maestros
Proceso de Pedidos
Proceso de Entregas
Proceso de Facturacin
Proceso de Devolucin y Notas de Crdito

Objetivo
Objetivo
Entender los elementos de la estructura
organizacional del mdulo de Ventas y
Distribucin SD
Entender los procesos de ventas de SAP R/3
Al terminar el curso el participante ser capaz
de:

Actualizar los datos maestros

Crear diferentes tipos de pedidos
Crear entregas
Facturar pedidos
Crear notas de crdito

Estructura Organizacional

Estructura Organizacional
Sociedad
CO

Sociedad
FI

Organizacin
De Compras

Organizacin
De Ventas
Centros de
Beneficio

Centros de
Costos

Canal de
Distribucin

Centro

Centro

Almacn

Almacn

Sector

Grupo de
Vendedores

Oficina de
Ventas

Estructura Organizacional
Organizacin
De Ventas

Unidad organizacional responsable de vender y

distribuir bienes y servicios

Canal a travs del cual, los productos vendibles y

servicios llegan al Cliente.

Canal de
Distribucin

Definir precios, cantidad mnima a ordenar, centro

entrega

Sector

Oficina de
Ventas

Grupo de
Vendedores

Define los grupos de productos.

Definir precios, entregas parciales

Define la organizacin del negocio en aspectos

geogrficos

Estructura Organizacional
Centro

Puesto de
Entrega

Puesto de
Carga

Un centro puede ser un lugar de fabricacin, un nico

almacn o una combinacin de almacenes situados en
los alrededores del lugar donde se guarda el stock.

Se encarga de la programacin y la gestin de

entregas a los clientes

Los puestos de expedicin pueden subdividirse en

puestos de carga. Por ejemplo, las rampas 1, 2 y 3

Datos Maestros

(clientes, materiales, precios)

Maestro de Clientes
Cliente

Destinatario de mercanca

Maestro
Maestro
De
De
Clientes
Clientes

Facturacin

Pagador

Maestro de Clientes
Datos Generales

Datos de la
Sociedad FI

Datos del
rea de Ventas

Maestro de Clientes
Cliente
:
Organizacin Ventas :
Canal de Distribucin :
Sector
:

26
ZMX1
Z1
Z1

Datos Generales
Direccin
Datos de Control
Puestos de Carga
Personas de
Contacto

Datos
Datos comunes
comunes para
para
ambos
ambos departamentos
departamentos
Ventas
Ventas yy Finanzas.
Finanzas.

Datos de Areas de
Ventas
Ventas
Expedicin
Facturacin
Func. Interlocutor

Datos
Datos dependientes
dependientes de:
de:
-- organizacin
organizacin de
de ventas
ventas
-- canal
canal de
de distribucin
distribucin
-- sector
sector

Maestro de Clientes
Solicitante

..........

..........

Dir. De embarque

Funciones
Funciones
Interlocutor
Interlocutor

Transportista

Pagador

Facturador

Crear un Cliente

Ruta: Logstica / Comercial / Datos Maestros / Interlocutor Comercial / Cliente / Crear

Transaccin: VD01
El nmero de cliente ser
asignado internamente por el
sistema

Datos de la Organizacin
de Ventas

Grupo de Cuentas

Tip: Para ahorrar tiempo, crear con copia de referencia de otro

cliente ya existente

Crear un Cliente

1. Crear un Solicitante

Ingresar el no. del cliente

Datos de org de ventas

Datos de referencia

Tip: para agilizar la busqueda del dato

de referencia presionar el botn

Crear un Cliente

1.1. Datos de Ventas

Grupo de cuentas

Moneda

Esquema del cliente

Crear un Cliente

1.2. Datos de Expedicin

Prioridad de Entrega

Condicin de Expedicin

Centro de Suministro

Crear un Cliente

1.2. Datos de Facturacin

Incoterms y Condiciones de Pago

Grupo de Imputacin

IVA repercutido

Crear un Cliente

1.2 Func. de Interlocutor

Funciones de Interlocutor
estndar SP,SH,BP, PY y
CR

Crear un Cliente

2.1. Crear direccin de entrega

Todas las direcciones de entrega deben ser mantenidas como

direccin de embarque y asignadas al cliente correcto.

