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MANUAL ORIENTATIVO DE

FISCALIZAO DE OBRAS E
SERVIOS DE ENGENHARIA
CGE PB

GERNCIA EXECUTIVA DE AUDITORIA


CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
DA PARABA CGE PB
Verso 1. 2014

Controle de Alteraes
REV

DATA

REV

DATA

01

10.05.2014

MOTIVO

ITENS MODIFICADOS

APROVAO
Secretrio- Chefe da Controladoria Geral do Estado Portaria 010/2014 DOE 10.05.2014

Este Documento e a informao nele contida so privativos da Controladoria Geral do Estado da


Paraba. vedada a reproduo e divulgao de quaisquer partes deste Documento sem
autorizao expressa da Controladoria Geral do Estado da Paraba.

Manual Orientativo de Fiscalizao de Obras e Servios de Engenharia CGE

v. 1/2014

SUMRIO
1.

APRESENTAO........................................................................................................................ 4

2.

DEFINIES .............................................................................................................................. 5

3.

RESPONSABILIDADES DA FISCALIZAO ................................................................................ 12

4.

MACRO PROCESSO DE FISCALIZAO .................................................................................... 16

5.

IMPLANTAO DO MANUAL .................................................................................................. 35

6.

FLUXOGRAMAS ...................................................................................................................... 36

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1. APRESENTAO

A Fiscalizao um conjunto de atividades tcnico-administrativas e contratuais,


necessrias implementao de um empreendimento, com a finalidade de garantir se a
sua execuo obedece s especificaes, o projeto, os prazos estabelecidos e demais
obrigaes previstas no contrato.
A fiscalizao, portanto, garantir que o empreendimento seja implementado, obedecendo
aos padres pr-estabelecidos.
Este Manual partiu da necessidade de padronizar as atividades de fiscalizao das Obras
e Servios de Engenharia no Estado da Paraba, visando maior eficincia, eficcia e
economicidade na fiscalizao dos contratos administrativos e propiciar ao fiscal uma viso
geral de suas atividades orientando-o nas suas funes de modo a facilitar a sua atuao
enquanto gestor do contrato.
Para elaborao do Manual adotou-se a metodologia para os trabalhos de consultoria da
CGE/PB, baseada na filosofia do gerenciamento de riscos, na utilizao de diagramas e
matrizes relacionais para identificao e mapeamento das causas desses riscos,
enfocando a construo de solues que contemplem mecanismos para a eliminao ou
mitigao de fatores os mais variados, que por suas influncias nos processos podem
comprometer o bom desempenho das atividades operacionais pertinentes fiscalizao
das obras pblicas executados pelos rgos do poder executivo do Estado da Paraba.
Esse documento no definitivo, pois permite atualizaes frequentes, em conformidade
com as alteraes sofridas pela legislao e nos processos gerenciais aplicados
Fiscalizao e Administrao Pblica.

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2. DEFINIES

2.1. DIRIO DE OBRA


Instrumento em meio fsico ou eletrnico destinado ao registro de fatos normais do
andamento dos servios, como: entrada e sada de equipamentos, servios em
andamento, efetivo de pessoal, condies climticas, visitas ao canteiro de servio,
inclusive para as atividades de suas subcontratadas.
Se em meio fsico, dever ter suas pginas numeradas tipograficamente, cada pgina com
trs vias, sendo duas destacveis.
Se em meio eletrnico, dever assegurar a integridade dos registros lanados e acesso
por meio de interfaces seguras, contendo log para registro de todas as atividades
indicando quem; quando e o qu fez no manuseio do programa e/ou banco de dados.
2.2. EMPREITADA POR PREO GLOBAL
Quando se contrata a execuo da obra ou do servio por preo certo e total.

2.3. EMPREITADA POR PREO UNITRIO


Quando se contrata a execuo da obra ou do servio por preo certo de unidades
determinadas.
2.4. EMPREITADA INTEGRAL
Quando se contrata um empreendimento em sua integralidade, compreendendo todas as
etapas das obras, servios e instalaes necessrias, sob inteira responsabilidade da
contratada at a sua entrega ao contratante em condies de entrada em operao,
atendidos os requisitos tcnicos e legais para sua utilizao em condies de segurana
estrutural e operacional e com as caractersticas adequadas s finalidades para que foi
contratada
2.5. EXECUO DIRETA
Quando a obra ou servio de engenharia feita pelos rgos e entidades da
Administrao, pelos prprios meios.

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2.6. EXECUO INDIRETA


Quando a obra ou servio de engenharia , mediante contrato, executado por terceiros.
2.7. FISCALIZAO DO CONTRATO DE OBRAS E/OU DE SERVIOS DE
ENGENHARIA
a atividade exercida por servidor (engenheiro, arquiteto e/ou tcnico de nvel mdio), que
detenha conhecimento tcnico do assunto, indicado pela rea demandante dos servios ou
produtos, para ser encarregado do acompanhamento, fiscalizao, atestes das faturas ou
notas fiscais e pela conferncia dos produtos ou servios prestados pela contratada, desde
o incio at o trmino da vigncia do contrato.
De acordo com o porte da obra ou do contrato poder ser composta por equipe de
engenheiros, arquitetos ou tcnico de nvel mdio, coordenada, de preferncia por
engenheiro civil ou arquiteto.
O gestor do contrato no Estado da Paraba, por fora do Decreto Estadual n 30.610/2009,
art. 8, tambm o coordenador da fiscalizao do contrato, ou como normalmente
chamado, o fiscal do contrato.

2.8. GESTOR DE CONTRATOS DE OBRAS OU DE SERVIOS DE ENGENHARIA


o servidor designado formalmente pela Administrao para exercer a atividade de
controle e de inspeo sistemtica do objeto contrato, verificando se sua execuo segue
s determinaes do projeto bsico e executivo, inclusive das especificaes, do
cronograma fsico-financeiro, dos prazos estabelecidos e das normas contratuais e
editalcias.
2.9. LIQUIDAO DA DESPESA CORRESPONDENTE
Consiste em atestar expressamente o direito do credor ao pagamento, tendo por base a
medio da obra e dos servios executados, a documentao fiscal apresentada, inclusive
certides, bem como a memria de clculo de eventual reajuste de preos.
2.10. LIVRO DE OCORRNCIAS
Instrumento em meio fsico ou eletrnico destinado ao registro de fatos e comunicaes,
respeitando os padres estabelecidos neste Manual, que tenham implicao contratual,

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como: modificaes de projeto, concluso e aprovao de servios e etapas construtivas,


autorizaes para execuo de trabalho adicional, autorizao para substituio de
materiais e equipamentos, ajustes no cronograma e plano de execuo dos servios e
obras, irregularidades e providncias a serem tomadas pela contratada e fiscalizao.
Se em meio fsico, dever ter suas pginas numeradas tipograficamente, cada pgina com
trs vias, sendo duas destacveis.
Se em meio eletrnico, dever assegurar a integridade dos registros lanados e acesso
por meio de interfaces seguras, contendo log para registro de todas as atividades
indicando quem; quando e o qu fez no manuseio do programa e/ou banco de dados.
2.11. MEDIO
a verificao das quantidades e qualidade dos servios executados em cada etapa do
contrato pela fiscalizao designada formalmente pela contratante, tendo como base os
servios efetivamente executados e os padres estabelecidos no contrato (quantidades e
especificaes).
Normalmente mensal, mas a periodicidade definida no contrato. Com base na medio
que so efetivados os pagamentos.
No registro ou planilha de medio deve constar a descrio dos servios, com as
respectivas unidades de medida, quantidades, preos unitrios e totais estabelecidos no
contrato e efetivamente medidos.
Anexada medio devem constar a memria de clculo das quantidades aferidas e o
registro fotogrfico dos servios executados.
2.12. OBRAS E SERVIOS DE ENGENHARIA
Por obras e servios de engenharia devem ser entendidos aqueles compatveis com as
atividades e atribuies que a Lei Federal n 5.194, de 24.12.66, art. 7, reserva ao
exerccio privativo dos profissionais de engenharia, arquitetura e agronomia, a
saber:
a) planejamento ou projeto, em geral, de regies, zonas, cidades, obras, estruturas,
transportes, exploraes de recursos naturais e desenvolvimento da produo industrial e
agropecuria;

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b) estudos, projetos, anlises, avaliaes, vistorias, percias, pareceres e divulgao


tcnica;
c) pesquisas, experimentao e ensaios;
d) fiscalizao, direo e execuo de obras e servios tcnicos;
e) produo tcnica especializada, industrial ou agropecuria.
Segundo, ainda, a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, art. 6, I e II, e alteraes
posteriores, entende-se, ainda, por obra toda construo, reforma, fabricao,
recuperao ou ampliao, realizada por execuo direta ou indireta e por servio toda
atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administrao, tais
como: demolio, conserto, instalao, montagem, operao, conservao, reparao,
adaptao, manuteno e trabalhos tcnico-profissionais, quando desenvolvidos por
engenheiros e/ou arquitetos.
2.13. OBRAS, SERVIOS E COMPRAS DE GRANDE VULTO
Aquelas cujo valor estimado seja superior a R$ 37.500.000,00 (trinta e sete milhes e
quinhentos mil reais).
2.14. ORDEM DE PARALISAO DE SERVIO
o documento da Administrao que autoriza a paralisao dos servios. Deve ser
assinado pelo contratante, com a devida cincia do contratado. Nele devem constar os
dados do contrato (nmero, objeto, data, prazo, etc) e a data de incio da paralisao dos
trabalhos.
A Ordem de Paralisao em resumo deve ser publicada no Dirio Oficial do Estado e
apostilada tanto na pasta do contrato quanto junto ao sistema de registro de contratos da
CGE.

