COMPAA MINERA ANTAPACCAY S.A.

ORDEN DE COMPRA NRO. M13599

Tipo de Orden :

STOCK PROPIO

Fecha Orden : 21/01/2014

Trminos de Pago :

30 das

Proveedor :

Lugar de Entrega de Bienes y/o Servicios en :

Versin :

0001

000807

TRANSPORTES HAGEMSA S.A.C.

OCHOA VELASCO GERMAN-JAVIER

ALMACEN DE TRANSITO
CALLE UGARTE 104 2DO PISO
AV. PERU MZ C-32 LOTE 3-4 SEMI RURAL PACHACUTEC

AREQUIPA

Telfono :

AREQUIPA

CERRO COLORADO, AREQUIPA

+51-54-215258

PERU.

Fax :

ATT. MAGALI ERQUINIGO TORRES

Email :

san_francisco_aqp@speedy.com.pe

T : +51-54-445114

Contacto :

FRANCISCO

F : +51-54-445114

Facturar a :

COMPAIA MINERA ANTAPACCAY S.A.

CEL : +51-0190297657

RUC: 20114915026

NRO. RPM MOVISTAR # 298420

PJ. LOS DELFINES NRO. 159 URB. LAS GARDENIAS

(AV BENAVIDES CUADRA 52)

NRO. NEXTEL 9 831* 2078

SANTIAGO DE SURCO

E-MAIL: almacen.xstratatintaya@transporteshagemsa.com

LIMA, PERU

Flete :

ALMACEN TRANSITO AREQUIPA

Moneda :

USD

Comprador :
Telfono :
Fax :
Email :

HERMOZA, JULIO
+51 84 301150
+51 84 301033
Julio.Hermoza@glencore.com.pe

====== REPOSICION STOCK- ALMACEN: ANTAPACCAY. ======

** COTIZACION - Sin/Nro. de Fecha:20.01.2014. **
=================================================

Item
001

Cdigo Stock
000101204

Descripcin
Nmero de parte :

Cantidad
200.00

UOM

Fecha Entrega

PZ

31/01/2014

Precio
Unitario
0.8400

Valor Total (USD)

168.0000

CORRECTOR
LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPICERO

Resumen de Orden de Compra

Nmero Total de Items : 1

Valor Total (USD)

168.0000

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ORDEN DE COMPRA NRO. M13599

Versin :

0001

Fecha Orden : 21/01/2014

Tipo de Orden :

STOCK PROPIO

Trminos de Pago :

30 das

TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE LA ORDEN DE COMPRA DE BIENES

1. DEFINICIONES:
A MENOS QUE EL CONTEXTO REQUIERA LO CONTRARIO, EN ESTE DOCUMENTO SE ENTENDER POR:

a. PROVEEDOR O VENDEDOR
LA PERSONA MENCIONADA COMO TAL EN EL PRESENTE DOCUMENTO, LA CUAL DEBE PROVEER LOS BIENES DESCRITOS EN LA ORDEN DE COMPRA Y EN VIRTUD DE LOS
TRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

b. COMPRADOR, CLIENTE, USUARIO

SIGNIFICA COMPAIA MINERA ANTAPACCAY S.A.

ESTAS DENOMINACIONES, O, DE SER EL CASO LA RAZN SOCIAL DE LAS PARTES, PODRN SER USADAS INDISTINTAMENTE MANTENIENDO, EN TODOS LOS CASOS, LOS
ALCANCES QUE SE LES ATRIBUYE EN ESTE NUMERAL

2. OTRAS CONSIDERACIONES:
LAS PARTES ACUERDAN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES BAJO LOS TRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, DEJNDOSE
EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE ESTA PREVALECE SOBRE CUALQUIER ACUERDO PREVIO NO MENCIONADO EXPRESAMENTE EN ELLA, CONSIDERNDOSE PARA TODO
EFECTO, COMO EL NICO VINCULO QUE REGULA EL ACUERDO DE ADQUISICIN DE LOS BIENES MENCIONADOS EN LA MISMA.
PARA EL CASO DE CUALQUIER INCONSISTENCIA O CONTRADICCIN ENTRE LOS TRMINOS Y CONDICIONES, LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA Y/O
LOS TRMINOS Y CONDICIONES GENERALES ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO, EL ORDEN QUE PREVALECER SER: (i) LA ORDEN DE COMPRA, (ii) EL
ACUERDO ADICIONAL PERTINENTE CON EL PROVEEDOR Y, (iii) LOS TRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE LA ORDEN DE COMPRA DE DE COMPRA DE COMPAIA MINERA
ANTAPACCAY S.A., RESPECTIVAMENTE.
EL PROVEEDOR CONOCE QUE SE ENTENDER POR ACEPTADA LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA CON LA CONFORMIDAD ESCRITA DE LA MISMA, O CON LA INICIACIN DE
LAS GESTIONES PARA SU ATENCIN. LO QUE OCURRA PRIMERO. AL EMITIR SU CONFORMIDAD CON ESTA ORDEN DE COMPRA, EL PROVEEDOR ACEPTA LOS TRMINOS Y
CONDICIONES DE LA MISMA Y, DE SER APLICABLE, LOS TRMINOS Y CONDICIONES DE CUALQUIER ACUERDO ADICIONAL CELEBRADO CON EL PROVEEDOR MENCIONADO
EXPRESAMENTE EN ESTE DOCUMENTO.

3. COMUNICACIONES:
PARA TODO EFECTO, LAS COMUNICACIONES SE REALIZARN POR ESCRITO. EL PROVEEDOR DEBERA DIRIGIR SUS COMUNICACIONES AL ENCARGADO O ENCARGADOS DEL
AREA DE SEGUIMIENTO (COMPRAS-LOGISTICA) DEL COMPRADOR. EL COSTO RELACIONADO AL ENVIO FISICO DE DOCUMENTACION O CUALQUIER OTRO BIEN DENTRO DE
LA VIGENCIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA SERA ASUMIDO POR LA PARTE QUE ORIGINA DICHO ENVIO. TODA INSTRUCCION DE DESPACHO/ENTREGA DEBERA SER
ORIGINADA O APROBADA POR EL PERSONAL AUTORIZADO DE COMPRAS LOGISTICA DEL COMPRADOR. CUALQUIER DESPACHO/ENTREGA QUE EL PROVEEDOR REALICE
INCUMPLIENDO LOS PRESENTES TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES, SE EFECTUAR A SU CUENTA Y RIESGO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA LA
COMPAIA MINERA ANTAPACCAY S.A.
A LOS FINES DE ESTA CLUSULA, LOS DOMICILIOS DE LAS PARTES SON LAS DIRECCIONES CONSIGNADAS EN ESTE DOCUMENTO.
EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A BRINDAR LA INFORMACION SOBRE EL ESTADO DE LA ORDEN DE COMPRA CUANDO SEA REQUERIDA DURANTE LA VIGENCIA DE LA
MISMA POR PARTE DE LA COMPAIA MINERA ANTAPACCAY S.A. O SUS AGENTES.
EL PROVEEDOR SE COMPROMETE, ADEMAS, A INFORMAR INMEDIATAMENTE Y POR ESCRITO A EL COMPRADOR., DE CUALQUIER SITUACIN QUE AFECTE O IMPIDA LA
ENTREGA DE EL/LOS BIENES MATERIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA EN LA FECHA ESTABLECIDA, BAJO RESPONSABILIDAD POR LAS DEMORAS EN LA ENTREGA DE LOS
BIENES.