Introducir los datos

sig:
- Nombre
- Condicin de Bsqueda
- Direccin
- Datos de Comunicacin
- Zona de Transporte

Crear un Cliente

2.2. Datos de Control

Nmero del Almacn

RFC

Modificar un Cliente

2.9. Asignar un cliente tipo direccin de embarque a un cliente

Ruta: Logstica / Comercial / Datos Maestros / Func Interlocutor / Cliente / Modificar
Transaccin: VD02

No. del cliente y la

organizacin de ventas

Seleccionar Func.
Interlocutor

Modificar un Cliente

2.10. Asignar direccin de embarque al Solicitante

Agregar la func. Interlocutor

SH y el no. correspondiente

Crear un Cliente Otras

transacciones
VD02 Modificar un Cliente
VD03 Desplegar un Cliente
VD04 Cambiar cuenta de un cliente
VD05 Bloquear y desbloquear clientes
VD06 Marcar para borrar

Preguntas

Ejercicios

Materiales

Materiales - Visualizar

Seleccionar las vistas del

material

Materiales - Visualizar

Ingresar el centro del cual

queremos consultar el
material

Ingresar la organizacin de
ventas y el canal de
distribucin del material

Materiales - Visualizar

Datos bsicos del material

cmo:
Descripcin
Unidad de medida
Sector de producto al que
pertenece
Peso bruto y neto

Materiales - Visualizar

Datos para ventas:

Unidad de medida
Sector
Impuestos
Centro de suministro
Unidad de medida de venta

Materiales - Visualizar
Gpo de Imputacin,
importante para la
determinacin de cuentas
de FI

Materiales - Visualizar
Datos para ventas:
Verificacin de
Disponibilidad
Grupo de Transporte
Grupo de Carga

Precios y Condiciones

Precios Tipos de
Condiciones
Condiciones

Precios

Precio del Material

Descuentos
Recargos

Otros

Impuestos

Precios Secuencia de
Tipo de Condicin
Acceso
PR00
K007

Precio

Secuencia de Acceso : PR00

Descuento x Cliente

Secuencia de Acceso : K007

MWST

IVA
Secuencia de Acceso
MWST

Secuencia de Acceso : MWST

Pas salida / Pas receptor

Impuestos Nacionales
Impuestos Exportacin
Especfico

K007
PR00

Cliente
General

Cliente / Material
Lista Precios / Moneda
Material

Precios Procedimiento de
Organizacin
Organizacin de
de Ventas,
Ventas, Canal
Canal de
de Distribucin,
Distribucin, Sector
Sector
Precios
Tipo
Tipo de
de Doc
Doc de
de Ventas
Ventas

Procedimiento
Procedimiento de
de Precios
Precios

Paso
Paso Condicin
Condicin Descripcn
Descripcn

Procedimiento
de Precios

1
2
3

PR00
K007
MWST

VPRS

Precio
Descuento x Cliente
IVA
Total
Precio Factura Interna
Margen de Cobertura

Cliente
Cliente

Precios - Crear un Precio

Ruta: Logstica / Comercial / Datos Maestros / Condiciones / Precios / Otros / Crear

Transaction: VK11

Seleccionar la clase de condicin

adecuada:
- PR00 Precio
- K007 Descuento x Cliente
- MWST IVA

Precios - Crear Precios

Seleccionar la clase de condicin apropiada basada en los datos

seleccionados

Precios - Crear Precios

Organizacin de Ventas

Perodo de Validez

Nmero del
Material

Precio

Moneda

Precios - Crear Precios

Guardar los datos ingresados

Precios - Crear Impuestos

Ruta: Logstica / Comercial / Datos Maestros / Condiciones / Precios / Otros / Crear

Transaccin: VK11

Seleccionar la clase de condicin

- MWST
Nota: Los impuestos tienen que ser creados solamente una vez antes de
comenzar con el sistema. Los cambios necesarios, cundo una tarifa de
impuesto cambie o exista un nuevo cliente, solo bajo estas condiciones ser
actualizado.

