Matriz de Responsabilidades Sitrasa Revision

ANEXO D
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
rea Responsable: Representante de la Direccin
Fecha de Emisin: 20-Julio-2015
Fecha de Revisin: No aplica
PUNTO DE LA
NORMA ISO
14001:2004
4. Requisitos del
Sistema de Gestin
Ambiental
REGISTRO
- N. A.
DOCUMENTO
-Manual de
Ambiental.
Gestin
4.1
Requisitos
Generales
4.2
Ambiental
Poltica
- N. A.
Gestin
-Manual de Gestin
Ambiental.
4.3 Planificacin
- N. A.
4.3.1
Aspectos
Ambientales
4.3.2
Requisitos
Legales
y
Otro
Requisitos
4.3.3
Objetivos,
Metas y Programas
-Manual de
Ambiental.
- N. A.
- Registro de Objetivos
Ambientales,
SITRASA-RD-PR.06RE.02
4.4 Implementacin y
Operacin
4.4.1
Recursos,
Funciones,
Responsabilidad,
Autoridad
Nivel de documento: 4
- N. A.
-Anexo B, Diagnstico
de Impactos
Ambientales.
-Procedimiento para
Evaluar las
Implicaciones
Tcnicas y Legales,
SITRASA-AM-PR.01.
-Manual de Gestin
Ambiental.
-Anexo C, Objetivos y
Metas.
-Procedimiento de
Revisin por la
Direccin, SITRASARD-PR.06.
-Procedimiento de
Asignacin de
Recursos, SITRASAFZ-PR.01.
-Procedimiento de
Competencia en
Gestin Ambiental,
SITRASA-RH-PR.01.
-Procedimiento de
Contratacin y Alta de
Trabajadores,
SITRASA-RH-PR.02.
-Procedimiento de
Mantenimiento,
Documento: Registro
Versin: 0
RESPONSABLE
-Director General
-Equipo del Sistema de
Ambiental
-Representante de la Direccin
-Gerente General
Gestin
-Director General
-Equipo del Sistema de
Ambiental
-Representante de la Direccin
-Gerente General
Gestin
-Gerente General
-Gerente de QHSE
-Gerente de QHSE
-Jefe de QHSE
-Gerente General
-Gerente de QHSE
-Gerente de
Humanos
Finanzas
-Gerente de
Comunicacin
relaciones
-Gerente de
Humanos
Finanzas
Recursos
Pblicas
y
Recursos
-Jefe de Mantenimiento
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ANEXO D
Versin: 0
SITRASA-MA-PR.01.
PUNTO DE LA
NORMA ISO
14001:2004
REGISTRO
4.4.2 Competencia,
Formacin y Toma
de Conciencia
- N. A.
4.4.3 Comunicacin
- N. A.
4.4.4 Documentacin
- N. A.
4.4.5
Control
Documentos
- N. A.
de
4.4.6
Control
Operacional
- N. A.
DOCUMENTO
-Procedimiento de
Competencia en
Gestin Ambiental,
SITRASA-RH-PR.01.
-Procedimiento de
Atencin y
Comunicacin a
Partes Interesadas,
SITRASA-CO-PR.01.
-Procedimiento Para
Visitas Guiadas,
SITRASA-RP-PR.01.
-Manual de Gestin
Ambiental.
-Procedimientos
Claves.
-Procedimientos de
Seguridad.
-Procedimientos de
Soporte.
-Procedimientos
Reguladores.
-Instructivos, Planes y
Programas.
-Registros.
-Procedimiento de
Control de
Documentos,
SITRASA-RD-PR.01
-Manual de Gestin
Ambiental.
-Anexo B, Diagnstico
de Impactos
Ambientales.
- Anexo C, Objetivos y
Metas.
- Anexo E, Listado de
Procedimientos.
- Anexo A, Mapa
General de Procesos.
Documento: Registro
RESPONSABLE
-Gerente de
Humanos
Finanzas
-Gerente de Relaciones
Comunicacin
-Equipo del
Ambiental
Recursos
Pblicas
Sistema
de
Gestin
Sistema
de
Gestin
-Jefe de QHSE
-Equipo del
Ambiental
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ANEXO D
PUNTO DE LA
NORMA ISO
14001:2004
REGISTRO
4.4.7 Preparacin y
Respuesta
Ante
Emergencias
- N. A.
4.5 Verificacin
- N. A.
4.5.1 Seguimiento y
Medicin
DOCUMENTO
-Procedimiento de
Atencin de
Accidentes, SITRASASE-PR.02
-Procedimiento Para el
Estudio de Equipo de
Proteccin Personal,
SITRASA-SA-PR.01.
-Procedimiento Para
Atender Derrames y
Residuos, SITRASAAM-PR.03
-Procedimiento Para la
Revisin de Equipo
Contra Incendio,
SITRASA-SE-PR.01
-Manual Interno de
Atencin a
Emergencias,
SITRASA-SE-PR.09
-Procedimiento de
Circuito Cerrado,
SITRASA-SE-PR.10.
-Procedimiento de
Revisin por la
-Procedimiento Para
Recepcin y Anlisis
de Muestra Perfil,
SITRASA-CA-PR.01
anlisis Fisicoqumico
de Muestras,
SITRASA-CA-PR.02
-Procedimiento de
Anlisis Fisicoqumico
de Material
Estabilizado,
SITRASA-CA-PR.03
Anlisis Fisicoqumico
de los Residuos
Lquidos, SITRASACA-PR.04
Documento: Registro
Versin: 0
RESPONSABLE
-Equipo del
Ambiental
Sistema
de
-Jefe de QHSE
-Jefe de Laboratorio
-Jefe de Mantenimiento
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Gestin
ANEXO D
4.5.2 Evaluacin del

