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PLANEJAMENTO

ESTRATGICO, METAS E
DESDOBRAMENTOS
Verso Prvia: 08/03/10

Ciclos de Planejamento
Misso
Misso e
e Viso
Viso
Valores
Valores e
e Princpios
Princpios
SWOT
SWOT
Metas
Metas e
e Objetivos
Objetivos
Desdobramento
Desdobramento Metas
Metas

FOCO 1

Plano
Plano de
de Ao
Ao e
e
Projetos
Projetos
Medio
Medio Resultados
Resultados

FOCO 2

Metas e Desdobramentos:
Metodologia

Afirmao

Afirmao

# Mensurvel

# Mensurvel

Metas e Desdobramentos:
Metodologia
Nvel
Organizacional
Corporativo
Diretivo
Gerencial
Superviso
Operacional

Incluir:
Responsvel
Deadline
Ferramenta

OGSM Nvel 1
O

Receita Bruta::
R$ 43 MM

Obter
aportes
acordados
com FAMA
PE e criar
plataforma
para
crescimento
sustentvel

Margem Bruta:
38%
Margem EBITDA:
26%
Margem Lquida:
10%
Contratos em
Carteira para
2011 ao final do
ano:
R$ 40 MM

Incrementar receita recorrente (12MM)

Receita Papeleiras: R$3MM


Receita Ferrovias = R$ 8MM
Outros (termos e petroq): R$1MM

Ativamente prospectar projetos de


construo e montagem (R$27MM)

Manter receitas de radiografia


convencional estveis (R$4MM)

Bunker R$ 2MM
Externos R$2MM

Garantir alto grau de satisfao de


clientes com os nossos servios

100% dos contratos finalizados no ano com


pesquisa de satisfao
90% dos clientes com alto grau de satisfao

Aumentar volume de clientes


prospectados

Volume de propostas colocadas = 2X meta de


receita prximos 12 meses
Volume de projetos em prospeco = 3X
projetos em execuo

Aumentar Capacidade Utilizada de


equipamentos

Utilizao Equipamentos @ 80%

Melhorar controle de custos

Monitorao de 100% dos custos de obras


100% horas-extras aprovadas com
antecedncia
Gesto da manuteno
Compliance Margem Bruta Real x Margem
Bruta Projetada > 90%

Aumentar visibilidade e disponibilidade


dos dados financeiros

Fechamento at 5 dia til do ms


98% de acuracidade dos dados financeiros

Desenvolvimento interno de tcnicos


certificados de END

50% dos profissionais adicionais necessrios


em 2010 desenvolvidos in-house

Receita estaleiros: R$7MM


Receita RNEST (Refinaria): R$4MM
Receita Dutos:R$7MM
Receita Offshore: R$ 3MM
Receita Outros:R$6MM

OGSM Nvel 2: Incrementar Receita


recorrente
O

Incrementar
receita
recorrente

Receita Papeleiras =
R$3MM

Prospectar pelo
menos R$6MM de
clientes potencial
Ter pelo menos
R$1,5MM em
negociao (3 e
4) no 4o trimestre,
para execuo no
1o trimestre de
2011

M
Meta de venda de
R$4,5MM

Resp
Anderson
Arthur
Fabio

Data/Tool
On-going/
Relatrio Visita
On-going/
Relatrio Pipeline
On-going/
Pesquisa
Satisfao
Mapa de paradas

OGSM Nvel 2: Incrementar Receita


recorrente
O

G
Receita Ferrovias
= R$8,0MM

Incrementar
receita
recorrente

S
Renovar contrato Metr
SP atual
Assinar Contrato para
novas linhas Metr SP
Fazer mais uma
inspeo na ALL e
assinar conrato de rodas
Aditivar contrato da Vale
para 2010-2011, para
trilhos e juntas isoladas
Assinar contrato com
Vale VM e FCA para
2010-2011 para juntas
isoladas, rodas, eixos,
engates
Renovar contrato do
Metro-Rio, BH e
Supervia
Vencer concorrencia da
CPTM
Finalizar aplicaes para
rodas, engates e eixos
dentro de 90 dias.