4. PRECIO:
LOS PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN ESTA ORDEN DE COMPRA, EN CUALQUIER MONEDA EN LA QUE SEAN EXPRESADOS, SON INAMOVIBLES Y NO ESTAN SUJETOS
A NINGUN TIPO DE REAJUSTE DURANTE LA VIGENCIA DE ESTA ORDEN, SALVO QUE SEA EXPRESAMENTE INDICADO EN ESTE DOCUMENTO. EL VALOR TOTAL DE ESTA
ORDEN DE COMPRA ES DEFINITIVO Y CORRESPONDE A LOS TRMINOS Y CONDICIONES, LUGARES DE ENTREGA Y TRANSFERENCIA DE RESPONSABILIDADES EN ELLA
EXPRESADAS, O SEGUN LOS INCOTERMS REVISION 2010 ACORDADOS. SE DEJA CONSTANCIA QUE NO EXISTE COSTO ADICIONAL ALGUNO O PENDIENTE DE DEFINICION
POR NINGUN CONCEPTO, SALVO SEA EXPRESAMENTE MENCIONADO EN ESTE DOCUMENTO.
TODOS LOS VALORES INDICADOS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA NO INCLUYEN IMPUESTOS, ESTOS SE APLICARAN EN EL MOMENTO DE LA CANCELACIN DEL
COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL PROVEEDOR.

5. TERMINOS DE PAGO:
EL PAGO DE ESTA ORDEN DE COMPRA SE REALIZARA MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA SI SU CUENTA BANCARIA ESTA INSCRITA EN NUESTRO SISTEMA, DE LO
CONTRARIO SE LE PAGAR MEDIANTE CHEQUE DE GERENCIA ELECTRONICO, SEGUN EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE ORDEN, CONTADO A PARTIR DE LA
RECEPCION DEL COMPROBANTE DE PAGO, Y SE PRODUCIR LUEGO DE EFECTUADA LA ENTREGA A TOTAL SATISFACCIN DE COMPAA MINERA ANTAPACCAY S.A EN
LAS CONDICIONES Y LUGAR ACORDADOS Y SIN QUE SE HAYAN GENERADO DISCREPANCIAS RESPECTO DE LOS BIENES RECIBIDOS, O SEGUN EL CRONOGRAMA DE PAGO
ESTABLECIDO PARA ESTA ORDEN. LAS ENTREGAS Y FACTURACIONES DEBERN SER TOTALES SALVO INSTRUCCION EXPRESA EN CONTRARIO POR PARTE DE COMPAIA

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Trminos de Pago :

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MINERA ANTAPACCAY S.A.

6. RETENCION:
COMPAIA MINERA ANTAPACCAY S.A.TIENE LA CALIDAD DE AGENTE DE RETENCIN DEL IGV, CONFORME AL RGIMEN REGULADO POR LA RESOLUCIN DE
SUPERINTENDENCIA NO. 037-2002/SUNAT Y NORMAS MODIFICATORIAS. EN TAL SENTIDO, MIENTRAS SUBSISTA DICHA CALIDAD, SE ENCONTRARN SUJETOS A LA
RETENCIN DEL 6% A QUE SE REFIERE LA ALUDIDA RESOLUCIN DE SUPERINTENDENCIA. NO SE EFECTUAR LA RETENCIN DEL IGV EN AQUELLOS CASOS
EXPRESAMENTE EXCEPTUADOS DE LA OBLIGACIN DE RETENER, SEGN LAS NORMAS PERTINENTES.
COMO SUSTENTO DE LAS RETENCIONES REALIZADAS, COMPAIA MINERA ANTAPACCAY S.A. EMITIR LOS CORRESPONDIENTES CERTIFICADOS DE RETENCIN. EL
PROVEEDOR PODR OBTENER LOS MISMOS DESDE EL PORTAL DEL PROVEEDOR DE ANTAPACCAY: https://app.xstratacopperperu.pe/proportal/login.aspx

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7. INSTRUCCIONES DE FACTURACION:
PARA QUE PROCEDA EL PAGO DE ESTA ORDEN DE COMPRA, ES INDISPENSABLE:

a. EL COMPROBANTE DE PAGO DEBE REUNIR TODOS LOS REQUISITOS Y FORMALIDADES ESTABLECIDOS POR LA LEGISLACIN VIGENTE Y, ADICIONALMENTE,
CONSIGNAR LA SIGUIENTE INFORMACIN:
NMERO DE ORDEN DE COMPRA
? NMERO DE TEM DE LA ORDEN DE COMPRA
DESCRIPCIN DETALLADA Y CANTIDAD DE CADA TEM FACTURADO
PRECIO UNITARIO Y EXTENDIDO DE CADA TEM.
MARCA Y ORIGEN DE LOS BIENES.

b. DOCUMENTACIN ADJUNTA AL COMPROBANTE DE PAGO

COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA QUE SUSTENTA LA EMISIN DEL COMPROBANTE DE PAGO.
? COPIA DE LA GUA DE REMISIN DEBIDAMENTE SELLADA POR COMPAIA MINERA ANTAPACCAY S.A. RESPECTO DE LOS BIENES FACTURADOS.

EL IMPORTE DE LO FACTURADO DEBE COINCIDIR EXACTAMENTE CON EL PRECIO UNITARIO Y MONEDA ESPECIFICADOS EN LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE.
LAS DISCREPANCIAS ENTRE EL VALOR DE LA PRESENTE ORDEN Y LOS COMPROBANTES DE PAGO RECIBIDOS IMPOSIBILITAN EL PAGO DE LOS MISMOS, POR LO QUE
SERAN RECHAZADOS, SIN LUGAR A RECLAMO POR PARTE DEL PROVEEDOR.
LAS FACTURAS NO DEBEN TENER BORRONES NI ENMENDADURAS, NI SOBRESCRIBIR LA INFORMACIN PRE IMPRESA. LOS COMPROBANTES DE PAGO SI TIENEN PRE
IMPRESO EL SIGNO MONETARIO Y/O EL TIPO DE MONEDA NO PODRN SER UTILIZADOS PARA OTRA MONEDA DISTINTA A ELLA.
NO SE ACEPTARN FACTURAS QUE INCLUYAN MS DE UNA ORDEN DE COMPRA.
SI LA FACTURA NO CONTIENE LA INFORMACIN ANTES DETALLADA SER DEVUELTA CON EL CONSECUENTE RETRASO QUE ESA DEVOLUCIN ORIGINE EN EL PAGO,
SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE COMPAIA MINERA ANTAPACCAY S.A.
EL PROVEEDOR DEBERA ENVIAR SU COMPROBANTE DE PAGO CORRECTAMENTE EMITIDO Y DOCUMENTACIN ADJUNTA A:

