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RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO ANALTICO

FTE.FTO

: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACION

UNIDAD GEST.

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA


: 18 SANEAMIENTO

FUNCION
PROGRAMA

: 40 SANEAMIENTO

SUB-PROGRAMA

: 0089 SANEAMIENTO RURAL

: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E


HUACANCCA, DISTRITO DE CHALLABAMBA - PAU

PROYECTO

CDIGO

ESPECIFICA DE GASTOS

26.22.23

COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

26.22.24

COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

26.22.25

COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

COSTO DIRECTO

ELAB. DE
EXPEDIENTE
TECNICO

GASTOS
GENERALES

112,765.43

24,819.88

76,039.51

3,114,086.61

1,947.50

24,245.30

381,705.00

685.00

4,400.00

26.22.26

COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS

TOTAL
%
PRESUPUESTO GLOBAL

0.00

3,608,557.04

0.00

27,452.38
0.76%

104,684.81
2.90%

AL DEL PRESUPUESTO ANALTICO

ON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA C.C. DE


HUACANCCA, DISTRITO DE CHALLABAMBA - PAUCARTAMBO - CUSCO

GASTOS DE
SUPERVISION

LIQUIDACION DE
OBRA

COSTO TOTAL

72,448.53

14,388.33

300,461.68

3,000.60

947.75

3,144,227.76

800.00

2,220.00

389,810.00

0.00

0.00

0.00

76,249.13
1.99%

17,556.08
0.49%

3,834,499.44

3,834,499.44

RESUMEN PRESUPUESTO ANALTICO - COSTO


FTE.FTO

: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,

UNIDAD GEST.

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALL


: 18 SANEAMIENTO

FUNCION
PROGRAMA

: 40 SANEAMIENTO

SUB-PROGRAMA

: 0089 SANEAMIENTO RURAL


: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL

PROYECTO

CDIGO

ESPECIFICA DE GAS

2.6.2.3.5.3

COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRA

2.6.2.3.5.4

COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRA

2.6.2.3.5.5

COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRA

2.6.2.3.5.6

COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRA

TOTAL COSTO DIRECTO

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANAL


COSTO DIRECTO
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO
01 JORNAL
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

TCNICO INFORMTICO
EXPOSITOR EN OFFIMATICA
EXPOSITOR EN SEACE
EXPOSITOR EN SIAF
EXPOSITOR EN S 10
EXPOSITOR EN AUTOCAD AVANZADO
EXPOSITOR EN RESIDENCIAS DE OBRA
EXPOSITOR EN SERVICIO MUNICIPAL
EXPOSITOR EN ATENCION AL CLIENTE
EXPOSITOR EN ADMINISTRACIN Y GESTIN MUNICIPAL
EXPOSITOR EN CLIMA ORGANISACIONAL MUNICIPAL
EXPOSITOR EN NORMATIVA EN CONTRATACIONES
EXPOSITOR EN SISTEMA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
EXPOSITOR EN GESTIN DE LOS SERVICIOS PBLICOS
EXPOSITOR EN GESTIN DE PROYECTOS
OPERARIO
PEON

UNID.
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
hh
hh

CANTIDAD

UNIDAD

CANTIDAD

1,063.0000
20.0000
48.0000
48.0000
32.0000
32.0000
34.7826
46.2428
27.5862
16.0000
47.0588
32.0000
32.0000
16.0000
133.3333
20.0000
763.0000

TOTAL

MATERIALES DE CONSTRUCCION
DESCRIPCION
CONECTOR DE RED RJ45 CAT 5

pza

1.0000

CONECTOR DE RED RJ45 CAT 6

pza

10.0000

CAJONES DE CABLE DE RED CAT 5

4.0000

CAJONES DE CABLE DE RED CAT 6

4.0000

ROLLO CABLE UTP 5 E SATRA 350 MHZ

rll

4.0000

ROLLO CABLE UTP 6 E SATRA 550 MHZ

rll

4.0000

KR 204-8 R5 - 45 CAT5

5.0000

KR 204-8 R5 - 45 CAT6

5.0000

PLUC RCA metal

10.0000

Acople de PLUC

4.0000

Amplificador scientifie S. Modelo SSA -25

2.0000

GABINETE DE PISO 2.10 M 44 RU

1.0000

ENCHUFE SEMI INDUSTRIAL

pza

4.0000

FOTOCOPIAS

19,530.0000

Fuente de poder:22 Amp. (EFM), modelo : DVP-220-2212

2.0000

Cables Coaxial RG- 8U :100 mts mas accesorios

ML

100.0000

CABLE NLT EXTRAFLEXIBLE 2 X 16

ML

60.0000

INSTALADOR DE RED 765 M

4.0000

ETIQUETADOR DE RED

2.0000

CANALETA DE PARED I C (15X10)

30.0000

CANALETA DE PARED 4 C (24X14)

80.0000

CANALETA DE PISO 1 G (3 CABLES)

80.0000

CANALETA DE PISO 50 G (3 CABLES)

80.0000

KIT DE ACCESORIOS DE CANALETA DE PARED (15X10 mm)

3.0000

KIT DE ACCESORIOS DE CANALETA DE PARED (24X14 mm)

8.0000

Kit de cables y accesorios de instalacin en sala de regidores

1.0000

Torre de 6 tramos

6.0000

Torre galvanizado de 9 mts , de base ancha de 20x20x20

8.0000

PIZARRA ACRILICA 2.4X1.2

1.0000

PIZARRA ACRILICA 1.2X1.2

10.0000

Arns

2.0000

Alicate de Conector profesional

1.0000

Soldador Elctrico

1.0000

Cono de hilo de Estao

4.0000

VIATICOS

glb

Mueble escritorio computo:1.25x65x76 mts 3 gavetas, todo en melamine, 18mm

jgo

CERTIFICADO

385.0000

FOTOCOPIADORA Konica Bizhuh 184

9.0000

Estante melamine:2mtx1,2mtx0,30 mts todo en melamine, 15mm

2.0000

Estante de atencin de servicios tipo L ,Melamine 18mm color blanco y azul: 1.24 de largo x 189, largo x 0.70
cm. de
Estante multiuso , Melamine 18mm color blanco y azul: Estanteblanco y azul: 1.24 de largo x 189, largo x 0.70
cm. de
Estante multiuso, 0,50 de largox0,70 de altura x 20 cm de profundiy azul: 1.24 de largo x 189, largo x 0.70 cm.
de
Estante Sala de regidores: Estante de 2.40 mts de altura x 2profundiy azul: 1.24 de largo x 189, largo x 0.70 cm.
de
Banquete de 3 asientos

1.0000

1.0000

1.0000

Banquete de 3 asientos:asientos con tubo elptico de 1 X 2.0 y placas pintura electros tato color negro

428.0000
1.0000

1.0000

20.0000

20.0000

Separador con perfiles tuvos 3 1/4 x 1 1/6 con puerta corredisa con vidrio 8mm,colocacin empavonado de vidrio u
8m de se
Barra luminosa nacional
u