2.15. ORDEM DE REINCIO DE SERVIO


o documento da Administrao que autoriza o reincio dos servios. Deve ser assinado
pelo contratante, com a devida cincia do contratado. Nele devem constar os dados do
contrato (nmero, objeto, data, prazo, etc) e a data de reincio dos trabalhos.

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A Ordem de Reincio, em resumo, deve ser publicada no Dirio Oficial do Estado e


apostilada tanto na pasta do contrato quanto junto ao sistema de registro de contratos da
CGE.
2.16. ORDEM DE SERVIO
o documento da Administrao que autoriza o incio dos servios. Deve ser assinado
pelo contratante, com a devida cincia do contratado. Nele devem constar os dados do
contrato (nmero, objeto, data, prazo, etc) e a data de incio dos trabalhos.
2.17. PLANILHA ORAMENTRIA
Detalha os componentes de custo que incidem na formao do preo dos servios.
Normalmente expressa em colunas assim nomeadas: (a) o cdigo do servio; (b) a
descrio do servio; (c) a unidade do servio; (d) o quantitativo do servio; (e) o preo
unitrio do servio; (f) o preo total do servio, resultado da multiplicao da quantidade e
preo unitrio. Normalmente dividida por atividades que compem a obra (Servios
preliminares, Administrao Local, Encargos Complementares, Fundaes, Alvenaria, etc),
que tambm so totalizadas. Ao final apresentado o valor global da obra. No cabealho
devem constar as principais informaes da obra: Modalidade e nmero da Licitao,
nmero e data do contrato, objeto do contrato, contratado, data base, taxas de encargos
sociais e BDIs utilizados. Ao final os responsveis pela elaborao devem assinar,
informando nome, matrcula, formao e CREA/CAU. O responsvel pela reviso deve
tambm assinar, informando seus dados (nome, formao, cargo, matrcula, CREA/CAU).
2.18. PROJETO BSICO
conjunto de elementos necessrios e suficientes, com nvel de preciso adequado, para

caracterizar a obra ou servio, ou complexo de obras ou servios objeto da licitao,


elaborado com base nas indicaes dos estudos tcnicos preliminares, que assegurem a
viabilidade tcnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e
que possibilite a avaliao do custo da obra e a definio dos mtodos e do prazo de
execuo, devendo conter os seguintes elementos:
(a) desenvolvimento da soluo escolhida de forma a fornecer viso global da obra e
identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

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(b) solues tcnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a


minimizar a necessidade de reformulao ou de variantes durante as fases de elaborao
do projeto executivo e de realizao das obras e montagem;
(c) identificao dos tipos de servios a executar e de materiais e equipamentos a
incorporar obra, bem como suas especificaes que assegurem os melhores resultados
para o empreendimento, sem frustrar o carter competitivo para a sua execuo;
(d) informaes que possibilitem o estudo e a deduo de mtodos construtivos,
instalaes provisrias e condies organizacionais para a obra, sem frustrar o carter
competitivo para a sua execuo;
(e) subsdios para montagem do plano de licitao e gesto da obra, compreendendo a
sua programao, a estratgia de suprimentos, as normas de fiscalizao e outros dados
necessrios em cada caso;
(f) oramento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de
servios e fornecimentos propriamente avaliados;
(g) Cronograma fsico-financeiro;
(h) Licenas ambientais.

2.19. PROJETO COMO CONSTRUDO OU AS BUILT


o conjunto de informaes elaboradas no decorrer da execuo da obra ou contrato,
com o objetivo de registrar as alteraes fsicas e econmicas ocorridas, fornecendo,
portanto, elementos considerados relevantes para subsidiarem futuras intervenes na
obra, como: manuteno, reformas, ampliao e/ou restaurao.
Ao trmino da obra, o Projeto Como Construdo deve representar fielmente o objeto
construdo.
As alteraes dos projetos que impliquem em novos dimensionamentos devem ser
tratadas, exclusivamente, pelos respectivos projetistas, devendo o Projeto de Como
Construdo ser elaborado a partir destes projetos alterados. O custo dessas alteraes
no incide sobre o Projeto Como Construdo, devendo integrar o custo do projeto
executivo.
Para sua elaborao deve ser seguido, preferencialmente, o padro proposto pelo
CREA/PB, no documento Termo de Referncia para elaborao de Projeto Como
Construdo, disponvel no site: http://www.propacto.pb.gov.br.

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2.20. PROJETO EXECUTIVO


o conjunto dos elementos necessrios e suficientes execuo completa da obra, de
acordo com as normas pertinentes da Associao Brasileira de Normas Tcnicas ABNT
(art. 6, X da Lei n 8.666/93).
Nele devem constar:
(a) A compatibilizao de todos os projetos que compem a obra; e,
(b) todos os detalhes construtivos.
A execuo da obra deve ser iniciada com o projeto executivo concludo. No entanto,
quando

autorizado

pela

Administrao,

esse

projeto

poder

ser

desenvolvido

concomitantemente com a execuo das obras e servios (art. 7, 1 da Lei n 8.666/93).


Sua elaborao deve ser monitorada pela fiscalizao, de modo a no causar atrasos dos
servios.
2.21. TAREFA
Quando se ajusta mo-de-obra para pequenos trabalhos por preo certo, com ou sem
fornecimento de materiais.
As definies constantes dos itens 2.2 a 2.4 constituem regime de contratao na
execuo indireta.

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3. RESPONSABILIDADES DA FISCALIZAO
As responsabilidades da fiscalizao esto regulamentadas no art. 67 da Lei n 8.666/93,
no art. 8 da Decreto Estadual n 30.610/2009, nos Cadernos de Encargos do SINCO
(disponveis em http://www.propacto.pb.gov.br/sinco/menuprincipal.jsp), no Manual de
Obras

Pblicas

Edificaes

da

SEAP

(disponvel

http://www.comprasnet.gov.br/publicacoes/manuais/manual_projeto.pdf),

no

edital,

em
no

contrato e/ou no projeto bsico, mais especificamente nas especificaes tcnicas dos
servios e materiais, relacionados com a obra ou servio a ser executado.
Qualquer auxlio prestado pela Fiscalizao na interpretao dos desenhos, memoriais,
especificaes e demais elementos de projeto, bem como na conduo dos trabalhos, no
poder ser invocado para eximir a Contratada da responsabilidade pela execuo dos
servios e obras.
A comunicao entre a Fiscalizao e a Contratada ser realizada atravs de
correspondncia oficial e anotaes ou registros no Livro de Ocorrncias.
A Fiscalizao dever exigir relatrios dirios de execuo dos servios e obras extrados
do Dirio de Obra.
As reunies, realizadas para tratar de questes relacionadas ao contrato, sero
documentadas por Atas de Reunio, elaboradas pela Fiscalizao e que contero, no
mnimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos
tratados, decises e responsveis pelas providncias a serem tomadas.
O fiscal da obra passa a ser o gestor do contrato, formalmente designado pela
Administrao, e comprovadamente habilitado para gerenciar cada contrato, inclusive
munido com a Anotao(s) de Responsabilidade Tcnica (ARTs) do CREA/CAU da
fiscalizao que dever acompanhar a primeira medio. As atribuies do mesmo, alm
das que constarem em editais de licitao, contratos e outros documentos relacionados a
obras ou servios em que vo exercer a fiscalizao, so:
a) Elaborar o plano de ataque da fiscalizao conforme os padres deste Manual;
b) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou
verificar se sua execuo obedece s especificaes tcnicas de materiais e/ou
servios, ao projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigaes do contrato,
inclusive as pertinentes aos encargos complementares, sendo permitida a contratao

