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  • ANEXO 5. - Instructivo para Uso de Matriz de Identificación de Riesgos Laborales

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    ANEXO 5.- Instructivo Para Uso de Matriz de Identificación de Riesgos Laborales

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    PETROAMAZONAS EP Departamento: Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Control Ambiental Procedimiento para Identificacién_ de _Impactos, Aspectos Documento: Ambientales, Factores de Riesgo y Evaluacién de Riesgos para la persona/piblico, ambiente, propiedad y negocio Cédigo del Documento: | PAM-EP-ECU-SSA-00-PRC-005-00 jon Actual Revisi cl Por: Revision | Fecha: | Proxima Gpbere Revisado ‘Aprobado j o Jun.2012 | Jun.2015 : ire” ido io Sanchez Abad Madrid Historial de Revisiones 7 Paginas No. Revision: | Fecha: | pry Juyss, Motivo de la res Cambio de razén social y logo, inclusion de las secciones 2, 3, 5, 6 y 8; 00 Jun, 2012 | Todas _| actualizacién de los criterios de valoracién de probabilidad, consecuencia y niveles de riesgo. Control de Distribucién Ubicacién del Documento Controlada | No Controlada SSA x Asistentes Administrativas Quito y Campo x Sistema de Documentos Internos x ‘Ambientales, Factores de Riesgo y Evaluacién de Riesgos cio bs Departamento: SSA AQ) PETROAMAZONAS EP PaCS Sa (00-PRO-005.00, Procedimiento para Identificacién de Impactos, Aspectos 200 para la persona / piblico, ambiente, propiedad y negocio = 10. INDICE ANTECEDENTES., INTRODUCCION OBJETIVOS.... ALCANCE ... DEFINICIONES . ROLES Y RESPONSABILIDADES 3 3 3 3 3 4 7.AGERENTE DE SSA......... 4 7.2 DEPARTAMENTO DE SSA. 4 7.3 GERENTES, JEFES DE AREA Y SUPERINTENDENTES DEPARTAMENTALES.4 5 5 5 5 6 7 7 7 7 7.4 EMPLEADOS DE PETROAMAZONAS EP Y CONTRATISTAS... LEYES, NORMAS, REGULACIONES, POLITICAS PROCEDIMIENT( 9.1 ANALISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION. 9.2 ACTUALIZACION DE LA NEORMACIN te 9.3 DISTRIBUCION.......... es 9.4 APROBACION Y DIFUSION.. 9.5. FRECUENCIA. te ANEXOS. ANEXO 1: INSTRUCTIVO PARA LA IDENTIFICACION Y ACTUALIZACION DE LA MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES Y FACTORES DE RIESGO PARA SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL......-0..o.0-00c0o0eeoe eer) ANEXO 2: FORMATO PARA LA CARACTERIZACION DEL PUESTO DE TRABAJO ASOCIADA CON LA IDENTIFICACION Y EVALUACION GENERAL DE ASPECTOS AMBIENTALES Y FACTORES DE RIESGO... 11 ‘ANEXO 3: FORMATO DE LA MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES Y FACTORES DE RIESGO PARA LA SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.......12 ANEXO 4: POTENCIAL DE PERDIDA. seve ANEXO 5: PROBABILIDAD DE OCURRENCIA... 6 ANEXO 6: MATRIZ PARA EVALUACION DE RIESG 17 ‘ANEXO T._NIVELES DE ACTUACION EN FUNCION DE LA VALORACION DEL RIESGO... soveenseense saves AB La tmactn sl prroe doses roses exsia d Prcanesonas Pyne dba er ueed para ove senate ens alo aspen. Ambientales, Factores de Riesgo y Evaluacion de Riesgos Departamento: SSA AQ) PETROAMAZONAS EP PREPEOTSER Documenta No, {00-PRO-005.00 Procedimiento para Identificacién de Impactos, Aspectos Pégina No. 30019 para la persona / piiblico, ambiente, propiedad y negocio ‘3 ANTECEDENTES Petroamazonas EP es una organizacion dedicada a la Exploracién y Explotacién de hidrocarburos; como tal es considerada una empresa de alto riesgo, por sus procesos, equipos y productos utilizados o resultantes, y una gran empresa, por su numero de empleados. Dicha categorizacién y la responsabilidad de Petroamazonas EP ante sus empleados, contratistas y partes interesadas, hace que sea necesario el definir un mecanismo que permita, a través de una metodologia sencilla, identificar aquellos aspectos/factores de riesgo que, asociados a las actividades que