Grupo/Cota(s) e Parcela(s) negociada(s) no valor total apresentado.

Grupo Cota

NrParcela

Data Vencto. Parcela

Valor Parcela

Valor Multa

Valor Juros

Despesa Extra Judicial

Custas/Notif.

Valor Total

030501 53 0

75

24/10/2014

325,10

0,31

32,65

0,00

359,17

030501 53 0

76

24/11/2014

325,10

0,31

32,64

0,00

359,00

030501 53 0

77

26/12/2014

325,10

0,31

32,62

0,00

358,82

030501 53 0

78

26/01/2015

325,10

0,31

32,60

0,00

358,64

030501 53 0

79

24/02/2015

325,10

0,31

32,59

0,00

358,47

030501 53 0

80

24/03/2015

325,10

0,31

32,57

0,00

358,31

030501 53 0

81

24/04/2015

325,10

0,31

1,11
0,95
0,79
0,63
0,47
0,33
0,16

32,56

0,00

358,13

CNF ADM DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA

Av. Murchid Humsi, 1404 - Vlr Diniz -SoJosdoRioPreto/SP- CEP: 15013-000

Cliente
INAJA DOREA RAPOSO

237-2

Recibo do Pagador

Beneficirio/CNPJ-CPF/Endereo

Vencimento

CNFADMDECONSORCIOSNACIONALLTDA- 59.129.403/0001-38

DatadeDocumento

NmerodoDocumento

06/05/2015
UsodoBanco

3237

EspcieDoc.

Carteira

Moeda

06

Aceite

OU

030501 53 0

25/05/2015

Agencia/CodigoBeneficirio

R$

DatadoProcessamento

06/05/2015
Valor

NossoNmero

06/02050008451-3
(=)ValordoDocumento

R$ 2.510,54

2042-7/0138450-3

R$2.510,54
FichadeCompensao
AutenticaoMecnica

Pagador/Avalista

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

237-2

23792.04205 60205.000841 51013.845006 1 64390000251054

Local de Pagamento

Vencimento

PAGVELEMQUALQUERBANCOATOVENCIMENTO

25/05/2015

Beneficirio/CNPJ-CPF/Endereo

Agencia/CodigoBeneficirio

CNFADMDECONSORCIOSNACIONALLTDA- 59.129.403/0001-38

Data de Documento

06/05/2015

Nmerodo
Documento

EspcieDoc.

Aceite

OU

2042-7/0138450-3

Data do Processamento

06/05/2015

NossoNmero

06/02050008451-3

030501 53 0
Uso do Banco

3237

Carteira Moeda

06

R$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

R$ 2.510,54

R$ 2.510,54

Instrues:

(-) Desconto / Abatimento

PagavlemQualquerBancoatoVencimento

(-) OutrasDedues

Pagamento referente ao Grupo/Cota e parcela(as) indicada no documento.

(+) Mora / Multa

**********
**********
**********
(+)OutrosAcrscimos

**********
Edivania Lopes 0800 772 9333 Ramal 357

(=) Valor Cobrado

R$2.510,54

Pagador

INAJA DOREA RAPOSO- CPF / CNPJ do Pagador:585.138.922-20

R DES REGO MONTEIRO, 6 - - CIDADE NOVA
69096310 - MANAUS, AM
Pagador/Avalista

FichadeCompensao
AutenticaoMecnica