M
Metas de vendas:
Metro SP: R$3MM
Linha 4:R$ 200Mil

ALL:
Trilhos: R$ 350mil
Rodas: 1,5MM
Vale:
Trilhos: R$4MM
Juntas: R$2,0MM
Engates: R$ 3,6MM
Eixos e Rodas:
R$3MM

Metro BH: R$600mil


Metro Rio: 600mil
Supervia: R$ 1MM
CPTM:
2010: R$1MM
2011-2013: 5MM

Vendas de R$ 25,85MM

Resp

Data/Tool
Programar
aquisio de um
segundo caminho
para quilometragem
superior a 2500Km.

OGSM Nvel 2: Incrementar Receita


recorrente
O

Incrementar
receita
recorrente

Receita com
Petroqumicas e
Termoeltricas: R$
1MM

Intensificar
negociaes com
Braskem, Dow,
DuPont, Tractebel,
Petrobrascompartilhado, etc.,
completar o portfolio
de tecnologias: EMAT
Dutos e Open Vision,
etc.
Finalizar processo de
negociao com o
CAND-Eletronuclear
Assinar pelo menos 3
contratos guardachuva com os
principais grupos
petroquimicos e de
energia termoeletrica
do Pais, no valor total
de R$3 MM

M
Vendas por tcnica:

Aeye: R$600mil
EMAT-TIB: R$600mil
Spider: R$300mil
EMAT-TIP: R$300mil
Gammashield: R$500mil
Hydrotector: R$300mil
Open vision: R$500mil

Resp

Anderson
Arthur
Fabio
Gerencia de
Operaes /
Coordenador
de novas
tecnologias
Gerencia
Tcnica

Data/Too
l

Mar/10
Jul/10
Ago/10
Out/10

OGSM Nvel 2: Prospectar Obras de Construo e


Montagem
O

Participao em
todas concorrncias
de obras de infraestrutura de leo &
Gs, Naval, Papel e
Celulose, Energia,
Siderrgico,
Saneamento, dutos
e Ferrovirio

Mapear os projetos em
fase de licitao, e
contactar os principais
players na fase inicial
de cotao
Detectar os projetos j
assinados e visitar as
empreiteiras na fase
de pr-mobilizao
Visitar os clientes
finais para
apresentao das
vantagens
tecnolgicas e
comerciais
Visitar as obras em
fase final para venda
do Gammashield e
phased array
Certificar a empresa
perante a DNV e o
ABS
Qualificar a empresa
para projetos offshore:
Subsea7, Acergy,
Serimax, Planal
Qualificar
procedimentos para
Inox e Ao-liga e
chapas de estrutura

Assinar contratos com


estaleiros Brasfels, Quip,
EAS e outros no valor mensal
total de R$ 600Mil.
Assinar contratos com pelo
menos 3 empreiteiras do
RNEST, com faturamento
mensal total de pelo menos
R$500Mil.
Vencer Gaspal-Gasan, com
receita media mensal de
R$400mil
Assinar contrato com pelo
menos duas empreiteiras do
alcoolduto da SinopecPetrobras, com faturamento
mensal de R$400mil/ms,
para inicio previsto no 2 sem
Assinar pelo menos 8 novos
contratos menores que
garantam um faturamento
mdio mensal de R$100mil
cada, para inicio at maio/10
Assinar contrato com
vencedor da obra offshore da
Serimax e do NE (Planal?)

Receita estaleiros:
R$7MM

Ativamente
prospectar
obras de
Construo
e Montagem

Receita RNEST
(Refinaria):
R$4MM
Receita Dutos:
R$7MM
Receita Offshore:
R$ 3MM
Receita Outros:
R$6MM

Resp

Fabio
Arthur
Anderson
Depto.
Tcnico,
Qualidade
e
Operaciona
l

Data/To
ol

OGSM Nvel 2: Manter Receita de Radiografia


Convencional Estvel
O

Receita Bunker:
R$ 2MM

Implantar
faturamento
minimo no bunker
Corrigir os preos
defasados nos
clientes externos
Aumentar a
capacidade
operacional para
10 equipes
Viabilizar
acelerador linear
Contratar
vendedor junior
para atender a
este mercado;
I

Aumentar a carteira de
clientes com receita
anual superior a
R$20.000 em 10%

Receita
Externos: R$ 2
MM

Manter Receita
de Radiografia
Convencional
estvel

Resp
Fbio

Data/Tool
nstalar nova ponte
rolante
Aumentar a
segurana
operacional

OGSM Nvel 2: Contratos em


carteira
O
Aumentar
volume de
clientes
prospectados

G
Volume de
propostas
colocadas = 2 X
meta de receita
prximos 12
meses
Volume de
projetos em
prospeco = 3,0
X projetos em
execuo