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de terceiros para assisti-lo e subsidi-lo de informaes pertinentes a fiscalizao


contratual;
c) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentao pertinente aos
trabalhos, incluindo: projetos, caderno de encargos, especificaes tcnicas de
materiais e servios, oramentos, documentos da licitao (edital, proposta e
respectiva planilha oramentria e relatrio final da licitao), contrato, medies,
cronogramas fsico-financeiros previstos e realizados, aditivos, reajustamentos,
realinhamentos, pagamentos, caderneta ou livro de ocorrncias, correspondncias,
relatrios, certificados de ensaios e testes de materiais e servios, prottipos e
catlogos de materiais e equipamentos aplicados nos servios e obras, Projeto como
Construdo (As Built), termos de recebimento provisrio e definitivo e devoluo de
caues e outros pertinentes ao acompanhamento da execuo contratual;
d) Analisar e aprovar o projeto das instalaes provisrias e canteiro de servio
apresentados pela contratada no incio dos trabalhos;
e) Analisar a conformidade da execuo, quando for o caso, do Projeto de
Gerenciamento de Resduo de Construo Civil PGRCC com os requisitos exigidos
pelo CONAMA, atravs da Resoluo n 307/2002 e, sendo a obra realizada em Joo
Pessoa, aplicar-se- a Lei n 11.176/2007 do Municpio de Joo Pessoa, caso
contrrio, no incidir os efeitos da aludida norma.
f)

Analisar e aprovar o plano de execuo e o cronograma detalhado, dos servios e


obras, a serem apresentados pela contratada no incio dos trabalhos;

g) Obter da Contratada o Manual de Qualidade, quando for o caso, contendo o sistema


de Gesto de Qualidade e verificar a sua efetiva utilizao;
h) Promover reunies peridicas no canteiro de servio para anlise e discusso sobre o
andamento dos servios e obras, esclarecimentos e providncias necessrias ao
cumprimento do contrato;
i)

Esclarecer ou solucionar incoerncias, falhas e omisses eventualmente constatadas


nos desenhos, memoriais, especificaes e demais elementos de projeto, bem como
fornecer informaes e instrues necessrias ao desenvolvimento dos trabalhos;

j)

Solucionar as dvidas e questes pertinentes prioridade ou seqncia dos servios e


obras em execuo, bem como s interferncias e interfaces dos trabalhos da

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Contratada com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente


contratados pelo Contratante;
k) Promover a presena dos Autores dos projetos no canteiro de servio, sempre que for
necessria a verificao da exata correspondncia entre as condies reais de
execuo e os parmetros, definies e conceitos de projeto;
l)

Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execuo dos servios e obras,


aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos
trabalhos;

m) Realizar inspees peridicas no canteiro de servio, a fim de verificar o cumprimento


das medidas de segurana adotadas nos trabalhos, o estado de conservao dos
equipamentos de proteo individual e dos dispositivos de proteo de mquinas e
ferramentas que ofeream riscos aos trabalhadores, bem como a observncia das
demais condies estabelecidas pelas normas de segurana e sade no trabalho;
n) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servios executados;
o) Verificar e atestar as respectivas medies dos servios executados, que devero ser
acompanhadas por registro fotogrfico e pelas respectivas memrias de clculo;
p) Conferir, vistar, liquidar a correspondente despesa e encaminhar para pagamento as
faturas emitidas pela contratada;
q) Disponibilizar

para

instncias

superiores,

mensalmente,

relatrios

constando

informaes gerenciais da obra;


r) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servio que no seja executado em
conformidade com projeto, norma tcnica ou qualquer disposio oficial aplicvel ao
objeto do contrato;
s) Solicitar a substituio de materiais e equipamentos que sejam considerados
defeituosos, inadequados ou inaplicveis aos servios e obras;
t)

Solicitar a realizao de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessrias ao


controle de qualidade dos servios e obras objeto do contrato;

u) Verificar e aprovar a substituio de materiais, equipamentos e servios solicitada pela


Contratada e admitida no caderno de encargos e/ou especificaes tcnicas dos
materiais e servios, com base na comprovao da equivalncia entre os
componentes, de conformidade com os requisitos estabelecidos no caderno de
encargos e/ou especificaes tcnicas;

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v) Verificar e aprovar os relatrios ou registros peridicos de execuo dos servios e


obras, elaborados pela contratada, em conformidade com os padres exigidos no
Manual de Fiscalizao do Estado;
w) Solicitar a substituio de qualquer funcionrio da contratada que embarace ou dificulte
a ao da fiscalizao ou cuja presena no local dos servios e obras seja considerada
prejudicial ao andamento dos trabalhos;
x) Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisaes, justificativa
tcnica respectiva e com base na mesma, formar juzo de valor desses eventos e
encaminhar a documentao necessria, em tempo hbil, para instncias superiores
providenciarem as medidas cabveis aos mesmos;
y) Controlar as subcontrataes com base nas regras estabelecidas no contrato;
z) Solicitar a instncia superior, em tempo hbil, a adoo das medidas convenientes, nas
decises e providncias que ultrapassarem a sua competncia;
ab) Comunicar a instncias superiores qualquer infrao cometida pela contratada,
mediante parecer tcnico fundamentado, nos termos do art. 4 da Lei Estadual n
9.697/2012, a fim de que as medidas legais cabveis possam ser aplicadas.
ac) Anotar em registro prprio todas as ocorrncias relacionadas com a execuo do
contrato;
ad) Verificar e aprovar os desenhos como construdo elaborados pela contratada,
registrando todas as modificaes introduzidas no projeto original, de modo a
documentar fielmente os servios e obras efetivamente executados.
af) Receber, provisoriamente, a obra ou servio, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, em at 15 (quinze) dias da comunicao escrita do contratado;
ae) Colaborar com a Comisso de Recebimento Definitivo, sempre que for solicitada;
ef) Preparar e organizar a documentao de sua competncia que consta neste Manual.

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4. MACRO PROCESSO DE FISCALIZAO


Diante dos problemas detectados no macro processo de fiscalizao adotado atualmente,
foi redesenhado novo fluxo, que composto dos seguintes processos: (a) Anlise Prvia
do Projeto Bsico; (b) Procedimentos Preliminares; (c) Planejamento da Fiscalizao; (d)
Procedimentos Padres da Fiscalizao; (c) Medio; (d) Relatrio Gerencial; (e)
Recebimento Provisrio da obra; (f) Recebimento Definitivo da Obra; (g) Procedimentos
Finais (ver Anexo 1 - Fluxograma Redesenho do Processo Macro Processo).

4.1. DA ANLISE PRVIA DO PROJETO BSICO


Este processo inicia-se logo que o setor de planejamento tenha concludo o projeto bsico
e antes da autorizao para que a licitao seja processada. processado no setor de
acompanhamento de contrato, por um dos engenheiros ou arquitetos que tambm atuam
na fiscalizao de contratos. No caso de reforma ou recuperao, esse profissional ,
normalmente, o responsvel pela inspeo (levantamento de quantitativos e demandas),
que gerou o projeto bsico da reforma ou recuperao.
Com recebimento dos elementos, discriminados nos artigos 1 e 2 do Decreto Estadual
n 30.610/2009, que compem o projeto bsico e com a visita ao local onde ser
executada a obra ou os servios, d-se o incio da anlise.
Os documentos so analisados com base na inspeo ao local da obra e numa lista de
checagem (check list), cujo modelo consta neste Manual. Este check list foi elaborado com
base no art. 6 da Lei n 8.666/93, no Decreto Estadual n 30.610/2013 e nas normas
tcnicas que tratam de projetos.
Realizada a anlise, elaborado o parecer. Caso tenham sido detectadas falhas ou no
conformidades, estas so relatadas no parecer, que encaminhado ao setor de projeto
para as devidas correes. O parecer atestando a conformidade emitido quando o
projeto bsico estiver em total respeito com as normas citadas (ver Anexo 2 - Fluxograma
Redesenho do Processo Anlise Prvia do Projeto Bsico). Finalizada esta anlise, dse o prosseguimento do processo licitatrio.

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4.1.1. Registros das Atividades de Controle


Os registros das atividades de controle da Anlise Prvia do Projeto Bsico esto
relacionados a seguir. Sero elaborados ou preenchidos pelo responsvel pela anlise e
revisado pelo chefe do setor de acompanhamento de contratos:
a) Check list da anlise prvia da conformidade do Projeto Bsico (R1) ver Anexo
11;
b) Parecer de No Conformidade do Projeto Bsico (P1) ver Anexo 12;
c) Parecer de Conformidade do Projeto Bsico (P2) ver Anexo 13.
4.2. DOS PROCEDIMENTOS PRELIMINARES
Este processo envolve a designao da equipe de fiscalizao e para tanto foram
estabelecidos parmetros para a escolha da mesma, como tambm elaborado modelo de
registro de controle da equipe de fiscalizao por contrato. Ele tambm composto pelos
sub processos de abertura do livro de ocorrncia e organizao da pasta da fiscalizao.
finalizado com a solicitao da indicao do preposto da contratada para acompanhar o
contrato (ver Anexo 3 - Fluxograma Redesenho do Processo Procedimentos
Preliminares).

4.2.1. Parmetros Para Escolha da Equipe de Fiscalizao


Foram estabelecidos os parmetros para escolha da equipe de fiscalizao:
a) Porte da obra - foram definidos quatro grupos:
i.