realiza, pueden materializarse en eventos de alto impacto si no son gestionados de forma adecuada INTRODUCCION La identificacién, estimacién, evaluacién y control de riesgos es fundamental para una adecuada gestién del riesgo asociado con las actividades desarrolladas por una organizacién, estos cuatro elementos, incluyendo el seguimiento y repeticién periédica del ciclo, tienen la finalidad de prevenir, eliminar, reducir, compartir 0 responder al mismo y garantizar un lugar de trabajo sano y seguro, la conservacion del entorno y la continuidad del negocio y sus procesos. OBJETIVOS * Definir un mecanismo para la identificacién de los aspectos ambientales y factores de riesgo para la Salud Ocupacional y Seguridad Industrial asociados con las actividades, procesos, productos y/o servicios desarrollados en las operaciones de Petroamazonas EP, con la finalidad de poder determinar cuales de éstos pueden o podrian ocasionar afectaciones a las personas, al publico, al ambiente 0 a la propiedad. © Proporcionar una guia de referencia para la evaluacién y determinacién del riesgo asociado con las actividades, procesos, productos y/o servicios desarrollados en las operaciones de Petroamazonas EP. ALCANCE Las areas de operacién de Petroamazonas EP y las actividades desarrolladas dentro de éstas por personal de la organizacién, incluyendo las oficinas administrativas de Quito, DEFINICIONES Actividad rutinaria: Actividad realizada de forma frecuente durante la jornada y turno de trabajo. Actividad No rutinaria: Actividad realizada de forma esporédica durante el tuo de trabajo, o si ésta no se realiza en turnos subsiguientes de trabajo. atten ce pratos donna oped excuse Petoarazonas EP no debe Seuss 20/06 pep srt alos expecta. w PI Departamento: ssa ETROAMAZONAS EP PAMEPECUSSA. | Documento No, Senta n Procedimiento para Identificacién de Impactos, Aspectos Ambientales, Factores de Riesgo y Evaluacién de Riesgos ware ade19 para la persona / piblico, ambiente, propiedad y negocio id normal: Actividad que se ejecuta en condiciones normales o esténdar de operacién. Actividad anormal: Actividad que se lleva a cabo durante eventos que estén fuera de las condiciones normales o estandar de operacién, sin considerarse emergencias. Actividad de emergencia: Actividades que se llevan a cabo durante situaciones de emergencia en la operacién. Aspecto Ambiental: Todo elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacién que pueden interactuar con el medio ambiente. Factor de Riesgo: Toda accién o condicién de trabajo, que al estar presente, tiene la potencialidad de producir lesiones, dafios al medio ambiente, dafios materiales o una combinacién de éstas. Impacto Ambiental: Todo efecto que produce una determinada accién sobre el medio ambiente en uno de sus distintos aspectos. Peligro: Todo aquello que encierra dentro de si o tiene como suya una propiedad o id para causar dao. Riesgo: Es la probabilidad de que ciertos factores de riesgo se materialicen, produciendo unas determinadas consecuencias que afecten a la salud de la persona, el medio ambiente, la propiedad o una combinacién de éstas. Riesgo potencial: Es la valoracién del nivel de riesgo en las condiciones originales, sin la aplicacién de medidas de control adicionales. Riesgo residual: Es la valoracién del nivel de riesgo en las condiciones finales, con la aplicacién de todas las medidas de control definidas por la organizacién. SSA: Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Control Ambiental. ROLES Y RESPONSABILIDADES 7.1 GERENTE DE SSA + Impiantar y mantener el Procedimiento para Identificacién de Impactos, Aspectos Ambientales, Factores de Riesgo y Evaluacién de Riesgos para la persona / publico, ambiente, propiedad y negocio. + Impulsar la difusién y el cumplimiento del presente procedimiento, entre todos los empleados de Petroamazonas EP y Contralistas. 