Reestruturar o depto. comercial


Assinar revistas e sites
especializados nos diversos
segmentos
Participar de feiras e congressos
afins
Contratar gerente comercial com
experiencia no mercado recorrente
Contratar vendedor Jr. para
mercado de bunker e telemarketing
Contratar assistente de vendas para
elaborao e envio de propostas,
prospeco e cadastramento da
empresa em clientes potencial
Melhorar apresentao do material
tcnico e promocional da empresa
Refazer nosso site na internet
Contratar vendedores regionais (NNE e Sul).
Aumentar a rea disponivel para o
depto. comercial

Propostas
colocadas: R$
86MM em 12
meses
Projetos em
prospeo: R$ 129
MM em 12 meses

Resp
Fabio

Data/Tool

Maio
Agosto
Novembro
Pipeline

OGSM Nvel 2: Melhorar Controle de Custos


O

G
Monitorar os
principais
indicadores de
custos das obras
da NDT.

Implantar
Sistema de
gesto dos
custos
operacionais

Horas Extras Totais


Meta : reduo
escalonada : at
junho 10 % e at
dezembro 20 %
Consumo de
Combustvel Total:
Meta : definir aps
levantamento do
histrico.
Reduzir consumo
de Insumos :
Meta : definir aps
levantamento do
histrico

S
a) Estabelecer sistema de controle para os
principais itens que afetam o custo dos
servios da NDT.

M
Controlar horas extras por obra
Meta : reduo escalonada :5 % at
junho e 10% at dezembro
Base mdia de 2009
Controlar consumo de combustvel por
obra
Meta : Definir aps levantamento do
histrico

b) Definir efetivo operacional ideal de forma


que exista a funo de folgador e que todos
saiam de frias conforme planejamento.

Controlar nmero de colaboradores com


frias vencidas.
META : Definir aps levantamento de
dados histricos.

c) Implantar sistema de controle e


monitorar o consumo de filmes para
radiografia e qumicos.

Reduzir o ndice de perdas de filmes


radiogrficos
META : Definir aps levantamento de
dados histricos.
Aumentar o rendimento dos qumicos
( fixador e revelador)
META : Definir aps levantamento de
dados histricos.

d) Reavaliar mtodo de reaproveitamento


dos resduos ( prata)

OGSM Nvel 3: Melhorar Controle


de Custos
O QUE

QUEM

1- Definir procedimento e planilha padro para registro de horas


em todas as obras compatvel com o sistema TOTVS
e compatvel com a ISO

RAFAEL

2- Definir procedimento e planilha padro para registro de consumo


de combustvel nas obras compatvel Com o sistema TOTVS
e compatvel com a ISO

RAFAEL

3- Implantao do sistema de controles nas obras

COORDENADORES

4- Analisar Indicadores e estabelecer plano de aes de melhorias

HUDSON e COORDENADORES

4-Elaborar quadro de pessoal ideal e comparar com o atual

HUDSON

5- Analisar a necessidade de contrataes por tecnologia


e funo ( Inspetores, Operadores de US e RADIOGRAFIA )

HUDSON

6- Contratao da mo de obra necessria e incio do


monitoramento de frias

HUDSON

7- Elaborar planilha de controle da operao do BUNKER


( controle da disponibilidade , consumo de filmes e qumicos)

ESTAGIRIO

8- Avaliar os dados coletados e definir planos de aao


planilhas, procedimentos e indicadores para otimizar a operao do BUNKER

HUDSON ,COORDENADOR e
SUPERVISOR

QUANDO

Exemplo de grfico de controle


Horas Extras

RELATRIO DE DESEMPENHO
RH - Horas extras

Horas Extras

Comum

Horas Extras - Novembro 2007

Meta (2,5)

'Feriado'

10,0

Meta (2,5)

8,0

6,0

4,0

Compras

67
Contab. e
Fiscal

Jurdico

13.124
Seg. M.
Ambiente

Finanas

7.179
Qualidade

Informtica

22.040
RH

GCS/Laser

GCS/Lavadora

GCS/Prensa

Export

Jurid

Financ

Vendas

32.477

50.521

67.757

41.082
GCS/Slitter

160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0

140.071

CMS

CDT

CAF

CPP

GCS

GMA

Custo Hora extra (Centro de Custo) - 2007

Logstica

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

GCS/Adm

31.601

Meta (2,5)