Obra pequena at R$ 600.000,00;

ii.

Obra mdia, maior do que R$ 600.000,00 at R$ 3.000.000,00;

iii.

Obra grande A, maior do que R$ 3.000.000,00 at R$ 37.500.000,00;

iv.

Obra grande B, maior do que R$ 37.500.000,00.

b) Nmero de visitas a obra pela fiscal ou gestor do contrato.


i.

Obra pequena 1 visita semanal;

ii.

Obra mdia - 2 visitas semanais;

iii.

Obra grande A 1 visita diria;

iv.

Obra grande B expediente no local da obra ou servios.

c) Composio mnima da equipe de fiscalizao


i.

Obra pequena 1 engenheiro civil ou arquiteto;

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ii.

Obra mdia - 1 engenheiro civil ou arquiteto e 1 tcnico de nvel mdio;

iii.

Obra grande A 1 engenheiro civil ou arquiteto e 2 tcnicos de nvel mdio;

iv.

Obra grande B 2 engenheiros civil ou arquiteto e 2 tcnicos de nvel mdio.

d) Quantidade de obras que o profissional pode atuar como fiscal ou gestor do contrato
Dependendo do porte da obra pode atuar em mais de uma. O quadro demonstra os
requisitos para definir a quantidade de obras que poder ser distribuda por fiscal, com
base no porte da mesma.

PORTE DA OBRA
APENAS PEQUENA
APENAS MDIA
APENAS GRANDE A
APENAS GRANDE B
PEQUENA E MDIA
PEQUENA E GRANDE
PEQUENA, MDIA E GRANDE A
MDIA E GRANDE A

PEQUENA
10
0
0
0
6
4
5
0

NMERO DE OBRAS
MDIA
GRANDE A
0
0
5
0
0
2
0
0
3
0
0
1
2
1
3
1

GRANDE B
0
0
0
1
0
0
0
0

e) Tipo de servios que compem a obra A escolha da equipe depende tambm dos
servios que sero executados. H obras que requerem engenheiros eltricos,
mecnicos ou de outras especialidades. Ento a escolha tambm deve ser baseada na
anlise criteriosa dos servios que sero executados.

4.2.2. Controle da Equipe de Fiscalizao por Contrato


Para definio da equipe de fiscalizao, fundamental que os responsveis pela escolha
detenham informaes atualizadas da distribuio dos fiscais por contratos, com dados
porte da obra, da formao e perfil dos profissionais, como tambm dos prazos de
concluso dos contratos. Foi desenvolvida pela CGE uma planilha com essas informaes
que subsidiaro a escolha da equipe de fiscalizao. Esta deve ser sistematicamente
atualizada. O responsvel por seu preenchimento e atualizao um servidor alocado no
setor de acompanhamento de contratos.

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4.2.3. Livro de Ocorrncias


O livro de ocorrncias ser aberto formalmente nesta etapa. Ele ser o canal de
comunicao da equipe de fiscalizao com a contratada. Nele devem constar todas as
recomendaes e solicitaes para reparos, correo e essas devem estar sempre
atestadas pela contratada. No livro devem tambm ser anotados, pelo menos
semanalmente, os servios executados, a mo de obra, materiais e equipamentos
disponibilizados. Alguns registros do livro de ocorrncias, considerados crticos, foram
padronizados neste Manual e constam nos anexos.
4.2.4. Pasta da Fiscalizao
A pasta da fiscalizao deve ser organizada com toda a documentao que subsidia o
acompanhamento da execuo do contrato. Foi elaborado um check list com os
documentos bsicos que a pasta deve conter inicialmente. Todos os documentos gerados
no decorrer da execuo do contrato devem ser arquivados nesta Pasta. O ndice desses
documentos ser atualizado a cada etapa, como os devidos registros das entradas de
documentos, especificando o documento inserido, com os respectivos responsveis e
datas.
4.2.5. Registros das Atividades de Controle
Os registros das atividades de controle dos Procedimentos Preliminares esto
relacionados a seguir:
a) Parmetros para escolha da fiscalizao (R2A) o registro est concludo, apenas
deve ser atualizado quando necessrio alterar algum requisito ser preenchido
pelo chefe do setor de acompanhamento de contrato, com reviso do diretor
tcnico (ver Anexo 14).
b) Relao dos fiscais e tcnicos de nvel mdio lotados na gerncia por
contratos/obras (R2B) a ser preenchido e atualizado pelo chefe do setor de
acompanhamento de contratos, com reviso do diretor tcnico (ver Anexo).
c) Definio da equipe de fiscalizao (R2C) - a ser preenchido e atualizado pelo
chefe do setor de acompanhamento de contratos, com reviso do diretor tcnico
(ver Anexo 16).

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d) Portaria de designao da equipe de fiscalizao (P3) assinada pela Alta Direo


do rgo ou Diretor Tcnico ou de Obras, caso seja permitido pelo Regimento
Interno da Administrao (ver Anexo 17).
e) Relao dos documentos da pasta da fiscalizao (R3) preenchido o registro por
servidor do setor de acompanhamento de contratos e revisado pelo chefe do setor
(ver Anexo 18).

4.3. DO PLANEJAMENTO DA FISCALIZAO


O planejamento da fiscalizao contempla vrios subprocessos que iro subsidiar o Plano
de Ataque da Fiscalizao, que, tambm, faz parte deste processo. So eles: (a)
Verificao da integridade dos documentos entregues para subsidiar a fiscalizao e
ateste da mesma; (b) Anlise e preparao de lista de checagem do edital e do contrato;
(c) Inspeo ao local da obra e anlise da conformidade dos projetos apresentados,
podendo inclusive resultar em alterao contratual, caso haja necessidade; (d) Elaborao
do cronograma do projeto executivo, caso esse seja elaborado no decorrer da execuo
do contrato; (e) Anlise do Plano de Execuo e Cronograma Detalhado entregues pela
contratada; (f) Elaborao do plano de ataque da fiscalizao, onde, entre outras
necessidades, so definidos os recursos humanos e materiais necessrios para realizao
da fiscalizao; (g) Emisso da ordem de servio; (h) Instalao do canteiro de obras (ver
Anexo 4 - Fluxograma Redesenho do Processo Planejamento da Fiscalizao).
Em seguida sero comentados os principais subprocessos que compem o processo de
Planejamento da Fiscalizao.
4.3.1. Verificao da integridade dos Documentos da Pasta da Fiscalizao
O processo de Planejamento da Fiscalizao iniciado com verificao da integridade da
documentao da pasta da fiscalizao e com respectivo ateste do recebimento da
mesma, quando est completa. Caso contrrio, solicitado, atravs de despacho, que seja
complementada.
4.3.2. Anlise do Edital e Contrato
A anlise do Edital e Contrato fundamental para efetividade da execuo contratual.
Nesses documentos esto contidas as regras que balizaro a execuo contratual. Devem

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ser selecionados os pontos que sero checados no decorrer da execuo contratual. Em


anexo, h o modelo de check list baseado nos editais e contratos padres elaborados pela
CGE/PB. Este modelo deve ser analisado, complementando-o e adequando-o a cada
contrato.
4.3.3. Analise dos Projetos
A anlise dos projetos bsicos e executivos deve ser precedida da inspeo ao local onde
ser executada obra ou os servios. Esta anlise importante principalmente quando h
defasagem de tempo entre a elaborao do projeto e a celebrao do contrato, que pode
acarretar alteraes substanciais nos projetos, inclusive, com acrscimos, supresses ou
remanejamentos de servios. Caso haja necessidade nesta etapa so convocados os
projetistas para esclarecer pontos que merecem ser detalhados ou explicados ou mesmo
alterados. Ressalte-se que todas as alteraes devem ser registradas nos projetos e no
Livro de Ocorrncias, com datas e atestes dos projetistas e do preposto da contratada, que
deve participar ativamente do subprocesso.