Precios - Crear Impuestos

Seleccionar la clasificacin adecuada:

Precios - Crear Impuestos

Clasificacin de Impuesto del Cliente = 1 Sujeto a impuesto

Clasificacin de Impuesto del Material = 1 Impuesto completo
Importe = Porcentaje del impuesto
Indicador de Impuesto de FI

Precios Otras transacciones

VK12 Modificar precios

VK13 Desplegar precios

Preguntas

Ejercicios

Proceso de Pedidos

Flujo de Documentos en SD
Pedidos

Devolucin

Entrega

Recepcin
Mercancas

Flujo de documentos
. Pedido
. . Entrega
. . . Factura
. . Devolucin
. . .Recepcin
. . . . Nota de Crdito/Dbito

Factura

Nota de
Crdito

Funciones de Documentos de
Programacin de
Ventas
Entregas
Verificacin de
Disponibilidad

Textos

Transferencia de
Requerimientos

Documento
de
Ventas

Impresin de
Documentos

Precios

Anlisis de Ventas

Control de
Lmite de
Crdito

Estructura de Pedidos de
Venta
Cabecera
Posicin 1
Reparto 1
Posicin 2
Reparto 1
Reparto 2

Datos de Pedidos de Ventas

Cabecera
Posicin 1

Datos
Datos comerciales
comerciales
Precios
Precios
Func.
Func. de
de Interlocutor
Interlocutor
Textos
Textos
Datos
Datos Orden
Orden Compra
Compra
Otros
Otros

Reparto 1
Posicin 2

Datos
Datos comerciales
comerciales
Precios
Precios
Func.
Func. de
de Interlocutor
Interlocutor
Otros
Otros

Reparto 1
Reparto 2

Ventas
Ventas
Embarque
Embarque
Compras
Compras

Datos de Pedidos propuestos

de
Datos Maestros
Clientes
Interlocutor comercial
Precios
Deter. Impuesto
Incoterms
Condiciones de Pago

Cliente:

26

Item

Material

Qty

114750F

10

101190M

20

109150F

15

Material
Precios
Deter. Impuesto
Peso
Volumen
Verif. de disponibilidad
Centro

Pedidos de Ventas Incompletos

Pedidos Incompletos
Ingresar : Cia XX
Inicio
Pedido
Pedido
Pedido
Seleccin

Solicitante
Pedido

42
65
70
: 26
: 65

Pos

Material

Cant

10

114750F

10

20

109150F

15

Fecha captura

Guardar

Determinacin fecha de entrega

Disponibilidad Preparacin
del
Fecha del
del
Transporte
Pedido
Material

7
Carga

Embarque

Fecha
Entrega

Trnsito
Carga
Recolectar
Empacar
Preparacin Transporte

Verificacin de Disponibilidad
Los siguientes factores son tomados en
cuenta durante la verificacin de
disponibilidad de productos:
Entradas
Ordenes
Compra
Stock

Pedidos
Ventas
Salidas

Requisicin
de
Compra

Entregas

Ordenes
Planeadas

Reservaciones

Tiempo

Pedidos de Ventas

Ruta: Logstica / Comercial / Ventas / Pedido / Crear

Transaccin: VA01
Seleccionar tipo de pedido

Organizacin de
Ventas

Pedidos de Ventas
Solicitante

Orden de compra
del
cliente

Fecha preferente de
entrega

Material

Cantidad

Pedidos de Ventas

Acceso fcil a
toda la
informacin

Pedidos de Ventas Control de

disponibilidad
El sistema
propone
automticamente
la fecha de
entrega basada
en la
disponibilidad del
material, es
posible cambiar
manualmente
sta propuesta

Pedidos de Ventas - Precios

El precio es
propuesto
automticamente
tomado de la lista
de precios. Si no
existe puede ser
ingresado en
forma manual.

Pedidos de Ventas Lneas de

Reparto
Basado en la
disponibilidad
del producto,
las lneas de
reparto son
confirmadas
cmo
disponibles
para otra
fecha.

Pedidos de Ventas - Textos

Los textos pueden ser

ingresados a nivel Cabecera o
Posicin

Pedidos de Ventas Textos de

Cabecera
Ingresar textos
que aplican a todo
el documento.
Cundo termine,
regresar la la
pantalla previa.

Pedidos de Ventas Texto de

Posicin
Ingresar textos
que aplican a cada
posicin.

Est informacin
ser copiada al
documento de
entrega.
Cundo termine,
regresar la la
pantalla previa.

Pedidos de Ventas
Guardar el pedido
de Ventas

Pedidos de Ventas
Ruta: Logstica / Comercial / Ventas / Entorno / Anlisis Documentos /
Desbloquear
Pedidos
Pedidos de Ventas Bloqueados
Transaccin: V.14
Organizacin de
Ventas

Utilizando la lista
de pedidos
bloqueados es
posible encontrar
todos los pedidos
que tienen bloqueo
de entrega.