Mecnica

2,63 0,02 0,1 1,57 3,18 1,67 0,1 0,02 3,62 1,85 4,94

GPZ

Feriado

0,0

84.349

0,93 1,78 3,36 2,17 2,73 3,34 4,46 5,44 8,48 6,26 7,63 4,49 3,5

Eltrica

Comum

2,0

GGOP

Md Md jan/ fev/ mar/ abr/ mai/ jun/ jul/0 ago/ set/ out/ nov/ dez/
ia ia 07 07 07 07 07 07 7 07 07 07 07 07

133.259

GPZ

Comum

12,0

12

Feriado
Horas extras
Horas normais

GGOP

15

OGSM Nvel 2: Melhorar Controle


de Custos
O

S
a) Estruturar a rea de manuteno

Implantar
Sistema de
Gesto da
Manuteno

b)Estabelecer polticas de manuteno


preditiva,preventiva e corretiva para
equipamentos,veculos e instalaes.

Aumentar a
disponibilidade dos
e equipamentos.

c)Estabelecer poltica de compra de


sobressalentes, para equipamentos e
veculos.

Monitorar ndice de disponibilidade


veculos por obra.
Monitorar ndice de disponibilidade de
equipamentos

Aumentar a
disponibilidade da
frota de veculos

Manter em bom
estados as
instalaes da NDT

Monitorar o cumprimento 100 % do plano


de manuteno de equipamentos por
obra e de cada instalaes da NDT
Definir metas para nmero de itens de
sobressalentes em estoque e
acompanhar o indicador.

OGSM Nvel 3.e.


O QUE

QUEM

1-Contratar coordenador de Manuteno

HUDSON

2- Estruturar a rea de manuteno


( 2 tcnicos + sistema de trabalho )

HUDSON + COORDENADOR

3- Estabelecer plano de ao compatvel com a estratgia

HUDSON + COORDENADOR

QUANDO

RELATRIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E FROTA


Eficncia - No de equipamentos disponveis/equipamentos totais/Frota disponvel /frota total
Mdia

Eficincia Euipamento

Real

Meta (92,5)

Mdia

Eficincia Frota

Real

Meta (96,0)

100,0

Sem 47

Sem46

97,0103,3
107,6

Sem 45

99,3

Sem44

dez/07

out/07

nov/07

set/07

Sem47

Sem46

Sem45

Sem44

dez/07

nov/07

set/07

out/07

jul/07

ago/07

jun/07

mai/07

abr/07

fev/07

mar/07

jan/07

2006

2005

75

104,7

110,3
105,4
102,8
101,6 100,3
105,3

ago/07

84,7
80

99,5

117,3 119,5

108,8

jul/07

86,7

85

117,0 112,1

jun/07

86,0

89,3

mai/07

92,0

abr/07

91,1

90,5

mar/07

92,1 90,8

91,7

fev/07

92,4

90

89,7

93,5

jan/07

90,8

94,0

2006

95

160
150
140
130
120
110
100
90
80
70

2005

96,1

100

OGSM Nvel 2.f.

Implantar
Sistema de
Planejamento
de obras

Assegura o
cumprimento dos
cronogramas de
planejamento das
obras ( atuais e novas)

a) Melhorar comunicao das interfaces


(Operacional Comercial,
RH,Financeiro).utilizando o pipeline como
base para o planejamento..

Monitorar ndice de atendimento ao


cronograma de planejamento por obra
Meta :90 %

b) Estabelecer procedimentos e planilhas


de controle em cada etapa do processo de
planejamento.

Controlar 100 % da implantao dos


procedimentos

c)Garantir o atendimento/suporte tcnico a


rea comercial

Monitorar tempo de respostas a convites


e consultas tcnicas.
Meta : 90% dentro do prazo estipulado
no convite)

Meta 85 % ( Mdia
mensal)
e)Avaliar diariamente a movimentao das
equipes e recursos necessrios as obras
em andamento e em mobilizao

RELATRIO DE DESEMPENHO SEMANAL


recursos de equpamentos,pessoal e infreestrutura 100% na data programada

Indice de acerto no planejamento


Med Acum
100

98,30

98,20
87,30

90

97,10 94,80
97,80

% Atend Real
96,50

Meta (94%)

