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CTA. CTE. 0 0 8 5 7 3 4 8 6 9
CHEQUE N 001
00-011
763
PAGARE
Vencimiento
15/01/2016
Por este PAGAR, yo Alisson Adriana Arindia Alvarado prometo incondicionalmente pagar a
la orden de
Viviana jessenia Aulla Amancha la cantidad de
$15.000,00
el dia
15 de Enero de 2016 . La suma que ampara este titulo causar intereses a razn de 15% .
y a razn de 20% anual en caso de mora.
Josefina
(Nombre y
LETRA DE CAMBIO
Acepto
En Guayaquil a 15 de D
A 30 das se servir(n) Usted
Pagar incondicionalmente por e
Av. Francisco de Orellana a la
La cantidad de :
Acepto
BONO
EMPRESA ALVARADO
Venta de productos alimen
N 010
Bono
Suscrito por el Sr. Miriam Anahi Fierro Peralta para sufragar el
costo de su trabajo extra en la vigilancia de supervisin de mercaderia.
Guayaquil, 15
Certificado de Dposit
Banco Guayaquil
Documento que ser entregado como pago a COMERCIAL TIO PEPE
El valor de:
Veinte mil seiscientos dlares.
Fecha: 15 de Diciembre del 2015
Lugar y Fecha de Vencimiento: Guayaquil, 15 de Enero de 2016
Andres Hurtado Morn
Firma Autorizada
Fecha 15 12 2015
PAGARE
Capital
Intereses$
total$
15,000.00
o incondicionalmente pagar a
$15.000,00
el dia
ntereses a razn de 15% .
LETRA DE CAMBIO
150
Bueno Por $
En
Guayaquil a 15 de Diciembre del 2015 .
A 30 das se servir(n) Usted(es) mandar.
Pagar incondicionalmente por esta unica
Letra de Cambio en
Av. Francisco de Orellana a la Orden de Helen Nicol Ortiz Peafiel.
La cantidad de :
150
Valor recibido que cargar(an) usted(es) en esta cuenta segn aviso de:
Mabelly Torres Peaherrera
Helen Nicol Ortiz Peafiel
Firma
BONO
EMPRESA ALVARADO S.A.
Venta de productos alimenticios
Valor: Mil quinientos cincuenta y cinco dlares
Bono
Certificado de Dposito
$ 20,600
PEPE
A. 00.000.0001
01 00.000.0001
VALE DE CAJA
12/15/2015
Fecha
Nota de Pedido
N 002
R.U.C 0959226842001
Colinas de la alborada Mz. 760 V. 7
Telefonos: 2022158 - 0958229753
Cantidad
25
10
Detalle
Smart TV LG 32 pulgs
Motos "Toyota"
Cdigo
14325
20158
$
$
P.Unit.
850.00
2,000.00
Observaciones:
Total
RECIBO
He recibido de:
Milena Michelle Mendoza Arreaga
Importe
En concepto de:
Trabajo de Contador que ser cancelado en diez das
.
15 de
Orden de Compra
Ciudad y Fecha: Guayaquil 15 de Diciembre del 2015
Proveedor: Mario Velez Perez
Direccin: Cdla. El Condor Mz. 58 V. 5
Despachar a: Tatiana Alvarado Murillo
Direccin: Fortin Bloq. 1 Mz. 555 V. 6
Forma de pago: Efectivo
Cantidad
7
8
10
Cuidad: Guayaquil
Telfono: 2022148
Cuidad: Guayaquil
Descripcin
Moto "Toyota"
Smart TV LG 50 pulg
Samsung S6
Andrea Roca
Revisado por
R.U.C. 0985212588001
FECHA DE EMISIN: 19/11/2015
CLIENTE: COMERCIAL TORRES S.A.
DIRECCIN: Ave. Juan Tanca Marengo
R.U.C. 0958786245001
Telf. 0986221217
CDIGO
5412
2050
7899
5961
CANTIDAD
5
10
2
15
DESCRIPCIN
TV SAMSUNG 32 PULGADAS
LAVADORA LG 35 LIBRAS
COCINA DE INDUCCIN
IMPRESORA LEXMARK
Por
$ 500.000
ro
Total
$
$
21,250.00
20,000.00
41,250.00
ro Rivera Pinoargote
N 006
1,000.00
Diciembre de
2015
Orden de Compra
N
uidad: Guayaquil
elfono: 2022148
uidad: Guayaquil
003
Cotizacin N: 011
Pedido N: 550
Requisicin N: 20
Via:
Fecha de entrega: 23/12/2015
V. Unitario
$
$
$
V. Total
2,000.00 $
1,500.00 $
1,000.00 $
14,000.00
12,000.00
70,000.00
96,000.00
TOTAL:
Danilo Rosero
Aprobado por
S.A.
FACTURA
No. 0028
$
$
$
$
P. UNITARIO
540.00
580.00
800.00
80.00
SUBTOTAL
DESC. 15%
I.V.A. 12%
V. TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
P. TOTAL
2,700.00
5,800.00
1,600.00
1,200.00
11,300.00
1,695.00
1,356.00
10,961.00