4.3.4. Elaborao do Cronograma da Elaborao do Projeto Executivo


A Lei n 8.666/93 permite que o projeto executivo, quando autorizado pela Administrao
(1 do art. 7 da Lei n 8.666/93) seja elaborado em concomitncia com a execuo da
obra ou servio. Portanto, esta autorizao deve constar na pasta da fiscalizao tambm.
O controle eficiente da elaborao deste projeto minimiza o risco de paralisao dos
servios ou atraso de obras, pois grande parte dessas ocorrncias acontece devido falta
de definio de projeto. Como instrumento de controlar a elaborao de projeto executivo
foi traado um modelo cronograma padro que faz parte deste Manual, onde devem
constar as etapas do projeto executivo, com os respectivos responsveis e datas de
entrega. A responsabilidade do preenchimento deste cronograma do gestor do contrato.
4.3.5. Analise do Cronograma Detalhado da Obra e do Plano de Execuo
Segundo normatizado nos editais e contratos padres elaborados pela CGE/PB, o
contratado deve apresentar, antes do inicio das obras, o cronograma detalhado de
execuo dos servios e o plano de execuo. Esses documentos devem ser avaliados
pela fiscalizao. No cronograma devem constar as etapas, subetapas e todos os servios

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contratados e os prazos das execues dos mesmos devem estar compatveis com o
prazo contratual estabelecido para execuo da obra e do contrato. O plano de execuo
deve constar todos os dados exigidos no edital e contrato.
4.3.6. Plano de Ataque da Fiscalizao
O plano de ataque da fiscalizao o documento chave do processo de planejamento da
fiscalizao. Ele ser o norteador da fiscalizao e devem constar no mnimo as seguintes
informaes: (a) Anlise da equipe de fiscalizao; (b) A estrutura logstica necessria
para fiscalizao; (c) Os testes e ensaios necessrios para o controle da qualidade dos
materiais ou servios a serem executados; (d) Os mtodos e procedimentos a serem
adotados pela fiscalizao para acompanhamento da execuo contratual. Neste Manual
consta um modelo de Plano de Ataque da Fiscalizao, que deve ser analisado e
adequado a cada contrato.

4.3.7. Atualizao da Pasta da Fiscalizao


Ao final de todos os subprocessos, procedida a atualizao da pasta da fiscalizao.
Todos os documentos gerados so arquivados e o ndice da pasta atualizado,
informando a descrio do documento arquivado, o responsvel e a data do arquivamento.
4.3.8. Registros das Atividades de Controle
Os registros das atividades de controle do Planejamento da Fiscalizao, com exceo da
ordem de servio, so da competncia do gestor/fiscal do contrato e esto relacionados a
seguir:
a) Atesto do recebimento da pasta da fiscalizao (R3) - (ver Anexo 18);
b) Check-List do Edital e Contrato (R4) - (ver Anexo 19);
c) Check-List dos projetos bsicos e executivos (R5) - (ver Anexo 20);
d) Elaborao do Cronograma de elaborao do projeto executivo (P4) - (ver Anexo
21);
e) Check-List do plano de execuo e cronograma detalhado elaborados pela
contratada (R6) - (ver Anexo 22);

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f)

Plano de ataque da fiscalizao (P5) - (ver Anexo 23);

g) Ordem de Servio (P6) - assinada pelo diretor tcnico e atestada pela contratada (ver Anexo 24);
h) Atualizao da pasta da fiscalizao (R7.1) - (ver Anexo 25);
4.4. DOS PROCEDIMENTOS PADRES
O processamento dos procedimentos padres realizado semanalmente, isto no implica
que a obra ser inspecionada uma vez por semana. A definio da periodicidade das
inspees, no mnimo deve seguir os requisitos estabelecidos no processo Procedimento
Preliminares, podendo a fiscalizao aumentar o nmero de inspees caso haja
necessidade, registrando a justificativa no Plano de Ataque. Compem os procedimentos
padres os seguintes subprocessos: (a) Verificao dos requisitos de controle de
paralisao, caso a obra esteja paralisada; (b) Verificao dos requisitos de controle caso
haja necessidade de alteraes contratuais; (c) Verificao da conformidade da execuo
s determinaes editalcias e contratuais; (d) Verificao da conformidade das
quantidades e qualidade aos padres estabelecidos no contrato e seus anexos; (e)
Solicitao da correo das no conformidades detectadas no livro de ocorrncias com
estabelecimento de prazos para o saneamento das mesmas; (f) Verificao dos requisitos
de controle no caso de subcontrataes; (g) Atualizao da pasta da fiscalizao (ver
Anexo 5 - Fluxograma Redesenho do Processo Procedimentos Padres).
4.4.1. Verificao dos requisitos de controle de paralisao
Caso a obra esteja paralisada, verificada a conformidade da paralisao em relao
Lei n 8.666/93, artigos 78, V, art. 79, 5 atravs de check list. A paralisao de uma obra
gera muitos prejuzos, tanto de ordem financeira como social e poltica, por isto deve ser
evitada e corrigida as causas da mesma, de forma tempestiva. Portanto, a avaliao do
gestor do contrato deve ser no sentido de buscar solues para sanear os problemas que
causam a paralisao. Essas medidas saneadoras e as no conformidades detectadas
devem ser relatadas e comunicadas instncia superior, atravs de Memorando. Toda
paralisao deve ser formalizada atravs de ordem de paralisao, que deve, para sua
eficcia, ser devidamente publicada. Uma vez saneadas as causas da paralisao, dada
formalmente a ordem de reinicio das obras.

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4.4.2. Verificao dos requisitos de controle das alteraes contratuais


A verificao da conformidade das alteraes contratuais feita sempre que houver
demandas para mudanas nos prazos ou nos servios, sejam de forma qualitativa ou
quantitativas. A conformidade das alteraes deve ser analisada com base nos
dispositivos da Lei n 8.666 (art. 8, pargrafo nico; art. 26; art. 57, 2 e 4, art. 65),
atravs de check list, cujo modelo consta neste Manual. Todas as alteraes devem ser
registradas no Livro de Ocorrncias e as de projeto tambm no Projeto Como Construdo,
As Built. Tambm deve ser verificada a necessidade da gerao de novo cronograma. As
alteraes que iro gerar aditivos, de prazos ou valor ou de remanejamento de servios,
devem ser justificadas formalmente pelo gestor do contrato e encaminhadas instncia
superior, tempestivamente, para formalizao do aditivo.
4.4.3. Verificao da conformidade das determinaes editalcias e contratuais
O check list elaborado na etapa de Planejamento da Fiscalizao, pertinente ao edital e
contrato, preenchido neste subprocesso. O responsvel por seu preenchimento o
gestor do contrato e o mesmo deve ser revisado pelo chefe do setor de acompanhamento
de contratos. As no conformidades detectadas so registradas no livro de ocorrncias e
determinada suas correes, com estabelecimento de prazos. O preposto da contratada
atesta o recebimento das determinaes da fiscalizao no prprio livro de ocorrncias.
4.4.4. Verificao da conformidade das quantidades e qualidade
Neste subprocesso verificada conformidade da quantidade dos servios, em relao aos
quantitativos constantes na planilha oramentria e no cronograma, como tambm da
qualidade dos servios em relao aos padres estabelecidos nas especificaes ou
caderno de encargos, integrante do projeto bsico. analisada a tempestividade das
compras dos materiais em relao aos prazos dos servios estabelecidos. Da mesma
forma checada a suficincia e qualidade da mo de obra e equipamentos em relao aos
padres estabelecidos nos elementos que compem o projeto bsico. As no
conformidades detectadas so registradas no livro de ocorrncias e determinada suas
correes, com estabelecimento de prazos. O preposto da contratada atesta o
recebimento das determinaes da fiscalizao no prprio livro de ocorrncias.

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4.4.5. Verificao da correo das no conformidades da visita anterior


Neste subprocesso verificada a correo das no conformidades registradas no livro de
ocorrncias da visita anterior. As no corrigidas so relatadas e comunicadas instncia
superior, atravs de Memorando, para que seja providenciado o saneamento das mesmas
e para que sejam aplicadas as sanes pelo no atendimento s determinaes da
fiscalizao.

4.4.5. Verificao dos requisitos de controle no caso de subcontrataes


Nesta etapa verificada a conformidade das subcontrataes, com base nos artigos 72 e
78, VI da Lei n 8.666/93 e nos dispositivos do contrato que tratam do assunto. Esta
verificao procedida com base em check list e as no conformidades detectadas so
relatadas e comunicadas atravs de Memorando instncia superior.
4.4.6. Registros das Atividades de Controle
Os registros das atividades de controle dos Procedimentos Padres esto relacionados a
seguir:
a) Anlise da conformidade da paralisao dos servios (R8) feita atravs de
check list e cabe ao gestor/fiscal do contrato (ver Anexo 27);
b) Registro das no conformidades pertinentes paralisao, comunicao da
paralisao e solicitao de providncias para emisso e publicao da ordem de
paralisao (P7) - encaminhada instncia superior pelo gestor/fiscal do contrato
atravs de Memorando (ver Anexo 28);
c) Ordem de Paralisao (P8) - assinada pela Alta Direo e publicada da mesma
foram dos aditivos (ver Anexo 29);
d) Ordem de Reincio (P9) - assinada pelo Diretor Tcnico e atestada pela
contratada (ver Anexo 30);
e) Anlise da conformidade da alterao contratual (R9) feita atravs de check list
e cabe ao gestor/fiscal do contrato (ver Anexo 31);
f)

Justificativa da alterao contratual e encaminhamento para formalizao do aditivo


contratual (P10) - elaborada pelo gestor/fiscal do contrato e encaminhada
instncia superior para formalizao do aditivo (ver Anexo 32);