94,80 96,60 94,20 95,10

94,60

94,50

87,50

80
70
60
60,50

50
40
30
20

Sem 52

Sem 51

Sem 50

Sem 49

Dez/07

Nov/07

Out/07

Set/07

Ago/07

Jul/07

Jun/07

Mai/07

Abri/07

Mar/07

Fev/07

Jan/07

2006

2005

10

OGSM Nvel 2.g

S
a. Adequar organograma

Garantir
tecnicamente as
demandas de
mercado.
Dar suporte
tcnico a rea
comercial.
Desenvolver e
operacionalizar
a utilizao de
novas
tecnologias

M
Utilizo Equipamentos @ 80%

b. Montar estrutura de treinamento

Ter procedimentos
tcnicos escritos para
todos os pedidos em
menos de 60 dias ,
aps discusso nas
reunies gerenciais.
Atender 100 % as
solicitaes de
apresentao de novas
tecnologias
Atender em 100% as
exigncias contratuais
de auditorias de campo.

c. Preparao de inspetores para prova


de qualificao

ndice de qualificaes
META

Reclamaes de Cliente

Reclamaes Procedentes
(No de relamaes / No de obras totais)

60

43,14

40

39,64

39,60
31,22

27,87

26,40

24,92

20

Motivos de reclamaes- Novembro

2,5
2
1,5
1,12
1

0,405

0,5
0
Ponto de Dross

Esfolado

12,84

Patamar de
Escoamento

Granulao
Heterognea

Sujeira

Vergo

Largura a
menos

Carepa

0
Espessura a
menos

39417

39387

39356

39326

39295

39264

39234

39203

39173

39142

39083

2006

2007

0,21%0,18%

0,00%

39114

0,50%
0,00%
0,37%0,37%
0,00% 0,00% 0,21%
0,15%
0,15%
0,13%
0,13%0,08%
0,09%
0,04%0,00% 0,00%
0,02%0,02%

Prop. Mec.
fora do
especif.

1,00%

19,96

Depresso

2,00%

(toneladas)

Grfico Reclamaes - Ano 2010

91,09

80

Faturamento

(toneladas)

Mdia

100

Marmorizao

% acumulada
3,00%

OGSM Nvel 2.h

M
Obter ndice de acidentes com afastamento
zero

Implantar
Sistema de
Gesto de
Segurana e
Meio
Ambiente

0
0

Sem 47

Sem 46

C/ Afast

Sem 45

Sem 47

Sem 46

Sem 45

Sem 44

39417

39387

39356

39326

39295

39264

39234

39203

39173

C/ Afast

Sem 44

S/ Afast

39417

Acidentes
Contratadas

39387

S/ Afast

39356

39326

39142

39295

Acidentes
NDT

39264

3
0

39234

39203

39173

0
39114

39142

Acumulado
39083

1
3

39114

2006

Acumulado

39083

2
2005

4
Qtde

2006

Qtde

Sem 47

Sem 46

10

2005

Sem 47

Sem 46

Sem 45

Sem 44

C/ Afast

Sem 45

C/ Afast

Sem 44

39417

39387

39356

39326

S/ Afast

39417

39387

S/ Afast

39356

39326

Acidentes
Trajeto
39295

Acidentes
Totais

39295

39264

39234

39203

39264

39234

39203

39173

39173

39142

39142

39114

39083

39114

39083

2006

1
2006

2005

Qtde

2005

Qtde

RELATRIO DE DESEMPENHO
SEGURANA
Acumulado

5
3

1
0

Acumulado

1
0 0 0 0 0 0 0 0

RELATRIO DE DESEMPENHO SEMANAL


RH - GASTOS COM CELULAR

Utilizao de Celulares
GSD

Partic

Limite

3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Mdia Mdia
mar/0
jan/07 fev/07
abr/07 mai/07 jun/07 jul/07 ago/07 set/07 out/07 nov/07 dez/07
2005 2006
7

Partic 140,12 94,41 90,61 82,99 17,9 77,46 95,68 94,51 123,4 48,14 88,22 99,87
GSD 1854,8 1437,4 1351,2 1249,3 1218,7 1345,5 1480,3 2314 1921,4 1071,5 1151,7 887,88
Limite 1932

1932

1932

1932

1932

1932

1932

1932

1932

1932

1932

1932

1932

1932