ATENCIN:
SEORES
COMPAIA MINERA ANTAPACCAY S.A.
CUENTAS POR PAGAR
EDIFICIO REPBLICA, PASAJES LOS DELFINES 159, URB. LAS GARDENIAS (ALTURA DE LA CUADRA 52 BENAVIDES), PISO 1, SURCO LIMA.
PERU.-

PARA CONSULTAS DE PAGOS A PROVEEDORES EL HORARIO DE ATENCIN ES DE MARTES A JUEVES DE 02:00 PM. A 05:00 PM. EN EL SIGUIENTE TELFONO:
01 2171100 OPCIN 1 U OPCIN 3.

EST PROHIBIDO EL ENVO DE COMPROBANTES DE PAGO A USUARIOS COLABORADORES DE COMPAIA MINERA ANTAPACCAY S.A.
PARA CONSULTAS SOBRE ORDENES DE COMPRA PENDIENTES DE ATENCIN, ESTADO DE COMPROBANTES DE PAGO Y EVALUACIN DE DESEMPEO DEL PROVEEDOR,
VISITE LA SIGUIENTE DIRECCIN ELECTRNICA: https://app.xstratacopperperu.pe/proportal/login.aspx

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8. PLAZO DE ENTREGA:
LA FECHA DE ENTREGA PACTADA EN ESTA ORDEN DE COMPRA CONSTITUYE EL COMPROMISO FINAL, FIJO E INMODIFICABLE ASUMIDO POR EL PROVEEDOR PARA LA
ENTREGA COMPLETA DE LOS BIENES INCLUIDOS EN ELLA.
LA ENTREGA DE LOS BIENES INCLUIDOS EN ESTA ORDEN SE REALIZARA EN, O ANTES DE, LA FECHA INDICADA.

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ORDEN DE COMPRA NRO. M13599

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Fecha Orden : 21/01/2014

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STOCK PROPIO

Trminos de Pago :

30 das

SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE LOS PLAZOS DE ENTREGA ACORDADOS EN ESTA ORDEN DE COMPRA SON CONDICIN ESENCIAL Y EXPRESA DE ESTE ACUERDO
COMERCIAL. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, COMPAIA MINERA ANTAPACCAY S.A. ESTAR FACULTADA, EN ADICION A CUALQUIER DEMANDA POSTERIOR DE PENALIDADES
O DAOS SEGUN LO INDICADO EN ESTA ORDEN Y DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, A OPTAR POR LA RESOLUCIN O CANCELACIN ESTA ORDEN DE
COMPRA, YA SEA PARCIAL O TOTALMENTE, SIN MAS OBLIGACIN QUE LA COMUNICACION ESCRITA AL PROVEEDOR MANIFESTANDO SU VOLUNTAD DE CANCELARLA POR
INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA, SIN NECESIDAD DE PREVIA INTIMACIN EN MORA Y, EN SU CASO, SIN OBLIGACION DE PAGAR POR LOS BIENES AUN NO
ENTREGADOS, DEBIENDO EL PROVEEDOR REEMBOLSAR LOS MONTOS ADELANTADOS POR TAL CONCEPTO.

9. PENALIDAD POR RETRASO EN LA ENTREGA DE BIENES:

EL PROVEEDOR GARANTIZA LA ENTREGA DE LOS BIENES MATERIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA EN LA FECHA ACORDADA EN LA MISMA. EL INCUMPLIMIENTO EN LA
FECHA PACTADA PARA LA ENTREGA DE BIENES RESULTA EN DAOS SUSTANCIALES PARA COMPAIA MINERA ANTAPACCAY S.A.; EN TAL SENTIDO SE ESTABLECE QUE,
EN CASO DE RETRASO EN LA ENTREGA DE DICHOS BIENES, EL PROVEEDOR PAGAR A COMPAIA MINERA ANTAPACCAY S.A. EL IMPORTE EQUIVALENTE AL 0.5% DEL
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA POR CADA DIA CALENDARIO DE RETRASO, HASTA UN MAXIMO DE 15% DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA,
ADEMAS DE CUALQUIER OTRA PENALIDAD QUE SE HAYA INDICADO DE FORMA EXPRESA EN LA PRESENTE ORDEN.
SE ACUERDA ADEMAS QUE ESTA CLAUSULA DE PENALIDAD NO LIMITA O ANULA CUALQUIER OTRO MECANISMO AL QUE PUDIERA ACCEDER COMPAIA MINERA ANTAPACCAY
S.A. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR DE CUALQUIER OTRO ASPECTO DE ESTA ORDEN DE COMPRA, INCLUYENDO LAS ACCIONES LEGALES QUE RESULTEN
NECESARIAS.
LOS PAGOS POR CONCEPTO DE LAS PENALIDADES DESCRITAS EN ESTA CLAUSULA PODRAN SER COMPENSADAS CON CUALQUIER MONTO PENDIENTE POR PAGAR AL
PROVEEDOR EN VIRTUD DE ESTA O CUALQUIER OTRA ORDEN DE COMPRA O DERIVADA DE CUALQUIER OBLIGACIN O RELACIN JURIDICA QUE BAJO CUALQUIER
TITULO EXISTA ENTRE COMPAIA MINERA ANTAPACCAY S.A. Y EL PROVEEDOR.

10. DOCUMENTACION:
LA DOCUMENTACION REQUERIDA ES PARTE DEL COMPROMISO DE ENTREGA ASUMIDO POR EL PROVEEDOR. COMPAIA MINERA ANTAPACCAY S.A. RECONOCE AL PROVEEDOR
COMO ESPECIALISTA EN EL DISEO Y/O FABRICACIN Y/O VENTA DE LOS BIENES INCLUIDOS EN ESTA ORDEN Y LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS, TALES COMO
ESPECIFICACIONES, PLANOS, CALCULOS, HOJAS TECNICAS, MANUALES, ETC. EL PROVEEDOR RECONOCE POR TANTO QUE LA ACEPTACION POR PARTE DE COMPAIA
MINERA ANTAPACCAY S.A. DE CUALQUIER DOCUMENTACION TECNICA NO REEMPLAZA SU RESPONSABILIDAD FINAL POR LA EXACTITUD Y APLICABILIDAD DE DICHA
INFORMACION RESPECTO DE LOS BIENES ENTREGADOS.