Pedidos de Ventas
Desbloqueando Pedidos

Doble click sobre

los pedidos de
ventas que deseas
desbloquear, esto
permite ingresar al
pedido de ventas.

Pedidos de Ventas
Desbloquear Pedidos

Para remover el
bloqueo de entrega,
el pedido debe ser
procesado en modo
modificar

Pedidos de Ventas
Desbloquear Pedidos

Remover bloqueo de
entrega y salvar el
pedido de ventas.

Pedidos Otras transacciones

VA02 Modificar pedido

VA03 Desplegar pedido
VA05 Lista de pedidos
SDO1 Pedidos dentro de perodo
V.02 Pedidos incompletos

Ejercicios

Entregas

Entregas Puesto de Expedicin

Pedido
Ventas

Centro

Maj
5 6 7
1 2 3
3 14
4 11 12 1
8 9 10
20 21
9
1
7 18
15 16 1
27 28
4 25 26
2
3
2
22
31
29 30

Verificacin Disponibilidad
Creacin de la Entrega

Recoleccin (Picking)

..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
. . ...........................
.
...
....
...
....
...
....
. . . .. . .
...
....
...

Empaque

Documentos de Embarque

Contabilizacin
Transporte

Entregas Recoleccin
(Picking)
Centro

Puesto Expedicin
Lista de
Carga

Maj
5 6 7
1 2 3
3 14
4 11 12 1
8 9 10
0 21
2
9
7 18 1
15 16 1
7 28
2
6
2
24 25
22 23
31
29 30

Entrega
Entrega 115
115
A
Aser
ser entregado:
entregado: 10
10
Recolectado
Recolectado ::

10
10

EntregasCentro
Contabilizacin
Puesto de Expedicin
Maj

Cuenta 1

Inventario

5 6 7
1 2 3
3 14
4 11 12 1
8 9 10
2
9 0 21
7 18 1
15 16 1
6 27 28
24 25 2
22 23
31
29 30

Entrega 115
Contabilizacin

Entregas Mtodos de
Entregas
Entrega creada de un pedido de ventas
Pedido de Ventas

Entrega

Log de datos
Incompletos
- Entrega es creada basada en un
pedido de ventas
- Cambios manuales son posibles

Entregas - Mtodos de
EntregasLista de Entregas
Pedido ventas

Entrega

Pedido ventas

Entrega

Pedido ventas

Entrega

- Entrega es creada basada en una Lista

de entregas
- Mltiples criterios de seleccin de
pedidos de ventas
- Errores son registrados en un log o
bitcora

Log de datos
Incompletos

Entregas Mtodos de
Entregas

Entrega completa

Pedido de Ventas

Entrega

Entrega

Entrega parcial

Pedido de Ventas

Entrega
Entrega

Pedido de Ventas

Entrega combinada

Entrega
Pedido de Ventas

Entregas Entrega de un
Ruta: Logstica / Comercial / Expedicin y Transporte / Entrega de Salida / Crear /
pedido
individual
Documento individual / Con referencia a orden de cliente
Transaction: VL01N

Ingresar Puesto
Expedicin

Ingresar el no. de
Pedido de Ventas

Entregas

Todos los relevantes

cmo:
- Direccin de
embarque
- Cantidad de entrega
-

Son copiados del

pedido de ventas
-

Entregas - Picking

Seleccionar la patalla
de picking recolectar

Entregas - Picking

Verificar el
almacn

Ingresar la
cantidad de
picking

Entregas - Textos

Si se necesitan textos
adicionales seleccionar la
pantalla de textos

Entregas - Textos
Ingresar los textos
requeridos a nivel
de cabecera
Al terminar
regresar a la
pantalla previa.

Entregas - Contabilizacin

Despus de verificar todos

los datos, Contabilizar

Entregas Contabilizacin e
Despus de que la
Impresin

entrega ha sido
salvada, la remisin
de entrega, (lista de
empaque si es
requerida) pueden
ser impresos
automticamente.
La Contabilizacin es
el resultado del
consumo del
inventario, as cmo
tambin, de la
creacin de los
documentos
contables.