7.2 DEPARTAMENTO DE SSA © Realizar la identificacién de aspectos ambientales, factores de riesgo y evaluacién de riesgos, con la participacién de los representantes de las diversas dreas de la organizacién, asi como su actualizacién cuando sea requerido 7.3 GERENTES, JEFES DE AREA Y — SUPERINTENDENTES DEPARTAMENTALES + Participar en la identificacién y evaluacién aspectos ambientales y factores de riesgo, referente a las actividades relacionadas a su area. QQ) PETROAMAZONAS EP Procedimiento para Identificacién de Impactos, Aspectos ‘Ambientales, Factores de Riesgo y Evaluacién de Riesgos para la persona / piblico, ambiente, propiedad y negocio Departamento: 388A ocumento No, PAN-EP-ECU-SSA- 00-PRC-005.00, Pagina No, 5 de 19 © — Capacitar a su personal a cargo sobre los resultados de la identificacion de los aspectos ambientales y factores de riesgo, asi como impulsar la difusién y el cumplimiento del presente procedimiento, entre todos los empleados de Petroamazonas EP. * Mantener actualizada la informacién de su area, con el soporte del Departamento de SSA. 7.4 EMPLEADOS DE PETROAMAZONAS EP Cumplir estrictamente con lo definido en el procedimiento. Documentar toda la informacién relacionada con la evaluacién de las actividades, procesos, productos y/o servicios desarrollados en Petroamazonas EP. * Conocer los aspectos ambientales y factores de riesgo asociados con las actividades que cada uno realiza, asi como la aplicacién de las medidas de prevencién y control para el desarrollo de las mismas. LEYES, NORMAS, REGULACIONES, POLITICAS Descripcién de funciones. Politica de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Control Ambiental de Petroamazonas EP. © Objetivos y Metas anuales de salud ocupacional, seguridad industrial y ambiente. . UNE - EN 31011 riesgo. * _ASINZS 4360: 2004 — Risk Management. * MIL-STD-882D: 2010 - Environment, Safety and Occupational Health Risk Management Methodolgy for Systems Engineering . Guidance Document for Incorporating Risk Concepts into NFPA Codes and Standards: 2007. 1011 - Gestién del riesgo - Técnicas de apreciacién del PROCEDIMIENTO La identificacion de aspectos ambientales y factores de riesgo para la salud ocupacional y seguridad industrial de cada una de las actividades, en cada una de las areas, asi como la evaluacién de su respectivo nivel de riesgo debe basarse en la metodologia propuesta en el instructivo del Anexo 1 Los aspectos ambientales y factores de riesgo para la salud ocupacional y seguridad industrial, identificados con un nivel alto de riesgo, asociados con las actividades, procesos, productos y/o servicios desarrollados en Petroamazonas EP, deben ser considerados para la definicion anual de Objetivos y Metas ambientales, de salud ocupacional y seguridad industrial de la Organizacién. 9.1 ANALISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION. a nec el rsa documenta a rola ec oe Petoamaneas EP yn otberd sera para tos popsts dos als empeatias Departamento: ‘88a QQ) PETROAMAZONAS EP PREP ECR Procedimiento para Identificacién de Impactos, Aspectos Ambientales, Factores de Riesgo y Evaluacién de Riesgos para la persona / publica, ambiente, propiedad y negocio cia adid 00-PRC-005-00 Pagina No. 64019 9.2 La informacién generada por los diferentes Departamentos debe ser recibida y procesada por SSA, con la finalidad de determinar los aspectos ambientales y factores de riesgo para la salud ocupacional y seguridad industrial tanto para Campo como para Quito. La informacién seré procesada y manejada por medio de una matriz, de acuerdo a lo establecido en el presente procedimiento y su respectivo instructivo, En el caso de los aspectos ambientales, el Departamento