15.0000

Conos de seguridad: grandes de color anaranjado con cinta reflejante 75 cm

10.0000

Boquillas plastificadas

3.0000

Chaleco Reflectivos

20.0000

Linternas:Recargables Hard Case energizer LED

5.0000

Kit de primeros Auxilios

2.0000

Sealizacin tubular Alien 1,27cm 3 cintas reflectivas

10.0000

Circulina paire

10.0000

Sillas plstico con coderas

21.0000

Tachos de basura

4.0000

Ventiladores pedestal

3.0000

Muebles para Oficina Registro Civil

1.0000

FOTOCOPIADORA Konica Bizhuh 283

9.0000

EXTRACTOR DE AIRE

4.0000

ALOJAMIENTO

28.0000

LAPICEROS

385.0000

PIONER PLASTIFICADO

347.0000

CD RECORDABLE

385.0000

ESCRITORIO DE COMPUTO GERENCIAL

10.0000

ESCRITORIO DE COMPUTO

59.0000

ESTANTE 1.2X2X3 MELANINE

19.0000

ESTANTE 9X1.8 M. MELANINE

9.0000

SILLON GERENCIAL

16.0000

SILLA GIRATORIA

60.0000

1.0000

SILLAS FIJAS SHERATON

71.0000

BUTACAS DE 4 ASIENTOS

3.0000

BUTACAS DE 3 ASIENTOS

9.0000

BUTACAS DE 4 ASIENTOS TAPIZADAS

6.0000

MDULO ROBOT DE COMPUTADORA

1.0000

ANDAMIOS METLICOS GRUESOS

56.0000

STAND DE GAVETAS CON PUERTA

1.0000

MDULO DE BARRA DE ATENCIN MELANINE

3.0000

SEPARADOR DE AMBIENTE 7X5MT

1.0000

DIVISOR DE AMBIENTE (VIDRIO) 3.5X6MT

1.0000

DIVISOR DE AMBIENTE (VIDRIO) 5X7MT

1.0000

MESA DE ENSANBLAJE DE COMPUTO

1.0000

CORTINA CON TUL Y TAPA SOL 1.3X3.1

1.0000

CORTINA CON TUL Y TAPA SOL 4X3.1

2.0000

CORTINA CON TUL Y TAPA SOL 3.1X3.8

1.0000

CORTINA CON TUL Y TAPA SOL 4.5X3.1

5.0000

CORTINA CON TUL Y TAPA SOL 1.35X3.1

1.0000

CORTINA CON TUL Y TAPA SOL 4.8X3.1

1.0000

CORTINA COPROSEC 1.20X0.8 MT

1.0000

Silln Risso MDP 5250 Unipiel

10.0000

Muebles sofa para oficina de 2 ,3 ,a 4 cuerpos

2.0000

Muebles sofa para oficina de 2 cuerpos

2.0000

Muebles sofa para oficina de 1 cuerpo

2.0000

Silln giratorias tapizada:Giratorio basculante con brazos. Asiento y respaldo ergonmico. Base de acero y ruedas u
de nyl
Cortinas corediza para Auditorio: cortinas tapasol , Lilianet mas galerias instalacin 15 mts x 4 mts.
u

13.0000
1.0000

GUILLOTINA

1.0000

EQUIPO DE COMPUTO CORE I-7, DH 67 LGA 1155

36.0000

EQUIPO DE COMPUTO CORE I-7, SEGUNDA GENERACIN

4.0000

COMPUTADORA POTATIL (LAP TOP) CORE I-5

20.0000

IMPRESORA LASER JET PRO P1102

64.0000

IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL, COPIA, ESCANEADO Y FAX

14.0000

IMPRESORA A COLOR (INYECCIN F-A3)

1.0000

PLOTER DE 42" CON PEDESTAL

3.0000

PLOTER DE MESA PEQUEA

1.0000

SCANER

1.0000

UPS ON-LINE

6.0000

USB 16GB

5.0000

DISCO DURO EXTERNO 2TB

2.0000

MALETIN DE HERRAMIENTAS ZD-900

1.0000

LECTOR EXTERNO SUPER MULTI

2.0000

DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO CDS, DVD

pqt

5.0000

BLUE RAY DISC

glb

1.0000

FOTOCOPIADORA B12 BB 211 A3 REDUC A5

glb

6.0000

ANILLADORA

1.0000

ENMICADORA

1.0000

CAMARA FOTOGRFICA 14 MPX

28.0000

CAMARA FILMADORA 70X200M CON TOMA FOTOGRFICA

17.0000

CAON MULTIMEDIA RES. 1024X768

11.0000

ECRAN 1.80 2 MTS

11.0000

RADIO INTERCOMUNICADOR LARGO ALCANCE

6.0000

TV LCD 47"

1.0000

TV LCD 32"

1.0000

TV LCD 40"

2.0000

CAMARA FILMADORA SEMI PROFESIONAL

4.0000

MICROFONO FIJO SHURE BETA 58A

2.0000

REFLECTORES PARA ESTUDIO DE LUZ BLANCA

4.0000

TRIPODE EXTENDIBLE

4.0000

CONSOLA MEZCLADORA DE VIDEO

1.0000

CONSOLA MEZCLADORA DE AUDIO

1.0000

MEGAFONO SC 30MG

2.0000

SISTEMA DE SONIDO PORTATIL XP 40 IW

1.0000

AMPLIFICADOR INTEGRADO PMX40M

1.0000

CAJA ACUSTICA DE POTENCIA

4.0000

MICROFONO INALAMBRICO P 40 IW

1.0000

TRIPODE PARA CAMARA FILMADORA SEMIPROFESIONAL

2.0000

MONOPODE

2.0000

BATERIA PARA CAMARA FILMADORA

2.0000

LECTOR MULTIMEDIA DE HUELLA DIGITAL

2.0000

CAMARA FOTOGRFICA 12 MP

2.0000

CAMARA DOMO IRCCD 1/4" RESOLUCIN 420 TVL

10.0000

SWICHER MEZCLADORA PASIVO DE BOTONE

1.0000

MICROFONOS INALAMBRICOS DE PECHERA

4.0000

POWER STATION 5 TRANSMISIN

2.0000

RECEPTOR DE ANTENA GRID 23 DBI

10.0000

EQ TELFONO IP SPA 841

11.0000

GRABADORA DIGITAL ICD BX800

1.0000

AIRE ACONDICIONADO MUC-36CR

5.0000

AIRE ACONDICIONADO MUC-48CR

4.0000

AIRE ACONDICIONADO MUC-48CR MOV 18 CRD

1.0000

BOMBAS DE CONDENSADO PARA LINEAS DE D Y R

13.0000

AIRE ACONDICIONADO MUC-48CR 24000 BTU

3.0000

MALETINES GRANDES CON LOGO

13.0000

SCANER BITONAL DE 45 PPP / 90 IPM

1.0000

DISCO DURO PUERTO DOBLE 300 G

4.0000

EQUIPO DE COMPUTO HP COMPAQ 8200 (LK85LT) CORE I 7

83.0000

PIZARRA ELECTRONICA

2.0000

IMPRESORA MATRICIAL FX 89O / FX 2190

13.0000

IMPRESORA LASER 1025 CE 914A

5.0000

SERVIDOR PROLIANT DL 360 G7 PX E5645

2.0000

SCANER G2710

1.0000

RADIO portatil largo alcance PT 4200VHF/ UHF

4.0000

Cds 10 und, DVDs 100 und en blanco y CDS Reg. 50 Und

glb

2.0000

UPS Smart XL, 3000VA

6.0000

Impresora de Sublimacin Termica doble lado:Dye Sublimation ,Direct to Card, 300dpi, LCM, 32MB,100cards, CR- u
80 ISO7810 (
Tarjetas de PVC blancas de alta calidad: kit para Impresora de Sublimacin Termica doble lado
u
Paquete por 400 unidades
Jugo de Sala Seccional de 7 piesas en buena madera tela yacon Nacional
u