Cumplimiento Legal
- N. A.
4.5.3
No
Conformidad, Accin
Correctiva y Accin
Preventiva
- N. A.
4.5.4 Control de los

Registros
- N. A.
4.5.5
Interna
- N. A.
Auditora
4.6 Revisin por la

Direccin
- N. A.
Monitoreo de Polvo de
Pila, SITRASA-CAPR.05
Monitoreo de las
Emisiones de Gases
Txicos (H2S y CO),
(LEL %), y Oxgeno
(O2) SITRASA-CAPR.06
-Procedimiento de
Mantenimiento,
SITRASA-MA-PR.01
-Procedimiento Para
Evaluar las
Implicaciones
Tcnicas y Legales
SITRASA-AM-PR.01
-Procedimiento de
Acciones Correctivas
SITRASA-RD-PR.04.
-Procedimiento de
Acciones Preventivas
SITRASA-RD-PR.05.
-Procedimiento de
Control de Registros
SITRASA-RD-PR.02.
-Procedimiento de
Auditora Interna,
SITRASA-RD-PR.03.
-Procedimiento de
Revisin por la
Documento: Registro
Versin: 0
-Jefe de QHSE
-Jefe de QHSE
-Jefe de QHSE
-Jefe de QHSE
-Jefe de QHSE
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ANEXO D
PUNTO DE LA
NORMA ISO
14001:2004
5.5.1
Responsabilidad y
autoridad
REGISTRO
DOCUMENTO
Versin: 0
RESPONSABLE
-Perfiles / Descripcin
de puesto (Ficha de
Competencia).
-Organigrama
(Anexo B)
-Director General
-Gerente Operativo.
5.5.2 Representante
de la direccin
-Oficio de
nombramiento del
representante de la
direccin.
-Procedimiento de
Revisin por la
Direccin.
-Director General
-Equipo de calidad
-Representante de la Direccin.
5.5.3 Comunicacin
interna
-Plan de
Comunicacin.
(Anexo H)
-Procedimiento de
Revisin por la
Direccin.
-Director General.
5.6 Revisin por la