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g) Registro do monitoramento dos requisitos do edital/contrato (R4 O registro est


no processo de planejamento) feita atravs de check list e cabe ao gestor/fiscal
do contrato (ver Anexo 33);
h) Registro do monitoramento da qualidade e quantidade dos servios (R10) feita
atravs de check list e cabe ao gestor/fiscal do contrato (ver Anexo 34);
i)

Registro das alteraes nos projetos no As Built (P11) - cabe ao gestor/fiscal do


contrato e feita no livro de ocorrncia e verificado seu registro pelo mesmo nos
projetos como construdo (ver Anexo 35);

j)

Registro das alteraes no cronograma (P11) - cabe ao gestor/fiscal do contrato e


feita no livro de ocorrncia e registrado no ndice da pasta da fiscalizao o
arquivamento do novo cronograma (ver Anexo 35);

k) Solicitao das correes das no conformidades (P11) - cabe ao gestor/fiscal do


contrato e feita no livro de ocorrncia. dada cincia e atestada pelo preposto da
contratada (ver Anexo 35);
l)

Registro da correo das no conformidades da visita anterior (P11) - cabe ao


gestor/fiscal do contrato e feita no livro de ocorrncia. dada cincia e atestada
pelo preposto da contratada (ver Anexo 35);

m) Solicitao para providenciar as correes e da aplicao das sanes e multas,


inclusive inscrio no CAFIL, quando for o caso (P12) elaborada, atravs de
memorando, pelo gestor/fiscal do contrato instncia superior. Devem constar as
sanes relacionadas pelo no atendimento s determinaes da fiscalizao. (ver
Anexo 36);
n) Anlise da conformidade das subcontrataes (R11) - feita atravs de check list e
cabe ao gestor/fiscal do contrato (ver Anexo 37);
o) Justificativa da subcontratao e solicitao da anuncia para subcontratar (P13)
elaborada pelo gestor/fiscal do contrato e encaminhada instncia superior (ver
Anexo 38);
p) Atualizao da pasta da obra (R7.2) o ndice da pasta atualizado pelo gestor do
contrato constando responsvel e data do arquivamento do documento (Anexo 39).

4.5. DAS MEDIES

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O processamento das medies envolve a verificao da conformidade dos servios


efetivamente executados em relao aos padres estabelecidos no oramento, projetos e
especificaes. Os subprocessos principais que integram as Medies so: (a) Verificao
da conformidade da primeira medio; (b) Verificao da Conformidade das Medies; (c)
Elaborao da Planilha da Medio; (d) Anlise da conformidade das medies pelas
instncias superiores ao gestor do contrato; (e) Envio das medies para pagamento; (f)
Atualizao da Pasta da Fiscalizao (ver Anexo 6 - Fluxograma Redesenho do
Processo Medies).
4.5.1. Verificao da conformidade da primeira e demais medies
A verificao da conformidade das medies procedida atravs de check list contendo os
requisitos constantes no contrato e nas normas (3 do art. 195 da CF, art. 63 da Lei n
4.320/64, art. 40, 3 da Lei n 8.666/64, art. Art. 1 da Lei n 6.496/1977, arts 13 e 17 da
Lei n 5.194/1973 e art. 45 da Lei n 12.378/2010). Foi elaborado um modelo de check list
a ser preenchido pelo gestor do contrato para verificar a conformidade da primeira e
demais medies e outro a ser preenchido pelas instncias superiores (chefe do setor de
acompanhamento de contratos e diretor tcnico) que tambm avaliam a conformidade das
medies em relao s normas citadas e ao contrato.
4.5.2. Elaborao da Planilha de Medio
Neste subprocesso preenchida a planilha de medio. Foi elaborado modelo de medio
constando os dados (descrio do servio, unidade, quantidade, preo unitrio, preo
global) contratuais e medidos. A planilha elaborada pelo gestor do contrato e atestada
pelo preposto da contratada. revisada pelo chefe do setor de acompanhamento de
contratos e pelo diretor tcnico. Aps esta reviso a mesma encaminhada para
pagamento.
4.5.3. Envio dos documentos de pagamento para fiscalizao
O controle deste subprocesso feito atravs de checagem da integridade da
documentao de pagamento para o gestor de contrato, que tem a obrigao de organizar
toda a documentao pertinente ao contrato, inclusive dados do pagamento (nmero do
empenho e do documento e data do pagamento).

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4.5.4. Registros das Atividades de Controle


Os registros das atividades de controle das Medies esto relacionados a seguir:
a) Verificao da primeira medio (R12) cabe ao gestor de contratos (ver Anexo
40);
b) Verificao da medio (R13) - cabe ao gestor de contratos (ver Anexo 41);
c) Elaborao da Planilha da Medio (P14) - cabe ao gestor de contratos (ver Anexo
42);
d) Verificao da Anlise do Boletim de Medio pelo gerente e diretor tcnico (R14) ver Anexo 43;
e) Despacho de encaminhamento da medio para pagamento (P15) - cabe ao diretor
tcnico que encaminha para Alta Direo autorizar o pagamento (ver Anexo 43);
f)

Check list para verificao da integridade dos documentos de pagamento para


fiscalizao (R15) - cabe ao gestor de contratos (ver Anexo 44);

g) Atualizao da pasta da obra (R7.3) - cabe ao gestor de contratos (ver Anexo 45).

4.6. DO RELATRIO GERENCIAL


Neste processo elaborado e analisado o relatrio gerencial. Este processo concludo
com o arquivamento na pasta da fiscalizao do Relatrio e seus anexos, devidamente
revisado (ver Anexo 7 - Fluxograma Redesenho do Processo Relatrio Gerencial).
4.6.1. Elaborao e reviso do Relatrio Gerencial
O modelo do relatrio gerencial desenvolvido neste Manual contm: (a) informaes
tcnicas e financeiras do contrato (controle de qualidade e quantidade dos servio
executados); (b) avaliao da equipe da fiscalizao, da estrutura logstica, do projeto
executivo, da segurana do canteiro de obras, do atendimento das obrigaes editalcias e
contratuais e das subcontrataes. Alm destas informaes contm avaliao do
desempenho da contratada.
4.6.1.1. Parmetros para Avaliao do Desempenho da Contratada
Os parmetros adotados para avaliao do desempenho correspondem :
a)

Quanto ao Respeito s Normas Editalicias e Contratuais

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DEFICIENTE Quando no respeitadas s normas editalcias e contratuais e no h


compromisso para corrigir os desvios por parte do contratado.
REGULAR Quando no respeitadas s normas editalcias e contratuais e h
compromisso para corrigir os desvios por parte do contratado (o compromisso est
formalizado no livro de ocorrncia ou em outro documento).
TIMO Quando respeitadas s normas editalcias e contratuais.

b)

Quanto Conformidade da Qualidade dos Servios

DEFICIENTE Quando no respeitadas s especificaes tcnicas e/ou projetos e/ou os


resultados dos testes e ensaios apresentam desconformes em relao aos padres
exigidos nas normas e no h compromisso para corrigir os desvios por parte do
contratado.
REGULAR Quando no respeitadas s especificaes tcnicas e/ou projetos e/ou os
resultados dos testes e ensaios apresentam desconformes em relao aos padres
exigidos nas normas e h compromisso para corrigir os desvios por parte do contratado (o
compromisso est formalizado no livro de ocorrncia ou em outro documento).
TIMO Quando respeitadas s especificaes tcnicas e/ou projetos e/ou os resultados
dos testes e ensaios apresentam conformes em relao aos padres exigidos nas normas.
c)

Quanto ao Respeito ao Cronograma Fsico-Financeiro

DEFICIENTE Quando no respeitado o cronograma fsico-financeiro e no h


compromisso para corrigir os desvios por parte do contratado.
REGULAR Quando no respeitado o cronograma fsico-financeiro e h compromisso
para corrigir os desvios por parte do contratado (o compromisso est formalizado no livro
de ocorrncia ou em outro documento).
TIMO Quando respeitado o cronograma fsico-financeiro.
d)

Quanto ao Atendimento s Solicitaes da Fiscalizao

DEFICIENTE Quando s solicitaes no so atendidas.


REGULAR Quando atendidas, mas no nos prazos estabelecidos.
TIMO Quando s solicitaes so atendidas nos prazos estabelecidos.

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e)

Quanto ao Resultado do Desempenho

DEFICIENTE Quando for assinalado em qualquer requisito desempenho deficiente.


REGULAR Quando no for assinalado em qualquer requisito desempenho deficiente,
mas for assinalado em qualquer requisito regular.
TIMO Quando for assinalado em todos os requisitos timo.
4.6.2. Registros das Atividades de Controle
Os registros das atividades de controle do Relatrio Gerencial so:
a) Relatrio Gerencial (P16) - elaborado pelo gestor de contrato e revisado pelo chefe
do setor de acompanhamento de contratos e pelo diretor tcnico (ver Anexo 46);
b) Atualizao da pasta da obra (R7.4) - cabe ao gestor de contrato - ver Anexo 47.