1.0000
3.0000
2.0000

Radio Transmisor portatil Handy VHF

12.0000

Antena Base VHF:Modelo: 1490, (TRAM) 70 mts cable

2.0000

Pararayos: Sistema de proteccin contra descargas atmosfericas

pto

2.0000

Raf para Can multimedia con instalacin

4.0000

ALCOHOLMETRO DIGITAL PORTTIL

4.0000

Velocimetro

1.0000

Vernier, Pie De Rey, Calibrador Digital 150mm

2.0000

Can Multimedia para Auditorium Municipal: Power Lite 1925W de 4,000 lmines, resolucin WXGA, con
instalacin de equip
Reproductor Blue Ray, DVD

1.0000

1.0000

T.V. LED de 50" Sala reg: UN40D5800 FULL HD,1920x1080P, haMI x4/ USBx2/DTU

2.0000

Micrfono inalmbrico Sola pero y mano 02 transmisor y receptor dual

3.0000

Micrfono de condensador con cuello de ganzo cardioide

14.0000

Equipo de sonido para RRPP

1.0000

Bocinas de perifoneo

1.0000

Cmara firmadora HXR-NX70N

2.0000

Lentes de camara tele objetivo

2.0000

Lentes de camara gran angular

2.0000

Camara Fotografica semi profecional

1.0000

Parlantes monitor activo de 500W con USB y entrada microfono

1.0000

Parlantes

1.0000

MICROFONOS INALAMBRICO

1.0000

Grabadora portatil digital

1.0000

KVM 8 ptos PS

1.0000

Switch

6.0000

Equipo completo de antena resectora satelital Banda KU

1.0000

Lectora Externo de CD DVD y Blu Ray portable

1.0000

Disco duro HDD portatil TB

1.0000

TELEFONO SATELITAL

1.0000

Camara Vigilancia Ip Inalambrico NC 530 W Tarjeta Sd Alarma Pc Celular, con instalacin incluido

1.0000

TARJETA DE VIDEO

1.0000

Extencin de 30 mts

1.0000

Extencin de 20 mts

1.0000

Tomacorrientes de 8 mts

2.0000

Cargador Doble AA

1.0000

Mixer super Sound M5 -1211

1.0000

Microfono Freepower FB 536

2.0000

Audifonos

2.0000

Portatil de Lectora Codigo de Barras

1.0000

Parlantes activo de 600W Fox

1.0000

Microfono Inalambrico:De mano 01 receptor dual y 02 transmisor RX

1.0000

Tarjetas de Video 02 GB:02 GB DDR3

10.0000

Extractor mediano

1.0000

Sanguchera

1.0000

Refrigeradora: ERDG!)"YSK(W.G) 55x54x Alt. 125

1.0000

Horno microondas 6 litros

1.0000

Cafetera electrica 1/2 L

1.0000

Impresora Miniprinter

1.0000

Ploter: Designjet 510 CH 337A- 42 Pulg 240x120 16 ppm

6.0000

Impresora a color PIXMA 2700

37.0000

Impresora de codigo de barras mod. GK420T: Transferencia Termica, resolucin 203 px pulg velocid 4 pul x
seg,4.09",8MBd
Rollo etiqueta de codigo de barras:Impresora de codigo de barras Polistel 2 pul x 1 pulx 1500

14.0000

28.0000

VENTILADOR DE TECHO

10.0000

VENTILADOR DE PEDESTAL

10.0000

Equipamento de area de recepcin y atencin al pblico y visitas de Instituciones:Electrodomesticos: Licuadora


digital
Cocina elctrica de dos hornillas

1.0000

1.0000

Extractor de naranja

1.0000

Waflera

1.0000

Hervidora elctrica de 2 litros

1.0000

Artculos de menajera:12 vasos de vidrio transparente (para agua)

glb

1.0000

Tasas con platillos

cucharitas

doc

1.0000

tenedores pequeos

doc

1.0000

Termos de 2 litros

2.0000

cuchillo para torta

1.0000

cuchillo cocina

1.0000

Sartn tefln con tapa (pequeo )

1.0000

Olla pequea

1.0000

Tabla para picar

1.0000

Secadores de cocina

4.0000

Juego de espatulas

1.0000

Jarras de vidrio 2 litros

2.0000

Servilletero

1.0000

Juego de cuchillos con espatulas

1.0000

Platos cuadrados

1.0000

Tetera para meza

1.0000

Juego de cucharas

1.0000

cuchillos con mango de madera

doc

1.0000

Juego de vajillas

1.0000

Silvatos

20.0000

Cinta Ribbon Resina 4.33 Pul para impresora TPL GK420T:

1.0000

100 mts rollo cable estndar micro

1.0000

Parlantes con pedestal Sala Regidores

2.0000

Mescladora de micros de 16 canales + 4 entradas en linea stereo

1.0000

Mezcladora de Micros

1.0000

Pedestales

2.0000

Mueble atencin al pblico: Transito V.

1.0000

BIENES DE CONSUMO

18.0000

01 EQUIPOS
DESCRIPCION

UNI

CANT

EQUIPO DE MEDICIN DE CAMPO CONO DE ARENA

1.0000

GPS NAVEGADOR

14.0000

GPS DIFERENCIAL

2.0000

ESTACIN TOTAL

3.0000

Motocicleta, XL 200, Motor OHC, motor 4 tiempos enfriados por aire, cilindrada de 196.9 cc, potencia de 16.9 HP a u
8000 r
Motocicleta lineal de 100 a 125 cm3 de cilindrada
u

4.0000

MOTOCICLETA XR 125

1.0000

MOTO DESBROZADORA

2.0000

MOTOSIERRA FS 280

2.0000

EQUIPO DE COMPUTO CORE I-7, 960 3.2Ghz LGA 1366

1.0000

Laptop NOTEBOOCK: ProBook 8540p, Core i7 -2410M ( 2,30 GHZ, cache L3 de 3 MB)

3.0000

1.0000

TOTAL

SUBCONTRATOS
DESCRIPCION

UND

CANT.

SC INSTALACIN DE LICENCIAS DE SOFWARE

80.0000

SC INSTALACIN DE ANTIVIRUS

60.0000

SC INSTALACIN DE SOFTWARE TITULADORA Y GENERADORA DE CARACTERES

1.0000

SC PARA LA IMPLEMENTACIN DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MAPRO EN LA MPC

glb

1.0000

SC PARA LA IMPLEMENTACIN DEL SIST. DE ADM. TRIBUTARIA PARA LA MODERN. MUNICIPAL EN LA MPC glb

1.0000

SC PARA LA INSTALACIN DE TORRE DE 5 TRAMOS

glb

1.0000

SC INSTALACIN DE SOFTWARE CONTROL DE PERSONAL (HUELLA DIGITAL)

1.0000

SC DE ELABORACIN DE FOTOCHEC

250.0000

SC SUMINISTRO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

2.0000

SC DE EQUIPOS DE SANEAMIENTO BASICO

1.0000

SC INSTALACIN DE Estacin Base , Antena Sectorial 90 5 Ghz MIMO 20 dbi Antena para Estacin Base

16.0000

SC INSTALACIN DEAntena receptor Parabolica Dish 30dbi / 5.8ghz :AP /cliente / punto a punto / bridge que
incluya Kit

10.0000

SC PARA LA INSTALACIN DE TORRE DE 6 TRAMOS

glb

1.0000

SC DE GESTION DE PASANTIAS EN MODERNIZACIN MUNICIPAL

glb

7.0000

SC INSTALACIN DE Software para grabacin y edicin de sonido

1.0000

SC Servicio de configuracin de equipos para la transmisin y comunicacin a los perifericos

11.0000

Servicio notarial de veedor de apertura de sobres para la licitacin Pblica

4.0000

Servicio de notario:Legaliazacin cuaderno de obras,procesos, contratos y otros

5.0000

FLETE Y MOVILISACIN

glb

1.0000

TOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

STO ANALTICO - COSTO DIRECTO


: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA

: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA C.C. DE H

ESPECIFICA DE GASTOS

C. DIRECTO

COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PE

112,765.43

COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIE

3,114,086.61

COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SER

COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OT

STO DIRECTO

381,705.00
0.00

3,608,557.04

EL PRESUPUESTO ANALTICO

OSTO DIRECTO
S/.