11. PENALIDAD POR RETRASO EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS E INFORMACION:

EL PROVEEDOR GARANTIZA LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACION RELACIONADA A ESTA ORDEN DE COMPRA EN LA FECHA ACORDADA EN LA MISMA. EL
INCUMPLIMIENTO EN LA FECHA PACTADA PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION GENERA DAOS Y PERJUICIOS PARA COMPAIA MINERA ANTAPACCAY S.A. EN TAL
SENTIDO SE ESTABLECE QUE EN CASO DE RETRASO EN LA ENTREGA DE DOCUMENTACION, EL PROVEEDOR DEBERA PAGAR A COMPAIA MINERA ANTAPACCAY S.A. LA SUMA
DE 1% DEL VALOR TOTAL DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA POR DIA CALENDARIO DE RETRASO, HASTA UN MAXIMO DE 10% DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA.

12. ESPECIFICACIONES TCNICAS DE LOS BIENES:

EL PROVEEDOR GARANTIZA A COMPAIA MINERA ANTAPACCAY S.A. EL SUMINISTRO DE LOS BIENES DE LA CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DETALLADAS POR STA. EL
PROVEEDOR NO PODR ENTREGAR NINGUNA ALTERNATIVA, SUSTITUTO, NI MARCA DISTINTA, NI CAMBIAR LAS ESPECIFICACIONES TCNICAS DE LOS BIENES
(INCLUYENDO CARACTERSTICAS FSICAS, DENOMINACIN DEL BIEN, NMEROS DE PARTE, COMPOSICIN, ETC), SUMINISTRADOS BAJO LA ORDEN DE COMPRA SIN LA
AUTORIZACIN PREVIA Y POR ESCRITO DE COMPAIA MINERA ANTAPACCAY S.A.

13. CALIDAD Y GARANTIA:

EL PROVEEDOR GARANTIZA EXPRESAMENTE LOS BIENES SUMINSTRADOS BAJO ESTA ORDEN DE COMPRA CONTRA DEFECTOS EN EL DISEO, BIENES O MANO DE OBRA,
POR UN PERIODO MINIMO DE 12 MESES DESDE LA PUESTA EN SERVICIO O 18 MESES DESDE LA ENTREGA, AQUELLO QUE OCURRA PRIMERO; ADEMAS DE LAS
GARANTIAS ADICIONALES QUE SE INCLUYAN EN SU PROPUESTA, SIEMPRE QUE SEAN MAYORES A LAS MINIMAS INDICADAS EN ESTA CLAUSULA.
EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A REEMPLAZAR A SU COSTO CUALQUIER BIEN DEFECTUOSO O QUE NO CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS O ESPECIFICACIONES
ACORDADAS. ESTA GARANTA SE HAR EXTENSIVA A LOS MISMOS BIENES REEMPLAZADOS POR UN PERIODO SIMILAR AL INDICADO EN EL PRIMER PRRAFO DE ESTE
NUMERAL DESDE LA FECHA DE REEMPLAZO.
EL PROVEEDOR ASUMIRA ADEMAS LOS COSTOS DE MANIPULACION, EMBALAJE, INTERNAMIENTO Y TRANSPORTE AL LUGAR DE ENTREGA DETERMINADO POR COMPAIA
MINERA ANTAPACCAY S.A. EN LOS CASOS EN QUE ESTE HAYA INCURRIDO EN DICHOS COSTOS EN RELACION A LOS BIENES DEFECTUOSOS.
EL PROVEEDOR SE COMPROMETE ADEMAS A ENTREGAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O GARANTIA QUE AMPAREN LOS BIENES ADQUIRIDOS BAJO ESTA ORDEN DE
COMPRA. COMPAIA MINERA ANTAPACCAY S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR LAS INSPECCIONES QUE CONSIDERE NECESARIAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE
DURANTE LOS PROCESOS DE FABRICACION A FIN DE COMPROBAR LA CALIDAD OFRECIDA POR EL PROVEEDOR. ASIMISMO, COMPAIA MINERA ANTAPACCAY S.A. PODRA
ENCARGAR O REALIZAR DIRECTAMENTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME CONVENIENTES PARA CONFIRMAR LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS BIENES MATERIA DE LA
ORDEN DE COMPRA.
EL PROVEEDOR GARANTIZA QUE LOS BIENES ESTN LIBRES DE TODA CARGA, GRAVAMEN O DERECHO REAL DE GARANTA MEDIDA JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL Y EN
GENERAL TODO ACTO QUE IMPIDA, PRIVE O LIMITE SU LIBRE DISPONIBILIDAD Y/O DERECHO DE PROPIEDAD, SU POSESIN O SU USO. NO OBSTANTE, EL PROVEEDOR
SE OBLIGA AL SANEAMIENTO POR EVICCIN, QUE COMPRENDER TODOS LOS CONCEPTOS PREVISTOS EN EL ARTCULO 1495 DEL CDIGO CIVIL.

14. PATENTES:
EL PROVEEDOR GARANTIZA QUE LA VENTA O USO DE LOS BIENES NO INFRINGIR, NI CONTRIBUIR A INFRINGIR NINGUNA PATENTE, MARCA REGISTRADA O DERECHO

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ORDEN DE COMPRA NRO. M13599

Versin :

0001

Fecha Orden : 21/01/2014

Tipo de Orden :

STOCK PROPIO

Trminos de Pago :

30 das

RESERVADO EN PER O EN CUALQUIER OTRO PAS EXTRANJERO. EL PROVEEDOR INDEMNIZAR A COMPAIA MINERA ANTAPACCAY S.A. POR CUALQUIER PRDIDA O DAO
PRODUCIDO POR EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTA

15. ENTREGA DE LOS BIENES:

AL MOMENTO DE EFECTUAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, EL PROVEEDOR DEBER
a. ENTREGAR UNA COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA
b. ENTREGAR LOS BIENES CON UNA GUA DE REMISIN, LA MISMA QUE DEBERA CONTENER LA INFORMACIN REQUERIDA EN EL REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE
PAGO. ASIMISMO, DEBER INDICAR COMO MNIMO Y EN FORMA OBLIGATORIA LA SIGUIENTE INFORMACIN:
DESCRIPCIN EXACTA DE LOS BIENES CONFORME SE INDICA EN LA ORDEN DE COMPRA
NMERO DE LA ORDEN DE COMPRA ATENDIDA.
? NMERO DE TEM DE LA ORDEN DE COMPRA QUE SE ATIENDE.
NMERO DE STOCK CODE DE ELLIPSE CUANDO SE TRATE DE MATERIALES CATALOGADOS.
NMERO DE PARTE DE LOS BIENES, CUANDO CORRESPONDA.
INDICAR CANTIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA DE LOS BIENES ATENDIDOS.
c. LOS BIENES DEBEN ENTREGARSE DEBIDAMENTE EMBALADOS Y ROTULADOS, CONFORME LAS INDICACIONES EN EL NUMERAL 17 DEL PRESENTE DOCUMENTO Y DE
ACUERDO A LO QUE HAYA SIDO EXPRESAMENTE INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE.

