Solicitud de Emision

Nmero de solicitud:
01-2015
Fecha:
10 de agosto de 2015
Tipo de solicitud:
Emisin:
Modificacin:
rea solicitante:
Baja:
Gerente de QHSE
Nombre del solicitante:
Juan Dimas Barron Garcs
Firma del solicitante:
Ttulo de la solicitud:
Cdigo de solicitud:
Procedimiento para evaluar implicaciones tcnicas y legales
SITRASA-AM-PR.01
Programa de cumplimiento de condicionantes particulares y modificacin de

legislacin ambiental
SITRASA-AM-PR.01-RE.01
Registro de revisin de la normatividad Ambiental
SITRASA-AM-PR.01-RE.02
Justificacin de la emisin, modificacin o baja:
Implementacin del Sistema de Gestin Ambiental
Anexos de la solicitud:
S:
No:
Descripcin de los anexos:
No Aplica
Observaciones a los anexos:

No Aplica
Aprobacin:
Nombre:
Javier Campos Vaca
Puesto:
Director General
Firma:
Fecha:
Nmero de solicitud:
01-2015
Fecha:
Tipo de solicitud:
Emisin:
Modificacin:
rea solicitante:
Baja:
Gerente de Operaciones
Jorge A. Yamada Rodriguez
Cdigo de solicitud:
Procedimiento para la entrada de Residuos
SITRASA-OP-PR.01
Bitcora de entrada de Residuos Peligrosos
SITRASA-OP-PR.01-RE.01
Implementacion del Sistema de Gestin Ambiental
S:
No:
No Aplica

No Aplica
Aprobacin:
Nombre:
Javier Campos Vaca
Puesto:
Director General
Firma:
Fecha:
Nmero de solicitud:
01-2015
Fecha:
Tipo de solicitud:
Emisin:
Modificacin:
rea solicitante:
Baja:
Cdigo de solicitud:
Procedimiento para el almacenamineot de Residuos Peligrosos
SITRASA-OP-PR.02
Bitcora de Residuos Peligrosos Generados
S:
No:
No Aplica

No Aplica
Aprobacin:
Nombre:
Javier Campos Vaca
Puesto:
Director General
Firma:
Fecha:
Nmero de solicitud:
01-2015
Fecha:
10 de agosto de 20
Tipo de solicitud:
Emisin:
Modificacin:
rea solicitante:
Procedimiento para el tratamiento de estabilizacin
Orden de trabajo
SITRASA-OP-PR.03-R
Bitcora de operacin del mezclador y extractor
SITRASA-OP-PR.03-R
S:
No Aplica

No Aplica
Aprobacin:
Nombre:
Javier Campos Vaca
Puesto:
Director General
Firma:
Fecha:
Cdigo de solicitud
SITRASA-OP-PR.0
Baja:
Cdigo de solicitud:
SITRASA-OP-PR.03
ementacion del Sistema de Gestin Ambiental
No:
No Aplica
No Aplica
Javier Campos Vaca

Director General
Nmero de solicitud:
01-2015
Fecha:
Tipo de solicitud:
Emisin:
Modificacin:
rea solicitante:
Baja:
Procedimiento para el tratamiento de residuos liquidos
Cdigo de solicitud:
SITRASA-OP-PR.04
S:
No:
No Aplica

No Aplica
Aprobacin:
Nombre:
Javier Campos Vaca
Puesto:
Director General
Firma:
Fecha:
Nmero de solicitud:
01-2015
Fecha:
Tipo de solicitud:
Emisin:
Modificacin:
rea solicitante:
Baja:
Jorge A. Yamada Rodrguez
Procedimiento para la elaboracin de combustible alterno solido
Cdigo de solicitud:
SITRASA-OP-PR.05
S:
No:
No Aplica

No Aplica
Aprobacin:
Nombre:
Javier Campos Vaca
Puesto:
Director General
Firma:
Fecha:
Nmero de solicitud:
01-2015
Fecha:
10 de agosto de 20
Tipo de solicitud:
Emisin:
Modificacin:
rea solicitante:
Procedimiento para la elaboracin de combustible alterno liquido
S:
No Aplica

No Aplica
Aprobacin:
Nombre:
Javier Campos Vaca
Puesto:
Director General
Firma:
Fecha:
Cdigo de solicitud
SITRASA-OP-PR.0
Baja:
Cdigo de solicitud:
SITRASA-OP-PR.06
No:
No Aplica
No Aplica
Javier Campos Vaca

Director General
Nmero de solicitud:
01-2015
Fecha:
10 de agosto de 20
Tipo de solicitud:
Emisin:
Modificacin:
rea solicitante:
Procedimiento de manejo de Residuos de Manejo especial
S:
No Aplica

No Aplica
Aprobacin:
Nombre:
Javier Campos Vaca
Puesto:
Director General
Firma:
Fecha:
Cdigo de solicitud
SITRASA-OP-PR.0
Baja:
Cdigo de solicitud:
SITRASA-OP-PR.07
No:
No Aplica
No Aplica
Javier Campos Vaca