Direccin
5.6.1 Generalidades
-Programa Anual de
Revisiones por la
Direccin.
-Procedimiento de
Revisin por la
Direccin.
-Director General
-Equipo de Calidad
-Procedimiento de
Revisin por la
Direccin.
-Director General
-Equipo de Calidad
-Procedimiento de
Revisin por la
Direccin.
-Procedimiento de
Administracin.
-Director General
-Equipo de Calidad
- Director General.
-Gerente de Operacin.
-Procedimiento de
Competencia del
Personal.
- Director General.
-Procedimiento de
competencia.
-Evaluacin de la
Capacitacin y su
impacto en el trabajo.
- Gerente de Operacin
5.6.2 Informacin
para la revisin
-Informe de la
Revisin.
-Informe de la revisin.
5.6.3 Resultados de
la revisin
-Informe de la revisin.
6 Gestin de los
Recursos
6.1 Provisin de
recursos
6.2 Recursos
Humanos
6.2.1 Generalidades
-Solicitudes.
6.2.2 Competencia,
toma de conciencia y
formacin
-Perfiles / Descripcin
de puesto (Ficha de
Competencia).
-Programa Anual de
Capacitacin
- Perfiles / Descripcin
de puesto (Ficha de
Competencia).
-Expedientes del
personal
PUNTO DE LA
NORMA ISO
REGISTRO
DOCUMENTO
Documento: Registro
RESPONSABLE
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ANEXO D
14001:2004
6.3 Infraestructura
Versin: 0
- Programa de
Mantenimiento
-Procedimiento de
Infraestructura
- Director General.
-Gerente de Operacin
6.4 Ambiente de
trabajo
-Medicin del Clima

Laboral.
-Procedimiento de
Infraestructura
- Director General.
- Gerente de Operacin.
7 Realizacin del
Producto
7.1 Planificacin de
la realizacin del
servicio
Evidencia de que los

procesos de
realizacin y el
producto resultante
cumplen los requisitos.
-Director General,
- Gerente de Operacin.
7.2 Procesos
Relacionados con el
Cliente
7.2.1 Determinacin
de los requisitos
relacionados con el
servicio
7.2.2 Revisin de los
requisitos
relacionados con el
servicio
-Encuesta de
satisfaccin
-Mapa General de
Procesos (Anexo A)
-Plan de calidad
(Anexo C)
-Objetivos de Calidad
(Anexo G).
-Procedimiento de
atencin al cliente
-Informe de la
Revisin
-Plan de calidad
(Anexo C)
- Director General.
-Equipo de Calidad
Documento: Registro
- Representante de la Direccin
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ANEXO D
PUNTO DE LA
NORMA ISO
14001:2004
7.2.3 Comunicacin
con el cliente
7.3 Diseo y
desarrollo
7.3.1 Planificacin
del diseo y
desarrollo
7.3.2 Elementos de
entrada para el
diseo y desarrollo
7.3.3 Resultados del
diseo y desarrollo
7.3.4 Revisin del
diseo y desarrollo
7.3.5 Verificacin
del diseo y
desarrollo
7.3.6 Validacin del
diseo y desarrollo
7.3.7 Control de los
cambios del diseo y
desarrollo
7.4 Compras
7.4.1 Proceso de
compras
7.4.2 Informacin de
las compras
7.4.3 Verificacin de
los productos
comprados
REGISTRO
-Encuesta de
Satisfaccin.
Exclusin
DOCUMENTO
Versin: 0
RESPONSABLE
-Procedimiento de
Atencin al Cliente.
- Representante de la Direccin
-Evaluaciones a
proveedores
-Procedimiento de
Administracin
-Director General.
-Orden de compra
-Procedimiento de
Administracin.
-Procedimiento de
Administracin.
-Director General.
-Director General.
Exclusin
Exclusin
Exclusin
Exclusin
Exclusin
Exclusin
Exclusin
-Orden de Compra
PUNTO DE LA
NORMA ISO
REGISTRO
DOCUMENTO
Documento: Registro
RESPONSABLE
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ANEXO D
14001:2004
7.5 Produccin y
prestacin del
servicio
7.5.1 Control de la
produccin y de la
prestacin del
servicio
-Registros que inciden