de SSA debe: ‘* Realizar la sumatoria vertical de! nimero de aspectos que tienen relacién con las actividades listadas, para determinar su frecuencia. + Los aspectos ambientales que tienen mayor frecuencia (50 % del total de aspectos ambientales evaluados), serén considerados como los aspectos ambientales significativos de las actividades de Petroamazonas EP. En el caso de los factores de riesgo para la salud ocupacional y seguridad industrial, el Departamento de SSA debe: + Realizar la sumatoria vertical del nimero de factores de riesgo que tienen relacién con las actividades listadas, para determinar su frecuencia. * Los factores de riesgo que tienen mayor frecuencia (50 % del total de peligros evaluados), serén considerados como factores de riesgo significativos para la salud ocupacional y seguridad industrial de las actividades de Petroamazonas EP. En el caso de los factores de riesgo para la propiedad o el negocio, el Departamento de SSA debe: ‘+ Realizar la sumatoria vertical del ndmero de factores de riesgo que tienen relacién con las actividades listadas, para determinar su frecuencia. * Los factores de riesgo que tienen mayor frecuencia (50 % del total de peligros evaluados), seran considerados como factores de riesgo significativos para la propiedad de las actividades de Petroamazonas EP. Una vez identificados los aspectos ambientales significativos as! como los factores de riesgo significativos para la persona / piblico, propiedad y negocio, el Departamento de SSA, en coordinacién con el Departamento Legal, verificaré los requerimientos legales especificos aplicables a éstos. Las actividades de alto riesgo, desarlladas en las operaciones de Petroamazonas EP, seran aquellas cuyo riesgo potencial tenga un nivel Extremo (E) 0 Alto (A). ACTUALIZACION DE LA INFORMACION \afomacn dl presen cosunen ce props rouse de Ptoarennes Ey ro deter Sr a6 para cs pops tral eps Departamento: SSA QQ) PETROAMAZONAS EP PREPEOUSEE Procedimiento para Identificacién de Impactos, Aspectos ‘Ambientales, Factores de Riesgo y Evaluacién de Riesgos para la persona / publico, ambiente, propiedad y negocio ocumento No.: aac mea Pégina No. 74019 93 94 9.5. Las secciones 1, 2, 3 y 4 de la matriz deben ser completadas de acuerdo a las indicaciones del instructivo del Anexo 1 para identificacién y actualizacién de la matriz de aspectos ambientales y factores de riesgo para la salud ocupacional y seguridad industrial. DISTRIBUCION La matriz de aspectos ambientales y factores de riesgo para la salud ‘ocupacional y seguridad industrial y el instructivo para su identificacién, evaluacién y actualizacién, adjunto al presente documento en el Anexo 1, debe ser distribuido a los Gerentes Departamentales, Gerentes de Campo y Superintendentes. La distribucién de la matriz y del instructivo para su actualizacién es responsabilidad del Departamento de SSA. APROBACION Y DIFUSION Los resultados del andlisis y procesamiento de la informacién deben ser revisados y aprobados conjuntamente con los Gerentes, Jefes y/o Superintendentes de cada departamento. La Gerencia de SSA es el responsable de difundir los cambios realizados en la matriz de aspectos ambientales y factores de riesgo para la salud ocupacional_y seguridad industrial, entre todos los empleados de Petroamazonas EP; de esta manera, todo el personal podra conocer plenamente los aspectos ambientales y factores de riesgo a la salud ocupacional y seguridad industrial significativos, asi como el riesgo asociado con las actividades que cada uno realiza. FRECUENCIA El procedimiento sera revisado en caso de presentarse cambios en cuanto a la metodologia de identificacién y evaluacién de los aspectos ambientales y factores de riesgos, asi como cambios organizacionales. La matriz de aspectos