Director General
Nmero de solicitud:
01-2015
Fecha:
10 de agosto de 20
Tipo de solicitud:
Emisin:
Modificacin:
rea solicitante:
Procedimiento para la Salida de Residuos
Orden de salida de residuos de manejo especial
SITRASA-OP-PR.08-R
Orden de salida de residuos peligrosos
SITRASA-OP-PR.08-R
Bitcora de salida de residuos peligrosos
SITRASA-OP-PR.08-R
Bitcora de salida de residuos de manejo especial
SITRASA-OP-PR.08-R
S:
No Aplica

No Aplica
Aprobacin:
Nombre:
Javier Campos Vaca
Puesto:
Director General
Firma:
Fecha:
Cdigo de solicitud
SITRASA-OP-PR.0
Baja:
Cdigo de solicitud:
SITRASA-OP-PR.08
No:
No Aplica
No Aplica
Javier Campos Vaca

Director General
Nmero de solicitud:
01-2015
Fecha:
10 de agosto de 20
Tipo de solicitud:
Emisin:
Modificacin:
rea solicitante:
Procedimiento para el tratamiento de pilas alcalinas
Checklist de inicio de trabajo de la trituradora de pilas
SITRASA-OP-PR.09-R
Bitcora de operacin de la trituradora de pilas
SITRASA-OP-PR.09-R
Instructivo de trabajo
SITRASA-OP-PR.09-I
S:
No Aplica

No Aplica
Aprobacin:
Nombre:
Javier Campos Vaca
Puesto:
Director General
Firma:
Fecha:
Cdigo de solicitud
SITRASA-OP-PR.0
Baja:
Cdigo de solicitud:
SITRASA-OP-PR.09
SITRASA-OP-PR.09-IT.01
No:
No Aplica
No Aplica
Javier Campos Vaca

Director General
Nmero de solicitud:
01-2015
Fecha:
10 de agosto de 20
Tipo de solicitud:
Emisin:
Modificacin:
rea solicitante:
Procedimiento para el tratamiento de lamparas fluorescentes
Bitcora de operacin de trituradora de lmparas
SITRASA-OP-PR.10-R
SITRASA-OP-PR.10-I
S:
No Aplica

No Aplica
Aprobacin:
Nombre:
Javier Campos Vaca
Puesto:
Director General
Firma:
Fecha:
Cdigo de solicitud
SITRASA-OP-PR.1
Baja:
Cdigo de solicitud:
SITRASA-OP-PR.10
No:
No Aplica
No Aplica
Javier Campos Vaca

Director General
Nmero de solicitud:
01-2015
Fecha:
10 de agosto de 20
Tipo de solicitud:
Emisin:
Modificacin:
rea solicitante:
Procedimiento para el tratamiento de residuos de equipos y electronicos
S:
No Aplica

No Aplica
Aprobacin:
Nombre:
Javier Campos Vaca
Puesto:
Director General
Firma:
Fecha:
Cdigo de solicitud
SITRASA-OP-PR.1
Baja:
Cdigo de solicitud:
SITRASA-OP-PR.11
No:
No Aplica
No Aplica
Javier Campos Vaca

Director General
Nmero de solicitud:
01-2015
Fecha:
10 de agosto de 20
Tipo de solicitud:
Emisin:
Modificacin:
rea solicitante:
Procedimiento para el tratamiento de bajo riesgo
Checklist de inicio de trabajo
SITRASA-OP-PR.12-R
Bitcora de operacin de la trituradora de bajo riesgo
SITRASA-OP-PR.12-R
SITRASA-OP-PR.12-I
S:
No Aplica

No Aplica
Aprobacin:
Nombre:
Javier Campos Vaca
Puesto:
Director General
Firma:
Fecha:
Cdigo de solicitud
SITRASA-OP-PR.1
Baja:
Cdigo de solicitud:
SITRASA-OP-PR.12
No:
No Aplica
No Aplica
Javier Campos Vaca

Director General
Nmero de solicitud:
01-2015
Fecha:
10 de agosto de 20
Tipo de solicitud:
Emisin:
Modificacin:
rea solicitante:
Procedimiento para el tratamiento de envases presurizados
Bitcora para la operacin y reporte del despresurizador de envases
SITRASA-OP-PR.13-R
Instructivo para la operacin del desprezurizador de envases
SITRASA-OP-PR.13-I
S:
No Aplica

No Aplica
Aprobacin:
Nombre:
Javier Campos Vaca
Puesto:
Director General
Firma:
Fecha:
Cdigo de solicitud
SITRASA-OP-PR.1
Baja:
Cdigo de solicitud:
SITRASA-OP-PR.13
No:
No Aplica
No Aplica
Javier Campos Vaca

Director General
Nmero de solicitud:
01-2015
Fecha:
10 de agosto de 20
Tipo de solicitud:
Emisin:
Modificacin:
rea solicitante:
Procedimiento para la operacin y reporte del compactador de envases
Bitcora de operacin de compactador de tambos
SITRASA-OP-PR.15-R
Instructivo para la operacin del compactador de envases
SITRASA-OP-PR.15-I
S:
No Aplica

No Aplica
Aprobacin:
Nombre:
Javier Campos Vaca
Puesto:
Director General
Firma:
Fecha:
Cdigo de solicitud
SITRASA-OP-PR.1
Baja:
Cdigo de solicitud:
SITRASA-OP-PR.15
No:
No Aplica
No Aplica
Javier Campos Vaca