112,765.43

P.U.
SUB TOTAL
16,093.82
15.14
3,000.00
150.00
7,680.00
160.00
7,680.00
160.00
5,120.00
160.00
5,120.00
160.00
5,565.22
160.00
7,398.85
160.00
4,413.79
160.00
2,720.00
170.00
7,058.82
150.00
5,440.00
170.00
5,440.00
170.00
2,560.00
160.00
22,666.66
170.00
161.60
8.08
4,646.67
6.09
112,765.43

S/.
P.U.
350.00
650.00
350.00
650.00
450.00
610.00
120.00
130.00
3.00
2.00
130.00
3,000.00
5.80
0.20
500.00
7.00
3.50
7.50
1,200.00

TOTAL
350.00
6,500.00
1,400.00
2,600.00
1,800.00
2,440.00
600.00
650.00
30.00
8.00
260.00
3,000.00
23.20
3,906.00
1,000.00
700.00
210.00
30.00
2,400.00

1,801,375.40

4
4

4.50
8.00
6.00
10.00
80.00
95.00
850.00
230.00
880.00
380.00
280.00
250.00
90.00
50.00
350.00
50.00
600.00
20.00
3,600.00
600.00
1,790.00
400.00
150.00
3,000.00
430.00
360.00
3,078.00
50.00
50.00
870.00
60.00
160.00
100.00
165.00
135.00
35.00
70.00
190.00
18,500.00
15,100.00
1,200.00
70.00
1.00
14.00
5.00
600.00
420.00
600.00
450.00
380.00
195.00

135.00
640.00
480.00
800.00
240.00
760.00
850.00
1,380.00
7,040.00
380.00
2,800.00
500.00
90.00
50.00
1,400.00
21,400.00
600.00
7,700.00
32,400.00
1,200.00
1,790.00
400.00
150.00
3,000.00
8,600.00
7,200.00
3,078.00
750.00
500.00
2,610.00
1,200.00
800.00
200.00
1,650.00
1,350.00
735.00
280.00
570.00
18,500.00
135,900.00
4,800.00
1,960.00
385.00
4,858.00
1,925.00
6,000.00
24,780.00
11,400.00
4,050.00
6,080.00
11,700.00

90.00
620.00
550.00
730.00
180.00
170.00
1,800.00
1,950.00
3,500.00
2,995.00
2,600.00
950.00
310.00
480.00
480.00
480.00
310.00
480.00
210.00
496.00
4,125.00
1,480.00
900.00
700.00
2,300.00
120.00
2,700.00
4,250.00
4,250.00
400.00
2,250.00

6,390.00
1,860.00
4,950.00
4,380.00
180.00
9,520.00
1,800.00
5,850.00
3,500.00
2,995.00
2,600.00
950.00
310.00
960.00
480.00
2,400.00
310.00
480.00
210.00
4,960.00
8,250.00
2,960.00
1,800.00
9,100.00
2,300.00
120.00
97,200.00
17,000.00
85,000.00
25,600.00
31,500.00

1,520.00

1,520.00
10,650.00

3,100.00
300.00
950.00
100.00
980.00
430.00
75.00
98.00
799.00
3,987.20
800.00
650.00
750.00
1,230.00
2,950.00
380.00

31,950.00
3,100.00
300.00
5,700.00
500.00
1,960.00
430.00
150.00
490.00
799.00
23,923.20
800.00
650.00
21,000.00
20,910.00
32,450.00
4,180.00

498.00

2,988.00

3,300.00

3,300.00

1,750.00

1,750.00
6,200.00
18,000.00
420.00
1,440.00

3,100.00
4,500.00
210.00
360.00
150.00

4,800.00
3,800.00
240.00
1,600.00
2,700.00
700.00
500.00
450.00
300.00
120.00

600.00
4,800.00
3,800.00
480.00
1,600.00
2,700.00
2,800.00
500.00
900.00
600.00
240.00

3,900.00

7,800.00
1,500.00

213.00
900.00
500.00
1,150.00
1,500.00
305.00
350.00
5,950.00
6,850.00
5,650.00
1,100.00
5,800.00
280.00
3,200.00
1,500.00
4,380.00
3,500.00
1,500.00
700.00
13,000.00
800.00
1,100.00

3,000.00
2,130.00
900.00
2,000.00
2,300.00
15,000.00
3,355.00
350.00
29,750.00
27,400.00
5,650.00
14,300.00
17,400.00
3,640.00
3,200.00
6,000.00
363,540.00
7,000.00
19,500.00
3,500.00
26,000.00
800.00
4,400.00

350.00

700.00
4,820.00
7,550.00
400.00

28,920.00
7,550.00
1,200.00

3,200.00
1,680.00
500.00
1,500.00
250.00
1,920.00
10,500.00
1,200.00
8,812.00
850.00
4,500.00
500.00
350.00
4,320.00
210.00
12,050.00
1,980.00
1,080.00
3,400.00
3,200.00
1,500.00
1,800.00
580.00
700.00
210.00
9,700.00
580.00
600.00
4,300.00
780.00
180.00
58.00
42.00

6,400.00
20,160.00
1,000.00
3,000.00
1,000.00
7,680.00
10,500.00
2,400.00
8,812.00
850.00
9,000.00
1,500.00
4,900.00
4,320.00
210.00
24,100.00
3,960.00
2,160.00
3,400.00
3,200.00
1,500.00
1,800.00
580.00
700.00
1,260.00
9,700.00
580.00
600.00
4,300.00
780.00
180.00
58.00
42.00

18.00

36.00
90.00

150.00
296.00
58.00
1,200.00
1,500.00

90.00
150.00
592.00
116.00
1,200.00
1,500.00

1,300.00
340.00
210.00
210.00
1,220.00
490.00
200.00
1,260.00
10,800.00
135.00
1,750.00
400.00
180.00
150.00
295.00
260.00
95.00
195.00
195.00
33.60
8.70
39.60
55.20
62.40
52.00
33.00
84.50
82.00
48.00
6.50
52.00
52.00
13.00
15.60
72.00
33.00
62.50
39.60
364.00
35.00
600.00
220.00
4,500.00
2,300.00
850.00
220.00
250.00

1,300.00
3,400.00
210.00
210.00
1,220.00
490.00
200.00
1,260.00
64,800.00
4,995.00
24,500.00
11,200.00
1,800.00
1,500.00
295.00
260.00
95.00
195.00
195.00
33.60
156.60
39.60
55.20
124.80
52.00
33.00
84.50
82.00
48.00
26.00
52.00
104.00
13.00
15.60
72.00
33.00
62.50
39.60
364.00
700.00
600.00
220.00
9,000.00
2,300.00
850.00
440.00
250.00
1,801,375.40

ECTO

S/.
P.U
550.00
1,372.00
20,550.00
26,890.00
11,100.00
6,850.00
6,850.00
2,750.00
2,750.00
7,800.00
4,560.00

TOTAL
550.00
19,208.00
41,100.00
80,670.00
44,400.00
6,850.00
6,850.00
5,500.00
5,500.00
7,800.00
13,680.00
232,108.00

S/.
P.U.
900.00
180.00
1,500.00
74,665.00
125,000.00
1,380.00
5,000.00
22.00
1,200.00
20,000.00
1,175.00
1,500.00

480.00
1,610.00
120.00
240.00
350.00
150.00
13,000.00

232,108.00

381,705.00

SUB TOTAL
72,000.00
10,800.00
1,500.00
74,665.00
125,000.00
1,380.00
5,000.00
5,500.00
2,400.00
20,000.00
18,800.00
15,000.00
480.00
11,270.00
120.00
2,640.00
1,400.00
750.00
13,000.00
381,705.00

S/.