ambientales, factores de riesgo para la salud ocupacional y seguridad industrial y evaluacién del riesgo, debe ser revisada ylo actualizada Si existe algtin cambio significative en la organizacién, actividades, procesos, productos y/o servicios desarrollados en Petroamazonas EP. Por lo menos cada tres afios, a partir de la fecha de vigencia del presente procedimiento. antes cl pasos dosent ae popes ou de Potoaasores EP yr cba sr snes parce opto tra alos xpotacr AQ) PETROAMAZONAS EP Procedimiento para Identificacién de Impactos, Aspectos Ambientales, Factores de Riesgo y Evaluacién de Riesgos ara la persona / publico, ambiente, propiedad y negocio Departamento: ssa Documento No. PANEPECUSSA. (00.PRC-005.00 Pagina No. 84019 10. ANEXOS \atomacin cl presen cea ae roped enc de Paoanasena Eno bot eters ore ponte areal aaectins. Departamento: 8A A) PETROAMAZONASEP —_inrevecnse Procedimiento para Identificacién de Impactos, Aspectos ‘Ambientales, Factores de Riesgo y Evaluacién de Riesgos para la persona / piblico, ambiente, propiedad y negocio Pagina No. 94019 ANEXO 1 INSTRUCTIVO PARA LA IDENTIFICACION DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES Y FACTORES DE RIESGO PARA SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, CARACTERIZACION DEL PUESTO DE TRABAJO Y ACTUALIZACION DE LA MATRIZ 1 DE RIESGOS Para la identificacion de los aspectos ambientales y factores de riesgo para la salud ocupacional y seguridad industrial, personal de SSA coordinara con cada Gerente y Superintendente Departamental y sus supervisados para llenar el formato de caracterizacién del puesto de trabajo asociado con la identificacién de impactos, factores de riesgo, indicado en el Anexo 2. El andlisis y recopilacion de la informacién se realiza por medio de una entrevista al trabajador y/o una visita al lugar habitual de trabajo. Encabezado: se colocan los datos generales asociados con el puesto de trabajo, la locacién, el nimero de personas que tiene esa posicién, el numero de hombres y mujeres y la duracién de la jornada de trabajo diaria. Descripcién del puesto de trabajo: se coloca Ia informacién relacionada con las actividades mas relevantes o criticas del trabajador, divididas en actividades rutinarias y actividades no rutinarias. En ambos casos, la informacion requerida es: proceso, actividad, tiempo o duracién, frecuencia, impacto, aspectos ambientales y factores de riesgo evidenciados/relacionados, valoracién de consecuencia y probabilidad, en funcién de los criterios establecidos en los Anexos 4 y 5; y, valoracién del riesgo potencial de acuerdo con el Anexo 6. En el caso de las actividades no rutinarias, en vez del tiempo 0 duracién se coloca el nmero de veces que se realiza la misma, en relacién con la frecuencia indicada. Actualizacién de la matriz de riesgos: con los datos de fa identificacién general, andlisis y valoracién del riesgo potencial, se realiza el paso de informacién ylo actualizacién en la matriz de la siguiente manera: Seccién 1: Esta seccién inicia con la informacién del DEPARTAMENTO y el PROCESO analizado al interior del mismo. En la columna titulada ACTIVIDADES O TAREAS CRITICAS se deben listar detalladamente las actividades 0 eventos desarrollados o relacionados con cada puesto de trabajo, los cuales pueden causar impacto a la persona, al publico, al ambiente, la propiedad y/o al negocio. En las revisiones de la matriz se deben incluir o eliminar actividades 0 tareas criticas, conforme se considere necesario. En la columna titulada EJECUTADA POR (CARGO/POSICION) se deben indicar todos los cargos 0 posiciones que constan en los diferentes organigramas departamentales, debidamente aprobados. En las revisiones de la matriz se deben incluir o eliminar posiciones © cargos, si han existido cambios en la