COMPAIA MINERA ANTAPACCAY S.A. O SUS AGENTES NO RECIBIRN LOS BIENES CUYAS GUAS NO CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE
COMPROBANTES DE PAGO Y LO INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE. EN ESTE CASO, LOS BIENES SE CONSIDERARN COMO NO ENTREGADOS Y
ESTARN SUJETOS A LAS PENALIDADES ESTABLECIDAS EN LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA.

16. TRANSPORTE:
PARA EL CASO DE ENTREGA PACTADA EN LAS INSTALACIONES DE COMPAIA MINERA ANTAPACCAY S.A., EL TRANSPORTE Y DESESTIBA SER POR CUENTA Y
RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR Y LO EFECTUAR DIRECTAMENTE A TRAVS DE SUS TRANSPORTISTAS.
CONSIDERANDO QUE, EL TRANSPORTE DE LOS BIENES SER POR CUENTA Y RESPONSABILIDAD DE EL PROVEEDOR, STE DEBER INFORMAR A SUS TRABAJADORES
ACERCA DE LA NATURALEZA, CARACTERSTICAS Y RIESGOS DE LOS BIENES QUE TRANSPORTAN, LOS PROCEDIMIENTOS DE CARGA Y DESCARGA CORRESPONDIENTES, AS
COMO VERIFICAR QUE LOS VEHCULOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS Y SUS CONDUCTORES CUMPLAN CON LO SEALADO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y EN LA NORMA
OPERATIVA PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y SUSTANCIAS PELIGROSAS DE COMPAIA MINERA ANTAPACCAY S.A. QUE EL PROVEEDOR DECLARA CONOCER Y ACEPTAR.
EL RIESGO DEL TRANSPORTE DE LOS BIENES PESA SOBRE EL PROVEEDOR, CONSECUENTEMENTE, EN CASO DE PRDIDA, DAO, DETERIORO O MENOSCABO QUE
SUFRIERAN LOS BIENES DURANTE SU TRANSPORTE SER ASUMIDO POR EL PROVEEDOR. ASIMISMO, EN CASO DE OCURRIR ALGN ACCIDENTE DURANTE EL
TRANSPORTE, EL PROVEEDOR NOTIFICAR INMEDIATAMENTE A COMPAIA MINERA ANTAPACCAY S.A. Y A CUALQUIER AUTORIDAD GUBERNAMENTAL CONFORME CORRESPONDA
Y TOMAR ACCIN INMEDIATAMENTE PARA PREVENIR QUE SE PRODUZCAN MS DAOS, EL PROVEEDOR PAGAR Y SER RESPONSABLE POR TODOS LOS COSTOS Y
GASTOS INCURRIDOS PARA LAS OPERACIONES DE LIMPIEZA REMEDIACIN Y TODAS LAS MULTAS, CARGOS, PENALIDADES CIVILES Y COMPENSACIONES QUE LE
SEAN IMPUESTAS A COMPAIA MINERA ANTAPACCAY S.A. POR CUALQUIER AGENCIA GUBERNAMENTAL POR CAUSAS IMPUTABLES A EL PROVEEDOR COMO RESULTADO DE
DICHO INCIDENTE.
DE IGUAL MODO, SER RESPONSABLE DE LOS DAOS OCASIONADOS A LA PROPIEDAD O INTEGRIDAD DE TERCEROS.
EN VIRTUD DE LO INDICADO EN EL PRRAFO ANTERIOR, LAS PARTES ACUERDAN QUE COMPAIA MINERA ANTAPACCAY S.A. SE ENCUENTRA EXPRESAMENTE FACULTADA
POR EL PROVEEDOR A DEDUCIR EL VALOR CORRESPONDIENTE A LOS CONCEPTOS SEALADOS EN EL PRRAFO ANTERIOR, DEL MONTO QUE CORRESPONDA PERCIBIR A EL
PROVEEDOR CON MOTIVO DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA O DERIVADA DE CUALQUIER OBLIGACIN O RELACIN JURIDICA QUE BAJO CUALQUIER TITULO
EXISTA ENTRE COMPAIA MINERA ANTAPACCAY S.A.Y EL PROVEEDOR.
COMPAIA MINERA ANTAPACCAY S.A. NO PERMITIR EL INGRESO A SUS INSTALACIONES DE AQUELLOS VEHICULOS QUE NO CUMPLAN CON LO ESTIPULADO EN ESTE
NUMERAL, NO HACIENDOSE RESPONSABLE DE COSTOS DE RE-ENVIO, SOBRE-ESTADIAS O FLETES NO REALIZADOS Y MANTENIENDO LOS BIENES COMO NO ATENDIDAS EN
SUS REGISTROS, DANDO LUGAR A LAS PENALIDADES QUE CORRESPONDAN.

17. INSTRUCCIONES DE EMBALAJE:

LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN LA ORDEN DE COMPRA INCLUYEN ROTULADO, EMBALAJE Y CUALQUIER OTRO MEDIO NECESARIO PARA GARANTIZAR LA IDENTIFICACIN
Y PROTECCIN DE LOS BIENES DURANTE SU TRANSPORTE A SU DESTINO FINAL EN LAS INSTALACIONES DE COMPAIA MINERA ANTAPACCAY S.A. EN LA PROVINCIA DE
ESPINAR, CUSCO, PERU Y SU ALMACENAMIENTO EN DICHA UBICACION FINAL.
EN FUNCION A LO INDICADO, EL PROVEEDOR DEBER IDENTIFICAR, EMBALAR Y PROTEGER DEBIDAMENTE LOS BIENES A SU PROPIO COSTO, PARA ASEGURAR QUE
ESTOS LLEGUEN EN BUENAS CONDICIONES AL CAMPAMENTO MINERO DE ANTAPACCAY, CONSIDERANDO EL MEDIO DE TRANSPORTE, MANIPULACIN Y CONDICIONES
CLIMTICAS A QUE SERN EXPUESTOS LOS BIENES DURANTE SU TRASLADO.
CONSECUENTEMENTE, EL PROVEEDOR SER ENTERAMENTE RESPONSABLE POR LA ENTREGA ADECUADA DE LOS BIENES, AS COMO POR CUALQUIER DESMEDRO QUE
STOS PUEDAN SUFRIR COMO CONSECUENCIA DEL MISMO.