en la operacin de los
procesos.
Versin: 0
-Procedimiento de
Inspeccin externa.
-Procedimiento de
Verificacin de peso.
-Procedimiento de
Descarga de Residuos
de Manejo Especial.
-Procedimiento de
Disposicin Final.
-Procedimiento de
Control de
Manifiestos.
-Procedimiento de
Disposicin Final
-Gerente de operacin.
-Procedimiento de
Disposicin Final
7.5.2 Validacin de
los procesos de la
produccin y de la
prestacin del
servicio
7.5.3 Identificacin y
trazabilidad
7.5.4 Propiedad del
cliente
7.5.5 Preservacin
del producto
7.6 Control de los
dispositivos de
seguimiento y de
medicin
8 Medicin, anlisis
y mejora
8.1 Generalidades
Exclusin.
-Informe de la revisin
Procedimiento de
Revisin por la
Direccin.
-Equipo de Calidad
8.2 Seguimiento y
Medicin
8.2.1 Satisfaccin del
Cliente
8.2.2 Auditora
Interna
-Encuestas de servicio
-Procedimiento de
Atencin al Cliente
-Gerente General.
-Programa
de
auditora interna
-Plan de auditora
-Lista de Verificacin
-Informe de Auditoria
-Solicitud y reporte de
acciones correctivas,
preventivas
y
de
mejora.
-Procedimiento de
Auditora Interna
-Manifiesto
-Exclusin
-Manifiesto
Exclusin
PUNTO DE LA
REGISTRO
-Procedimiento de
Acciones correctivas
-Procedimiento de
DOCUMENTO
Documento: Registro
RESPONSABLE
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ANEXO D
NORMA ISO
14001:2004
8.2.3 Seguimiento y
medicin de los
procesos
-Informe de la
Revisin
-Procedimiento de
Revisin por la
Direccin.
Versin: 0
-Director General.
-Procedimiento de
Acciones Correctivas
-Procedimiento de
8.2.4 Seguimiento y
medicin del
producto
-Manifiesto
-Procedimiento
Control de
Producto/Servicio no
Conforme
8.3 Control del

producto no
conforme
-Bitcora / registro de
producto no conforme.
-Procedimiento
Control de
producto/servicio no
conforme
8.4 Anlisis de Datos
-Informe de la
Revisin.
-Procedimiento de
Revisin por la
Direccin
-Director General.
-Equipo de Calidad.
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua
- Informe de la
Revisin
-Procedimiento de
Revisin por la
Direccin
-Director General.
8.5.2 Accin
correctiva
- Solicitud y reporte de
Acciones correctivas,
preventivas o de
mejora
-Procedimiento de
acciones correctivas.
-Director General.
-Control de Acciones
correctivas,
preventivas o de
mejora.
PUNTO DE LA
REGISTRO
DOCUMENTO
Documento: Registro
RESPONSABLE
Pgina 9 de 10
ANEXO D
NORMA ISO
14001:2004
8.5.3 Accin
preventiva
- Solicitud y reporte de
Acciones correctivas,
preventivas o de
mejora
-Procedimiento de
acciones preventivas
Versin: 0
-Equipo de Calidad
-Control de Acciones
correctivas,
preventivas o de
mejora
Documento: Registro
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ANEXO D

4.5.2 Evaluacin del

4.5.4 Control de los

4.6 Revisin por la

5.6 Revisin por la

-Medicin del Clima

Evidencia de que los

-Registros que inciden

8.3 Control del

8.4 Anlisis de Datos

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