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INFORMAES RELEVANTES
institucionais, com base nos artigos 127, 129 incisos II e III, e 225,
caput e pargrafo 3, da Constituio Federal, nos artigos 5, incisos III,
alnea d, V, alnea a, e 6 inciso VII, alnea b, e XX, da Lei
Complementar n 75/1993, bem como com fundamento no disposto na
Lei Federal n 7.347/1985, assegurar a verificao de cumprimento
integral dos Termos de Ajuste de Conduta firmados entre este e os
signatrios com atividades no Estado do Par, atravs da:
Aprovao da(s) empresa(s) prestadora(s) de servios de auditoria
independente previstas nos TACs;
Acompanhamento das atividades de campo realizadas por estas,
bem como fornecimento das informaes necessrias para a
realizao das auditorias independentes, sempre que estas
estiverem no escopo dos trabalhos contratados, e protegidas pelo
Termo de Confidencialidade firmado entre a(s) empresa(s) de
auditoria e o MPF;
Aceite dos relatrios de auditoria gerados, como fonte material
de informaes relativas s prticas dos Frigorficos signatrios
dos TACs.
2.1.2Governo do Estado do Par
Cabe ao Governo do Estado do Par, atravs de sua representante no
exerccio de suas atribuies institucionais, e em conformidade com o
Termo de Compromisso firmado entre este e o Ministrio Pblico
Federal em 08 de julho de 2009, assegurar o cumprimento dos
seguintes compromissos, como base para a efetivao dos trabalhos de
auditoria independentes a serem realizados:
Cumprir com todas as clusulas do referido Termo de
Compromisso, dentro dos prazos nele estabelecidos;
Fornecer as informaes necessrias para a realizao da
auditoria independente, sempre nos limites estabelecidos no
referido Termo de Compromisso;
2) Mudanas em Programas:
- processo de change management;
- mudanas em configuraes de sistemas e aplicativos;
- migrao das mudanas para o ambiente de produo.
3) Desenvolvimento:
- Processo de desenvolvimento de sistemas.
4) Computaes operacionais:
- Procedimentos de backup e recovery;
- Procedimentos de contingncia/continuidade;
- Procedimentos de gerenciamento de problemas;
- Procedimentos para preveno e combate a vrus
- Procedimentos para controle de jobs.
5) Computao para usurios finais:
- Controles gerais aplicados para usurios finais dos recursos
de TI.
toda a cadeia.
Em todos os casos, a auditoria deve buscar tambm avaliar os
fornecedores dos fornecedores, de acordo com o tipo da atividade
pecuria e o elo da cadeia cria, recria, engorda.
4.4 - TAC frigorficos item 2.1.1, letra b
(...) estejam localizadas no estado do Par nas
quais ocorreram fatos geradores de aes judiciais
criminais ou civis, oferecidas pelo Ministrio Pblico
Federal e/ou Ministrio Pblico Estadual contra seus
respectivos proprietrios, gestores, empregados pela
prtica de trabalho escravo.
Este item no ser objeto de auditoria da contratada. Porm, caber a
contratada disponibilizar Reporter Brasil a listagem atualizada
semestralmente de fornecedores dos frigorficos.
Verificar na base de dados dos tribunais (federal e estaduais) e no
site www.carnelegal.mpf.gov.br) se h fornecedores que tenham
sido processados e com denncia recebida sobre a prtica d
etrabalho escravo.
4.5 - TAC frigorficos item 2.1.1, letra c
(...) tenham condenao judicial de primeiro grau e
at que esta no seja reformada pelas instncias
superiores, por invaso em terras indgenas, por
violncia agrria, por grilagem de terra e/ou por
desmatamento e outros conflitos agrrios.
Ao da auditoria:
a) Verificar na base de dados dos tribunais (federal e estaduais) E no
site www.carnelegal.mpf.gov.br) se h fornecedores que tenham
condenao judicial de primeiro grau e no tenha sido reformada
4.10 -
4.11 -
GTAE
-,
imediatamente aps a sua implementao pelo
Governo do Estado do Par
4.12 -
4.14 b
5.
RELATRIO (Contedo Mnimo)
A seguir sero descritos os contedos mnimos que devero fazer parte
dos relatrios de visitas realizadas pela auditoria independente. Tais
relatrios devem conter, mas no limitar-se s seguintes informaes:
5.1 Apresentao/Qualificao da equipe auditora
Deve apresentar sumariamente a equipe auditora, suas qualificaes,
especialidades, experincias e critrios de distribuio pelas empresas
visitadas.
5.2 Escopo da auditoria
Deve declarar claramente o escopo da auditoria para cada empresa
visitada, limites da verificao, reas auditadas e seus responsveis.
Devem ser includas as fazendas fornecedoras de gado para abate para
as empresas signatrias do TAC com o MPF.
5.3 Dados geogrficos das empresas auditadas
Deve apresentar um quadro descrevendo as reas em que a empresa
auditada realiza suas atividades e cadeia de fornecimento. Obrigatrio
neste requisito o mapeamento via satlite previsto no TAC.
5.4 Mtodo(s) Utilizado(s)
Os processos de auditoria, quando vivel, sero realizados
O mtodo de auditoria deve incluir:
Auditoria documental, incluindo as empresas signatrias,
fazendas fornecedoras, rgos ambientais e Ministrio do
Trabalho;
Auditoria por sensoriamento remoto, onde sero utilizadas
imagens de satlite, radar e outros produtos e mtodos de
geoprocessamento para avaliar as condies de regularidade das
fazendas;
Auditoria de campo, onde sero escolhidas fazendas para a
realizao de vistoria in loco.
5.5 Resumo
O relatrio deve conter dados resumidos de todo o levantamento
realizado, descrevendo os pontos analisados, evidencias coletadas
(conformes e no-conformes com o TAC)
5.6 Documentos analisados
Todos os documentos analisados sejam internos (das empresas
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