estructura organizacional. Lanai da pete documenta propa ex de Parmantzonas EP y no debe eran paral opsos ns los expecta. Departamento: ssa QQ) PETROAMAZONAS EP PRPS ocumento No eee eas Procedimiento para Identificacion de Impactos, Aspectos Ambientales, Factores de Riesgo y Evaluacion de Riesgos Pégina No. todo para la persona / publico, ambiente, propiedad y negocio ” ? Adicionalmente, en el caso de que la actividad sea realizada por un empleado de Petroamazonas EP, contratista o ambos, se debe registrar con los nimeros "0", "1", "2", respectivamente, en la columna respectiva. En la columna_ titulada FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD se debe registrar una letra "R’ para aquellas rutinarias y “NR" para las no rutinarias, En las columnas bajo los titulos No. DE PERSONAS EXPUESTAS, MUJERES Y HOMBRES se deben indicar el numero de personas que tienen esa posicin; ademas, se realiza una separacién por sexo (entre mujeres y hombres), Seccién 3: En las columnas bajo el titulo IMPACTO se debe indicar si la actividad 0 evento esté © no relacionada con un impacto al ambiente, a la salud ocupacional y seguridad industrial, a la propiedad o al publico. Si hay impacto, se debe marcar con “1" en la casilla correspondiente. Si no hay impacto, las casillas deben quedar vacias. Seccién 4: En las columnas bajo el titulo ASPECTOS AMBIENTALES se deben indicar, para aquellas actividades 0 eventos relacionados con un impacto ambiental, los diferentes aspectos ambientales que tienen relacién con dicha actividad 0 evento. En cada actividad 0 evento se deben marcar los casilleros que corresponden a los diferentes aspectos, para lo cual se determina la relacién que puede existir entre las actividades © eventos y éstos. En caso de existir alguna relacién, se coloca la valoracién del riesgo residual estimado en la casilla respectiva, En las columnas bajo el titulo FACTORES DE RIESGO PARA SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL se deben_ indicar, para aquellas actividades o eventos relacionados con un impacto a la persona / piblico, propiedad y negocio, los diferentes factores de riesgo relacionados con dichas actividades 0 eventos. En cada actividad o evento, se deben marcar los casilleros que corresponden a los diferentes factores de riesgo, para lo cual se determina la relacién que puede existir entre las actividades 0 eventos y éstos. En caso de existir alguna relacién, se coloca la valoracién del riesgo residual estimado en la casilla respectiva. Seccién 5: Las columnas bajo el titulo medidas de control PROTECTIVAS o PREVENTIVAS deben ser llenadas con los nimeros que corresponden a las salvaguardas (barreras contra los aspectos y factores de riesgo) con las que cuenta la organizacién para actuar sobre la consecuencia y/o probabilidad, con la finalidad de reducir el riesgo potencial a un nivel tolerable y aceptable para la organizacién, que permita la realizacion de las actividades y la continuidad de las operaciones. El riesgo ha sido categorizado en 4 niveles, identificados de mayor a menor de la siguiente manera: EXTREMO (E), en color rojo; ALTO (A), en color naranja; MODERADO (M), en color amarillo y BAJO (B), en color verde (Anexo 6). Cada uno Labfomcén cl pres gosevono se ropes arouse de Patoarazna EP no deters 8d para cos pops dle ao erence Ambientales, Factores de Riesgo y Evaluacion de Riesgos Departamento: sa AQ) PETROAMAZONAS EP ane ECU SER becca? 