LAS CONDICIONES GENERALES DE EMBALAJE QUE DEBER CUMPLIR EL PROVEEDOR PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES SE DETALLAN A CONTINUACIN:
EL PROVEEDOR DEBER CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE PARA EL EMBALAJE Y EMPAQUE DE LOS BIENES SUMINISTRADOS. EN LO QUE RESULTE
APLICABLE, LOS PROVEEDORES DEBERAN CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES DEL PERU, INCLUIDAS PERO NO LIMITADAS A LAS SIGUIENTES:
LEY N 28305 (LEY DE CONTROL DE INSUMOS QUIMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS), LEY N 28028 (LEY DE REGULACION DEL USO DE FUENTES DE RADIACION
IONIZANTE). R.D.134-2000-EM (LINEAMIENTOS PARA PLANES DE CONTINGENCIA RELACIONADAS A SUSTANCIAS TOXICAS Y PELIGROSAS). LEY N28256 (LEY QUE

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ORDEN DE COMPRA NRO. M13599

Versin :

0001

Fecha Orden : 21/01/2014

Tipo de Orden :

STOCK PROPIO

Trminos de Pago :

30 das

REGULA EL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS).

TODOS LOS MATERIALES DE EMBALAJE PARA EXPORTACIN EMPLEADOS POR EL PROVEEDOR SERN PROPIEDAD DE COMPAA MINERA ANTAPACCAY S.A. UNA VEZ
RECIBIDA LA CARGA.
TODOS LOS BIENES DEBERN SER EMBALADOS EN CAJAS DE CARTN O MADERA Y ROTULADOS Y ASEGURADOS DE MANERA ADECUADA SEGN EL PESO Y EL
VOLUMEN LO CUAL NO OCASIONE DAOS DURANTE LA ESTIBA, TRASLADO Y DESESTIBA, RESPECTIVAMENTE. RESPECTO A LAS CAJAS DE MADERA, EVITAR EN LA
MEDIDA DE LO POSIBLE, CAJAS CON PINTURA, O LACAS O ALGN TIPO DE BARNIZ.
LOS BIENES PESADOS DEBERN SER EMBALADOS EN CAJAS DE MADERA Y DEBIDAMENTE ANCLADOS EN LA BASE (PALLET) Y ENZUNCHADOS, CON PAPEL FILM PARA
EVITAR DAOS. LOS PALLETS UTILIZADOS DEBEN PERMITIR EL MANIPULEO CON ESTOCA. PARA EL CASO DE BIENES CUYO PESO SEA INFERIOR A 1 TON, DEBER
UTILIZARSE EUROPALETAS. SI EL PESO ES SUPERIOR, LOS PALLETS RECOMENDADOS SON LOS PALLETS PERIMETRALES. RESPECTO A LAS CAJAS DE MADERA,
EVITAR EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, CAJAS CON PINTURA, O LACAS O ALGN TIPO DE BARNIZ.
BIENES DE GRAN VOLUMEN DEBERN IR EMBALADOS Y ASEGURADOS DE LOS PUNTOS DONDE POR PRODUCTO DE CHOQUES Y FRICCIN PUDIERAN SUFRIR DAOS.
BIENES TALES COMO PLANCHAS, IBCS, BIDONES, TAMBORES, CILINDROS, BIG BAGS, SACOS, BOLSAS, CARRETES, ETC., DEBERN ENTREGARSE PALETIZADOS O
EMBALADOS DE MANERA QUE FACILITEN SU ADECUADA Y SEGURA MANIPULACIN.
EN EL CASO DE BIENES ELECTRICOS O FRGILES CONSIDERAR INCLUIR ESPUMA DE AMORTIGUACIN EN LAS ESQUINAS, ENVOLTURA DE BURBUJAS, ETC.
LAS PARTES QUE CONTENGAN COMBUSTIBLES, ACEITES O GRASAS DEBERN SER CONTENIDOS DE MANERA QUE SE IMPIDA LA DISPERSIN, DERRAME O
EVAPORACIN DE DICHAS SUSTANCIAS.
LAS SUSTANCIAS QUMICAS DEBERN ENTREGARSE OBLIGATORIAMENTE CON LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE SUSTANCIAS Y BIENES HDSM (MSDS) (MATERIAL
SAFETY DATA SHEETS) EN LA QUE ESTARN DESCRITAS SUS CARACTERSTICAS, COMPOSICIN, LOS EFECTOS QUE PUEDAN OCASIONAR DURANTE SU USO Y LOS
DATOS PARA CONTRARRESTAR LOS EFECTOS CAUSADOS.
EL MATERIAL UTILIZADO PARA EL EMBALAJE DEBER SER RECICLABLE Y BIODEGRADABLE CUANDO CORRESPONDA. LAS SUSTANCIAS DE PROTECCIN TALES COMO
GRASA Y RESINA NO DEBEN SER CONTAMINANTES. EN LO POSIBLE, EL ENVASE DEL MATERIAL DEBER SER RETORNABLE.
TODOS LOS BIENES QUE NO HAYAN SIDO EMBALADOS CONFORME SE ESTABLECE EN LA CORRESPONDIENTE ORDEN DE COMPRA, SERN DEVUELTOS A EL PROVEEDOR.
EN ESTA SITUACIN, LOS BIENES SE CONSIDERARN COMO NO RECIBIDOS Y EL PROVEEDOR ESTAR SUJETO A LAS PENALIDADES ESTABLECIDAS POR
INCUMPLIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADA. SIN PERJUICIO DE LO INDICADO, LOS COSTOS DE REEMBALAJE Y OTROS REQUERIDOS SERN
TRANSFERIDOS A EL PROVEEDOR

ETIQUETADO DE LOS BIENES AL MOMENTO DE SU ENTREGA

LOS BIENES DEBERN SER ENTREGADOS DEBIDAMENTE EMBALADOS Y ROTULADOS CON EL NMERO DE ORDEN DE COMPRA Y CON LA INDICACIN DE LA CANTIDAD DE
PAQUETES QUE SE ENTREGA, CONFORME SE DETALLA:

COMPAA MINERA ANTAPACCAY S.A.

ORDEN DE COMPRA NRO. _____________ (INDICAR NUMERO DE O/C E TEMS)
CAJA___ DE ____ (LLEVAR UN CORRELATIVO EN CASO DE CONTAR CON VARIAS CAJAS Y/O PAQUETES PERTENECIENTES A UNA MISMA ORDEN DE COMPRA)
PESO BRUTO:
DIMENSIONES
TIPO DE CARGA ESPECIAL (ELCTRICA, FRGIL, PELIGROSA, ETC.), SI APLICA
SI EL BIEN ES FRGIL DEBER INDICAR LO MISMO EN LA ETIQUETA

IMPORTANTE: POR NINGN MOTIVO EL PROVEEDOR ATENDER DOS O MS RDENES DE COMPRA CON UNA MISMA GUA DE REMISIN.