3,608,557.04

RESUMEN PRESUPUESTO ANALTICO - GASTOS

FTE.FTO

: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE

UNIDAD GEST.

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA


: 18 SANEAMIENTO

FUNCION
PROGRAMA

: 40 SANEAMIENTO

SUB-PROGRAMA

: 0089 SANEAMIENTO RURAL


: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA

PROYECTO

0
- CUSCO"

CDIGO

ESPECIFICA DE GAS

2.6.2.2.2.3

COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION

2.6.2.2.2.4

COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION

2.6.2.2.2.5

COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION


TOTAL GASTOS GENERALES

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANA


GASTOS GENERALES
2.6.2.2.2.3 REMUNERACIONES
01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO
1.01 JORNAL
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
RESIDENTE 2
ASISTENTE TECNICO 2
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2
CONDUCTOR 2
ALMACENERO 2

N DE PERSONAS
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
TOTAL

MESES
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

2 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR


2.01 ESSALUD (9%)
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
RESIDENTE 2
ASISTENTE TECNICO 2
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2
CONDUCTOR 2
ALMACENERO 2

N DE PERSONAS
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
TOTAL

MESES
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

2.02 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (1.55%)


DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
RESIDENTE 2
ASISTENTE TECNICO 2
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2
CONDUCTOR 2
ALMACENERO 2

N DE PERSONAS
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
TOTAL

MESES
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

3.00 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES


3.01 BENEFICIOS (COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS CTS)
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
RESIDENTE 2
ASISTENTE TECNICO 2
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2
CONDUCTOR 2
ALMACENERO 2

N DE PERSONAS
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
TOTAL

MESES
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

N DE PERSONAS
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
TOTAL

MESES
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

3.02 VACACIONES TRUNCAS


DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
RESIDENTE 2
ASISTENTE TECNICO 2
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2
CONDUCTOR 2
ALMACENERO 2

4.00 AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES


4.01 AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
RESIDENTE 2
ASISTENTE TECNICO 2
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2
CONDUCTOR 2
ALMACENERO 2

N DE PERSONAS
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

MESES
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

TOTAL

2.6.2.2.2.4 BIENES
1.00 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS
1.01 ADQUISICION DE EQUIPO Y MAQUINARIA
DESCRIPCIN
COMPUTADORA CORE I V
LAPTOP CORE I V
ESCRITORIO
SILLAS
CAMARA DIGITAL
MEMORIA USB 4 GB
RADIOS WALKING TALKING
SCANNER
IMPRESORA LASERJET 1300

UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND
UND.
UND.

CANTIDAD
2.00
1.00
1.00
4.00
1.00
3.00
3.00
1.00
1.00

UND.
UND
UND

CANTIDAD
30.00
1.00

TOTAL

1.03 ADQUISICION DE BIENES


DESCRIPCIN
BIDON DE AGUA MINERAL DE 20 LTS
PEDESTAL DE BIDON DE AGUA MINERAL DE 20 LTS
TOTAL

1.04 OTROS
DESCRIPCIN
CANDADOS
TARJETAS TELEFONICAS
PILAS DURACELL AA

UND.
UND
UND
PAR

CANTIDAD
3.00
40.00
12.00

UND.
GLN
GLN
GLN

CANTIDAD
240.00
80.00
3.00

UND.
FRASCO
LTS
PQTE
PQTE
LTS
UND
CHISQUETE
UND
UND

CANTIDAD
2.00
2.00
3.00
5.00
2.00
20.00
4.00
10.00
4.00

UND.
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
CJA
UND

CANTIDAD
6.00
8.00
5.00
10.00
2.00
8.00
4.00
4.00
4.00
8.00
3.00
6.00
2.00
1.00
2.00
25.00

TOTAL
2.00 BIENES DE CONSUMO
2.01 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
DESCRIPCIN
PETROLEO DIESEL 2
GASOLINA 84 OCT
ACEITE DE MOTOR
TOTAL
2.02 MATERIALES MEDICOS Y MEDICINAS
DESCRIPCIN
AGUA OXIGENADA
ALCOHOL
ALGODON X 250 GR.
GASA FRACCIONADA X 10 PZAS.
YODO
BACTRIN FORTE
ICE HOT UNGENTO
VENDAS ELSTICAS DE 6" X 5 YD
PARACETAMOL (12 UND)
TOTAL

2.03 MATERIALES DE ESCRITORIO


DESCRIPCIN
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4
ANILLOS DE 5/8"
BORRADOR BR40
CD R
MEMORIA USB 8 GB
CINTA MASKING X 1/2"
CORRECTOR
LIBRETA TOPOGRFICA FIELD BOOK
LIBRETA TOPOGRFICA LEVEL BOOK
CUADERNO 50 HOJAS
CUADERNO DE OBRA 1X3COPIAS X 50 HOJAS
CUADERNO ESPIRALADO 200 HJAS
CUTER GRANDE
ENGRAMPADOR
FASTENERX50 UND
FILES

LAPICERO AZUL/NEGRO 033 FABER CASTELL


LIBRETA DE CAMPO
PAPEL FOTOCOPIA 80 GR A-4
PARTES DIARIOS 1X3 COPIAS
PEGAMENTO EN BARRA
PERFORADOR S/C
PLUMONES DELGADOS FC 45
PLUMONES GRUESOS PARA PAEL FC
PLUMON INDELEBLE GRUESO DIFER. COLORES
POST IT CUADRADO COLORES
PORTAMINAS
REPUESTOS PARA PORTAMINAS
RESALTADOR
SELLO DE OBRA
THONER HP LASERJET

UND
UND
MLL
BLOCK
UND
UND
UND
UND
UND
PZA
UND
UND
UND
UND
UND
TOTAL

24.00
4.00
10.00
3.00
3.00
1.00
20.00
6.00
6.00
2.00
6.00
10.00
6.00
4.00
1.00

2.6.2.2.2.5 SERVICIOS

1.00 OTROS SERVICIOS


DESCRIPCIN
ESTUDIOS DE SUELOS
LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRAS

UND.
UND
UND

CANTIDAD
1.00
4.00

UND.
UND

CANTIDAD
100.00

TOTAL
2.00 MATERIALES IMPRESIN Y FOTOGRFICOS
DESCRIPCIN
IMPRESIN Y PLOTEOS
TOTAL

2.6.2.2.2.6 OTROS

TOTAL GASTOS GENERALES

O ANALTICO - GASTOS GENERALES

ON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

CIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA

LIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA C.C. DE HUACANCCA, D

ESPECIFICA DE GASTOS

G. GRALES

O CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

76,039.51

O CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

24,245.30

O CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

4,400.00

TOS GENERALES

104,684.81

L PRESUPUESTO ANALTICO

OS GENERALES

COSTO
4,780.42
3,951.45
1,600.00
1,299.90
1,500.00

S/.