Director General
Nmero de solicitud:
01-2015
Fecha:
10 de agosto de 20
Tipo de solicitud:
Emisin:
Modificacin:
rea solicitante:
Gerencia de finanzas y RH
Carla Lpez Andrade
Procedimiento de competencia en Gestin ambiental
Diagnostico de necesidades de capacitacion
SITRASA-RH-PR.01-R
Programa anual de capacitacion en gestion ambiental
SITRASA-RH-PR.01-R
Carta descriptiva
SITRASA-RH-PR.01-R
S:
No Aplica

No Aplica
Aprobacin:
Nombre:
Javier Campos Vaca
Puesto:
Director General
Firma:
Fecha:
Cdigo de solicitud
SITRASA-RH-PR.0
Baja:
Carla Lpez Andrade
Cdigo de solicitud:
SITRASA-RH-PR.01
SITRASA-RH-PR.01-RE.01
No:
No Aplica
No Aplica
Javier Campos Vaca

Director General
Nmero de solicitud:
01-2015
Fecha:
10 de agosto de 20
Tipo de solicitud:
Emisin:
Modificacin:
rea solicitante:
Carla Lpez Andrade
Procedimiento para contratacin y alta de personal
SITRASA-RH-PR.02-R
Formato de nuevo ingreso de empleados
S:
No Aplica

No Aplica
Aprobacin:
Nombre:
Javier Campos Vaca
Puesto:
Director General
Firma:
Fecha:
Cdigo de solicitud
SITRASA-RH-PR.0
Baja:
Carla Lpez Andrade
Cdigo de solicitud:
SITRASA-RH-PR.02
No:
No Aplica
No Aplica
Javier Campos Vaca

Director General
Nmero de solicitud:
01-2015
Fecha:
16 de septiembre de 2
Tipo de solicitud:
Emisin:
Modificacin:
rea solicitante:
Gerencia de relaciones publicas y comunicacin
Victoria Eugenia Angeles Palos
Procedimiento de Visitas guiadas en SITRASA
SITRASA-RP-PR.01-R
Cuestionario de retroalimentacion
S:
No Aplica

No Aplica
Aprobacin:
Nombre:
Javier Campos Vaca
Puesto:
Director General
Firma:
Fecha:
Cdigo de solicitud
SITRASA-RP-PR.0
16 de septiembre de 2015
Baja:
Gerencia de relaciones publicas y comunicacin
Cdigo de solicitud:
SITRASA-RP-PR.01
SITRASA-RP-PR.01-RE.01
No:
No Aplica
No Aplica
Javier Campos Vaca

Director General
Nmero de solicitud:
01-2015
Fecha:
10 de agosto de 20
Tipo de solicitud:
Emisin:
Modificacin:
rea solicitante:
Gerencia de QHSE
Cdigo de solicitud
SITRASA-SA-PR.0
Procedimiento para el estudio de EPP

Entrega de equipo de proteccin personal
S:
No Aplica

No Aplica
Aprobacin:
Nombre:
Javier Campos Vaca
Puesto:
Director General
Firma:
Fecha:
SITRASA-SA-PR.02-R
Baja:
Gerencia de QHSE
Cdigo de solicitud:
SITRASA-SA-PR.02
SITRASA-SA-PR.02-RE.01
No:
No Aplica
No Aplica
Javier Campos Vaca

Director General
Nmero de solicitud:
01-2015
Fecha:
10 de agosto de 20
Tipo de solicitud:
Emisin:
Modificacin:
rea solicitante:
Gerencia de QHSE
Cdigo de solicitud
SITRASA-SA-PR.0
Procedimiento de atencion a accidentes

Pase de consulta
SITRASA-SA-PR.01-R
Registro de consultas
SITRASA-SA-PR.01-R
Reporte de incidentes y accidentes
SITRASA-SA-PR.01-R
S:
No Aplica

No Aplica
Aprobacin:
Nombre:
Javier Campos Vaca
Puesto:
Director General
Firma:
Fecha:
Baja:
Gerencia de QHSE
Cdigo de solicitud:
SITRASA-SA-PR.01
No:
No Aplica
No Aplica
Javier Campos Vaca

Director General
Nmero de solicitud:
01-2015
Fecha:
11 de agosto de 201
Tipo de solicitud:
Emisin:
Modificacin:
rea solicitante:
Gerencia de QHSE
Procedimiento para la revisin de equipo contra incendio
Bitacora de revision mensual de equipo contra incendio
SITRASA-SE-PR.01-R
Solicitud de servicio interno
SITRASA-SE-PR.01-R
Revision de los detectores de humo
SITRASA-SE-PR.01-R
Mantenimiento al sistema contra incendio

Revision de toma siamesa
SITRASA-SE-PR.01-R
S:
No Aplica

No Aplica
Aprobacin:
Nombre:
Javier Campos Vaca
Puesto:
Director General
Firma:
Fecha:
Cdigo de solicitud
SITRASA-SE-PR.0
SITRASA-SE-PR.01-R
Baja:
Gerencia de QHSE
Cdigo de solicitud:
SITRASA-SE-PR.01
SITRASA-SE-PR.01-RE.01
No:
No Aplica
No Aplica
Javier Campos Vaca

Director General
Nmero de solicitud:
01-2015
Fecha:
13 de agosto 2015
Tipo de solicitud:
Emisin:
Modificacin:
rea solicitante:
Gerencia de QHSE
Cdigo de solicitud
SITRASA-SE-PR.0
Procedimiento de permiso de trabajo
SITRASA-SE-PR.02-R
Permiso de trabajo
S:
No Aplica