18. NOTIFICACION DE ENTREGA:

EL PROVEEDOR DEBERA NOTIFICAR, MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DIRIGIDO AL ENCARGADO DE SEGUIMIENTO, CON UNA ANTICIPACION NO MENOR A 7 DIAS,
CUANDO LOS BIENES ESTEN LISTOS PARA SU RECOJO O ENTREGA. DICHA NOTIFICACION DEBERA INCLUIR EL DETALLE DE BULTOS A ENTREGARSE INCLUYENDO
SUS PESOS Y MEDIDAS, ADEMAS DE CUALQUIER OTRA CONSIDERACION QUE SE ESTIME CONVENIENTE.

POR FAVOR DIRIGIR SUS COMUNICACIONES A:

VERONICA ACOSTA : VERONICA.ACOSTA@GLENCORE.COM.PE - +51 84 301150 ANEXO 2259
ALONSO GAMARRA: ALONSO.GAMARRA@GLENCORE.COM.PE +51 84 301150 ANEXO 2247

19. INSPECCIONESY PRUEBAS:

COMPAA MINERA ANTAPACCAY S.A. PODR EFECTUAR INSPECCIONES TOTALES O PARCIALES Y CONTROLES DE CALIDAD DE LOS BIENES, MEDIANTE PRUEBAS
ADECUADAS Y APLICACIONES EN LAS PROPIAS CONDICIONES DEL TRABAJO, EN PRESENCIA DE REPRESENTANTES TCNICOS DE EL PROVEEDOR, LOS MISMOS QUE
SERN EVALUADOS Y DEBIDAMENTE APROBADOS Y DE SER EL CASO EL PROVEEDOR PODR EFECTUAR NUEVAS INSPECCIONES Y CONTROLES DE CALIDAD SI LO CREYERA
CONVENIENTE O NO EST DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS DE LAS EFECTUADAS POR COMPAA MINERA ANTAPACCAY S.A. LOS GASTOS QUE SE GENEREN POR LA
EJECUCIN DE LAS INSPECCIONES Y/O PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD SERN ASUMIDAS POR COMPAA MINERA ANTAPACCAY S.A. O DEL PROVEEDOR SEGN LO
ACORDADO PREVIAMENTE POR LAS PARTES.
COMPAA MINERA ANTAPACCAY S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE LLEVAR A CABO LAS INSPECCIONES QUE ESTIME CONVENIENTES EN LAS INSTALACIONES DEL
PROVEEDOR O SUS CONTRATISTAS O SUB-PROVEEDORES PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO TANTO DE ASPECTOS TECNICOS Y DE CALIDAD COMO DE CRONOGRAMA DE
ENTREGA. EL PROVEEDOR DEBERA OTORGAR LAS FACILIDADES NECESARIAS PARA TALES INSPECCIONES, DE LO CONTRARIO, COMPAA MINERA ANTAPACCAY S.A.

COMPAA MINERA ANTAPACCAY S.A.

ORDEN DE COMPRA NRO. M13599

Versin :

0001

Fecha Orden : 21/01/2014

Tipo de Orden :

STOCK PROPIO

Trminos de Pago :

30 das

PODRA RESOLVER O CANCELAR TOTAL O PARCIALMENTE ESTA ORDEN

LAS INSPECCIONES TOTALES O PARCIALES Y EL CONTROL DE CALIDAD QUE REALICE COMPAA MINERA ANTAPACCAY S.A. INDICADOS PRECEDENTEMENTE, DE NINGN
MODO EXIMIRN AL PROVEEDOR DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS SEGN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, NI AFECTAR DE MODO ALGUNO LOS DERECHOS Y
SOLUCIONES DE COMPAA MINERA ANTAPACCAY S.A., SEGN ESTA ORDEN, INCLUYENDO PERO NO LIMITANDO AL DERECHO DE COMPAA MINERA ANTAPACCAY S.A.
DE RECHAZAR LOS BIENES DEFECTUOSOS, DE ACUERDO CON LAS PROVISIONES DE ESTE CONTRATO, CONSIDERANDO LA RESPONSABILIDAD FINAL QUE LE COMPETE AL
PROVEEDOR POR LA CALIDAD DE LOS BIENES

20. SUB PROVEEDORES:

DE SER SOLICITADAS, EL PROVEEDOR ENTREGARA A COMPAA MINERA ANTAPACCAY S.A. COPIAS NO VALORIZADAS DE LAS ORDENES DE COMPRA QUE HAYAN SIDO
EMITIDAS A SUS SUB-PROVEEDORES COMO PARTE DEL PROCESO DE ATENCION DE LA COMPRAVENTA A XCOMPAA MINERA ANTAPACCAY S.A.

21. SISTEMA DE GESTIN HSEC:

COMPAA MINERA ANTAPACCAY S.A. EXIGE A SUS SOCIOS COMERCIALES QUE RESPETEN LA POLTICA HSEC Y SISTEMA DE GESTIN HSEC DE COMPAA MINERA
ANTAPACCAY S.A., POLTICAS QUE EL PROVEEDOR DECLARA CONOCER Y ACEPTAR.
EL PROVEEDOR DEBE DEMOSTRAR UN LIDERAZGO VISIBLE EN MATERIA HSEC Y OTORGAR LA MISMA PRIORIDAD AL CUMPLIMIENTO DE ESTE MBITO QUE AL DE
OTROS MBITOS ESENCIALES DE LA ACTIVIDAD DE NEGOCIOS. ASIMISMO, COMPRENDEN Y ACEPTAN SU RESPONSABILIDAD EN RELACIN CON A ASPECTOS HSEC,
CUANDO CORRESPONDA.

22. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

SI CUALQUIERA DE LAS PARTES RESULTARE IMPEDIDA O DEMORADA EN LA EJECUCIN DE SUS OBLIGACIONES EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA A
CAUSA, ENTRE OTRAS Y EN ENUMERACIN NO TAXATIVA, DE UNA HUELGA, AMENAZA DE HUELGA INMINENTE, INCENDIO, INUNDACIN, GUERRA, INSURRECCIN,
MOVILIZACIN VIOLENTA, O POR UN REQUISITO O NORMA DEL GOBIERNO, (TODAS ESTAS CIRCUNSTANCIAS EN FORMA INDIVIDUAL CONSTITUYEN LO QUE SE
DENOMINA CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR), EL MISMO NO SER INTERPRETADO COMO UN INCUMPLIMIENTO DE LA REFERIDA ORDEN DE COMPRA, Y DURANTE
DICHO PERODO DE IMPOSIBILIDAD, SE SUSPENDER LA EJECUCIN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.
LA PARTE QUE RESULTARE IMPEDIDA DE CUMPLIR SUS OBLIGACIONES EN VIRTUD DEL PRESENTE DOCUMENTO NOTIFICAR EN LA PRIMERA OPORTUNIDAD POSIBLE A
LA OTRA PARTE SOBRE LAS CIRCUNSTANCIAS DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR QUE HUBIERAN SURGIDO Y LAS MEDIDAS QUE SE ESTUVIEREN TOMANDO PARA
MINIMIZAR LOS EFECTOS DE LA FUERZA MAYOR.
SI EL CASO FORTUITO O LA FUERZA MAYOR SE EXTENDIERAN MS DE 48 (CUARENTA Y OCHO) HORAS, COMPAA MINERA ANTAPACCAY S.A. PODR TOMAR LAS MEDIDAS
NECESARIAS PARA OBTENER LA PROVISIN DE LOS BIENES DE UNA FUENTE ALTERNATIVA.
TAMBIN SE NOTIFICAR SOBRE LOS EFECTOS CONTINUOS DEL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR EN LA FRECUENCIA RAZONABLE Y EN LOS CASOS OPORTUNAMENTE
SOLICITADOS POR LA OTRA PARTE.
CUANDO LAS CIRCUNSTANCIAS DE FUERZA MAYOR O INCAPACIDAD YA NO LE IMPIDAN A DICHA PARTE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES EN VIRTUD DE ESTA ORDEN,
DEBER NOTIFICAR DE INMEDIATO A LA OTRA PARTE SOBRE LA ELIMINACIN DE DICHAS CIRCUNSTANCIAS O INCAPACIDAD Y REINICIAR LA EJECUCIN DE SUS
OBLIGACIONES.