76,039.51

S/.

52,527.08

S/.

52,527.08

SUB TOTAL
19,121.68
15,805.80
6,400.00
5,199.60
6,000.00
52,527.08

8.00
7.00
4.00
7.00

COSTO
466.09
385.27
156.00
126.74
146.25

S/.

6,003.41

S/.

5,121.39

SUB TOTAL
1,864.36
1,541.07
624.00
506.96
585.00
5,121.39

S/.

COSTO
80.27
66.35
26.87
21.83
25.19

COSTO
398.37
329.29
133.33
108.33
125.00

SUB TOTAL
321.08
265.41
107.47
87.31
100.75
882.02

S/.

8,754.51

S/.

4,377.26

SUB TOTAL
1,593.47
1,317.15
533.33
433.30
500.00
4,377.26

S/.

COSTO
398.37
329.29
133.33
108.33
125.00

COSTO
796.74
658.58
266.67
216.65
250.00

882.02

4,377.26

SUB TOTAL
1,593.47
1,317.15
533.33
433.30
500.00
4,377.26

S/.

8,754.51

S/.

8,754.51

SUB TOTAL
3,186.95
2,634.30
1,066.67
866.60
1,000.00

8,754.51

P.U.
3,500.00
4,250.00
420.00
195.00
750.00
50.00
498.00
300.00
350.00

S/.

24,245.30

S/.

17,064.00

S/.

15,494.00

SUB TOTAL
7,000.00
4,250.00
420.00
780.00
750.00
150.00
1,494.00
300.00
350.00
15,494.00

S/.
P.U.
20.00
50.00

SUB TOTAL
600.00
50.00
650.00

650.00

S/.
P.U.
20.00
20.00
5.00

P.U.
16.00
16.00
45.00

SUB TOTAL
60.00
800.00
60.00
920.00

S/.

7,181.30

S/.

5,255.00

SUB TOTAL
3,840.00
1,280.00
135.00
5,255.00

S/.
P.U.
3.00
12.00
15.00
5.00
16.00
1.50
12.00
3.00
6.00

264.00

SUB TOTAL
6.00
24.00
45.00
25.00
32.00
30.00
48.00
30.00
24.00
264.00

S/.
P.U.
9.00
0.50
1.00
2.00
100.00
3.00
5.00
6.00
6.00
0.80
25.00
10.00
8.00
80.00
6.00
0.80

920.00

SUB TOTAL
54.00
4.00
5.00
20.00
200.00
24.00
20.00
24.00
24.00
6.40
75.00
60.00
16.00
80.00
12.00
20.00

1,662.30

0.80
3.50
32.00
12.00
4.50
56.00
0.50
1.70
5.00
15.00
12.00
1.50
2.00
25.00
280.00

19.20
14.00
320.00
36.00
13.50
56.00
10.00
10.20
30.00
30.00
72.00
15.00
12.00
100.00
280.00
1,662.30

ALES

P.U.
3,800.00
25.00

S/.

4,400.00

S/.

3,900.00

SUB TOTAL
3,800.00
100.00
3,900.00

S/.
P.U.
5.00

500.00

SUB TOTAL
500.00
500.00

S/.

0.00

S/.

104,684.81

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - SU


FTE.FTO

: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENT

UNIDAD GEST.

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAM


: 18 SANEAMIENTO

FUNCION
PROGRAMA

: 40 SANEAMIENTO

SUB-PROGRAMA

: 0089 SANEAMIENTO RURAL


: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SIST
LETRINAS EN LA C.C. DE HUACANCCA, DIS
CUSCO

PROYECTO

CDIGO

ESPECIFICA DE G

2.6.2.2.2.3

COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRAC

2.6.2.2.2.4

COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRAC

2.6.2.2.2.5

COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRAC

2.6.2.2.2.6

COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRAC


TOTAL GASTOS DE SUPERVISION

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALTIC


GASTOS DE SUPERVISION
2.6.2.2.2.3 REMUNERACIONES
1.01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO
01 JORNAL
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
SUPERVISOR DE OBRA
SUPERVISOR SOCIAL
ASISTENTE TECNICO
CHOFER

N DE PERSONAS
1.00
0.25
1.00
1.00

MESES
4.00
4.00
4.00
4.00

N DE PERSONAS
1.00
0.25
0.50
0.50

MESES
4.00
4.00
4.00
4.00

TOTAL

2 REFRIGERIO Y MOVILIDAD
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
SUPERVISOR DE OBRA
SUPERVISOR SOCIAL
ASISTENTE TECNICO
CHOFER

TOTAL

3 BENEFICIOS (VACACIONES)
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
SUPERVISOR DE OBRA
SUPERVISOR SOCIAL
ASISTENTE TECNICO
CHOFER

N DE PERSONAS
1.00
0.25
0.50
0.50

MESES
4.00
4.00
4.00
4.00

N DE PERSONAS
1.00
0.25
1.00
1.00

MESES
4.00
4.00
4.00
4.00

N DE PERSONAS
1.00
0.25
1.00
1.00

MESES
4.00
4.00
4.00
4.00

TOTAL

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR


01 ESSALUD (9%)
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
SUPERVISOR DE OBRA
SUPERVISOR SOCIAL
ASISTENTE TECNICO
CHOFER
TOTAL

02 SOLIDARIDAD (2%) IES


DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
SUPERVISOR DE OBRA
SUPERVISOR SOCIAL
ASISTENTE TECNICO
CHOFER
TOTAL

02 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (1.53%)


DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO

N DE PERSONAS
1.00
0.25
1.00
1.00

SUPERVISOR DE OBRA
SUPERVISOR SOCIAL
ASISTENTE TECNICO
CHOFER
TOTAL
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES

01 BENEFICIOS (COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS)

MESES
4.00
4.00
4.00
4.00

DEL EMPLEADO EVENTUAL


CARGO

N DE PERSONAS
1.00
0.25
1.00
1.00

SUPERVISOR DE OBRA
SUPERVISOR SOCIAL
ASISTENTE TECNICO
CHOFER
TOTAL

MESES
4.00
4.00
4.00
4.00

02 VACACIONES TRUNCAS
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
SUPERVISOR DE OBRA
SUPERVISOR SOCIAL
ASISTENTE TECNICO
CHOFER

N DE PERSONAS
1.00
0.25
1.00
1.00

MESES
4.00
4.00
4.00
4.00

N DE PERSONAS
1.00
0.25
1.00
1.00

MESES
4.00
4.00
4.00
4.00

UND.
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
CJA
UND
UND
UND
UND
MLL
UND
UND
UND
PZA
UND
UND
UND

CANTIDAD
8.00
6.00
5.00
6.00
5.00
1.00
5.00
5.00
2.00
15.00
12.00
2.00
2.00
3.00
2.00
4.00
2.00
1.00
5.00
2.00
1.00

TOTAL
4.00 AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES
4.01 AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
SUPERVISOR DE OBRA
SUPERVISOR SOCIAL
ASISTENTE TECNICO
CHOFER
TOTAL

2.6.2.2.2.4 BIENES
2 MATERIALES DE ESCRITORIO
DESCRIPCIN
ANILLOS DE 5/8"
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4
BORRADOR BR40
CD RW
CINTA MASKING 2"
MEMORIA USB 8 GB
LIBRETA TOPOGRFICA
CORRECTOR
FASTENERX50 UND
FILES
LAPICERO AZUL/NEGRO 031 FABER CASTELL
LIBRETA DE CAMPO
CUADERNO CON ESPIRAL
PAPEL FOTOCOPIA 80 GR A-4
PEGAMENTO EN BARRA
PLUMON INDELEBLE GRUESO DIFER. COLORES
PORTAMINAS
POST IT CUADRADO COLORES
REPUESTOS PARA PORTAMINAS
RESALTADOR
THONER HP LASERJET 1300
TOTAL

3 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
DESCRIPCION
PETROLEO DIESEL 2
GASOLINA 84 OCT
ACEITE DE MOTOR

UND

CANTIDAD

GLN
GLN
GLN

80.00
60.00
0.50

UND.