4.7. DO RECEBIMENTO PROVISRIO


Este processo envolve os seguintes subprocessos: (a) Realizao de inspeo a obra para
o recebimento provisrio da obra; (b) Elaborao de relatrio da inspeo constando as
no conformidades detectadas com os respectivos prazos para correo; (c) Emisso do
termo de recebimento provisrio, caso no seja apresentada no conformidades. Este
processo finalizado com o arquivamento na pasta da fiscalizao dos documentos
elaborados em cada subprocesso. (ver Anexo 8 - Fluxograma Redesenho do Processo
Recebimento Provisrio).

4.7.1. Realizao de Inspeo na Obra para o Recebimento Definitivo


Este subprocesso realizado pela equipe de fiscalizao e diz respeito visita a obra para
checagem da quantidade e qualidade dos servios com relao aos padres estabelecidos
no contrato e nas normas. Nele so checadas a integridade e conformidade da
documentao exigida no edital, contrato e no art. 73 da Lei n 8.666/93, para o
recebimento provisrio. Consta no Manual check list para apoiar a realizao da inspeo.

4.7.2. Elaborao de Relatrio de Inspeo e Emisso de Termo de Recebimento

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Na inspeo, caso sejam detectadas no conformidades, as mesmas so relatadas em


Relatrio, e definidos prazos para o saneamento das mesmas. Quando a obra est em
conformidade com os padres estabelecidos, esse fato declarado em Relatrio e
emitido o Termo de Recebimento Provisrio.
4.7.3. Registros das Atividades de Controle
Os registros das atividades de controle do Recebimento Provisrio so:
a) Check list para Recebimento Provisrio (R16) preenchido pelo gestor de contrato e
revisado pelo chefe do setor de acompanhamento de contratos (ver Anexo 48);
b) Relatrio de inspeo com pendncias (P17) - elaborado pelo gestor de contrato,
dado cincia pelo preposto da contratada e revisado pelo chefe do setor de
acompanhamento de contratos (ver Anexo 49);
c) Relatrio do recebimento provisrio da obra sem pendncias (P18) - elaborado pelo
gestor de contrato quando no detectadas no conformidades, dado cincia pelo
preposto da contratada e revisado pelo chefe do setor de acompanhamento de
contratos (ver Anexo 50);
d) Termo de Recebimento Provisrio da obra (P19) - emitido pelo gestor de contrato,
atestado pelo preposto da contratada e pelo chefe do setor de acompanhamento de
contratos (ver Anexo 51);
e) Registro do envio do Termo de Recebimento Provisrio e dos documentos anexos ao
mesmo (P20) elaborado, atravs de Memorando, pelo gestor de contrato (ver Anexo
52);
f)

Atualizao da pasta da obra (R 7.5) cabe ao gestor de contratos (ver Anexo 53).

4.8. DO RECEBIMENTO DEFINITIVO


O recebimento definitivo iniciado com a indicao e designao da Comisso de
Recebimento Definitivo. Os subprocessos que envolve este recebimento so: (a) Inspeo
na obra para verificao da conformidade dos servios com os padres estabelecidos no
contrato e seus anexos; (b) Elaborao de Relatrio constando as no conformidades com
os respectivos prazos para correo, se for o caso; (c) Emisso do Termo de Recebimento
Definitivo, no caso de no haver falhas. O processo concludo com arquivamento dos

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documentos elaborados no processo na pasta da fiscalizao. (ver Anexo 9 - Fluxograma


Redesenho do Processo Recebimento Definitivo).
4.8.1. Realizao de Inspeo na Obra para o Recebimento Definitivo
Este subprocesso realizado pela Comisso de Recebimento Definitivo, formalmente
designada, e diz respeito visita a obra para checagem da quantidade e qualidade dos
servios com relao aos padres estabelecidos no contrato e nas normas. Nele so
checadas a integridade e conformidade da documentao exigida no edital, contrato e no
art. 73 da Lei n 8.666/93, para o recebimento definitivo. Consta no Manual check list para
apoiar a realizao da inspeo.
4.8.2. Elaborao de Relatrio de Inspeo e Emisso de Termo de Recebimento
Definitivo
Na inspeo, caso sejam detectadas no conformidades, as mesmas so relatadas em
Relatrio pela comisso de recebimento definitivo, e definidos prazos para o saneamento
das mesmas. Quando a obra est em conformidade com os padres estabelecidos, esse
fato declarado em Relatrio e emitido o Termo de Recebimento Definitivo pela
comisso.
4.8.3. Registros das Atividades de Controle
Os registros das atividades de controle do Recebimento Provisrio so:
a) Check list para Recebimento Definitivo (R17) preenchido pelo presidente da
comisso

de

recebimento

definitivo

revisado

pelo

chefe

do

setor

de

acompanhamento de contratos (ver Anexo 54);


b) Relatrio de inspeo com pendncias (P21) - elaborado pela comisso de
recebimento definitivo, atestado pelo preposto da contratada e revisado pelo chefe do
setor de acompanhamento de contratos (ver Anexo 55);
c) Relatrio do recebimento definitivo da obra (P22) - elaborado pela comisso de
recebimento definitivo, quando no detectadas pendncias, atestado pelo preposto da
contratada e revisado pelo chefe do setor de acompanhamento de contratos (ver
Anexo 56);

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d) Termo de Recebimento Definitivo da obra (P23) - emitido pela comisso de


recebimento definitivo, atestado pelo preposto da contratada e pelo chefe do setor de
acompanhamento de contratos (ver Anexo 57);
e) Registro do envio do Termo de Recebimento Definitivo e dos documentos anexos ao
mesmo (P24) elaborado, atravs de Memorando, pela comisso de recebimento
definitivo (ver Anexo 58);
f)

Atualizao da pasta da obra (R7.6) cabe ao gestor de contratos (ver Anexo 59).

4.9. DOS PROCEDIMENTOS FINAIS


Os Procedimentos Finais so compostos por: (a) Encaminhamento da devoluo da
garantia contratual, quando for o caso; (b) Solicitao da entrega formal da obra ao rgo
usurio com a entrega de toda documentao necessria para a ocupao e manuteno
da obra; (c) Organizao e fechamento da pasta da fiscalizao; (d) Encaminhamento da
documentao para a contabilizao final da obra (ver Anexo 10 - Fluxograma
Redesenho do Processo Procedimentos Finais).
importante que a entrega formal da obra ao rgo interessado acontea em
concomitncia com a emisso do termo de recebimento definitivo (TRD), uma vez que com
o ato da emisso do TRD, a contratada se exime da vigilncia da obra.
4.9.1. Encaminhamento da devoluo da garantia contratual
O Encaminhamento da devoluo da garantia contratual processando quando for exigida
a garantia contratual e a mesma no tiver sido executada. elaborado despacho para o
chefe do setor de acompanhamento de contratos, solicitando que seja iniciado o processo
de devoluo adotando os procedimentos exigidos no contrato para esse ato.

4.9.2. Solicitao da entrega formal da obra ao rgo usurio


A entrega formal da obra (seja rodovia, barragens, escola, creche, etc) iniciada com a
solicitao do gestor do contrato, encaminhada ao chefe do setor de acompanhamento de
contratos, informando que a obra foi recebida em definitivo e est em condies de uso e
ocupao, portanto pode ser entregue ao rgo que gerenciar seu uso, ocupao e
manuteno. So anexados os documentos necessrios ao uso, ocupao e manuteno
(Manual de uso, ocupao e manuteno, projetos, habite-se, etc). Consta neste Manual

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modelo de check list com os procedimentos e documentao necessria para a entrega


formal da obra. Cabe ao gestor de contratos esta checagem.
4.9.3. Organizao e fechamento da pasta da fiscalizao
A organizao e fechamento da pasta da fiscalizao cabem ao gestor de contratos. A
checagem da mesma da competncia do chefe do setor de acompanhamento de
contratos.

4.9.4. Encaminhamento da documentao para a contabilizao final da obra


Este o ltimo subprocesso dos Procedimentos Finais e com ele fecha-se o ciclo ou o
macro processo da Fiscalizao. O chefe do setor de acompanhamento de contratos copia
a documentao da pasta da fiscalizao que ir subsidiar a contabilizao da obra e
encaminha a mesma ao setor de contabilidade do rgo para que seja procedida a
contabilizao final da obra.
4.9.5. Registros das Atividades de Controle
Os registros das atividades de controle dos Procedimentos Finais so:
a) Checagem dos documentos para entrega formal da obra (R18) cabe ao gestor de
contrato (ver Anexo 60);
b) Solicitao da entrega formal da obra (P25) - cabe ao gestor de contrato (ver Anexo
61);
c) Checagem dos documentos para organizao final da documentao da obra (R19)
cabe ao gestor de contrato e a reviso ao chefe do setor de acompanhamento de
contratos (ver Anexo 62).