23. CONFIDENCIALIDAD:
TODA LA INFORMACIN DE ANTAPACCAY QUE SEA PUESTA A DISPOSICIN DE EL PROVEEDOR U OBTENIDA DE ALGN OTRO MODO POR STE, NO PODR SER REVELADA A
TERCEROS SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE COMPAA MINERA ANTAPACCAY S.A., Y LAS COPIAS O EXTRACTOS DE LA MISMA, YA SEA QUE CONTENGAN O NO
INFORMACIN CONFIDENCIAL DE ANTAPACCAY, CONTINUARN SIENDO PROPIEDAD DE ANTAPACCAY Y DEBERN SER DEVUELTAS DE INMEDIATO CUANDO STA LO SOLICITE,
O EN SU DEFECTO A LA FINALIZACIN DE LA ORDEN DE COMPRA.
LAS DISPOSICIONES DE ESTA CLUSULA TAMBIN BENEFICIARN Y SERN EXIGIBLES POR LOS SUCESORES O CESIONARIOS DE EL PROVEEDOR, Y CONTINUARN
VIGENTES AN DESPUS DE LA FINALIZACIN DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

24. VISITAS A CAMPO:

EN CASO SE REQUIERAN REALIZAR UNA O MAS VISITAS A LAS INSTALACIONES DE COMPAA MINERA ANTAPACCAY S.A. DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
ORDEN DE COMPRA, EL PROVEEDOR DECLARA CONOCER QUE COMPAA MINERA ANTAPACCAY S.A., A TRAVS DE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, REALIZAR EL
CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE LOS DIVERSOS RECURSOS QUE REQUIERE EL PROVEEDOR PARA EL INGRESO A SUS INSTALACIONES. ESTE CONTROL INCLUYE AL
PERSONAL, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, VEHCULOS TANTO DE EL PROVEEDOR COMO DE SUS SUBCONTRATISTAS, PARA LO CUAL EL PROVEEDOR Y SUS SUBCONTRATISTAS
CUMPLIRN EN FORMA OBLIGATORIA LAS POLTICAS Y NORMAS DE COMPAA MINERA ANTAPACCAY S.A.

25. PRESTACIN DE SERVICIOS:

DE REQUERIRSE LA EJECUCIN DE SERVICIOS POR PARTE DEL PROVEEDOR EN LAS INSTALACIONES DEL CAMPAMENTO MINERO DE COMPAA MINERA ANTAPACCAY S.A.
RELACIONADOS CON ESTA ORDEN DE COMPRA, DEBER CUMPLIR TODAS LAS POLTICAS Y NORMAS ESTABLECIDAS PARA TAL EFECTO.

26. LEY APLICABLE Y COMPETENCIA:

EN TODO LO APLICABLE, LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SE REGIRA A LA LEGISLACION PERUANA. EN CASO SURGIERAN CONTROVERSIAS CON RESPECTO AL
CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE ACUERDO, LAS PARTES, CON EL FIN DE RESOLVERLAS, TRATARAN DE
SOLUCIONARLAS MEDIANTE NEGOCIACIONES DIRECTAS ENTRE SUS REPRESENTANTES, QUIENES TENDRAN ABSOLUTA CAPACIDAD PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS
PLANTEADOS. PARA ESTE EFECTO, A MAS TARDAR TRES DIAS UTILES DESPUES QUE UNA DE LAS PARTES COMUNIQUE POR ESCRITO A LA OTRA LA EXISTENCIA DE

COMPAA MINERA ANTAPACCAY S.A.

ORDEN DE COMPRA NRO. M13599

Versin :

0001

Fecha Orden : 21/01/2014

Tipo de Orden :

STOCK PROPIO

Trminos de Pago :

30 das

UN PUNTO O PUNTOS CONTROVERSIALES, CADA UNA DESIGNARA UN MAXIMO DE DOS REPRESENTANTES, LOS QUE DENTRO DE LOS SIETE DIAS UTILES SIGUIENTES,
DEBERAN INSTALARSE PARA CONTEMPLAR UNA POSIBLE SOLUCION A LOS PROBLEMAS PLANTEADOS, DEBIENDO PRONUNCIARSE EN FORMA DEFINITIVA EN EL PLAZO
MAXIMO DE DIEZ DIAS UTILES.
EL INCUMPLIMIENTO DE LAS PARTES DE LOS TERMINOS INDICADOS, DETERMINARA SU RENUNCIA EXPRESA AL USO DE ESTE SISTEMA. DE NO ARRIBARSE A NINGUN
ACUERDO SATISFACTORIO EN NEGOCIACION DIRECTA, LAS PARTES ESTANDO A LA POTESTAD QUE LES RECONOCE EL ART. 25 DEL TUO DEL CDIGO PROCESAL
CIVIL, HACEN RENUNCIA EXPRESA AL FUERO QUE POR RAZN DEL DOMICILIO PUDIERA CORRESPONDERLES Y SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA COMPETENCIA
TERRITORIAL DE LOS JUECES Y TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE AREQUIPA

27. POLTICA Y OBLIGACIONES CON RELACIN AL SOBORNO, FRAUDE Y CORRUPCIN:

TODAS LAS PARTES DEBEN CUMPLIR CON LAS LEYES, ESTATUTOS, REGLAMENTOS Y CDIGOS ANTI-SOBORNO Y ANTI-CORRUPCIN, QUE INCLUYEN, MS NO ESTN
LIMITADOS A TODAS LAS LEYES SUPRA-NACIONALES Y EXTRA-TERRITORIALES VIGENTES A LA FECHA.