CANTIDAD

UND

100.00

TOTAL

2.6.2.2.2.5 SERVICIOS
1 OTROS SERVICIOS
DESCRIPCIN
IMPRESIN Y PLOTEOS
TOTAL

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION

O ANALITICO - SUPERVISION

NON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

UNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA

MPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE


RINAS EN LA C.C. DE HUACANCCA, DISTRITO DE CHALLABAMBA - PAUCARTAMBO SCO

ESPECIFICA DE GASTOS

G. SUP

STO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

72,448.53

STO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

3,000.60

STO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

800.00

STO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS

0.00

DE SUPERVISION

76,249.13

PRESUPUESTO ANALTICO

E SUPERVISION

COSTO
4,780.42
4,780.42
3,951.45
2,500.00

S/.

72,448.53

S/.

53,144.99

S/.

53,144.99

SUB TOTAL
19,121.68
4,780.42
15,805.80
10,000.00
49,707.90
.

COSTO
50.00
50.00
30.00
30.00

SUB TOTAL
200.00
50.00
60.00
60.00

370.00

COSTO
398.37
398.37
329.29
208.33

COSTO
430.24
430.24
355.63
225.00

SUB TOTAL
1,593.48
398.37
658.58
416.66
3,067.09

S/.

5,234.24

S/.

4,473.71

SUB TOTAL
1,720.95
430.24
1,422.52
900.00
4,473.71

S/.

COSTO
95.61
95.61
79.03
50.00

SUB TOTAL
382.43
95.61
316.12
200.00
994.16

S/.

COSTO
73.14
73.14
60.46
38.25

994.16

760.53

SUB TOTAL
292.56
73.14
241.83
153.00
760.53

S/.

7,451.32

S/.

4,142.33

COSTO
398.37
398.37
329.29
208.33

SUB TOTAL
1,593.47
398.37
1,317.15
833.33
4,142.33

S/.

COSTO
398.37
398.37
329.29
208.33

COSTO
796.74
796.74
658.58
416.67

P.U.
0.50
12.00
1.00
2.00
3.00
65.00
6.00
4.00
6.00
0.80
0.80
8.00
5.00
32.00
4.50
5.00
15.00
8.00
1.50
2.50
280.00

3,308.99

SUB TOTAL
1,593.47
398.37
1,317.15
833.33
3,308.99

S/.

6,617.98

S/.

6,617.98

SUB TOTAL
3,186.95
796.74
2,634.30
1,666.67
6,617.98

S/.

3,000.60

S/.

738.10

SUB TOTAL
4.00
72.00
5.00
12.00
15.00
65.00
30.00
20.00
12.00
12.00
9.60
16.00
10.00
96.00
9.00
20.00
30.00
8.00
7.50
5.00
280.00
738.10

SION

S/.
P.U.
16.00
16.00
45.00

P.U.
8.00

2,262.50

SUB TOTAL
1,280.00
960.00
22.50
2262.50

S/.

800.00

S/.

800.00

SUB TOTAL
800.00
800.00

S/.

76,249.13

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - LIQUIDACION

FTE.FTO

: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE

UNIDAD GEST.

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA


: 18 SANEAMIENTO

FUNCION
PROGRAMA

: 40 SANEAMIENTO

SUB-PROGRAMA

: 0089 SANEAMIENTO RURAL

PROYECTO

: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA


LETRINAS EN LA C.C. DE HUACANCCA, DISTRIT
CUSCO

CDIGO

ESPECIFICA DE GASTO

2.6.2.2.2.3

COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION

2.6.2.2.2.4

COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION

2.6.2.2.2.5

COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION

2.6.2.2.2.6

COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION


TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALT


GASTOS DE LIQUIDACION
2.6.2.2.2.3 REMUNERACIONES
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO
01 JORNAL
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
LIQUIDADOR TECNICO
LIQUIDADOR FINANCIERO

N DE PERSONAS
1.00
1.00

MESES
1.00
1.00

N DE PERSONAS
1.00
1.00

MESES
1.00
1.00

TOTAL

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR


01 ESSALUD (9%)
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
LIQUIDADOR TECNICO
LIQUIDADOR FINANCIERO
TOTAL

02 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (1.55%)


DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
LIQUIDADOR TECNICO
LIQUIDADOR FINANCIERO

N DE PERSONAS
1.00
1.00

MESES
1.00
1.00

TOTAL
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES
01 BENEFICIOS (COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS)
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
LIQUIDADOR TECNICO
LIQUIDADOR FINANCIERO

N DE PERSONAS
1.00
1.00
TOTAL

02 VACACIONES TRUNCAS

MESES
1.00
1.00

DEL EMPLEADO EVENTUAL


CARGO
LIQUIDADOR TECNICO
LIQUIDADOR FINANCIERO

N DE PERSONAS
1.00
1.00

MESES
1.00
1.00

N DE PERSONAS
1.00
1.00

MESES
1.00
1.00

TOTAL
4.00 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES
4.01 AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
LIQUIDADOR TECNICO
LIQUIDADOR FINANCIERO
TOTAL

2.6.2.2.2.4 BIENES

2 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
DESCRIPCION

UND

CANTIDAD

PETROLEO DIESEL 2

GLN

20.00

ACEITE DE MOTOR
GASOLINA 84 OCT

GLN
GLN

1.00
20.00

UND.
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
CJA
UND
UND
UND
CJA
MLL
UND
UND
UND
UND
PZA
UND
UND
UND

CANTIDAD
4.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.00
2.00
5.00
1.00
5.00
6.00
1.00
0.50
1.50
1.00
1.00
4.00
2.00
2.00
2.00
2.00
0.50

UND.

CANTIDAD

IMPRESIN Y PLOTEOS

UND

90.00

SERVICIO DE FOTOCOPIAS

MLL

6.00

TOTAL

3 MATERIALES DE ESCRITORIO
DESCRIPCIN
ANILLOS DE 5/8"
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4
BORRADOR BR40
CD RW REGRABABLES
CINTA MASKING 2"
LIBRETA TOPOGRFICA FIELD BOOK
CORRECTOR
ESPIRALES DE 7 MM
FASTENERX50 UND
FILES
LAPICERO AZUL/NEGRO 031 FABER CASTELL
LIBRETA DE CAMPO
PAPEL CARBON X100 HJAS
PAPEL FOTOCOPIA 80 GR A-4
PEGAMENTO EN BARRA
MEMORIA USB 2 GB
PLUMON INDELEBLE GRUESO DIFER. COLORES
PORTAMINAS
POST IT CUADRADO COLORES
REPUESTOS PARA PORTAMINAS
RESALTADOR
THONER HP LASERJET 1300
TOTAL

2.6.2.2.2.5 SERVICIOS
01 OTROS SERVICIOS
DESCRIPCIN

TOTAL

TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION

NALITICO - LIQUIDACION DE OBRA

NON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

NICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA

MPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE


RINAS EN LA C.C. DE HUACANCCA, DISTRITO DE CHALLABAMBA - PAUCARTAMBO CO

ESPECIFICA DE GASTOS

TO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

TO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

TO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

TO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS

DE LIQUIDACION

G. LIQUID
14,388.33
947.75
2,220.00
0.00
17,556.08

PRESUPUESTO ANALTICO

DE LIQUIDACION

COSTO
5,500.00
4,500.00

S/.