00-PRO-005.00, Procedimiento para Identificacién de Impactos, Aspectos : ; Paina No. 14010 para la persona / publico, ambiente, propiedad y negocio i de estos niveles requiere de ciertas acciones que deben ser realizadas, las mismas que se indican en el Anexo 7. Una vez completadas todas las secciones, el Departamento de SSA debe determinar los Aspectos Ambientales y los Factores de Riesgo para la Salud Ocupacional y Seguridad Industrial significativos, en base a la frecuencia. Las actividades o ‘eventos, desarrollados en las operaciones de Petroamazonas EP, considerados de alto riesgo se determinaran en base al nivel de riesgo potencial. Seccién 6: Una vez aplicadas las medidas de control, en las columnas respectivas se coloca la valoracién del riesgo residual estimado respecto de los aspectos ambientales y factores de riesgo relacionados cada una de las actividades determinadas. La valoracién del nivel de riesgo se realiza utilizando los criterios establecidos en los Anexos 4 y 5. Lefora nd pracrta decane roped excuse Patoaratanes EP yoda er ante archos roots srs as peta. ANEXO 2 FORMATO PARA LA CARACTERIZACION DEL PUESTO DE TRABAJO ASOCIADA CON LA IDENTIFICAGION Y EVALUACION GENERAL DE ASPECTOS AMBIENTALES Y FACTORES DE RIESGO CARACTERIZACION DEL PUESTO DE TRABAJO al falafel AQ) PETROAMAZONAS EP Procedimiento para Identificacién de Impactos, Aspectos Ambientales, Factores de Riesgo y Evaluacion de Riesgos para la persona / publico, ambiente, propiedad y negocio Departamento: SSA Documento No. PANLEP-ECU-SSA- 00-PRC-005.00 Pagina No. 134024 afalefaelzleitli \\ PETROAMAZONAS EP Procedimiento para Identificacién de Impactos, Aspectos Ambientales, Factores de Riesgo y Evaluacién de Riesgos para la persona / publico, ambiente, propiedad y negocio Departamento: ssn Documento No. PANLEP-ECU-SSA- 00.PRC-006-00 Pagina No. vide 2a ANEXO 3 FORMATO DE LA MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES Y FACTORES DE RIESGO PARA LA SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL Secciones: 1, 2y3 gz 3 mpacto g < 33 Zle F 35 fis Ee = |8 | 5 z [8 32 2 lelele |= PROCESO. wg | evecutapapon: g [Ole |e 4 No.| pEPaRrAMeNro | PROCESO acrwoaoesoraneascamicas | RE | cecurronnon, § | 0/8 /8 Ss 8 5 |2|2 g 22 2 (|2 i 32 et | ge 3 |" & = | [vewicouin de sotctudes de capacacones par Jersonl do operaciones y marterimeno,reatzatn| rocesos ce slectn segumerio a conrataconoso| |, |eecursos —_frragaio eNIngreso.de pereonavetiactn eves Coasstoncal | ANAUSTADE [| | | ; lHuwanos Joricina —“Imenoale, vadactn do hors adelonals persona RECUREOE [2c soporte genera! enemas do recursos humanos a lmpeados, enrege de benefcos y sencos. a personage PAM Cooranacn ce poceeGt de FaIGCEb,conraE| lnducen a puesto de rate, reusones y asesora o recursos rRABAIO. EN CoORDINADOR DE b los clones teres, impomertacon’proyecoo| 1 |aJe 1 HUMANoA fPricins, levaluacién de objetivos y desempeno, seguimiento] Bate, planes de acon cha bor! |, [servicios frrrsnso enfReseracin de woos, buseias, bows, ogiica ef | _asisvenre |, || |p ; generates orion” “penn ADMINISTRATIVO senvicios __rrasaso en ASISTENTE j, servicios, |reaaas suporsisn do manerminto del camparnents | ofssTee | fa] [2 1 ISSoRTnSGT ae Toga Gel pecan (raapore| Jservicios _[fRABAIO EN SUPERVISOR js [SeRwicios, ——FRABALO ENLicemiono, almentactn) taboos somnstaties| R | SUPERVISOR |, |21 | 2 1 Const ge contaos servicios frrasaso ew SUPERVISOR Jb [servicios ——_TRaaAL superstn de mantenmieio del campameta a | supervisor | [2] |e 1 La reece rear cousin 6 pops cao Pereanazoas EP yn Abe ea Unde pao propisae nae lee apace, AN) PETROAMAZONAS EP Procedimiento para Identificacién de Impactos, Aspectos Ambientales, Factores de Riesgo y Evaluacion de Riesgos para la persona / piblico, ambiente, propiedad y negocio Departamento: ssa, Benent PAW-EP-ECU-SSA- vento Nov (00-PRC-005.00 Pagina No. 18de26 Secoién 4: Andlisis y valoracién del riesgo potencial (Aspectos ambientales, Factores de riesgo Fisicos y Mecanicos) FACTORES FISICOS FACTORES MEGANICOS ‘ASPECTOS AMBIENTALES Tee laser ent ds preseradonmeoo popleea mia de Paroarszons EP yn ber arora pr