No Aplica
Aprobacin:
Nombre:
Javier Campos Vaca
Puesto:
Director General
Firma:
Fecha:
13 de agosto 2015
Baja:
Gerencia de QHSE
Cdigo de solicitud:
SITRASA-SE-PR.02
No:
No Aplica
No Aplica
Javier Campos Vaca

Director General
Nmero de solicitud:
01-2015
Fecha:
13 de agosto 2015
Tipo de solicitud:
Emisin:
Modificacin:
rea solicitante:
Gerencia de QHSE
Cdigo de solicitud
SITRASA-SE-PR.0
Procedimiento de corte y soldadura
S:
No Aplica

No Aplica
Aprobacin:
Nombre:
Javier Campos Vaca
Puesto:
Director General
Firma:
Fecha:
13 de agosto 2015
Baja:
Gerencia de QHSE
Cdigo de solicitud:
SITRASA-SE-PR.03
No:
No Aplica
No Aplica
Javier Campos Vaca

Director General
Nmero de solicitud:
01-2015
Fecha:
13 de agosto 2015
Tipo de solicitud:
Emisin:
Modificacin:
rea solicitante:
Gerencia de QHSE
Cdigo de solicitud
SITRASA-SE-PR.0
Procedimiento de trabajo en altura

Revision mensual de los arnese de seguridad
S:
No Aplica

No Aplica
Aprobacin:
Nombre:
Javier Campos Vaca
Puesto:
Director General
Firma:
Fecha:
SITRASA-SE-PR.04-R
13 de agosto 2015
Baja:
Gerencia de QHSE
Cdigo de solicitud:
SITRASA-SE-PR.04
No:
No Aplica
No Aplica
Javier Campos Vaca

Director General
Nmero de solicitud:
01-2015
Fecha:
13 de agosto 2015
Tipo de solicitud:
Emisin:
Modificacin:
rea solicitante:
Gerencia de QHSE
Cdigo de solicitud
SITRASA-SE-PR.0
Reglamento interno de seguridad
S:
No Aplica

No Aplica
Aprobacin:
Nombre:
Javier Campos Vaca
Puesto:
Director General
Firma:
Fecha:
13 de agosto 2015
Baja:
Gerencia de QHSE
Cdigo de solicitud:
SITRASA-SE-PR.05
No:
No Aplica
No Aplica
Javier Campos Vaca

Director General
Nmero de solicitud:
01-2015
Fecha:
13 de agosto 2015
Tipo de solicitud:
Emisin:
Modificacin:
rea solicitante:
Gerencia de QHSE
Cdigo de solicitud
SITRASA-SE-PR.0
Procedimiento para espacios confinados
S:
No Aplica

No Aplica
Aprobacin:
Nombre:
Javier Campos Vaca
Puesto:
Director General
Firma:
Fecha:
13 de agosto 2015
Baja:
Gerencia de QHSE
Cdigo de solicitud:
SITRASA-SE-PR.07
No:
No Aplica
No Aplica
Javier Campos Vaca

Director General
Nmero de solicitud:
01-2015
Fecha:
13 de agosto 2015
Tipo de solicitud:
Emisin:
Modificacin:
rea solicitante:
Gerencia de QHSE
Cdigo de solicitud
SITRASA-SE-PR.0
Procedimiento de Accesos
Mecanismo para el control de ingresos en SITRASA
SITRASA-SE-PR.08-I
Inspeccin interna a unidades y operadores
SITRASA-SE-PR.08-R
Formato de registro de herramienta y maquinaria
SITRASA-SE-PR.08-R
Registro de visitantes y/o Proveedores

Registro de paqueteria
SITRASA-SE-PR.08-R
S:
No Aplica

No Aplica
Aprobacin:
Nombre:
Javier Campos Vaca
Puesto:
Director General
Firma:
Fecha:
SITRASA-SE-PR.08-R
13 de agosto 2015
Baja:
Gerencia de QHSE
Cdigo de solicitud:
SITRASA-SE-PR.08
SITRASA-SE-PR.08-IT.01
No:
No Aplica
No Aplica
Javier Campos Vaca

Director General
Nmero de solicitud:
01-2015
Fecha:
13 de agosto 2015
Tipo de solicitud:
Emisin:
Modificacin:
rea solicitante:
Gerencia de QHSE
Manual Interno de Atencin a Emergencias
S:
No Aplica

No Aplica
Aprobacin:
Nombre:
Javier Campos Vaca
Puesto:
Director General
Firma:
Fecha:
Cdigo de solicitud
SITRASA-SE-PR.0
13 de agosto 2015
Baja:
Gerencia de QHSE
Cdigo de solicitud:
SITRASA-SE-PR.09
ementacin del Sistema de Gestin Ambiental
No:
No Aplica
No Aplica
Javier Campos Vaca

Director General
Nmero de solicitud:
01-2015
Fecha:
13 de agosto 2015
Tipo de solicitud:
Emisin:
Modificacin:
rea solicitante:
Gerencia de QHSE
Cdigo de solicitud
SITRASA-SE-PR.1
Procedimiento de circuito cerrado

