KARDEX

FECHA

ENTRADA

D
1

M
1

A
DETALLE
15 IMVENTARIO INICIAL

C/D

4
9

10
10

15 COMPRA S/N FATURA No 550

15 VENTA S/N FACTURA No 128

12

12

10

15 COMPRA S/N FATURA No 890

14

17

10

15 VENTA S/N FACTURA No 129

22

10

15 COMPRA S/N FATURA No 950

26

10

15 DEVOLUCION EN COMPRAS

29

10

15 VENTA S/N FACTURA No 130

30

10

15 DETALLE

31

10

15 VENTA S/N FACTURA No 131

TOTAL

KARDEX PEPS
ENTRADA

SALIDA

V. UNITARIO

V. TOTAL

230,000

2,760,000

C/D

V. UNITARIO

200,000

SA
V. TOTAL

1,600,000

235,000

C/D
15
12
7
12
7
12
14

250,000

200,000

1,000,000

2
12
14
2
12

2,000,000

14
8
250,000

750,000

200,000

400,000

12
14
5
-

10

230,000

2,300,000

2
14
5

230,000

460,000

4
2

230,000
235,000

920,000
470,000

4
14
5
12
5
17

1.
CODIGO
1435

SALDO

2408

V. UNITARIO V. TOTAL
200,000
3,000,000

2365
2205

230,000
200,000
230,000
200,000

2,760,000
1,400,000
2,760,000
1,400,000

230,000
235,000

2,760,000
3,290,000

200,000

400,000

230,000
235,000
200,000
230,000

2,760,000
3,290,000
400,000
2,760,000

235,000

3,290,000

1305

250,000

2,000,000

1355

200,000

400,000

4135

230,000
235,000
250,000
-

2,760,000
3,290,000
1,250,000
-

2408

230,000

460,000

4275

235,000

3,290,000

2408

250,000

1,250,000

1305

2.
CODIGO
2205
2365
1435
2408

3.
CODIGO

4.
CODIGO

230,000
235,000
250,000
235,000
250,000

920,000
3,290,000
1,250,000
2,820,000
1,250,000
4,070,000

1355

CUENTA

DEBE

MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA

EMPRESA

2,000,000

IVA X PAGAR

320,000

RTE FTE

50,000

PROVEEDORES

2,270,000

CUENTA

DEBE

PROVEEDORES

HABER
851,000

RTE FTE

18,750

MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA

EMPRESA

750,000

IVA X PAGAR

CUENTA
CLIENTES

120,000

DEBE

HABER

4,358,400

ANTI. IMPUE.

96,000

COMERCIO >AL<

3,840,000

IVA X PAGAR

CUENTA

614,000

DEBE

HABER

DEVOL. VENTAS

640,000

IVA POR PAGAR

102,000

CLIENTES

HABER

726,400

ANTI. IMPUESTO

16.OOO

FECHA

ENT

DETALLE

C/D

15 IMVENTARIO INICIAL

10

15 COMPRA S/N FATURA No 550

10

15 VENTA S/N FACTURA No 128

12

10

15 COMPRA S/N FATURA No 890

17

10

15 VENTA S/N FACTURA No 129

22

10

15 COMPRA S/N FACTURA No 950

26

10

15 DEVOLUCION FACTURA 950

29

10

15 VENTA S/N FACTURA No 130

30

10

15 DEVOLUCION VENTA No 130

31

10

15 VENTA FACTURA No 131

12

14

kardex promedio
ENTRADA

SALIDA

V. UNITARIO V. TOTAL

230,000

235,000

C/D

V. UNITARIO

213.333.3

2,760,000

3,290,000
5

250,000

2,000,000

250,000

750,000

12
(-2)
6

222.525.1

226687.9
226687.9

226,688

ALIDA

SALDO
V. TOTAL

C/D

V. UNITARIO

V. TOTAL

15

200,000

3,000,000

27

213,333

5,760,000

19

213,333

4,053,327

33

222.525.1

7,343,327

28

222.525.1

6,230,702

36

228.630.6

8,230,702

33

226.687.9

7,480,720

2,720,244

21

226,688

4,760,448

453,374

23

226,688

5,213,824

1,360,128

17

226,688

3,853,695

1,706,664

1,112,625

KARDEX PROMEDIO
1.
CODIGO
1435

CUENTA
Mercancia No Fabricada por la
Empresa

2408 IVA X PAGAR

DEBE

HABER

2,000,000
320,000

2365 RTE FTE

50,000

2205 PROVEEDORES

2,270,000

2.
CODIGO

CUENTA

2205 PROVEEDORES

DEBE
851,250

2365 RTE FTE

1435

HABER
18,750

Mercancia No Fabricada por la

Empresa

750,000

2408 IVA X PAGAR

120,000

3.
CODIGO

CUENTA

6135 COMERCIO >AL>

1435

DEBE

HABER

2.720.257.92

Mercancia No Fabricada por la

Empresa

2.720.257.92

4.
CODIGO
1435

CUENTA

DEBE

HABER

Mercancia No Fabricada por la

453.376.32
Empresa

6135 COMERCIO >AL <

4533.376.32