Entregas En base a la Lista

Ruta: Logstica / Comercial / Expedicin y Transporte / Entrega de Salida / Tratamiento colectivo /
deentrega
Entregas
Escenario
especf. de usuario (Posicin)
Transaccin: VL10
Usando la lista de
entregas tienes la
posibilidad de
desplegar todas las
posiciones de pedidos
que deben ser
entregados de acuerdo
al criterio de seleccin.
Solo el puesto de
expedicin es
obligatorio, recuerda
que a menor
informacin que
ingreses es mayor la
cantidad de posiciones
de pedidos abiertos que
puedes obtener.

Entregas En base a la Lista

de Entregas (Posicin)
En base al criterio de
seleccin ingresado
en la pantalla
anterior, visualizaras
las posiciones de
pedidos abiertos a
ser entregados.
Tu responsabilidad
es seleccionar todas
las posiciones
relevantes y crear
una entrega para el
cliente.

Entregas En base a la Lista

de Entregas (Posicin)

Selecciona las posiciones que deseas entregar y presiona el botn

Entregas de salida para crear el documento de entrega.
Sers transferido a las pantallas de la entrega
estndar estudiadas anteriormente.

Entregas En base a la Lista de

Entregas (Posicin)

Despus de que la entrega ha sido creada, la cantidad abierta ser

cambiada a 0.
Despus de actualizar la pantalla (refresh), las posiciones procesadas
desaparecern de la lista.

Entregas En base a la Lista

de Entregas (Pedidos)

Ruta: Logstica / Comercial / Expedicin y Transporte / Entrega de salida / Crear /

Tratamiento colectivo / Pedidos de Cliente
Similar al ejemplo
Transaction: VL10A
anterior, tienes la

posibilidad de crear
entregas basadas en
pedidos completos y no
solo en posiciones de
pedidos.

Utilizando la lista de
entregas tienes la
posisiblidad de
desplegar todos los
pedidos de ventas que
deben ser entregados
de acuerdo al criterio de
seleccin.

Entregas En base a la Lista de

Entregas (Pedidos)
Basado en el criterio
de seleccin de la
pantalla anterior, se
desplegar la lista de
pedidos abiertos a
ser entregados.
Sseleccionar todos
los pedidos
relevantes y crear la
entrega al cliente.

Entregas En base a la Lista

de Entregas (Pedidos)
Seleccionar los pedidos
que deseas entregar y
presionar el botn
Entrega Individual para
crear el documento de
entrega.

Sers transferido a las

pantallas estndar de
entregas vistas
anteriormente.

Entregas En base a la Lista de

Entregas (Pedidos)

Despus de que la
entrega ha sido
creada, los pedidos
relevantes sern
marcados con color
verde para mostrar el
estado actualizado
del pedido de ventas.

Entregas Monitor de
Ruta: Logstica / Comercial / Entregas y Transporte / Entregas de salida / Listas y logs/ Monitor
entregas
Transaction: VL06O
Usando el monitor de
entregas de salida
puedes encontrar todas
las entregas que esten
pendientes de Picking,
de confirmar, de cargar,
de contabilizar, etc. Y
puedes procesarlas de
acuerdo al criterio de
seleccin.

Doble click en las entregas

pendientes de contabilizar

Entregas Monitor de
entregas

Usando el monitor de
entregas de salida
encontraras todas las
salidas que estn
pendientes de
contabilizar
Solo el puesto de
expedicin es
obligatorio, pero
recuerda que entre
menos informacin
solicites la cantidad de
pedidos mostrados
incrementa.

Entregas Monitor de
Entregas

En base al criterio de seleccin de la pantalla anterior, el sistema te

mostrar la lista de entregas que no han sido contabilizadas.

Entregas Monitor de
entregas

Seleccionar las entregas que se desean

contabilizar y presionar el botn
Contabilizar SM

Entregas Monitor de
entregas

Despus de contabilizar las

entregas seleccionadas, el
sistema las marca en color
verde, indicando que ya estn
actualizadas.

Ingrese la fecha actual para la

Contabilizacin

Entregas Otras transacciones

VL02 Modificar entrega

VL03 Desplegar entrega
VL22 Modificar documentos
VL71 Administracin de mensajes
de salida

Preguntas

Ejercicios

Facturacin

Facturacin
Transacciones relacionadas para
facturar
Pueden ser utilizadas para:

Desplegar facturas
Procesar lista de facturas
pendientes
Crear facturas
Modificar facturas
Imprimir facturas

Facturacin

Mtodos de
Facturacin

Lista de facturas

Factura individual
Entrega

Facturacin Mtodos de
Facturacin
Factura individual de entrega individual
Pedido
Ventas

Entrega

Factura

Entrega

Factura

Factura colectiva
Pedido
Ventas
Pedido
Ventas

Entrega
Factura
Entrega
Factura dividida

Pedido
Ventas

Factura
Entreg
a

Factura

Facturacin Integracin con

Despus de la creacin de la factura el
Finanzas

documento contable es creado automticamente en

FI
SD
FI
Factura
160000009
...
Valor neto
2.409 MXN
...