14,388.33

S/.

10,000.00

SUB TOTAL
5,500.00
4,500.00
10,000.00

S/.

COSTO
495.00
405.00

SUB TOTAL
495.00
405.00
900.00

COSTO
85.25
69.75

SUB TOTAL
85.25
69.75
155.00

S/.

COSTO
458.33
375.00

SUB TOTAL
458.33
375.00
833.33

1,055.00

1,666.67

COSTO
458.33
375.00

COSTO
916.67
750.00

SUB TOTAL
458.33
375.00
833.33

S/.

1,666.67

S/.

1,666.67

SUB TOTAL
916.67
750.00
1,666.67

DACION

P.U.

S/.

947.75

S/.

565.00

SUB TOTAL

13.00

260.00

45.00
13.00

45.00
260.00
565.00

S/.
P.U.
0.50
9.00
1.00
2.00
5.00
3.00
4.00
1.00
6.00
0.80
1.00
8.00
19.50
32.00
4.50
36.00
5.00
15.00
4.75
1.50
3.00
280.00

P.U.
8.00
250.00

382.75

SUB TOTAL
2.00
18.00
2.00
4.00
10.00
3.00
8.00
5.00
6.00
4.00
6.00
8.00
9.75
48.00
4.50
36.00
20.00
30.00
9.50
3.00
6.00
140.00
382.75

S/.

2,220.00

S/.

2,220.00

SUB TOTAL
720.00
1,500.00
2,220.00

S/.

17,556.08

RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO - EVALU


FTE.FTO
UNIDAD GEST.
FUNCION
PROGRAMA
SUB-PROGRAMA
PROYECTO

CDIGO
2.6.2.2.2.3
2.6.2.2.2.4
2.6.2.2.2.5
2.6.2.2.2.6

ESPECIFICA DE GASTOS
COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIREC
COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIREC
COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIREC
COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIREC
TOTAL GASTOS DE EVALUACION

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANAL


1.00

GASTOS DE EVALUACION

2.6.2.2.2.3 REMUNERACIONES
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO
01 JORNAL
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
EVALUADOR DE PROYECTOS
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2

N DE PERSONAS
1.00
1.00
TOTAL

MESES
1.50
1.00

N DE PERSONAS
1.00
1.00
TOTAL

MESES
1.50
1.00

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR


01 ESSALUD (9%)
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
EVALUADOR DE PROYECTOS
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2

02 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (1.55%)

DEL EMPLEADO EVENTUAL


CARGO
EVALUADOR DE PROYECTOS
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2

N DE PERSONAS
1.00
1.00
TOTAL

MESES
1.50
1.00

GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES


01 BENEFICIOS (COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS)
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
EVALUADOR DE PROYECTOS
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2

N DE PERSONAS
1.00
1.00
TOTAL

MESES
1.50
1.00

N DE PERSONAS
1.00
1.00
TOTAL

MESES
1.50
1.00

02 VACACIONES TRUNCAS
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
EVALUADOR DE PROYECTOS
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2

4.00 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES


4.01 AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
EVALUADOR DE PROYECTOS
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2

N DE PERSONAS
1.00
1.00
TOTAL

MESES
1.50
1.00

2.6.2.2.2.4 BIENES
3 MATERIALES DE ESCRITORIO
DESCRIPCIN
ANILLOS DE 5/8"
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO
BORRADOR BR40
CD RW REGRABABLES
CINTA MASKING 2"
LIBRETA TOPOGRFICA FIELD BOOK
CORRECTOR
ESPIRALES DE 7 MM
FASTENERX50 UND
FILES
LAPICERO AZUL/NEGRO 031 FABER CASTELL
LIBRETA DE CAMPO

UND.
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
CJA
UND
UND
UND

CANTIDAD
4.00
6.00
2.00
5.00
2.00
2.00
2.00
5.00
5.00
6.00
1.00

PAPEL CARBON X100 HJAS


PAPEL BOND 75 GR A-4
PEGAMENTO EN BARRA
PLUMON INDELEBLE GRUESO DIFER. COLORES
PORTAMINAS
POST IT CUADRADO COLORES
REPUESTOS PARA PORTAMINAS
RESALTADOR
THONER HP LASERJET 1300
OTROS

CJA
MLL
UND
UND
UND
PZA
UND
UND
UND
GLB
TOTAL

0.50
4.00
1.00
4.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00

4 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS


DESCRIPCIN
MEMORIAS USB 4 GB

UND.
UND.
TOTAL

CANTIDAD
2.00

2.6.2.2.2.5 SERVICIOS
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
01 OTROS SERVICIOS
DESCRIPCIN

UND.

CANTIDAD

IMPRESIN Y PLOTEOS

UND

110.00

SERVICIO DE FOTOCOPIAS

MLL

3.00

TOTAL

GASTOS DE EVALUACION

ITICO - EVALUACIN

CIFICA DE GASTOS
ADMINISTRACION DIRECTA
ADMINISTRACION DIRECTA
ADMINISTRACION DIRECTA
ADMINISTRACION DIRECTA
ON

G. LIQUID
24,819.88
1,947.50
685.00
0.00
27,452.38

PERSONAL
BIENES
SERVICIOS
OTROS

UESTO ANALTICO

COSTO
7,500.00
6,000.00

S/.

24,819.88

S/.

17,250.00

SUB TOTAL
11,250.00
6,000.00
17,250.00

S/.

COSTO
675.00
540.00

SUB TOTAL
1,012.50
540.00
1,552.50

1,819.88

COSTO
116.25
93.00

SUB TOTAL
174.38
93.00
267.38

S/.

COSTO
625.00
500.00

SUB TOTAL
937.50
500.00
1,437.50

COSTO
625.00
500.00

SUB TOTAL
937.50
500.00
1,437.50

COSTO
1,250.00
1,000.00

P.U.
0.50
9.00
1.00
2.00
5.00
3.00
4.00
1.00
6.00
0.80
1.00
8.00

2,875.00

S/.

2,875.00

S/.

2,875.00

SUB TOTAL
1,875.00
1,000.00
2,875.00

S/.

1,947.50

S/.

1,857.50

SUB TOTAL
2.00
54.00
2.00
10.00
10.00
6.00
8.00
5.00
0.00
4.00
6.00
8.00

19.50
32.00
4.50
5.00
15.00
4.75
1.50
3.00
280.00
1,251.75

9.75
128.00
4.50
20.00
30.00
9.50
3.00
6.00
280.00
1,251.75
1,857.50

S/.
P.U.
45.00

SUB TOTAL
90.00
90.00

90.00

P.U.

S/.

685.00

S/.

685.00

SUB TOTAL

3.50

385.00

100.00

300.00
685.00

S/.

27,452.38

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