co rope ceo W PETROAMAZONAS EP Procedimiento para Identificacién de Impactos, Aspectos ‘Ambientales, Factores de Riesgo y Evaluacién de Riesgos para la persona / piiblico, ambiente, propiedad y negocio, Departamento: 8A PAMLEP-ECU-SSA. Documento No, raccaees Pagina No: 16.4024 ‘Seccién 4: Andlisis y valoracién del riesgo potencial (Factores de riesgo Quimicos, Biolégicos, Ergonémicos, Psicosociales y Accidentes Mayores) FACTORES QUIMICOS FACTDRES ERGONOMICOS: FACTORES PSICOSOCIALES ‘ACCIDENTES MAYORES Pore ira Pere) Le rtomacin rears dosmarns peptas axiviv de Petwanszoat EP yno Gober se vate ace rept dn lo expectea \ Departamento ssa N PETROAMAZONAS EP PAMEPECUSSA Bocimento No 00-PRC-005.00 Procedimiento para Identificacion de Impactos, Aspectos Ambientales, Factores de Riesgo y Evaluacién de Riesgos aie fos ieee para la persona / piblico, ambiente, propiedad y negocio Seccién 5: Medidas de Control PROTECTIVAS PREVENTIVAS SALVAGUARDAS PROTECTIVAS PREVENTIVAS SONAQUELLAS MEDIDASDE CONTROL QUE ACTUAN | SON AGUELLAS MEDIDAS DE CONTROL QUE ACTUAN PROTECTIVAS PREVENTIVAS loiRECTAMENTE SOBRELACONSECUENCIAO POTENCIAL| DIRECTAMENTE SOBRE LA PROBABILIDAD DE DE PERDIDA. NO EVITAN QUE UN EVENTO NO DESEADO | OCURRENCIA PUEDEN EVITAR LA MATERIALIZACION DE scm oo eee er em ten MATa scinsentumemamoeecomnet CURR, SIN EMBARGO DISMINUYEN SU GRAVE AD UM EVENTO NO DESEADO. a faaase wena | sie ——————— i 3, 2.3,14,8 16,2,3,7 | 4.18.44. = ewan wteneE A cnee. ve aame| wear | vt 3 fasnie 828] nae ear | vie a faaniee 828], AQ) PETROAMAZONAS EP Procedimiento para Identficacion de Impactos, Aspectos ‘Ambientales, Factores de Riesgo y Evaluacién de Riesgos para la persona / piblico, ambiente, propiedad y negocio Departamento: ssa PAW-EP-ECU-SSA- Seeunento Ne 0-PRC-005-00 Pagina No. 184024 Seccién 6: Andlisis y valoracién del riesgo residual (Aspectos ambientales, Factores de riesgo Fisicos y Mecénicos) ‘ASPECTOS AMBIENTALES FAGTORES FISICOS FACTORES MECANIGOS i Fa [Fo] Fa [ra[ro[re] fe? [Pa[ ra [rao] eat | ems [eer Wea] MS [ea | MS | we [wT | ME | mo [TOL MTT [eerz] wea | WT Tas 16 [WAT cove popéetce atric alos pester, AQ) PETROAMAZONAS EP Procedimiento para Identificacion de Impactos, Aspectos Ambientales, Factores de Riesgo y Evaluacion de Riesgos para la persona / piblico, ambiente, propiedad y negocio Departamento: ssa, PAMEPECU-SSA- Bosumento No (00-PRC-005.00, Pagina No. 194024 ‘Seccién 6: Analisis y valoracién del riesgo residual (Factores de riesgo Quimicos, Biolégicos, Ergonémicos, Psicosociales y Accidentes Mayores) FACTORES GUiMICOS FAGTORES BIOLOGICOS FAGTORES ERGONOMICOS FACTORES PSICOSOCIALES "ACCIDENTES MAYORES: La ornate praareconmans ee pepdscexiuiv e Pereamszoes EP yn be se usa pra os popes Salas 2s specs, 4 rat 5 rf 5 z FE be AQ) PETROAMAZONAS EP Procedimiento para Identificacién de Impactos, Aspectos ‘Ambientales, Factores de Riesgo y Evaluacién de Riesgos | para la persona / publico, ambiente, propiedad y negocio Departamento: ssa Document no. | PANKEP-ECU-SSA- ocumento No, 00-PRO-005-00, Pagina No, 204024 ANEXO 4 POTENCIAL DE PERDIDA POTENCIAL DE PERDIDA (SEVERIDAD/CONSECUENCIA) INTERRUPCION DEL NEGOCIO. AFECTACION AL AMBIENTE Nuerte o incapacidad absoluta o total permanente de una ‘omas personas. Las pérdidas superan los $15 M (OP> $15 M). Total cestruccion de la facildad/estructura y su contenido, Mayor 0 igual a1 mes (Nz 1 mes). Impacto ambiental signticativo irreversible “Toda afectacion que impique la reallzacién de actividades do limpiezalrerediacion por més de un afo, ncapacidad permanente parcial “Lesiones 0 enfermedad ocupacional que puede resuitar en hospitalizaciin de 3.6 més personas. Las pérddas superan $1.5 M pero son menores 0 iguales asi5M ($1.5 M

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