Doc. Contable
1000011
...
Valor neto
2.409 MXN
...

Tipo Factura: F2

Documento 2V

Posteo Automtico

Facturacin Tipos de
Facturas
Pedido
Ventas

Entrega

Factura

Solicitud
Nota Crdito

Nota de
Crdito

Solicitud
Nota Dbito

Nota de
Dbito

Pedido
Ventas

Factura

Contabilizacin
100
100

10
10
10
10

100
100

Facturacin Posteo
Automtico

Los ingresos de ventas

son posteados en las
cuentas apropiadas
basadas en:

- cliente
- material
- clase de cuenta
(clculo de
precios)

Facturacin Factura
Ruta
: Logstica / Comercial / Facturacin / Factura / Crear
invidivual
Transaccin: VF01

Ingresar el tipo de Factura. Solo

aplica para factura proforma

Ingresar el
documento a facturar

Facturacin

Todos los datos relevantes

como:
- Pagador
- Precios
- Textos
- Cantidad facturada, etc.
Son copiados de los
documentos precedentes
(entrega o pedido)
-

Facturacin Informacin de
cabecera

La siguiente informacin
est permitida para ser
modificada:

- Fecha de Facturacin
- Grupo de Imputacin
- Clasificacin de
Impuestos
-

Facturacin Posicin:
precios

Es permitido modificar
los precios a nivel de
posiciones.

Facturacin Guardar la
Despus de
factura + Impresin
guardar la factura,
Despus de
verificar todos
los datos,
guarde el
documento

el documento de
factura puede ser
impreso
automticamente.
Cmo resultado
de guardar la
factura, son
creados en forma
automtica los
documentos
contables, de
Controlling, de
Centros de
Beneficio y de
Centros de
Costos.

Facturacin Lista de facturas

Ruta: Logstica / Comercial / Facturacin / Factura / Tratar pool de facturacin
Transaccin: VF04

Utilizando el pool de
facturacin se tiene la
posibilidad de desplegar
todas las entregas y
pedidos de ventas que
deben ser facturados, de
acuerdo al criterio de
seleccin.

Facturacin Lista de facturas

Ruta: Logstica / Comercial / Facturacin / Facturas / Tratar pool de facturacin
Transaccin: VF04

Presionar el
botn para
generar la lista

Nota:
Por defecto, solamente
son desplegados los
documentos a facturar en
base a entrega. Si deseas
tambin los documentos
a facturar en base a
pedidos, recuerda marcar
el campo Por Pedido!

Facturacin Lista de facturas

De acuerdo a los criterios de seleccin de la pantalla anterior, el sistema

mostrar la lista de los documentos a facturar.

Facturacin Lista de facturas

Selecciona los documentos que deseas facturar y presiona el botn

Si desea facturar en forma colectiva
presiona el botn

Sers transferido a la pantalla estndar de

facturacin.

Facturacin Lista de
facturas (Posicin)

Despus de haber creado la

factura, los documentos
procesados son marcados en
color verde indicando que ya
est actualizado su status.

Facturacin Otras transacciones

VF02 Modificar factura

VF03 Desplegar factura
VF05 Listar doc de factura
VFX3 Facturas bloqueadas
VF31 Administracin de mensajes
de impresin

Preguntas

Ejercicios

Devolucin
y Notas de Crdito

Devolucin

Devolucin
Fsica

Factura del Cliente

Pedido de
Devolucin

Equipo de Embarques

Bloqueo de Facturacin

Entrega por
Devolucin
Goods receipt
Contabilizacin

Finanzas

Nota de
Crdito

Inventario Bloqueado

Devolucin Pedido de Devol.

Devolucin Pedido de Devol.

Entrega Por Devolucin

Devolucin Desbloquear

Devolucin Crear Nota de

Crdito

Devolucin Crear Nota de

Crdito

Nota de Crdito

Preguntas

Ejercicios