Reporte quincenal del circuito cerrado
SITRASA-SE-PR.10-R
Reporte de robo o extravo
SITRASA-SE-PR.10-R
S:
Se anexa Lay out de ubicacin de cmaras en SITRASA

No Aplica
Aprobacin:
Nombre:
Javier Campos Vaca
Puesto:
Director General
Firma:
Fecha:
13 de agosto 2015
Baja:
Gerencia de QHSE
Cdigo de solicitud:
SITRASA-SE-PR.10
No:
xa Lay out de ubicacin de cmaras en SITRASA
No Aplica
Javier Campos Vaca

Director General
Nmero de solicitud:
01-2015
Fecha:
13 de agosto 2015
Tipo de solicitud:
Emisin:
Modificacin:
rea solicitante:
Gerencia de QHSE
Procedimiento de manejo de sustancias y materiales qumicos
Listado de sustancias y materiales quimicos
SITRASA-SE-PR.11-R
Listtado de reactivos y sustancias que se encuentran bajo resguardo del laboratorio
SITRASA-SE-PR.11-R
S:
No Aplica

No Aplica
Aprobacin:
Nombre:
Javier Campos Vaca
Puesto:
Director General
Firma:
Fecha:
Cdigo de solicitud
SITRASA-SE-PR.1
13 de agosto 2015
Baja:
Gerencia de QHSE
Cdigo de solicitud:
SITRASA-SE-PR.11
No:
No Aplica
No Aplica
Javier Campos Vaca

Director General
Nmero de solicitud:
01-2015
Fecha:
13 de agosto 2015
Tipo de solicitud:
Emisin:
Modificacin:
rea solicitante:
Gerencia de QHSE
Cdigo de solicitud
SITRASA-SE-PR.1
Procedimiento de lock out
SITRASA-SE-PR.12-R
Revisin de dispositivos
S:
No Aplica

No Aplica
Aprobacin:
Nombre:
Javier Campos Vaca
Puesto:
Director General
Firma:
Fecha:
13 de agosto 2015
Baja:
Gerencia de QHSE
Cdigo de solicitud:
SITRASA-SE-PR.12
No:
No Aplica
No Aplica
Javier Campos Vaca

Director General
Nmero de solicitud:
01-2015
Fecha:
13 de agosto 2015
Tipo de solicitud:
Emisin:
Modificacin:
rea solicitante:
Procedimiento para el control de manifiestos de residuos peligrosos
Cdigo de solicitud
SITRASA-WT-PR.0
Cadena de custodia de manifiestos de Residuos peligrosos
SITRASA-WT-PR.01-R
Hoja de control de prstamo y consulta de documentos
SITRASA-WT-PR.01-R
Relacion de manifiestos de residuos peligrosos entregados a JCB
SITRASA-WT-PR.01-R
Bitcora de residuos peligrosos (electrnica)
SITRASA-WT-PR.01-R
S:
No Aplica

No Aplica
Aprobacin:
Nombre:
Javier Campos Vaca
Puesto:
Director General
Firma:
Fecha:
13 de agosto 2015
Baja:
Cdigo de solicitud:
SITRASA-WT-PR.01
SITRASA-WT-PR.01-RE.01
No:
No Aplica
No Aplica
Javier Campos Vaca

Director General
Nmero de solicitud:
01-2015
Fecha:
13 de agosto 2015
Tipo de solicitud:
Emisin:
Modificacin:
rea solicitante:
Procedimiento para el control y registro de manifiestos de residuos peligrosos cancelados
Bitcora de Registro de Manifiestos Cancelados
S:
No Aplica

No Aplica
Aprobacin:
Nombre:
Javier Campos Vaca
Puesto:
Director General
Firma:
Fecha:
Cdigo de solicitud
SITRASA-WT-PR.0
SITRASA-WT-PR.02-R
13 de agosto 2015
Baja:
Cdigo de solicitud:
SITRASA-WT-PR.02
No:
No Aplica
No Aplica
Javier Campos Vaca

Director General
Nmero de solicitud:
01-2015
Fecha:
13 de agosto 2015
Tipo de solicitud:
Emisin:
Modificacin:
rea solicitante:
Procedimiento para la asignacion de folios de descarga y ticket de turno de descarga de residuos
peligrosos
Bitcora de asignacin de folio de descarga
SITRASA-WT-PR.03-R
Ticket de turno de descarga
SITRASA-WT-PR.03-R
Lista de programacion de embarques a planta
SITRASA-WT-PR.03-R
S:
No Aplica

No Aplica
Aprobacin:
Nombre:
Javier Campos Vaca
Puesto:
Director General
Firma:
Fecha:
Cdigo de solicitud
SITRASA-WT-PR.0
13 de agosto 2015
Baja:
Cdigo de solicitud:
SITRASA-WT-PR.03
No:
No Aplica
No Aplica
Javier Campos Vaca

Director General
Nmero de solicitud:
01-2015
Fecha:
13 de agosto 2015
Tipo de solicitud:
Emisin:
Modificacin:
rea solicitante:
Gerencia de QHSE
Procedimiento de las disposiciones legales aplicables en materia de suelo
S:
No Aplica