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5. IMPLANTAO DO MANUAL
Para a implantao do Manual algumas aes devem ser implementadas, j que os rgos
que gerenciam as obras do Estado da Paraba enfrentam problemas de toda ordem que os
impedem de exercer uma fiscalizao eficiente dos contratos. Os problemas tero, ento,
que serem identificados e saneados. Para tanto, importante que seja traado plano das
aes saneadoras. Assim sendo, a implantao do Manual ir requerer dos rgos que
elaborarem aes que possibilitem que o Manual de Fiscalizao seja implantado de forma
plena.

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6. FLUXOGRAMAS
ANEXO 1 - FLUXOGRAMA REDESENHO DO PROCESSO MACRO PROCESSO

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ANEXO 2 - FLUXOGRAMA REDESENHO DO PROCESSO ANLISE PRVIA DO PB

Processo fiscalizao Anlise Prvia do Projeto Bsico folha 01/01


Chefe da Gerncia de
Chefe da Gerncia de Projetos contratos de obras e servios
de engenharia

Fiscal do Contrato

Incio

Processo de elaborao do
projeto bsico (PB)
Os
quantitativos
foram
levantados
nesta
gerncia?
sim
no

Designar fiscal que


realizou o levantamento
para analisar o PB

O projeto bsico est


coerente com o
levantamento ?

no
Escolher o fiscal que far a
analise do PB

1
sim

Visitar o terreno onde ser


implantado o projeto

Analisar o projeto bsico com


base nos requisitos de controle R1

Alguma no
conformidade

1
sim
no
Processo de correo do
projeto bsico

Emitir parecer discriminando os


pontos no conformes - padro P1

Emitir parecer atestando a


conformidade do PB - padro P2

Processos da competncia de outros setores

FIM

Processos diretamente vinculados fiscalizao

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ANEXO 3 - FLUXOGRAMA REDESENHO DO PROCESSO PROC. PRELIMINARES

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ANEXO 4 - FLUXOGRAMA REDESENHO DO PROCESSO PLANEJAMENTO folha 01/02

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39

ANEXO 4 - FLUXOGRAMA REDESENHO DO PROCESSO PLANEJAMENTO folha 02/02

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ANEXO 5 - FLUXOGRAMA REDESENHO DO PROCESSO PROCED. PADRES folha 01/02

Processo fiscalizao Procedimentos padres folha 01/02


Chefe da Gerncia de
contratos de obras e
servios de engenharia

Fiscal do Contrato

Vem de Proc.
Padres 2-2

Necessria
alterao
contratual?
14

Vem de
planejamento
1-2

Incio

Vem de Rel.
Gerencial 1-1

Verificar os requisitos de controle


para alterao contratual R9

sim

no

Visitar semanalmente a obra

H no
conformidades?

no
Obra
paralisada?

Obra de acordo
c/ cronograma?

no

sim

sim

no

Analisar a conformidade dos


procedimentos de controle R8 paralisao de obra

Adequar a documentao
aos requisitos de controle
R9

Processo de
elaborao
do novo cronograma
sim

Solicitar a formalizao do
aditivo (P10)

H no
conformidades
s/ registro?

no
Analisar projetos
tcnicos
Incio

sim

Registrar no
conformidades e enviar
Chefia da Gerncia (P7)

Processo de
anlise das no
conformidades

H alteraes
no projeto?

Necessria
alterao
contratual?

sim

no

no
Registrar
alteraes no
as built?

no
Processo de
formalizao de
aditivos e
subcontrataes
da obra

sim
Monitorar os requisitos do edital/contrato
seguindo R4 e da qualidade e quantidade dos
servios conforme R10
Solicitar a correo da no
conformidade(s) no livro de
ocorrncia estabelecendo prazos
(P11)

sim

Alguma no
conformidade?

Registrar as alteraes nos


projetos As built (P11)

Verificar os requisitos de controle para


subcontratao R11

no

13

sim

Solicitar providncias,
inclusive aplicao de
sanes, se for o caso
(P12)

no

Vai para
Procedimentos
Padres 2-2

12

FIM

Incio

No
conformidades
da visita anterior
corrigidas?

sim

sim
no

no

H servios
subcontratados?

Atualizar (R7.2) pasta da


obra, arquivando registros,
inclusive da alterao do
contrato

no

H no
conformidade

sim

a ltima
semana do ms?

Elaborar justificativa,
solicitando anlise e
anuncia para
subcontratar (P13)

sim

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Adequar a
documentao aos
requisitos de
controle R11

4
Vai para medio 11

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ANEXO 5 - FLUXOGRAMA REDESENHO DO PROCESSO PROCED. PADRES folha 02/02

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ANEXO 6 - FLUXOGRAMA REDESENHO DO PROCESSO MEDIES


Processo fiscalizao Medio folha 01/01
Chefe da Gerncia de
contratos de obras e
servios de
engenharia

Fiscal do Contrato

Vem proc. Padres


3-3

Vai para
recebimento
provisrio 1-1

Medir os servios efetivamente executados

a 1 medio

no

a ltima
medio

sim

sim

no

Monitorar requisitos de controle pertinente a


1 medio - R12

Vem do rec. Prov. 1-1


Alguma no
conformidade?
sim

Monitorar os requisitos para


emisso do BM conforme R13 e
P14 (Padro do boletim de
medio)

Adequar a documentao aos


requisitos de controle R12

no

Analisar Boletim de
Medio de acordo
com os requisitos R14
requisitos de
controle para anlise
do BM

Encaminhar boletim de medio com anexos


para gerncia providenciar pagamento
conforme despacho P15

no

Alguma no
conformidade?
sim

Adequar a documentao aos requisitos


de controle R13 e/ou ao padro P14
Alguma no
conformidade?

sim

Adequar a documentao aos


requisitos de controle R14

no

Processo de de
pagamento

Enviar documentao de
pagamento conforme
requisito de contrato R15

Alguma no
conformidade?

no

Arquivar cpias de
documentos de
pagamento

o pagamento
da ltima
medio?
no

Adequar a R15

sim
Arquivar TRP

sim
6

Vai para recebimento


definitivo 1-1

Vai para rel.


gerencial 1-1

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ANEXO 7 - FLUXOGRAMA REDESENHO DO PROCESSO RELATRIO GERECIAL

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ANEXO 8 - FLUXOGRAMA REDESENHO DO PROCESSO RECEBIMENTO PROVISRIO

Processo fiscalizao Recebimento Provisrio folha 01/01


Diretor Tcnico

Chefe da Gerncia de
contratos de obras e servios
de engenharia

Fiscal do Contrato
5

Vem da
medio 1-3

Convocar o representante do rgo


interessado e preposto da contratada

Inspecionar a obra para recebimento


provisrio (R16)

H
pendncias?

sim

Processo de notificao da
contratada para correo com
prazos

Decorrido
prazo
estipulado?

sim

Realizar a inspeo
R16

no
16

no
Aguardar o prazo
no

Pendncias
corrigidas?

Elaborar relatrio de
inspeo com pendncias
conforme padro P17
sim
Relatrio
conforme P17
sim
no

Corrigir relatrio

Processo de encaminhamento
para aplicao de sanes

Vai para Proc. Padres 2-2

Elaborar relatrio de
recebimento provisrio da
obra conforme padro P18

Emitir termo de recebimento provisrio


conforme padro P19

15
Organizar documentos anexos ao TRP,
inclusive com a ltima medio segundo os
requisitos P20
H no
conformidades
com base no R16.
P17, P18 e R16?

no

sim

Processo de correo da documentao

Assinar o boletim da ltima


medio

Vai para rec. Def. 1-1


Vai para Medio 1-1

Encaminhar TRP

10

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ANEXO 9 - FLUXOGRAMA REDESENHO DO PROCESSO RECEBIMENTO DEFINITIVO

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ANEXO 10 - FLUXOGRAMA REDESENHO DO PROCESSO PROCEDIMENTOS FINAIS

Processo fiscalizao Procedimentos Finais folha 01/01

Diretor Tcnica

Chefe da Gerncia de
contratos de obras e
servios de engenharia

Fiscal da obra

Diretor Adm. E
Financ.

11

Vem de Rec. Def. 1-1

H garantia a
ser devolvida

sim
Processo de
devoluo da
garantia de execuo
do contrato

no

Solicitar a devoluo
da garantia anexando
do TRD

Solicitar a entrega formal da


obra ao rgo interessado
conforme requisitos de
controle R18 e P25

H no
conformidades
?
no
sim

Corrigir solicitao
Organizar a pasta da obra
com toda a documentao
relacionada ao
acompanhamento do contrato
conforme requisitos de
controle R19

Processo de entrega
formal da obra ao
rgo interessado

H no
conformidade?

no

sim

Corrigir a pasta

Arquivar na pasta da obra/


contrato

Processo de
contabilizao final
da obra

FIM

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