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Despesas Fixas

gua
Luz
Aluguel
Telefone+ Internet
CRF-SP
IPTU
Aquisio de Maquinrio
computador e Impressora
Mobilia

VALOR
R$ 2,600.00
R$ 3,500.00
R$ 11,000.00
R$ 1,000.00
R$ 112.50
R$ 400.00
R$ 7,500.00
R$ 1,600.00
R$ 466.00

Custo Variavel
Embalagens
M.P e P.A
EPC'S
Materiais e Equipamentos
Papel/ Toner
Produto de limpeza

VALOR
R$ 4,500.00
R$ 450,000.00
R$ 5,000.00
R$ 600.00
R$ 3,000.00
R$ 900.00

Despesas Comerciais
Impostos

VALOR
R$ 51,655.00

PLANILHA FINANCEIRA DO PROJETO


Preo de venda (PV):
Custo Variavel (CV)
M.P e P.A
EPC'S
Embalagens
Papel/ Toner
Produto de limpeza
Materiais e Equipamentos
Despesas Fixas (DF)
Aluguel
Aquisio de Maquinrio
Luz
gua
computador e Impressora
Telefone+ Internet
Mobilia
IPTU
CRF-SP
Despesas Comerciais (DC)
Impostos

R$ 350,000.00
VALOR
R$ 45,000.00
R$ 5,000.00
R$ 4,500.00
R$ 3,000.00
R$ 900.00
R$ 600.00
VALOR
R$ 11,000.00
R$ 7,500.00
R$ 3,500.00
R$ 2,600.00
R$ 1,600.00
R$ 1,000.00
R$ 466.00
R$ 400.00
R$ 112.50
VALOR
R$ 51,655.00

Lucro:
(Lucro = PV-CV-DF-DC)

R$ 211,166.50

ANILHA FINANCEIRA DO PROJETO


R$ 350,000.00
TOTAL

R$ 59,000.00

TOTAL

R$ 28,178.50

TOTAL
R$ 51,655.00

R$ 211,166.50