No Aplica
Aprobacin:
Nombre:
Javier Campos Vaca
Puesto:
Director General
Firma:
Fecha:
Cdigo de solicitud
SITRASA-AM-PR.0
13 de agosto 2015
Baja:
Gerencia de QHSE
Cdigo de solicitud:
SITRASA-AM-PR.02
No:
No Aplica
No Aplica
Javier Campos Vaca

Director General
Nmero de solicitud:
01-2015
Fecha:
16 de julio de 2015
Tipo de solicitud:
Emisin:
Modificacin:
rea solicitante:
Gerencia de QHSE
Procedimiento para atender y controlar derrames de residuos
S:
No Aplica

No Aplica
Aprobacin:
Nombre:
Javier Campos Vaca
Puesto:
Director General
Firma:
Fecha:
Cdigo de solicitud
SITRASA-AM-PR.0
16 de julio de 2015
Baja:
Gerencia de QHSE
Cdigo de solicitud:
SITRASA-AM-PR.03
No:
No Aplica
No Aplica
Javier Campos Vaca

Director General
Nmero de solicitud:
01-2015
Fecha:
13 de agosto de 20
Tipo de solicitud:
Emisin:
Modificacin:
rea solicitante:
Gerencia de QHSE
Procedimiento para la separacin de residuos de manejo especial
S:
No Aplica

No Aplica
Aprobacin:
Nombre:
Javier Campos Vaca
Puesto:
Director General
Firma:
Fecha:
Cdigo de solicitud
SITRASA-AM-PR.0
Baja:
Gerencia de QHSE
Cdigo de solicitud:
SITRASA-AM-PR.05
No:
No Aplica
No Aplica
Javier Campos Vaca

Director General
Nmero de solicitud:
01-2015
Fecha:
Tipo de solicitud:
Emisin:
Modificacin:
Baja:
rea solicitante:
Laboratorio
Salvador Cabrera Reyes
Procedimiento para recepcin y nalisis de muestra perfil
Cdigo de solicitud:
SITRASA-CA-PR.01
Etiqueta de muestra para laboratorio
SITRASA-CA-PR.01-RE.01
Perfil de residuo peligroso
Cadena de custodia de muestra perfil
Bitcora de muestra perfil
Ficha de anlisis fisicoqumicos de muestra perfil
Reporte de resultados de muestra perfil

Instruccin para anlisis de muestra perfil
SITRASA-CA-PR.01-IT.01
S:
No:
No Aplica

No Aplica
Aprobacin:
Nombre:
Javier Campos Vaca
Puesto:
Director General
Firma:
Fecha:
Nmero de solicitud:
01-2015
Fecha:
13 de agosto de 20
Tipo de solicitud:
Emisin:
Modificacin:
rea solicitante:
Laboratorio
Procedimiento para anlisis fisicoqumico de muestra
Cdigo de solicitud
SITRASA-CA-PR.0
Hoja de identificacin y solicitud de anlisis
SITRASA-CA-PR.02-R
Bitcora de hoja de identificacin y solicitud de anlisis
SITRASA-CA-PR.02-R
Bitcora de material a granel
SITRASA-CA-PR.02-R
Instruccin para el muestreo de materiales, residuos peligrosos y de manejo especial
SITRASA-CA-PR.02-I
Instruccin de anlisi fisicoqumicos de muestras
SITRASA-CA-PR.02-I
S:
No Aplica

No Aplica
Aprobacin:
Nombre:
Javier Campos Vaca
Puesto:
Director General
Firma:
Fecha:
Baja:
Laboratorio
Cdigo de solicitud:
SITRASA-CA-PR.02
No:
No Aplica
No Aplica
Javier Campos Vaca

Director General
Nmero de solicitud:
01-2015
Fecha:
13 de agosto de 20
Tipo de solicitud:
Emisin:
Modificacin:
rea solicitante:
Laboratorio
Procedimiento de anlisis fisicoqumico de material estabilizado
Cdigo de solicitud
SITRASA-CA-PR.0
Bitcora de anlisis fisicoqumico de lodos estabilizados
SITRASA-CA-PR.03-R
S:
No Aplica

No Aplica
Aprobacin:
Nombre:
Javier Campos Vaca
Puesto:
Director General
Firma:
Fecha:
Baja:
Laboratorio
Cdigo de solicitud:
SITRASA-CA-PR.03
No:
No Aplica
No Aplica
Javier Campos Vaca

Director General
Nmero de solicitud:
01-2015
Fecha:
13 de agosto de 20
Tipo de solicitud:
Emisin:
Modificacin:
rea solicitante:
Laboratorio
Procedimiento de anlisis fisicoqumico de los residuos liquidos
Hoja de identificacin y anlisis para liquidos
SITRASA-CA-PR.04-R
Bitcora de condiciones iniciales de pre-tratamiento de lquidos
SITRASA-CA-PR.04-R
Bitcora de condiciones finales de pre-tratamiento de lquidos
SITRASA-CA-PR.04-R
S:
No Aplica

No Aplica
Aprobacin:
Nombre:
Javier Campos Vaca
Puesto:
Director General
Firma:
Fecha:
Cdigo de solicitud
SITRASA-CA-PR.0
Baja:
Laboratorio
Cdigo de solicitud:
SITRASA-CA-PR.04
No:
No Aplica
No Aplica
Javier Campos Vaca

Director General
Nmero de solicitud:
01-2015
Fecha:
13 de agosto de 20
Tipo de solicitud:
Emisin:
Modificacin:
rea solicitante:
Laboratorio
Procedimiento para el monitoreo de polvo de pila
Bitcora de propiedades fisicoqumicas de polvo de pila
SITRASA-CA-PR.05-R
Reporte mensual de la bitcora de propiedades fisicoqumicas de polvo de pila
SITRASA-CA-PR.05-R
S:
No Aplica

No Aplica
Aprobacin:
Nombre:
Javier Campos Vaca
Puesto:
Director General
Firma:
Fecha:
Cdigo de solicitud
SITRASA-CA-PR.0
Baja:
Laboratorio
Cdigo de solicitud:
SITRASA-CA-PR.05
No:
No Aplica
No Aplica
Javier Campos Vaca

Director General
Nmero de solicitud:
01-2015
Fecha:
13 de agosto de 20
Tipo de solicitud:
Emisin:
Modificacin:
rea solicitante:
Laboratorio
Procedimiento para el monitoreo de la emisin de gases toxicos (H2S y CO), (LEL%) y Oxigeno (O2)
Monitoreo de gases
SITRASA-CA-PR.06-R
Reporte mensual monitoreo de gases
SITRASA-CA-PR.06-R
S:
No Aplica

No Aplica
Aprobacin:
Nombre:
Javier Campos Vaca
Puesto:
Director General
Firma:
Fecha:
Cdigo de solicitud
SITRASA-CA-PR.0
Baja:
Laboratorio
Cdigo de solicitud:
SITRASA-CA-PR.06
No:
No Aplica
No Aplica
Javier Campos Vaca

Director General
Nmero de solicitud:
01-2015
Fecha:
13 de agosto de 20
Tipo de solicitud:
Emisin:
Modificacin:
rea solicitante:
Gerencia de QHSE
Juan Dimas Barrn Garces
Procedimiento para el rea de mejora continua
Formato del sistema de quejas y sugerencias
S:
No Aplica

No Aplica
Aprobacin:
Nombre:
Javier Campos Vaca
Puesto:
Director General
Firma:
Fecha:
Cdigo de solicitud
SITRASA-CA-PR.0
SITRASA-CA-PR.07-R
Baja:
Gerencia de QHSE
Juan Dimas Barrn Garces
Cdigo de solicitud:
SITRASA-CA-PR.07
No:
No Aplica
No Aplica
Javier Campos Vaca

Director General
Nmero de solicitud:
01-2015
Fecha:
3 de agosto de 201
Tipo de solicitud:
Emisin:
Modificacin:
rea solicitante:
Gerencia de relaciones pblicas y comunicacin
Procedimiento de comunicacin y atencin a partes interesadas
Programa de comunicacin
SITRASA-CO-PR.01-R
Registro de atencin a clientes y partes interesadas
SITRASA-CO-PR.01-R
S:
No Aplica

No Aplica
Aprobacin:
Nombre:
Javier Campos Vaca
Puesto:
Director General
Firma:
Fecha:
Cdigo de solicitud
SITRASA-CO-PR.0
3 de agosto de 2015
Baja:
Gerencia de relaciones pblicas y comunicacin
Cdigo de solicitud:
SITRASA-CO-PR.01
SITRASA-CO-PR.01-RE.01
SITRASA-CO-PR.01-RE.02
No:
No Aplica
No Aplica
Javier Campos Vaca

Director General
Nmero de solicitud:
01-2015
Fecha:
13 de agosto de 20
Tipo de solicitud:
Emisin:
Modificacin:
rea solicitante:
Gerencia de Finanzas y Recursos Humanos
Carla Lpez Andrade
Procedimiento para la asignacin de recursos
SITRASA-FZ-PR.01-R
Orden de compra
S:
No Aplica

No Aplica
Aprobacin:
Nombre:
Javier Campos Vaca
Puesto:
Director General
Firma:
Fecha:
Cdigo de solicitud
SITRASA-FZ-PR.0
Baja:
Gerencia de Finanzas y Recursos Humanos
Carla Lpez Andrade
Cdigo de solicitud:
SITRASA-FZ-PR.01
SITRASA-FZ-PR.01-RE.01
No:
No Aplica
No Aplica
Javier Campos Vaca

Director General
Nmero de solicitud:
01-2015
Fecha:
06 de julio de 2015
Tipo de solicitud:
Emisin:
Modificacin:
rea solicitante:
Mantenimiento
Jos Luis Pea Garcia
Cdigo de solicitud
SITRASA-MA-PR.0
Procedimiento de mantenimiento
Programa de mantenimiento de equipos e infraestructura 2015
SITRASA-MA-PR.01-P
Programa de mantenimiento de equipos de computo y electronicos 2015
SITRASA-MA-PR.01-P
Solicitud de permiso de trabajo
SITRASA-MA-PR.01-R
S:
Se anexa listado de Instrucciones

No Aplica
Aprobacin:
Nombre:
Javier Campos Vaca
Puesto:
Director General
Firma:
Fecha:
06 de julio de 2015
Baja:
miento
uis Pea Garcia
Cdigo de solicitud:
SITRASA-MA-PR.01
SITRASA-MA-PR.01-PG.01
SITRASA-MA-PR.01-PG.02
SITRASA-MA-PR.01-RE.01
n Ambiental
ones
s Vaca
neral
No:
Anexo 1
Cdigo de solicitud:
MOLINO DE DESTRUCCIN FISCAL
SITRASA-MA-PR.01-IT.01
LNEAS DE TRITURACIN DE PILAS
SISTEMA DE EXTRACCIN DE PILAS
TRITURADORA DE LAMPARAS FLUORESCENTES
DESPRESURIZADOR DE ENVASES
MOTO BOMBA DE 7.5 HP.
BOMBA CON. MOTOR DE 5 HP.
BOMBAS NEUMATICAS
TORRE DE DESTILACIN
BOMBA DE VACO
REACTORES
TANQUES DE ALMACENAMIENTO
TANQUES DE SEDIMENTACION
TANQUE DE DIESEL
TANQUE DE AGUA DESTILADA
INDICADORES DE NIVEL Y ALARMAS DE REACTORES
HIDROLAVADORA
BARREDORA
BOMBA DEL ALJIBE
CALDERA DE VAPOR
TORRE DE ENFRIAMENTO
COMPRESOR DE AIRE DE 50 HP.
MONTACARGAS
PATIN HIDRAULICO
RAMPA MECANICA DE DESCARGAS
RETROEXCAVADORA
MEZCLADORA DE FOSA
COMPACTADOR DE TAMBOS
EXTRACTOR DE FOSA
VENTILADORES / ASPERSORES
SILOS DE CAL
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.
IMPRESORAS
COMPUTADORAS
PANTALLAS
MODEM
SERVIDOR
EDIFICIO DE ADMINISTRACION
EDIFICIO DE INGENIERIA
GABINETES DE CONTROL
INSTALACIONES ELECTRICAS Y ALUMBRADO
INSTALACIONES HIDRAULICAS
NAVE DE TRITURACION
AREA DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS
NAVE DE ALMACEN (RESIDUOS PELIGROSOS)
NAVE DE ESTABILIZACION
LABORATORIO DE CONTROL
CASETA DE VIGILANCIA
CASETA DE MANTENIMIENTO
CASETA DE HIDRANTE
CASETA DE PINTURAS
CASETA DE DESCANSO
CASETA DE MONTARGAS
VESTIDORES Y SANITARIOS
RAMPAS DE ACCESO
PATIOS DE PLANTA
BARDA PERIMETRAL
PUERTAS DE ACCESO
TRINCHERAS, CANALETAS Y CARCAMOS
AREA DE DESMANTELAMIENTO
CASETA DE COMBUSTIBLES
HIDRANTE
TANQUE DE AGUA DE CONTRA INCENDIO
EXTINTORES
REGADERAS
LAVA OJOS
PARA RAYOS
SALIDAS DE EMERGENCIA
ALARMA GENERAL/CHICHARRA
SEALAMIENTOS GENERALES ( EHS)
DETECTORES DE HUMO
FOSAS SEPTICAS
DIQUES, TOPES Y GUARNICIONES

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Nmero de solicitud:

Nombre del solicitante:

Juan Dimas Barron Garcs

Firma del solicitante:

Procedimiento para evaluar implicaciones tcnicas y legales

Programa de cumplimiento de condicionantes particulares y modificacin de

Registro de revisin de la normatividad Ambiental

Justificacin de la emisin, modificacin o baja:

Implementacin del Sistema de Gestin Ambiental

Descripcin de los anexos:

Observaciones a los anexos:

Javier Campos Vaca

Nombre del solicitante:

Jorge A. Yamada Rodriguez

Firma del solicitante:

Procedimiento para la entrada de Residuos

Bitcora de entrada de Residuos Peligrosos

Justificacin de la emisin, modificacin o baja:

Implementacion del Sistema de Gestin Ambiental

Descripcin de los anexos:

Observaciones a los anexos:

Javier Campos Vaca

Nombre del solicitante:

Jorge A. Yamada Rodriguez

Firma del solicitante:

Procedimiento para el almacenamineot de Residuos Peligrosos

Bitcora de Residuos Peligrosos Generados

Justificacin de la emisin, modificacin o baja:

Implementacion del Sistema de Gestin Ambiental

Descripcin de los anexos:

Observaciones a los anexos:

Javier Campos Vaca

Nombre del solicitante:

Jorge A. Yamada Rodriguez

Firma del solicitante:

Bitcora de operacin del mezclador y extractor

Justificacin de la emisin, modificacin o baja:

Implementacion del Sistema de Gestin Ambiental

Observaciones a los anexos:

Javier Campos Vaca

ementacion del Sistema de Gestin Ambiental

Javier Campos Vaca

Nombre del solicitante:

Jorge A. Yamada Rodriguez

Firma del solicitante:

Justificacin de la emisin, modificacin o baja:

Implementacion del Sistema de Gestin Ambiental

Descripcin de los anexos:

Observaciones a los anexos:

Javier Campos Vaca

Nombre del solicitante:

Jorge A. Yamada Rodrguez

Firma del solicitante:

Justificacin de la emisin, modificacin o baja:

Implementacion del Sistema de Gestin Ambiental

Descripcin de los anexos:

Observaciones a los anexos:

Javier Campos Vaca

Nombre del solicitante:

Jorge A. Yamada Rodrguez

Firma del solicitante:

Justificacin de la emisin, modificacin o baja:

Implementacion del Sistema de Gestin Ambiental

Observaciones a los anexos: