Informe Auditoria Ambiental Curtiembre

PROYECTO OEA
PROGRAMA HORIZONTAL DE TECNOLOGIAS LIMPIAS Y

ENERGIAS RENOVABLES
Consultoria
AUDITORIA AMBIENTAL Y DE CALIDAD A UNA
EMPRESA PYME DEL SECTOR CURTIEMBRE
Informes de Auditoria
Curtiembre Roy Nina Quico
Elaborado por:
Ing. Patricia Livia Alejandro
Febrero 2006
LIMA PER
Las opiniones expresadas en este Manual no son necesariamente las opiniones de la OEA, de sus rganos, de sus
funcionarios o de los Estados Miembros que la conforman.
PROYECTO OEA
ENERGIAS RENOVABLES
Consultoria
Informe Ambiental
Elaborado por:
Febrero 2006
LIMA PER
Las opiniones expresadas en este Manual no son necesariamente las opiniones de la OEA, de sus rganos,
de sus funcionarios o de los Estados Miembros que la conforman.
Contenido
Pg
Introduccin
Captulo 1
Resumen Ejecutivo
04
Captulo 2
Metodologa de Trabajo
05
Captulo 3
Cumplimiento Tcnico Legal
06
Captulo 4
Descripcin del Proceso Productivo
07
Captulo 5
Descripcin del rea de influencia
10
Captulo 6
Identificacin y evaluacin de impactos ambientales
12
Captulo 7
Conclusiones y Recomendaciones
15
Captulo 8
Bibliografa
17
Anexos
A. Listas de verificacin utilizados
B. Cuestionarios utilizados
C. Lnea Base
18
Captulo 1
RESUMEN EJECUTIVO
El presente documento da a conocer los resultados de la auditoria ambiental realizada a
la curtiembre Roy Nina Quico y desarrollada en base al cuestionario adaptado de la
norma ISO 14000 y del anlisis en cuanto al desempeo ambiental de la actividad
productiva.
El documento fue desarrollado basado en tres etapas: pre-auditoria, auditoria y posauditoria, con la finalidad de analizar la necesidad de que los establecimientos
industriales se adecuen a las normas vigentes y den respuesta a las exigencias de la
comunidad verificando si se hace necesario que los mismos desarrollen una metodologa
de trabajo basada en el uso de tecnologas limpias y la implementacin de buenas
practicas que se orienten a la mejora continua del proceso productivo.
La verificacin del cumplimiento de las normas tcnicas-legales se baso en la revisin de
las artes literarias, utilizando para ello los estndares (International Estandar ISO14000) y
las leyes ambientales peruanas aplicables al sector de curtiembre.
La descripcin del proceso ha sido elaborada en base a la visita realizada a las
instalaciones de la curtiembre Roy Nina Quico; la bibliografa existente sobre manuales de
buenas prcticas y cuestionarios en donde se detallan los ingresos y salidas en cada
etapa del proceso, as como las condiciones de operacionales y la situacin actual.
Los aspectos ms resaltantes del rea de influencia de la zona donde se ubica la
curtiembre Roy Nina Quico es descrita en el captulo 5, y expuesta en mayor detalle en el
anexo D.
La identificacin de impactos se realiz en un diagrama de bloques mientras que para la
evaluacin ambiental, se emple la matriz cualitativa de Causa Efecto, la cual
interrelaciona las actividades realizadas en la curtiembre Roy Nina Quico que generan
impactos y los efectos de estos a los diversos componentes ambientales.
Luego de identificar y evaluar los Impactos Ambientales, se proponen medidas de
prevencin y/o control, tcnicamente viables a la realidad actual, para aquellos impactos
que afectan la salud y el medio ambiente.
Finalmente, se da a conocer las conclusiones y recomendaciones orientadas a la
implementacin de un Sistema de Gestin Mediaombiental (SGM) considerando la
aplicacin de tecnologas limpias y buenas prcticas de operacin en la actividad de
curtidura.
Captulo 2
METODOLOGA DE TRABAJO
La metodologa de trabajo se bas en 3 etapas:
Pre-auditoria, Auditoria y Post Auditoria.

En la Pre-auditoria se realiz a travs de una revisin de las artes literarias como se
referencia en la bibliografa, tambin se elaboraron los documentos necesarios para la
auditoria como son: la lista de verificacin (listas de verificacin), cuestionarios,
protocolos y cronograma de actividades; adems se estableci el programa de trabajo ha
desarrollar durante la auditoria, ver anexo A y B.
Se coordin tambin con los ingenieros Alfredo Oliveros y Cesar Osorio del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnologa (CONCYETC) quienes proporcionaron los nombres de los
contactos en Arequipa (Dr. Flix Chili Presidente de la Asociacin de Pequeas y
Medianas empresas de Curtiembre (APYMECO) as como la razn social de la curtiembre a
la cual se le realizara la auditoria, Curtiembre Roy Nina Quico.
La Auditoria se realiz en dos das, 9 y 10 de Febrero en las instalaciones de la
curtiembre Roy Nina Quico, la reunin de apertura se realiz por la maana del da 9 con
la presencia del Dr. Felix Chili, Dr. Raymundo Carranza Noriega, el Sr. Roy Nina Quico y la
Ing. Patricia Livia; se visit las instalaciones con la finalidad de poder evaluar el
desempeo ambiental del proceso productivo; por la tarde se procedi a la absolucin del
cuestionario, el llenado de las listas de verificacin se hizo por la maana del segundo
da.
Para la evaluacin se aplic la metodologa de llenado de listas de verificacin,
cuestionarios en cumplimiento a la norma ISO 14000, mediante entrevistas en campo con
las personas directamente involucradas, para tal fin se adapt versiones encontradas en
el proceso de bsqueda bibliogrfica.
Post - auditoria
El enfoque de la evaluacin no fue de aprobacin o desaprobacin, sino estuvo orientado
a identificar las acciones correctivas que servirn como base para el desarrollo del Taller
Internacional de Transferencia de Tecnologas Limpias para PYMES del sector curtiembre y
para mejorar la capacidad operativa de la curtiembre Roy Nina Quico.
Captulo 3
CUMPLIMIENTO TCNICO - LEGAL
La auditoria se desarroll teniendo como base tcnica los estndares internacionales ISO
14000, mientras que los aspectos ambientales de la curtiembre Roy Nina Quico fueron
analizadas y evaluadas en funcin al cumplimiento legal de las siguientes normas:
Ley de Promocin de Microempresas y Pequeas Empresas, Decreto Legislativo 705.

Ley de la Pequea Empresa Industrial, Ley 24062.
Ley General de la Pequea y Microempresa, Ley N 27268.
Ley General de Salud, Ley N 26842.
Ley Orgnica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, Ley N
26821.
Ley General de Aguas, Ley N 17752
Ley General de Residuos Slidos, Ley N 27314.
Reglamento de la Ley General de la Pequea y Microempresa, Decreto Supremo No
030-2000-MITINCI.
Reglamento de Desages Industriales, D.S. N 028/60 S.A.P.L.
Reglamento de Proteccin Ambiental para el Desarrollo de Actividades de la Industria
Manufacturera, Decreto Supremo 019-97-ITINCI.
Aprobacin de Guas para la elaboracin de Estudios en el sector Industria Resolucin Ministerial N 108-99-ITINCI-DM
Decreto Legislativo N 613, Cdigo del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.
Cdigo Penal. Titulo XIII: Delitos contra la Ecologa.
Protocolos de Monitoreo de Efluentes Lquidos y Emisiones Atmosfricas - Resolucin
Ministerial N 026-2000-ITINCI-DM.
Reglamento Nacional para la Aprobacin de Estndares de Calidad Ambiental y
Lmites Mximos Permisibles, D.S. N 044-98-PCM.
Normas Tcnicas que establecen Valores Lmites Permisibles para Agentes Qumicos
en el ambiente de trabajo, D.S. N 0258-72-SA.
Captulo 4
DESCRIPCIN DEL PROCESO PRODUCTIVO
A continuacin se describe las operaciones que se desarrollan en la Curtiembre Roy Nina

Quico; indicndose las entradas y salidas en cada etapa.
Para el caso de la curtiembre Roy Nina Quico, no se considerarn las etapas de pretratamiento y almacenamiento de pieles, debido a que utilizan como materia prima pieles
verdes de vacuno y auqunidos.
El proceso del curtido involucra 3 etapas bsicas que se describen a continuacin:
Ribera
Curtido
Acabado.
4.1 Proceso de Ribera

Consiste de las siguientes operaciones:
4.1.1 Remojo
El objetivo de esta operacin es hidratar las pieles secas saladas que llegan a la
planta, stas pieles antes de ser colocadas en los pozas son sacudidas
manualmente. Luego de esto las pieles son colocadas en pozas donde son
remojadas en una solucin con leja manteniendo la solucin entre 28 30C. El
tiempo requerido para esta operacin es de 6 a 5 das, dentro de las cuales se
hacen los controles respectivos de pH estando entre un rango de 9-12; terminando
estos controles las pieles son revisadas por el operario, comprobando la dureza de
la piel, para esto se corta un pedazo de piel que luego se dobla, si la piel es
fcilmente doblada, esta lista para seguir con la siguiente etapa, descansando toda
la noche.
En esta etapa se quita la sangre y materias orgnicas adheridas al pelo
generndose residuos slidos y efluentes.
4.1.2 Pelambre
El objetivo de esta operacin es desprender la epidermis (retirar el pelo del cuero).

Se realiza en agitacin en un botal, la cual contiene solucin de sulfuro de sodio
(Na2S) y cal apagada; para reducir el efecto de contaminacin producido por el
sulfuro; este periodo de operacin es aproximadamente de 1da, se debe tener en
cuenta la temperatura del bao debe ser aproximadamente 30C y el pH debe
fluctuar en un rango de 9-12.
El operario es el encargado de observar si en esta etapa del pelambre se este
realizando adecuadamente, para esto se tiene que ver si hay desprendimiento de
pelo, para luego pasar a la siguiente operacin.
En esta etapa del proceso se generan efluentes lquidos como son restos de la cal y
parte de slidos que aun quedan en la materia prima.
En esta operacin el control de la temperatura es importante para hacer mas fcil el

ingreso de los productos depilantes a la raz del pelo, pero a la vez las reacciones
qumicas son ms rpidas por lo tanto el ataque qumico es mayor, es por ello que
es conveniente no sobrepasar los 30C o bien reducir el tiempo del proceso de
pelambre.
4.1.3 Descarne
En la operacin de descarne involucra la remocin de los tejidos adiposos,

subcutneos, musculares y del sebo adheridos a la cara interna de la piel, para
permitir una penetracin ms fcil de los productos curtientes, esta etapa dura
aproximadamente 1 da.
La operacin de descarne es manual, empleando cuchillos.
4.2 Proceso de Curtido
Las operaciones en la etapa de curtido son:
4.2.1 Desencalado
El desencalado es la preparacin de las pieles para la curticin, mediante lavados

con agua limpia caliente a 80 C en un botal con agitacin continua, agregando
Bisulfito de sodio (1.5-3%), sulfato de amonio (0.5%), sellafon (0.5%), con la
finalidad de reducir la alcalinidad y remover los residuos de cal y sulfuro de sodio.
Esta operacin se lleva a cabo, durante un tiempo aproximado de 3horas. El control
que se realiza en esta etapa es verificar el pH (3-3.5). En esta etapa se generan
efluentes.
4.2.2 Piquelado
Consiste en la acidulacin de las pieles como preparacin para el curtido en el botal

con agitacin, utilizando sal (3-4%) y una mezcla de cido sulfrico y frmico, para
evitar el hinchamiento de la piel se agrega sal (5%). En esta etapa se controla el pH
debe estar entre un rango de 3-3,5. En esta etapa se generan efluentes cidos.
4.2.3 Curtido
El proceso de curtido tiene por objeto transformar la piel en cuero, se realiza en un
botal con agitacin, para ello se agrega un recurtiente-Tanigan al (1%), despus de 1
hora se le agrega el quebracho (35%) con la finalidad de darle soltura al cuero, se
debe controlar el pH (3-3,5%) permaneciendo en el botal por un tiempo de 24 horas
descansando toda la noche.
4.3 Acabado
4.3.1 Lavado
El objetivo es eliminar sal o insumo qumico que pudiera quedar en el cuero,
utilizando agua, posteriormente se deja colgado y tapado toda la noche para luego
pasar a la siguiente etapa.
4.3.2 Engrase
El engrase se realiza con el objeto de evitar el cuarteamiento del cuero, volvindolo
suave, elstico, fuerte y resistente. Este proceso consiste en la impregnacin al
cuero con recurtiente (1%), glucosa (3%), grasas vegetales (1%) adems sales de
sulfato de magnesio (3%), esta actividad dura aproximadamente medio da.
Estas sustancias se depositan en las fibras del cuero donde son fijadas.
4.2.6 Acabado
Se procede al colgado del cuero por un da para posteriormente pasar a un
planchado y luego se almacena para su posterior venta.
Captulo 5
DESCRIPCIN DEL REA DE INFLUENCIA
La Curtiembre Roy Nina Quico, est ubicada en Prolongacin Calle 1 Parque Industrial Ro
Seco primera etapa, del distrito Cerro Colorado, Provincia y departamento de Arequipa, a
continuacin se describen algunos aspectos socio econmico culturales que influyen en el
desempeo ambiental de la curtiembre; en el anexo C se presenta la descripcin geobiofsica basada en el Diagnstico Ambiental Preliminar de la Curtiembre Peruvian Elter
presentado al PRODUCE y el Resumen ejecutivo del Estudio de Factibilidad del Proyecto
Integral de Adecuacin de Curtiembres en la Primera Etapa del Parque Industrial Ro Seco
Arequipa y su Plan Ejecutor y otra literatura referenciada en la bibliografa.
5.1. Lmites del rea
La primera etapa del Parque Industrial limita por el norte con el parque artesanal
industrial y de servicio La Alborada; por el oeste con el talud de margen izquierdo
de la quebrada de Aashuayco; por el este con los terrenos de la Asociacin
mutualista de pequeos agricultores de Cayma y por el sur con la segunda etapa
del Parque Industrial donde se encuentra actualmente una laguna de estabilizacin
no concluida, terrenos vrgenes y la presencia de invasores. Al sureste del Parque
Industrial existe un rea destinada a los labradores de sillar denominado Las
Cantarillas. 1
El rea total de la primera etapa del Parque Industrial Ro Seco es de 447 654,48 m 2.
5.2. Vas de comunicacin y accesibilidad
La nica va de comunicacin es la terrestre que permite acceder por la parte norte
del Parque Industrial a travs del acceso al partidor de Zamcola, esta va intercepta
la carretera de Evitamiento a una distancia de 800 metros del Parque Industrial.
La accesibilidad de los trabajadores es restringida, solo por vehculos de transporte
particular y el ingreso eventual de taxis.
Las calles principales son: la calle N1, N2 y N3, que se encuentran paralelas al
talud de margen izquierda de la quebrada de Aashuayco. Las calles son asfaltadas
y no cuentan con veredas pavimentadas. Algunos trabajadores tienen que caminar
cerca de 1 Km para encontrar un medio de transporte.
5.3. Topografa
La topografa del Parque Industrial Ro Seco, no es accidentada, casi en su totalidad
es uniforme, a excepcin del rea donde esta ubicada la manzana J, que favorece
la instalacin de tuberas de agua potable, de un sistema de drenaje de aguas

servidas por intermedio de colectores que fluyan por gravedad.
(1)
"PROYECTO INTEGRAL DE ADECUACIN DE CURTIEMBRES EN LA I ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL RIO SECO EN AREQUIPA"
5.4. Servicios
Si bien la zona del Parque Industrial cuenta con agua potable, son pocas las
curtiembres que en sus instalaciones tienen este servicio, por lo general utilizan
agua de la acequia para el proceso productivo, curtiembre Roy Nina Quico paga al
municipio de Cerro Colorado aproximadamente 100 soles anuales por el consumo de
agua de acequia.
La energa elctrica suministrada en las instalaciones de la curtiembre Roy Nina
Quico es trifsica, su consumo mensual es de 2289,3 Kw/hr.
5.5. Trabajadores y Sueldos

La curtiembre Roy Nina Quico emplea personal obrero y tcnico, percibiendo
sueldos diferenciados en un promedio de S/500 mensuales, la jornada de trabajo es
de 07:30 a 18:00 horas de lunes a viernes y de 08:00 a 16:00 horas los das
sbados.
Captulo 6
IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE IMPACTOS
AMBIENTALES
La identificacin de impactos se realiz en un diagrama de bloques (Diagrama 6.1)
desarrollado en base a la auditoria y visita realizada. Para realizar la evaluacin de los
Impactos Ambientales, se emple la matriz cualitativa de Causa Efecto (Diagrama 6.2), la
cual interrelaciona las actividades realizadas por la empresa que generan impactos y los
efectos de estos a los diversos componentes ambientales.
Contaminacin del Agua
La mayor cantidad (aproximadamente 65 por ciento) de los efluentes lquidos generados

proviene de los procesos de ribera, el resto del curtido y lavado final.
Los efluentes lquidos presentan caractersticas cidas (piquelado, curtido) y bsicas
(remojo, pelambre), contenido de cal y sulfatos libres, cromo, sulfuros, elevada demanda
de oxgeno debido a la presencia de materia orgnica y grasas animales y gran cantidad
de slidos suspendidos.
Calidad del Aire
La calidad del aire es afectada por la degradacin de la materia orgnica (piel, sangre,
pedazos de carne, etc.), generando olores fuertes y desagradables.
Asimismo, la calidad del aire dentro de la planta puede ser afectado por el escape de
vapores de cido sulfhdrico durante la operacin de piquelado.
La calidad del aire dentro de la planta tambin puede verse afectada debido al escape de
vapores de agentes qumicos utilizados en la etapa de acabado, y quema de lea para
calentar agua.
Residuos Slidos
Los residuos slidos que se identifican en el proceso de curtido son:
Carnazas y tejidos, provenientes del descarnado.
Sebos y grasa retenidos en el remojo.
Pedazos de cuero de la operacin de divisin y del control de calidad.
Aserrn o polvo de lijado del acabado.
Recipientes de insumos qumicos en el almacn.
Algunos de estos residuos slidos son comercializados como por ejemplo el procedente
del descarnamiento, para ser transformados en la cola de gelatina o para recuperacin
del sebo.
Diagrama 6.1.- Identificacin de Impactos Ambientales en la curtiembre Roy Nina Quico
Diagrama 6.2- Matriz de Causa Efecto de Evaluacin de Impactos Ambientales
Captulo 7
MEDIDAS DE PREVENCIN Y CONTROL DE LOS IMPACTOS
AMBIENTALES
ETAPA
EFLUENTES LIQUIDOS
Remojo
AGENTE
CONTAMINANTE
Aguas residuales (sangre,
materia
orgnica
y
grasas)
Pelambre
Aguas residuales (sulfuros

y protenas solubles)
Desencalado
Aguas residuales
Piquelado
Aguas residuales cidas
Curtido
Aguas residuales cidas
Programa Genrico de Administracin del

agua (P2)
SOLUCIONES Y/O
BUENAS
PRACTICAS
Reciclaje de los
baos residuales
Control de slidos
suspendidos.
Reciclo de baos.
Recupere el pelo
Controle
con
precisin
las
variables
de
operacin
(dosificacin
de
insumos,
pH,
cantidad de agua
y
tiempos
de
operacin).
Reciclo de baos
Controle
con
precisin el pH y
temperatura.
Evale
la
sustitucin de sus
agentes
desencalantes:
CO2
Control del pH
Reciclo de baos
Control
con
precisin del pH,
temperatura,
duracin
y
velocidad
de
operacin de los
botales.
Reciclo de baos.
Elevados
agotamiento
de
Cromo
Reduccin del
volumen de los
efluentes
DESCRIPCION
-
Colocar trampas o rejillas a la

salida de los efluentes.
Colocar un tamiz para separar los

slidos del bao.
Evale usos de los slidos
retenidos, como: acondicionador
de suelos.
Calibre sus instrumentos.
Controlar el pH < 3.8 del bao

Reuso del bao.
Controlar el pH, para reusar el

bao.
Reducir el consumo de insumos
qumicos.
- Independizacin de canaletas
- Medicin y Registro de flujos y
consumos de agua en todas las
etapas del proceso, emplee
mtodos sencillos.
- Sensibilizacin Ambiental.
- Balances hdricos.
- Evaluacin del reuso de los
efluentes, para lograr la optimizar
el consumo de agua.
- Tratamiento mediante tcnicas de
membrana para la recuperacin y
tratamiento del efluente.
ETAPA
RESIDUOS SLIDOS
Descarne
Acabado
AGENTE
CONTAMINANTE
Residuos de carne, grasas
y sebo
Recortes y virutas
SOLUCIONES Y/O
BUENAS
PRACTICAS
Evaluacin
de
opciones
de
comercializacin
Pre-tratamiento
Evaluacin
opciones
comercializacin
de
de
DESCRIPCION
-
Produccin de cuero aglomerado.
Caracterizacin de residuos
slidos
Sensibilizar al personal de la
empresa en el manejo de los
residuos slidos.
Establecimiento de Registros de
residuos.
Implementacin de tcnicas de
reciclaje, reuso y
reaprovechamiento de residuos.
Programa de Manejo de Residuos Slidos
Elaboracin del Plan

de Manejo de
Residuos Slidos
DEL
CALIDAD
AIRE
Remojo,
Pelambre,
Desencalado
Curtido,
Secado
Olores
desagradables,
provenientes
de
la
materia
orgnica,
de
insumos qumicos.
Partculas provenientes de
la quema de lea para el
calentamiento del agua
Implementacin de Buenas prcticas
Recuperacin del sebo.

Elaboracin de alimentos
balanceados.
Reduzca la humedad y vulvalos
inerte.
- Adecuada disposicin de los Residuos Slidos.
- Cambio a Energa solar

- Implemente un control de Inventarios (establecimiento de
indicadores) y registros de insumos (fecha de caducidad),
productos intermedios y finales.
- Determine las prioridades de su organizacin.
- Identifique sus costos de produccin, realice un costeo por
actividades ABC.
- No almacene las pieles frescas, mantenga sus almacenes de
materia prima e insumos en condiciones limpias y
ordenadas.
- Solicite a los proveedores hojas tcnicas y de seguridad de
los insumos qumicos.
- Implemente en su almacn un sistema FIFO (First in first
out), lo primero que ingresa es lo primero en salir.
- Caracterice y separe en funcin de la peligrosidad sus
insumos qumicos.
- Trate en lo posible utilizar solventes en agua.
- No realice sus operaciones de limpieza con mangueras.
- Sustituya en lo posible sus insumos por otros de mayor
calidad, pureza, menos contaminantes y peligrosos.
Eficiencia Energtica
- Establezca un programa secuenciado de arranque de la

maquinaria a fin de evitar picos.
- Evale el dimensionamiento de sus motores. Reduzca el
tamao del motor y sustityalo por uno de mayor eficiencia.
- Evite muchos arranques.
- Sustituya los focos incandescentes por lmparas
fluorescentes.
Programa Permanente de Monitoreo Ambiental
Monitoreos Peridicos
Controlar los parmetros

caractersticos de los efluentes.
Programa Permanente de Mantenimiento
Plan de
Mantenimiento
Preventivo y
correctivo de equipos
e instalaciones
Establecimiento de cronogramas e
inversiones.
Plan de calibraciones.
Evite que sus lmparas de
iluminacin se llenen de polvo.
Captulo 8
Conclusiones y recomendaciones
8.1 Conclusiones
Como resultado de la evaluacin, la curtiembre Roy Nina Quico no cumple con los
requisitos generales del Sistema de Gestin Ambiental; por lo tanto no cuenta con
poltica ambiental ni estructura organizacional. Las funciones y responsabilidades
se encuentran definidas verbalmente.
De la identificacin y evaluacin ambiental, se concluye que el mayor impacto
ambiental al ecosistema es por el vertido de las aguas residuales proveniente de
las operaciones de ribera y curtido.
En la curtiembre Roy Nina Quico no se registra ningn consumo de agua. No se
manejan indicadores de consumo de insumos.
Si bien los efluentes cuentan con pozas de almacenamiento para una posible
reutilizacin de algunos baos, actualmente no estn en funcionamiento.
El manejo de los residuos slidos es deficiente, no se cuenta con registros ni se
separan los residuos generados.
La calidad del aire interno se ve afectada por la presencia de olores fuertes
(putrescibles) y de insumos qumicos, los trabajadores no cuentan con ningn
medio de proteccin personal.
Existe la mejor disposicin y voluntad por parte de la direccin de Curtiembre Roy
Nina Quico, siendo esto muy importante en la implementacin de tecnologas
limpias y buenas prcticas.
8.2 Recomendaciones
Definir una estructura organizacional, as como la definicin de responsabilidad y

funciones.
Implementar los programas permanentes de prevencin de la contaminacin,
tales como: de Administracin del Agua, de Residuos Slidos, y de Mantenimiento.
Disear un Programa de Monitoreo Ambiental, realizar monitoreos ambientales.
Sensibilizar al personal.
Implementar un sistema de Gestin Medioambiental con tecnologas limpias y la
aplicacin de buenas prcticas de operacin.
Captulo 9
Bibliografa
Corporacin Oikos
Corporacin de Gestin Tecnolgica y Cientfica sobre el Ambiente. Casos de
Aplicaciones Tecnolgicas Ambientales en el Ecuador Julio 1998
MICROZONIFICACIN SSMICA DE LA CIUDAD DE AREQUIPA, Zenn Aguilar

Bardales y Jorge E. Alva Hurtado
Estudio de Impacto Ambiental de la Concesin de Beneficio Ro Seco

TECNOLOGA XXI S.A.
EL CHILI: FUENTE DE VIDA Y PROGRESO EN AREQUIPA, Empresa de Generacin

Elctrica de Arequipa S.A. - EGASA.
Diagnstico de Produccin Ms Limpia, en la Curtiembre Vizcarra 31 de enero de

2005
INFORME DE SUSTENTO PARA LA PROPUESTA DE LMP DEL SUB SECTOR

CURTIEMBRE
"PROYECTO INTEGRAL DE ADECUACIN DE CURTIEMBRES EN LA I ETAPA DEL

PARQUE INDUSTRIAL RIO SECO EN AREQUIPA"
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PRELIMINAR PERUVIAN LEATHER, INVESCA S.R.L.
PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL COLECTIVO II 2004 APYMECO, INVESCA

S.R.L.
PROYECTO INTEGRAL DE ADECUACION DE CURTIEMBRES EN LA ETAPA DEL

PARQUE INDUSTRIAL, RIO SECO EN AREQUIPA., borrador de estudio de
factibilidad, CESEL S.A Enero 2003.
IMFORME DE MONITOREO DE EFLUENTES LIQUIDOS, curtiembre Beisaga Vsquez

EIRL Enviroproyect Ingeniera Ambiental, Lima Octubre del 2003.
PROYECTO PARA LA PREVENCIN DE LA CONTAMINACIN AMBIENTAL (EP3), Hagler

Bailly Consulting, inc. Junio 1998.
DIAGNOSTICO DE PREVENCION DE LA CONTAMINACION TENERA (CURTIEMBRE)

Hagler Bailly Consulting, inc. Junio 1998.
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO, INTEGRACION Y NEGOCIACIONES

INTERNACIONALES, GUIA DE BUENAS PARCTICAS SUBSECTOR CURTIEMBRES.
Hojas electrnicas visitadas:
http://www.idrc.ca/es/ev-24970-201-1-DO_TOPIC.html
http://www.bvsde.ops-oms.org/eswww/fulltext/repind60/pic/pic.html
www.cueronet.com
www.cueronet.com/tecnica/normasiso14000_cap4.htm
http://www.portalagrario.gob.pe/polt_arequipa5.shtml
http://municerrocolorado.gob.pe/
Anexos
Anexo A
Listas de Verificacin utilizadas
PROYECTO OEA: PROGRAMA HORIZONTAL DE TECNOLOGIAS LIMPIAS Y

ENERGIAS RENOVABLES
CONSULTORIA: AUDITORIA AMBIENTAL Y DE CALIDAD A UNA EMPRESA PYME DEL

SECTOR CURTIEMBRE
AUTOEVALUACIN Y ANLISIS DE BRECHA ISO 14 001
Requisitos Generales
S
%*
OBSERVACIONES
%*
OBSERVACIONES
1. La organizacin ha establecido un Sistema de Control

Ambiental (SGA).
2. La gerencia ha definido la poltica ambiental de la
organizacin.
Planificacin de aspectos ambientales

1. Existe un procedimiento para identificar los aspectos
ambientales que tienen impacto significativo en el medio
ambiente.
2. La informacin relativa a aspectos ambientales se
mantiene al da.
Requisitos legales
S
%*
OBSERVACIONES
%*
OBSERVACIONES
%*
OBSERVACIONES
1. Se ha establecido un procedimiento para identificar y

tener acceso a requerimientos legales ambientales.
Objetivos y metas
1.Se ha establecido objetivos y metas en funcin:
- Requerimientos legales ambientales
- Aspectos ambientales significativos
- Opciones de tecnologas limpias
- Programas de control ambiental
2. Existe un programa de control ambiental para alcanzar
objetivos con metas.
Puesta en prctica y operaciones
Estructura y responsabilidad
1. Est documentada las funciones y responsabilidades del
SGA.
2. La gerencia ha designado recursos para la puesta en
prctica del SGA.
%: Grado de implementacin en porcentaje
Capacitacin, percepcin y competencia
S
%*
OBSERVACIONES
%*
OBSERVACIONES
%*
OBSERVACIONES
1. Las necesidades de capacitacin han sido identificadas

en temas ambientales.
Comunicacin
1. Existe procedimientos de comunicacin interno acerca de
aspectos ambientales.
2. Existe control documentario asociados a impactos
ambientales.
3. Existe control de las operaciones y actividades asociadas

con los impactos ambientales.
4. Los procedimientos y requisitos ambientales son

comunicados a los proveedores y contratistas.
Preparacin y respuestas de emergencia

1. Se ha identificado el potencial y la respuesta de
accidentes y situaciones de emergencia.
2. Se establece procedimientos para la prevencin y

mitigacin de impactos ambientales que puedan asociarse
con accidentes o emergencias.
Verificacin y accin correctiva

Monitoreo y medicin
S
%*
OBSERVACIONES
%*
OBSERVACIONES
%*
OBSERVACIONES
%*
OBSERVACIONES
1. Se monitorea y mide las variables operacionales y

actividades que puedan tener impactos al medio ambiente.
2. Los equipos de monitoreo o medicin son calibrados y se
mantienen registrados.
Inconformidad y accin correctiva

1. Se investigan las inconformidades para tomar acciones
que mitiguen los impactos originados por estos.
2. La accin correctiva y preventiva es apropiada para la

magnitud del impacto.
Registro
1. Los registros ambientales incluyen:
- capacitaciones ambientales
- resultados de monitoreos
- revisiones generales
2. Los registros ambientales son: legibles, identificables y

rastreables.
Auditoria
1. Se hacen auditorias ambientales internas.
2. Los resultados de la auditoria son presentados a la

direccin.
Revisin de la auditoria
S
%*
OBSERVACIONES
1. La direccin revisa y evala el SGA.
* %: Grado de implementacin en porcentaje
Anexo B
Cuestionarios utilizados
PROYECTO OEA: PROGRAMA HORIZONTAL DE TECNOLOGIAS LIMPIAS Y ENERGIAS

RENOVABLES
CONSULTORIA: AUDITORIA AMBIENTAL Y DE CALIDAD A UNA EMPRESA PYME

DEL SECTOR CURTIEMBRE
CUESTIONARIO N 1
Marque con un aspa (X) y en los casos donde se pida informacin adicional, escriba en
las lneas.
1. Qu tipos de piel utiliza?:
Vacuno
Caprino
Ovino
Auqunido
2. Cuales son sus productos finales?:

Vaquetas
Suelas
Otros
3. Qu tipo de curtido realiza?:

Vegetal (taninos vegetales)
Mineral:
Sinttico:
Sales de Cromo
formol
Sales de Aluminio
quinona
Otros
ALMACENAMIENTO
Insumos
4. Los recipientes de productos qumicos estn hermticamente cerrados, para evitar

derrames y evaporaciones?.
SI
NO
5. Solicita al proveedor las hojas de seguridad (Material Safety Data Sheet, MSDS) de
los insumos qumicos que se compra?
SI
NO
6. Revisa las especificaciones tcnicas del insumo qumico que estn escritas en el
envase?
7. Cuenta con un stock de insumos qumicos en su almacn?
SI
NO
SI
NO
8. Compra solo cuando se acaba el insumo qumico?

SI
NO
9. Lleva un control de la fecha de caducidad de los insumos qumicos que compra?
SI
10.
NO
Donde lleva el registro del control de la fecha de caducidad de los insumos
qumicos comprados?
a. En un cuaderno
b.- En computadora
c.- Otros
11.
Solicita a los proveedores que disminuyan el embalaje, sin alterar la seguridad

del producto?
SI
NO
12.
Devuelve al proveedor los recipientes de los insumos qumicos utilizados en el

proceso productivo?
SI
NO
13.
Segrega los productos qumicos incompatibles, ejemplo: sulfuros, cidos, lcalis?
14.
Cuenta con un almacn con todas las caractersticas

almacenamiento de la materia prima e insumos qumicos.
SI
SI
15.
Cierra y asegura el rea de almacenes?
16.
17.
Su almacn esta sealizado?

Con que carteles cuenta?
Prohibido
No fumar
NO
para
un
NO
SI
SI
ptimo
NO
NO
Recepcin de Pieles
Solicita al proveedor
18.
Lavar las pieles antes del faenado?
SI
NO
19.
Evitar cortes innecesarios en las pieles?
SI
NO
20.
Lavar las pieles despus del faenado?
SI
NO
21.
Entregar las pieles antes de 4 horas?
SI
NO
22.
Colocar las pieles pelo con pelo o carne con carne?
SI
NO
SI
NO
Antes de comprar las pieles:
23.
Verifica el nmero de hoyos?
24.
Se cerciora de la existencia de marcas de fuego?
SI
NO
25.
Verifica la existencia de cicatrices?
SI
NO
26.
Inspecciona, si la piel tiene rastros de infeccin por larvas y garrapatas?

SI
27.
NO
Revisa que la marca del ganado se haga en la?

Cara
28.
patas del animal
Toma en consideracin el tamao de la marca (dimetro), tiene lmites de

aceptacin?
<8 cm.
29.
30.
<11 cm.
no le importa
Procede directamente al descarnado de la piel fresca?
SI
NO
Se interesa por las condiciones del transporte para el traslado de las pieles
frescas?
31.
SI
NO
De las condiciones del trasporte, verifica que?

a.
La caja est exenta de superficies oxidadas
SI
NO
b.
Exista una circulacin fluida del aire, sin dejar de cubrir la carga
SI
NO
c.
El sistema de trasporte esta optimizado.
SI
NO
d.
Los drenajes estn bien distribuidos (grifos o canillas) para escurrir los lquidos liberados
SI
e.
32.
Cuente con un sistema de tachos colectores que permitan retener los lquidos
Apila las pieles:
frescas
Saladas
33.
< 1,4 m
SI
SI
SI
> 1,4 m
NO
NO
NO
Hasta que altura las apila?

<1 m
NO
34.
Cuanto tiempo permanecen almacenadas las pieles?
35.
El almacn es:
Aireado
fresco
sin sol directo
36.
Seca las pieles al aire libre:
37.
Utiliza bactericidas:
38.
Qu tipo de Bactericida se utiliza?

Orgnicos
39.
Tiempo
SI
SI
organoclorados
NO
Tiempo
NO
Frecuencia
carbamatos
organofosforados
Cmo controla la depreciacin de las pieles por mala conservacin.

Salado
40.
Secado (piel seca)
Utiliza sal:
Conservacin en Salmuera
SI
NO
Cantidad empleada
DE LAS MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

41.
Qu materias primas e insumos utiliza?, Cunto es su consumo?, sabe si son

considerados peligrosos?
Peligroso
Insumos para el Salado
Cloruro de Sodio
Insumos para el Remojo
Hidrxido de Sodio
-
Tensoactivos detergentes
Carbonato de Sodio
Hidrxido de Amonio
Sulfuro de Hidrgeno
Biocidas
Pelambre
Cal hidratada
-
Hidrxido de Calcio
Hidrxido de Sodio
Sulfato de Manganeso
Sulfuro acido de Sodio

(Sulfhidrato de Sodio)
Desencalado
Bisulfito de Sodio (NaHSO3)
Dixido de Carbono
Enzimas
Sulfato de Amonio
Sulfato de Sodio
No peligroso
Cantidad (Kg/100 Kg piel)
Kg/ton piel
Piquelado
cido frmico (HCOOH)
-
cido sulfrico
Insumos para el Pre-curtido

Bicarbonato de Sodio
-
Formiato de Sodio
Carbonato de Magnesio
Carbonato de Calcio
Amoniaco
Oxido de Magnesio
Insumos para el Curtido

-
Sulfato de Cromo
Sulfato bsico de Cromo
Dicromato de Sodio
Dicromato de Potasio
Oxido de Cromo
Formol
Quinona
Alumbre
Vegetales (Taninos)
Estracto de quebracho
Insumos para el Teido

-
Asido Frmico
Anilinas cidas
Anilina directas
Anilinas bsicas
Solventes orgnicos
Insumos para el Pintado

-
Pigmentos inorgnicos y orgnicos
Colorantes anilinas
Resinas ligantes
Plastificantes
Insumos para el Engrasado

-
cido oxlico
Grasas animales
Grasas vegetales
Grasas sintticas
Aceites sulfonados
Aceites sulfatados
Aceites dorados y sulfoclorados
Corteza de acacianegra
DE LAS OPERACIONES Y EL PROCESO

Preparacin
42.
Cmo se realiza el corte de patas, cola, cabeza?

Cuenta con un procedimiento escrito
43.
en forma emprica
Que tamao de grano de sal utiliza?

<1 mm
entre 1 y 3 mm
no lo controla
44.
Reutiliza la sal recolectada?
45.
Trata de trabajar lo ms posible con pieles frescas?
SI
NO
46.
Dosifica sal comn en una relacin de 15% en peso?
SI
NO
47.
Sacude las pieles antes de introducirlas al botal?
48.
El secado lo realiza?
a.
SI
Extendindolos sobre el suelo
NO
SI
NO
SI
NO
b.
Apoyndolos sobre listones de madera o piedras
SI
NO
c.
En bastidores, estirando el cuero sobre un marco
SI
NO
Remojo
49.
Qu tipo de detergentes utiliza?

No biodegradables
50.
Con fosfatos
Cuenta con sistemas mecnicos de dosificacin para el mezclado de insumos?

SI
51.
NO
Considera las indicaciones del fabricante en la mezcla de aditivos sintticos?

SI
NO
Las difunde a sus operarios

Se preocupa que se cumplan
52.
Filtra el agua de remojo y lo enva a un tanque?

SI
53.
NO
Agrega mas agua y reactivos al bao residual para completar el volumen inicial?
SI
54.
NO
Remueve los materiales contaminantes peridicamente del bao?

SI
NO
Encalado
55.
Cuenta con dispositivos para el control de parmetros?, como:

SI
Volumen
Qu tipo
NO
Temperatura
Peso
Pelambre
56.
Tiene una formulacin o receta base como 4% de cal y 2,5% de sulfuro de calcio,
para la preparacin de la solucin?
SI
57.
NO
Controla a travs de balanza los pesos necesarios para la receta?

SI
58.
NO
Controla y optimiza el tiempo de bao?

SI
59.
NO
Remueve y filtra la solucin gastada en el botal?

SI
60.
NO
Reutiliza el agua filtrada y agrega mas reactivo qumico y agua?

SI
61.
NO
Enva el efluente final a un tanque colector?

SI
NO
Descarne
62.
Realiza un pre-descarnado a las pieles?

SI
NO
Frescas
Saladas
63.
Le da mantenimiento a su equipo de descarnado?

SI
64.
NO
Busca empresas interesadas en comprar los residuos de esta etapa?

SI
NO
Recorte/Dividido
65.
Aprovecha al mximo las piezas en los cortes?

SI
NO
Cmo lo hace?
Qu % representa los restos del recorte?
Desencalado y Purga
66.
Realiza este proceso con CO2?
SI
NO
67.
68.
Controla el pH y la temperatura?
SI
NO
Qu insumos utiliza?
Sales de amonio
Sulfuro de amonio
Cloruro de Amonio
cido Brico
Sales cidas (bisulfito de sodio)
cidos dbiles
Piquelado/Curtido
69.
Existe una receta para la formulacin?
SI
NO
70.
Mide y controla la concentracin de Cromo?
SI
NO
71.
Mide y controla el pH, la temperatura y el tiempo?
SI
NO
72.
Recicla o vuelve a usar los baos residuales?
SI
NO
73.
Realiza el agotamiento de la solucin de cromo?
SI
NO
74.
Para evitar la floculacin en el proceso de curtido, qu agente basificante utiliza?

SI
NO
cido sulfoftlico
cidos monocarboxlicos
cidos dicarboxlicos
cidos orgnicos polibsicos
Oxido de Magnesio
Sales de amina
Teido
75.
Utiliza la cantidad de colorante necesario en las tinas de entintado.

SI
76.
NO
Utiliza al mximo los tintes y colorantes. Como lo hace?

Vuelve a utilizar el bao de teido
SI
NO
Realiza controles de agotamiento
SI
NO
Acabado
77.
Emplea tcnicas de minimizacin del consumo de insumos, reutilizacin y

reciclaje de residuos, etc.?
SI
NO
TECNOLOGAS LIMPIAS
Ahorro de Agua
78.
El agua que utiliza en sus instalaciones procede de?

Red pblica
79.
pozo
Cuenta con registros de consumo de agua?

SI
80.
NO
Consumo prom. Mensual (m3/mes)
Sabe cual es su consumo de agua de proceso (m 3/Ton de piel)?, indique el rango

(en unidades L/Kg de piel)
40 - 50
81.
cisterna
50 70
70 - 100
Cuenta con datos del volumen de efluentes que se generan en las siguientes
etapas y sabe la composicin:
m3/da L/da Mat. Org. Sebo carnaza lodos cal cloruro sulfuros metales aceite tintes fertiliz Cr solv tensoactivos otros
Remojo
Encalado
Pelambre
Descarne
Desencalada
Piquelado
Curtido
Teido
82.
Reutiliza las aguas residuales de algunas etapas, cmo lo hace?

Indique el destino
Remojo
Encalado
Pelambre
Descarne
Desencalada
Piquelado
Curtido
Teido
Acabado
83.
Emplea tcnicas para minimizar el consumo de agua, en que etapas y como.

Remojo
Encalado
Pelambre
Descarne
Desencalada
Piquelado
Curtido
Teido
Acabado
84.
Cuando realiza baos, los hace a puertas cerradas?
SI
NO
85.
Asla los fulones, cambi las rejas por puertas?
SI
NO
86.
Lleva los baos de pelambre por canal aparte?
SI
NO
Aguas residuales
87.
Monitorea los efluentes?
SI
NO
88.
Realiza algn tratamiento?
SI
NO
SI
NO
Decanta
Filtra
neutraliza
89.
Remueve las grasas de sus efluentes?
90.
Ecualiza y homogeniza las soluciones batch
SI
NO
Residuos Slidos
91.
Separa por precipitacin, sin usar filtros empleando Oxido de Magnesio,

decantndolo y disolviendo con cido sulfrico?
SI
92.
NO
Separa los empaques, envases de los productos qumicos?

SI
93.
NO
De los siguientes residuos que hace?

Dispone
Recortes
Descarnado
Virutas de Cromo
Residuos de Cromo
Polvo de raspadura
Recortes de acabado
Lodos
segrega
comercializa
recicla
reutiliza
94.
Separa (segrega) los residuos slidos que se generan en sus instalaciones?

SI
95.
NO
Almacena separadamente residuos de: descarne, recorte de pieles, grasas?

SI
96.
NO
Cuenta en sus instalaciones con contenedores/cilindros para depositar cada tipo

de residuo?
SI
97.
Nmero
y en qu reas?
NO
Los recipientes que emplea estn identificados por:

Colores
98.
etiquetas
Se confunden los recipientes de las diferentes reas, despus de la disposicin

final:
Normalmente
99.
101.
Se vuelven a usar
Se desechan
Como dispone finalmente los residuos generados?

Camin municipal
Empresa Prestadora de Servicios (EPS-RS)
Los entrega a los recicladores
Sus trabajadores los llevan a un botadero
Con que frecuencia dispone sus residuos slidos?

2 veces al da
102.
de vez en cuando
Qu destino tienen los productos que no pasan el control de calidad?

Se Venden
100.
nunca
diario
semanal
quincena
Lleva un control de las cantidades que se generan de residuos slidos en sus

instalaciones?
SI
En un cuaderno
103.
mensual
NO
en computadora
Otros
Clasifica como residuos peligrosos los envases/empaques vacos de algunos

insumos?
SI
NO
De cuales? Indique la cantidad generada mensualmente?

Recipiente plstico con restos de pintura
colas
tintes
Recipientes de vidrio con residuos de aditivos
104.
Reutiliza los envases/empaques?

Envases de vidrio de insumos qumicos.
Envases de plstico de insumos qumicos.
Cuales:
Cules:
Cajas de cartn
Bolsas de polietileno
105. Dispone de un rea al interior de su planta para la disposicin central de sus

residuos slidos?
SI
NO
Dimensiones:
106.
Coloca residuos slidos entre maquinarias o fulones?
107.
Los envases vacos de los insumos los perfora y aplasta?
SI
NO
SI
NO
Emisiones
108.
Controla los humos, vapores, olores y gases desprendidos en cada etapa. Cmo lo
hace, indquelo:
Remojo
Encalado
Pelambre
Descarne
Desencalada
Piquelado
Curtido
Teido
Acabado
109.
En que etapas del proceso se genera polvo y/o virutas?

Encalado
Pelambre
Descarne
Ahorro de Energa
110.
Que tipo de fuentes de energa utiliza?

Biomasa
Solar
Hrs de exposicin
Elica
Minihidrulica
Elctrica
111.
Trifsica
Monofsica
Consumo prom. Mensual (Kw/hr)
Pone en prctica algunas medidas de ahorro de consumo de electricidad,

combustible?
Comntelo
SI
NO
112.
Los equipos los emplea a mxima carga?
113.
Las mquinas y equipos se apagan cuando no estn siendo utilizados?
SI
NO
SI
114.
Ha sustituido los focos por tubos fluorescentes o lmparas de sodio para reducir
el consumo por ahorradores?
Parcial
115.
totalmente
Recin ha iniciado
Registra los consumos elctricos de los equipos por unidad?

SI
116.
NO
NO
Aprovecha al mximo la luz natural?

SI
NO
De que forma?
117.
Regula la intensidad de la luz en las zonas de menor necesidad?

SI
118.
NO
Optimiza los procesos de secado de pieles para evitar prdidas innecesarias de

calor y aprovechar al mximo el combustible?
SI
NO
De que forma:
Controla tiempos
119.
SI
NO
Que tipo de maquinaria y equipos utiliza?

Con motores de tipo elctrico
120.
a combustin
Solicita adquirir adaptadores de corriente, cargadores de batera para evitar el

uso y/o compra de pilas?
SI
121.
neumtico
NO
Cuenta con interruptores con temporizador en las zonas de servicio, vestuarios

para evitar luces encendidas innecesariamente?.
SI
Cuantos tiene instalado?
NO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
122.
Utiliza mangueras en la limpieza de los equipos y ambientes?

SI
En q reas?
NO
Con que frecuencia realiza la limpieza:

Despus de cada lote
1 vez al da
semanal
mensual
123.
Vierte sobras de productos de curtido y otros insumos (pintura, grasas

lubricantes) a su red de desage?
SI
124.
cuales?
NO
Realiza revisiones peridicas a los tanques de combustible para verificar la

calefaccin?
SI
NO
Lleva un control manual
125.
computarizado
mental
Repara oportunamente las fallas de equipos as como de las tuberas o accesorios

que presentan fugas?
SI
NO
De que equipos con mayor frecuencia?
126.
Programa peridicamente la limpieza de los sistemas de iluminacin (focos,

fluorescentes, ventanas) para que no existan obstculos que disminuyan la
intensidad lumnica?
SI
127.
Realiza inspecciones peridicas en la red de distribucin de agua para comprobar

si existen fugas?
SI
128.
NO
En que puntos:
Cmo calificara el estado de sus tuberas?

Buena
129.
NO
Regular
Separa las aguas residuales domsticas de las de proceso?.

SI
130.
NO
Vierte sus aguas industriales a la red sin un tratamiento previo adecuado?.

SI
131.
NO
Cuenta con grifos monomando con temporizador de forma que no exista la

posibilidad de que se queden abiertos?
SI
133.
NO
Los baos tienen dispositivos limitadores de presin y difusores, permitiendo una

limpieza correcta con un menor consumo de agua?.
SI
132.
Deficiente
NO
Cuenta con sanitarios de bajo consumo y/o reduce el volumen de las cisternas
mediante la introduccin de botellas de agua llenas de arena o bajando la boya?.
SI
NO
LOGISTICA
134.
Utiliza papel reciclado y sin blanqueadores a base de cloro? (Cada tonelada de

papel reciclado supone un ahorro de 140 litros de petrleo)
SI
NO
En qu reas lo ha implementado:
135.
Toma en cuenta antes de comprar o alquilar equipos, maquinaria aquella que

sean ms respetuosos con el medio ambiente?
SI
NO
SEGURIDAD
136.
Los operarios utilizan?:

Mascarillas
protectores de la vista
Otros
137. Se ha presentado la ocurrencia de accidentes, indique tambin el nmero de

veces:
Leves
De mediana consideracin
Fatales
Realiz alguna medida correctiva:
138.
Cuenta con un Plan de Emergencia, para hacer frente a una eventualidad?

SI
139.
NO
Conoce los siguientes smbolos?

ecolgicos
Reciclo
Punto verde
De no agresin
al delfn
Peligrosidad y Toxicidad?

RENOVABLES

CUESTIONARIO N 2
DEL ENTORNO
140.
La planta se encuentra en una zona:
Industrial
141.
Urbana
Rural
Distancias ms cercanas a:
1Km
Zona Industrial
Zona Urbana
Curso de Agua
Zona Turstica
Zona Arqueolgica
Reservas Naturales
Pozos
AA.HH.
1 a 3 Km
3 a 5 Km
5 Km
Zona Agrcola/Ganadera
142.
Cules son las vas de acceso a la zona donde se ubica la planta?
Terrestre
area
143. Existe actualmente algn deterioro del paisaje en la zona? Explique en qu forma
y su grado actual de degradacin:
SI
144.
NO
Sus actividades afectan la biota (fauna o flora) de la zona

SI
NO

RENOVABLES

CUESTIONARIO N 3
DE LOS ASPECTOS LABORALES
145. Se preocupa porque sus trabajadores gocen de buen estado de salud y se
encuentran motivados.
SI
NO
Programa actividades con la finalidad de estrechar vnculos de amistad:

Deportivas
146.
Reconocimientos
Cree que sus ambientes y condiciones de trabajo son:
Saludables
147.
Sociales
Agradables
Confortables
espaciosas
Se programan y/o planifica cursos de capacitacin para sus trabajadores:
Charlas ilustrativas
Participacin en seminarios
practicas de contingencia
cursos talleres
148. Las edades de sus trabajadores fluctan entre los rangos siguientes e indique el
nmero:
< de 15 aos
149.
entre 18 y 35
> 35
Cmo realiza la seleccin de sus nuevos trabajadores:
por amistad
por referidos
familia de sus trabajadores antiguos
pblica la convocatoria en peridicos
avisos en lugares concurridos
en la entrada de su instalacin
150. Considera importante y determinante para el contrato de un nuevo trabajador

algunos de los siguientes aspectos:
Religin
raza
sexo
pertenencia a un sindicato
151.
nacionalidad
religin discapacidad
afiliacin poltica
La empresa cuenta con una representacin gremial de los trabajadores.

SI
NO
152. Existen un dilogo entre los directivos y los representantes de la asociacin

gremial.
SI
NO
Cual es el periodo de sus reuniones con los directivos:

Quincenal
153.
en funcin de los acontecimientos (eventual)
Fomenta alguna de las siguientes prcticas disciplinarias:
Castigo corporal
154.
Mensual
castigo mental
coercin
Abuso verbal
Cuntos turnos de trabajo cumplen sus trabajadores:
Indique el horario:
155.
Los salarios de sus trabajadores, varan:

Bsico
> S/ 500
< S/ 1000
entre S/ 1100 y 1500
Obrero
Tcnico
Profesional
Brinda reconocimientos a sus trabajadores por productividad?
SI
Das libre
NO
incentivo econmico
> 1500 <2500

RENOVABLES

CUESTIONARIO N 4
156.
Cuenta con estudios ambientales:
IA
DAP
PAMA
DIA
EIA
Monitoreos
157.
PMRS
Su instalacin tiene licencias:

N Registro
Funcionamiento municipal
SUNAT
Reg. Vertimiento
a.
Su organizacin cuenta con un organigrama?
158.
Cuantos das a la semana opera la planta?
5 das
SI
NO
Anexo C
Lnea base
Descripcin del rea de influencia

5.6. Ubicacin Geogrfica
El Parque Industrial Ro Seco se encuentra ubicado al Noreste del centro de la
Ciudad de Arequipa, distrito de Cerro Colorado, provincia y departamento de
Arequipa. Geogrficamente se encuentra entre la costa y la meseta de la sierra baja
del Per, en la margen derecha del Ro Chili. La altitud promedio es de 2 250
m.s.n.m. En el diagrama 5.1se encuentra el plano de la zona.
Diagrama 5.1.- Plano de Ubicacin
Fuente: Municipalidad Distrital de Cerro Colorado
5.7. Aspectos Climticos

Para la descripcin de las condiciones climticas de la zona se consideraron datos
de las estaciones de La Pampilla, Arequipa, Punta Islay y Characato.
En el cuadro 5.2 se muestra un resumen general de los parmetros meteorolgicos
de la zona.
Cuadro 5.2.- Parmetros Meteorolgicos

Parmetros Meteorolgicos
Temperatura
16C
Humedad Relativa
51%
Precipitacin Pluvial
70mm
Presin Atmosfrica
708,5 mb 1 012,6 mb
Nubosidad
4/8 6 /8
Direccin del Viento
SW
Velocidad del Viento
5,4 Km/Hr 14,4 Km/Hr
Horas de Sol
10 Hr
Fuente: Diagnstico Ambiental Preliminar Peruvian Leather
5.3 Aspectos Hidrolgicos

En el rea de estudio se encuentra la cuenca hidrogrfica Quilca Chili - Vitor,
comprendiendo las siguientes coordenadas geogrficas:
1537' y 1647' de Latitud Sur

7049' y 7226' de Longitud Oeste
La cuenca se origina por la presencia de pequeas lagunas ubicadas en las partes

altas y son alimentadas por las precipitaciones estacionales y el deshielo de los
nevados Ampato y Sabancaya. Por el oeste se forma el ro Sihuas, por centro el ro
Yura y por el este los ros Sumbay y Blanco. De estos dos ltimos, situados aguas
abajo de la quebrada Jatumpalca se forma el ro Chili el cual se une por la margen
derecha con el ro Yura, formando el ro Vtor. Este al unirse con el ro Sihuas forma
el ro Quilca.
Su longitud total es de 309 km, con una pendiente aproximada de 1,54%, abarcando
un rea total de 12,542 Km2. Sus altitudes varan de 0 a 6 056 m.s.n.m. La cuenca
es de fondo profundo y quebrado, de regular pendiente y estrechos caones. El
volumen promedio anual descargado por el ro Chili es de 380,32 millones de m 3,
con un promedio mensual anual de 12,23 m3/seg.
La calidad del agua en la ciudad de Arequipa es bicarbonatada clcica a clorurada
sdica; en el ro Vtor entre sulfatada sdica a clorurada sdica; en la cuenca alta
del ro Sihuas, carbonatada clcica a sulfatada clcica, y en la zona baja hasta su
confluencia con el ro Vtor, clorurada sdica; en el sector del ro Quilca, cloruradasdica.
El pH de sus aguas vara de neutras (7.1) a ligeramente o muy alcalinas (7.1 a 10).
Valores anmalos de los aniones sulfato y cloruro se han observado en los ros Vtor
y Sihuas, donde cortan las pampas del mismo nombre, igual sucede con los cationes
calcio y sodio y en menor proporcin magnesio, esto se origina por el lavado de los
suelos en las partes altas por infiltracin de las aguas de regado de estas pampas.
En la zona circundante a la ciudad de Arequipa se han encontrado valores anmalos
de aluminio y hierro que sobrepasan los valores admisibles de las Normas Tcnicas
Peruanas, asimismo se han encontrado valores altos de aluminio y ligeramente de
hierro en las muestras de aguas del valle del ro Sihuas, tomadas desde sus
nacientes hasta la zona de Santa Isabel de Sihuas. En el diagrama 5.3 se muestra la
cuenca de Quilca Chili Vitor.
Diagrama
Cuenca
Chili -
5.3.Quilca
Vitor
Fuente: Empresa de Generacin Elctrica de Arequipa S.A.
5.4 Aspectos Geomorfolgicos y Edficos

A.1 Unidades Geomorfolgicos
En la regin Arequipa se registran cinco unidades geomorfolgicas, de las cuales a

la zona en estudio le corresponde la unidad geomorfolgica Cordillera Occidental y
la sub-unidad Penillanura.
La unidad geomorfolgica
subunidades:
Cordillera
Occidental
consta
de
las siguientes
VA: Frente Occidental

VB: Arco Volcnico del Barroso
Conos Volcnicos
Cubetas y depresiones volcnicas
Penillanuras
Formaciones Mesozoicas
Complejo Intrusivo de la Caldera
Volcnico Sencca
Grupo Barroso
Conglomerado Aluvial Pleistocnico
Aluvial de Acequia Alta
Flujo de Barro
Depsitos Piroclsticos
Aluviales Recientes
Depsitos Elicos
A.2 Geologa
El lugar se caracteriza por conformar una superficie suavemente ondulada

configurada en los volcnicos Sencca, el cual se encuentra disectada por quebradas
paralelas con direccin NE-SO hacia el ro Chili. La estratigrafa se caracteriza por
presentar secuencias volcnicas del terciario superior (Volcnicos Sencca) y
depsitos aluviales y elicos recientes. En el rea de los depsitos no hay evidencias
de actividad geodinmica externa; sin embargo, est ubicada dentro de la zona de
actividad ssmica con intensidades entre VI y X, influenciada por la zona de
subduccin entre la Placa Continental y la Placa Ocenica de Nazca.
A.3 Litologa
Paisaje Aluvial
Comprende todos aquellos suelos originados por los depsitos fluviales del ro Chili y
sus afluentes. Este paisaje rene suelos de textura media a moderadamente gruesa
y donde la presencia de capas arenosas o de grava redondeada o subangular en el
perfil es casi comn. Dentro de este paisaje se ha identificado los subpaisajes
abanico aluvial y llanura aluvial.
En el cuadro A.3 se encuentran los aspectos fisiogrficos de la zona.
Cuadro A.3a.- Aspectos Fisiogrficos Predominantes - Valle de Chili
A.4
Sismologa
Fuente: ONERN
De acuerdo al mapa de regionalizacin sismotectnica y de zonificacin ssmica del

Per; el rea sur occidental del Per, se ubica principalmente en una zona de alta
sismicidad, donde han ocurrido y pueden ocurrir de acuerdo al registro de datos
existentes:
Sismos con intensidades iguales o mayores que IX MM asociados a:

Zona 1: Al oeste, con sismos con profundidades mayores de 20 Km. asociados a
una zona activa.
Zona 3: Porcin menor del rea, con sismos vinculados a la Zona 1.
Tambin sismos con intensidades de VII MM asociados a:
Zona 5: Al este, con una zona amplia, y profundidades mayores que 60 Km.
En el Mapa de Intensidades Ssmicas del Per, se concluye que en el sur del Per y
han ocurrido sismos con intensidades de hasta IX en la escala de Mercalli
Modificada, presentndose en Anca, Omate y Arequipa intensidad de grado X.
Es alto el riesgo existente en el caso de sismos de gran magnitud, por el elevado
porcentaje de construcciones de adobe que existen en la regin sur.
En el departamento de Arequipa, la vulnerabilidad de las viviendas de adobe es
mucho mayor en poblaciones de la sierra que en poblaciones de la costa. Los
poblados ubicados en las partes altas estn constituidos sobre suelos blandos de
compacidad intermedia y han sido afectados por sismos como los ocurridos en 1979
y 2001.
5.5 Disponibilidad de Uso de Tierra

La distribucin de tierra en el departamento de Arequipa de acuerdo a la
disponibilidad de uso son:
Superficie rea agrcola (has) 117,344.31

Pastos naturales (has) 1656,270.22
Montes y bosques (has) 41,076.71
Otras clases de tierra (has) 226,401.12
Total (has) 2041,092.50
5.6 Caracterizacin y Anlisis del Medio Biolgico del rea de Influencia y sus
Alrededores
a. Presencia de reas Naturales Protegidas o Zonas de Proteccin Ecolgica
En el rea de estudio no hay presencia de reas Naturales Protegidas o Zonas de

Proteccin Ecolgica.
b. Flora
Debido a las caractersticas climticas existen especies xerofticas propias de la

zona de vida y por la presencia del hombre se encuentran especies arbustivas y
arbreas en menor cantidad, y finalmente especies. En el cuadro 5.6a. se
encuentra el tipo, nombre cientfico y nombre comn de la flora existente en el
rea de estudio.
Cuadro 5.6a.- Flora Existente en el rea de Estudio
TIPO
Hierba
Flor
Arbusto
rbol
NOMBRE COMN
NOMBRE CIENTFICO
Chiri-chiri
Kikuyo
Malvas
Compositae
Pennicetum clandestinum
Malvastrum arequipensis
Clavel
Dianthus sp
Chilca
Pinco-pinco
Baccharis salicifolia
Hypericum sp.
Molle
Eucalipto
Sauce
Ciprs
Schinus molle
Eucaliptus globulus
Salix chilensis
Cupresus macrocarpa
Pitajaya
Curis
Chun
Pumapa-runrun
Cactcea
Haageocereus backeb
Cereus macrostibas
Novoespostoa lanata
Melo cactus
Fuente: Elaboracin Propia
c. Fauna
Como fauna tpica representativa y de importancia en la zona de estudio, se han
registrado algunas especies las cuales se presentan en el cuadro 5.6b.
Cuadro 5.6b.- Fauna existente en el rea de Estudio
TIPO
NOMBRE CIENTFICO
NOMBRE COMN
Mamferos
Ratn
Zorro
Phillotis Darwini limatus

Dusicyon culpaeus
Aves
Lechuza
Gallinazo
Palomas
Tyto alba
Coragyps atratus y Cathartes
aura
Columba libia
Anfibios y reptiles
Lagartijas
Tropidurus tigris,
Ctenoblepharis sp.
Fuente: Elaboracin Propia.
5.8 Caracterizacin y Anlisis del Medio Social y Econmico

a. Poblacin
De acuerdo al censo de 1993, el departamento de Arequipa tiene una poblacin

total de 981272 habitantes y una tasa de crecimiento anual intercensal (19811993) de 2%.
La localidad de Ro Seco, en el Distrito Cerro Colorado, cuenta con 3 323
habitantes, siendo 1 652 hombres y 1 671 mujeres.
b. Vivienda
La cantidad de viviendas del distrito son 511, siendo la mayora de ellas de

material noble, encontrndose otras de quincha, piedra con barro, madera y
esteras. En el cuadro 5.8 se resume la informacin relacionada.
Cuadro 5.8a.- Materiales de Vivienda
Material de Vivienda
Cantidad
De ladrillo o bloque de cemento
201
De quincha
De piedra con barro
De madera
De estera
Otros
309
Fuente: INEI
c.
Servicios Bsicos
Agua Potable y Desage
El agua potable llega al Parque Industrial Ro Seco a travs de la red de

distribucin de agua potable por la empresa SEDAPAR, estas estructuras
permiten cubrir los requerimientos para servicios domsticos, asimismo, cuenta
con una red de alcantarillado.
Energa Elctrica
El abastecimiento de energa elctrica es a travs de 8 subestaciones y una red

de media tensin en 10 kV. En el cuadro 5.8b se resume los servicios bsicos con
los que cuenta la zona.
Cuadro 5.8.b.- Servicios Bsicos
Servicios Bsicos
Energa Elctrica
Domiciliaria
Agua y Desage
Domiciliaria
Telfono
Transporte Areo
Pblico y Domiciliario
Pblico y Privado Urbano Va Frrea
Privado, Carga Privado
CORPAC
Transporte Martimo
No Disponible
Transporte Terrestre
Fuente: Diagnstico Ambiental Preliminar, Peruvian Leather.
Salud
El centro de salud ms cercano es la Posta Mdica de Ro Seco. La poblacin

acude ms al Centro de Salud de Zamcola, que cuenta con infraestructura. Las
enfermedades de mayor incidencia son las infecciones agudas respiratorias e
intestinales, relacionados con las condiciones materiales de vida.
Educacin
En la localidad de Ro Seco, el nivel de educacin se encuentra resumido en los

cuadro 5.8c y 5.8d.
Cuadro 5.8c.- Poblacin Analfabeta
Localidad Ro Seco
Hombres
302
Mujeres
88
Total
302
Fuente: INEI
Cuadro 5.8d.- Nivel de Educacin

Localidad Ro Seco
Sin Nivel
230
Inicial Preescolar
73
Primaria
966
Secundaria
1142
Superior
530
Fuente: INEI
Empleo
Segn la informacin del Compendio Estadstico del Departamento de Arequipa,

publicado por el INEI, la ciudad de Arequipa, tiene una tasa de desempleo
abierto de 27,1% para jvenes de 14 a 24 aos; 11,6% para personas de 25 a 44
aos; de 3,1% para personas de 45 a 54 aos y de 4,9% para personas mayores
de 55 aos.
En la localidad de Ro Seco, la Poblacin Econmicamente Activa (PEA) est
distribuida de la siguiente forma, segn el cuadro 5.8e.
Cuadro 5.8e.- Nivel de Educacin
Localidad Ro Seco
PEA de 6 a 14 aos
PEA de 15 y ms aos
*Ocupados
*Desocupados
Ocupacin Principal
*Agricultores y trabajadores
calificados.
*Obreros de manufactura,
mina, construccin y otros.
*Comerciantes al por menor
*Vendedores ambulantes.
*Trabajadores no calificados
de servicios.
*Otros
20
1085
936
149
58
293
106
40
178
243
Fuente: INEI
d. Actividades Econmicas
Industria
La actividad industrial se desarrolla en mayor proporcin en Arequipa

Metropolitana, ubicndose la mayora de las empresas en el parque Industrial El
Palomar y el Parque Industrial Ro Seco.
Otras empresas importantes de la zona son minera Cerro Verde, as como la
Embotelladora Latinoamericana.
Agricultura
Cerca de la zona del proyecto existen zonas de cultivo especialmente de ajo y

cebolla, los cuales son comercializados en los principales centros de abastos de
la ciudad, cultivndose tambin zanahoria y otras hortalizas.
Ganadera
El complemento a la actividad agrcola es la ganadera, siendo la productora de

leche la ms desarrollada.
Comercio
Entre las actividades comerciales se convidar la de productos agrcolas y

pecuarios, recursos minerales no metlicos, productos alimenticios, entre otros.
5.9 Caracterizacin y Anlisis de Aspectos Culturales
reas y sitios de inters paisajstico, histrico y cultural
Por la zona de estudio las reas de inters cultural, estn representadas por los
terrenos agrcolas improductivos de la Irrigacin El Cural.
Parques y Reservas
No existen parques ni reservas nacionales por la zona de estudio.
PROYECTO OEA
ENERGIAS RENOVABLES
Consultoria
Informe de Calidad de Producto y

Proceso
Elaborado por:
Febrero 2006
LIMA PER
Contenido
Pg
Introduccin
Captulo 1
Descripcin de la organizacin, direccin, productos, procesos, equipos
03
Captulo 2
Diagrama de flujo
05
Captulo 3
Planificacin de la calidad
06
Captulo 4
Control de la calidad
08
Captulo 5
Aseguramiento de la calidad
10
Captulo 6
Mejora de la calidad
11
Captulo 7
Conclusiones y Recomendaciones
12
Captulo 8
Bibliografa
Anexos
A. Listas de verificacin utilizados
B. Cuestionarios utilizados
C. Protocolos de entrevistas
D. Galera de fotos
13
14
Introduccin
La Organizacin de Estados Americanos (OEA) a travs del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnologa (CONCYTEC) contrat los servicios de consultoria para realizar la auditoria de
Calidad del producto y del proceso (ISO 9001:2000) as como de Responsabilidad Social
(SA 8000) de la curtiembre Roy Nina Quico, localizada en la ciudad de Arequipa, cuyo
alcance comprende la organizacin, el proceso y la documentacin.
El enfoque no fue de aprobacin o desaprobacin sino de identificacin de las acciones
correctivas para optimizar el desempeo del proceso de la organizacin.
La metodologa de trabajo consisti en la elaboracin de protocolos, encuestas y listas de
verificacin (ver anexo A, B y C) aplicables a la actividad y al tamao de la organizacin,
para ello se revis la informacin bibliografa disponible en diferentes medios como el
Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), Ministerio de la Produccin (PRODUCE), Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnologa, Universidades y la asistencia virtual referida en la
bibliografa.
La reunin de apertura se realiz el da 9 de Febrero del 2006, con la presencia del Sr. Roy
Nina Quico, el Dr. Flix Chili, el Dr. Raymundo Carranza Noriega y la Ing. Patricia Livia A.,
la reunin se realiz en las instalaciones de la Asociacin de Pequeas y Medianas
empresas de Curtiembre (APYMECO).
A continuacin se presentan los resultados del informe de auditoria realizada a la
curtiembre Roy Nina Quico.
Captulo 1
DESCRIPCIN DE LA ORGANIZACIN, DIRECCIN, PRODUCTOS,
PROCESOS, EQUIPOS
En la Curtiembre Roy Nina Quico se observa como fortaleza que la direccin tiene la
decisin de mejorar el desempeo de sus actividades y poder adoptar un Sistema de
Gestin de la Calidad (SGC) para incrementar la eficiencia productiva, sin embargo la
organizacin desconoce los requisitos para su implementacin, dado que no tiene
identificado los procesos ni la secuencia de interaccin entre estos, as mismo no han
determinado los criterios y mtodos para hacerlos mas eficaces.
La disponibilidad de recursos e informacin necesaria para el apoyo y seguimiento de los
procesos es escasa, no se realiza seguimiento, medicin y anlisis de los mismos. La
mayor contribucin en cuanto al mantenimiento de informacin legal es a travs de
APYMECO.
No se ha implementado las acciones necesarias para obtener indicadores que le permitan
planificar la produccin y realizar una mejora continua a travs de la investigacin y
desarrollo (I+D) de los procesos.
Sin embargo la curtiembre Roy Nina Quico tiene la oportunidad de que instituciones
nacionales como CONCYTEC, APYMECO, CET -PER, PRODUCE, CONAM e internacionales
como OEA, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (USAID) brinden apoyo para ser asesorados y poder en un
futuro implementar un SGC que le permita estar acorde con las normas tcnicas y legales
indispensables para enmarcase en un orden productivo.
La direccin no ha evidenciado un compromiso organizacional debido a la falta de un plan
estratgico, sin permitir establecer una poltica que asegure los objetivos de la
produccin con calidad, siendo necesario llevar a cabo revisiones y para garantizar la
disponibilidad de los recursos y medios necesarios.
La curtiembre Roy Nina Quico se caracteriza por ser de corte familiar del tipo PYME donde
el enfoque al cliente esta dado a travs de la venta directa en una tienda tratando de
cumplir y satisfacer la demanda del mercado zonal (Arequipa).
Al tener este sistema de enfoque al cliente no le permite ampliar el mercado a nivel
nacional e internacional limitndose a producir un solo producto (suelas); a esto se ana
el restringido sistema de comunicacin, no contando con medios como telfono, correo
electrnico, computadoras por lo tanto sin una sola base de datos.
Si bien la organizacin logra sus objetivos de satisfacer al cliente a travs del enfoque,
mostrado en el diagrama 1.1:
Diagrama 1.1.- Enfoque actual de calidad de la curtiembre Roy Nina
No se ha logrado establecer responsabilidades, ni funciones del personal que labora

dentro de la curtiembre Roy Nina, por la falta de comunicacin interna debido a que no
existen documentos que puedan asegurar el cumplimiento de las tareas de cada
trabajador involucrado en el proceso, supeditndose a la indicacin o programacin del
dueo de la organizacin.
Al no existir documentos tcnicos y de gestin la alta direccin no puede retroalimentar
de informacin que pueda requerir el cliente, evaluar el desempeo de los procesos,
verificar el estado de las acciones preventivas y correctivas, o los cambios que podran
afectar al sistema para recomendar una mejora.
La gestin de recursos es escasa debido a la falta de capacitacin que recibe el personal
limitndose a charlas informativas de parte de los proveedores de insumos, no contando
con una formacin tcnica especializada para mejorar las habilidades y repotenciar la
experiencia prctica de los operarios, existiendo un divorcio entre la universidad, los
institutos de formacin tcnica con las empresas.
En cuanto a la infraestructura, se cuenta con equipos y maquinarias de tecnologa
intermedia, (ver galera de fotos, anexo D), los que no permiten medir y registrar variable
operacionales y por lo tanto controlar automticamente el proceso. Las reas de
almacenamiento, vestuarios y baos no son los ms apropiados. No se cuenta con
servicios de apoyo como son el transporte y las comunicaciones.
La curtiembre Roy Nina tiene un local amplio, con una topografa que presenta un declive
para el fcil escurrir de las aguas utilizadas, las mismas que atraviesan un canal de
descarga que cuenta con un sistema de rejillas y una poza de sedimentacin, para
impedir que llegue a la alcantarilla slidos de regular tamao, existiendo preocupacin
por parte de la direccin en mejorar las condiciones de operacin a sus trabajadores.
Entre los equipos que se utilizan estn: los botales, cuchillos, bombas, planchadoras.
Captulo 2
DIAGRAMA DE FLUJO
A continuacin se presenta el diagrama 2.1, donde se esquematiza el proceso que
actualmente sigue la elaboracin del producto final.
Diagrama 2.12.- Diagrama de flujo del proceso actual de la curtiembre Roy Nina
En donde se aprecia que las etapas son consecutivas y no en simultneo, sin existir un
responsable en cada rea, sino por el contrario el control y manejo de las operaciones es
ejercido por el dueo de la curtiembre Roy Nina.
Captulo 3
PLANIFICACIN DE LA CALIDAD
Si bien la organizacin debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para el

desarrollo del producto, la curtiembre Roy Nina no lo realiza.
Para lograr una planificacin adecuada se debe determinar los objetivos de la calidad y
los requisitos del producto, para el caso de la curtiembre Roy Nina se deber establecer
un objetivo con metas alcanzables en plazos razonables, de tal manera que al examinarlo
se asegure el cumplimiento de los requerimientos del cliente y de las normas tcnicas y
legales.
En la cual se debe identificar y determinar las necesidades del cliente para poder
investigar y desarrollar el producto (suela) que refleje la experiencia y los conocimientos
de los operarios.
El proceso deber contar para tal fin con mediciones y registros que permitan
documentar la transferencia tecnolgica desde la adquisicin de insumos con hojas de
seguridad que permitan un almacenamiento adecuado segn la caractersticas del
producto, garantizando las formulaciones ptimas del proceso, controlar variables
operacionales, hasta entregar las especificaciones tcnicas del producto final.
Para poder lograr esto ser necesario tener un nuevo enfoque organizacional con
respecto
la
forma
como
se
viene
realizando
actualmente
(diagrama
1.1),
descentralizando el manejo individual e incorporando 2 nuevos bloques de proceso, uno

Estratgico y otro de Apoyo.
A continuacin en el diagrama 3.1 se detalla un modelo de planificacin de la calidad
aplicable a una PYME:
Diagrama 3.1.- Flujograma de Planificacin de la Calidad para una PYME
El diagrama identifica:
Los Procesos Estratgicos, que permiten a la direccin establecer la poltica
necesaria para planificar, verificar, analizar las mejoras operacionales y optimizar el
servicio al cliente.
Los Procesos de Apoyo, como es la gestin comercial permitir:
Identificar al cliente, con la finalidad de determinar y revisar los requisitos

relacionados con el producto.
Comprar a travs de un proceso que evale y determine proveedores, que se

informe y verifique el producto comprado.
Comunicacin interna y externa a travs de telfonos y computadoras, necesarios

para el desarrollo de las estrategias a implementar.
El Proceso operativo comprender:
Programacin para la obtencin del producto.
El diseo a travs de la investigacin y desarrollo del producto.
La produccin y prestacin de servicios
El Control y seguimiento
Captulo 4
CONTROL DE LA CALIDAD
Para realizar un control de la calidad la curtiembre Roy Nina debe implementar procesos
de seguimiento, medicin y control de sus etapas operativas a travs del registro de
conformidades del producto.
Actualmente se verifica la satisfaccin del cliente en base a conversaciones y al pedido
continuo del cliente, sin llevar un registro para la verificacin del cumplimiento.
La empresa no realiza auditorias internas para verificacin de las no conformidades de los
requisitos de la organizacin.
En cuanto al seguimiento y control de procesos se realiza con equipos bsicos no
calibrados siendo solo indicativos (organolpticos) y subjetivos; a la materia prima (piel)
se le realiza una Inspeccin visual, incidiendo en el anlisis de la sequedad y humedad.
A continuacin se detallan los controles que se realizan en el proceso productivo:
Materia Prima:
Control de calidad a la piel (no este muy seco o hmedo).
Remojo:
Temperatura de operacin: 28 30C
El tiempo de operacin (6 a 5 das)
pH= 9-12
Pelambre:
Temperatura de operacin: 30C
pH= 9-12
Tiempo de operacin: 1 da
Descarne:
Actividad mecnica: cuchillos
Desencalado:
Temperatura de operacin (80 C)
pH= 3-3,5.
Tiempote operacin: 3 horas
Piquelado:
pH= 3-3,5.
Tiempo de operacin: 2 horas
Curtido:
Quebracho: 35%
Tiempo de operacin: 24 horas.
Lavado:
Se realiza esta actividad para eliminar sal o insumo qumico.
Engrase:
Se agrega las grasas: 1%
Insumos Qumicos: 3%
Acabado:
Tiempote acabado: 1 Da.
En cuanto al seguimiento y control del producto final si bien no se registra con evidencias
de conformidad la direccin de curtiembre Roy Nina lo asume como tal a travs del
retorno del cliente.
Captulo 5
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Toda organizacin debe asegurarse que el producto que no sea conforme con los
requisitos sea identificado y controlado para prevenir el uso no adecuado del producto.
La curtiembre Roy Nina asegura la calidad del producto final a travs de la clasificacin
de sus productos como de primera, segunda y tercera calidad, tomando acciones
correctivas de manera interna sin documentar para corregir el producto no conforme,
vendindolo despus como productos de menor calidad.
Actualmente, en la curtiembre Roy Nina no se realiza ninguna accin planificada y
sistemtica, para proporcionar al cliente la confianza que el producto elaborado satisfaga
sus requisitos, por lo que se sugiere la implementacin de un Sistema de Gestin de la
Calidad, destacando la toma de conciencia y la voluntad de la direccin.
Captulo 6
MEJORA DE LA CALIDAD
La curtiembre Roy Nina no recopila ni analiza datos para verificar la eficacia de su
sistema productivo, tampoco obtiene informacin respecto a la satisfaccin de sus
clientes, la conformidad del producto, as como las caractersticas y tendencias del
proceso productivo, lo que no permite obtener indicadores para llevar acciones
preventivas sino acciones correctivas como en el caso del mantenimiento de los equipos,
adems no registra ni analiza datos de los proveedores.
Si bien la curtiembre Roy Nina usa una poltica unidireccional orientado al cumplimiento
de sus objetivos no cuenta con metas cuantificables en plazos determinados, ni analiza
datos no permitiendo llevar a cabo acciones correctivas y preventivas y sin hacer una
verificacin para eliminar las causas de las no conformidades llegar a establecer un
sistema de mejora continua y de esta manera hacer mas eficaz su sistema productivo,
para conseguir esto deber basarse en procedimientos documentados, definiendo los
requisitos necesarios en cada etapa, manteniendo registros de los resultados y de las
acciones tomadas.
Captulo 7
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.1 Conclusiones
La curtiembre Roy Nina Quico no tiene un sistema de gestin de la calidad tal

como lo muestra las repuestas del cuestionario.
Se cuenta con el apoyo y decisin de la direccin para lograr implementar mejoras

y que conlleven al ordenamiento y a un eficaz desempeo productivo.
Se podr implementar fcilmente las mediciones y controles a travs de registros,

procedimientos y requisitos de proveedores, toda vez que se cuenta con el apoyo
y decisin de la direccin.
Se requiere de una inversin inicial para lograr implementar un sistema de Gestin

de la Calidad.
Existe un compromiso basado en la responsabilidad social de la direccin de

curtiembre Roy Nina, no emplea a menores de edad, respeto a las jornadas de
trabajo; las mejoras laborales y condiciones de trabajo se ven limitadas por la
competencia desleal de los productos importados y la existencia de curtiembres
informales.
7.2 Recomendaciones:
Definir una estructura organizacional (organigrama).
Establecer responsabilidades y funciones.
Iniciar un programa de sensibilizacin al personal.
Captulo 8
BIBLIOGRAFA
Norma Internacional ISO 9001 Versin 2000

Versin en espaol (traduccin certificada)
Curtiembre Vizcarra
Diagnstico de Produccin Ms Limpia
31 de enero de 2005.
Auditoras de Calidad: Introduccin: El Apartado 5.4 de la Norma ISO 9004 hace

referencia a las Auditoras del Sistema de Calidad
www.mgar.net/soc/isoaud.htm.
AUDITORAS DE CALIDAD PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD

www.qualitypress.asq.org/chapters/H1193.pdf
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
www.administrativa.udea.edu.co/ calidad/documentos/p-2000-006.pdf
CURTIEMBRES. PELETERIAS. HERRAJES. PROVEEDOR. DE HORMAS. PEGANTE

Manual de auditorias de calidad. Informes de seguimiento mensual
www. www.iberpymeonline.org/ ARGENTINA1004/NohoraRodriguez.pdf
Para el manejo de cuero, relacin con curtiembres y artesanos para la implementacin del
Sistema de Gestin de Calidad y Auditoras.
www.zoetecnocampo.com/Documentos/nandu/nandu01.htm
ANEXOS
Anexo A
Listas de Verificacin utilizados

RENOVABLES

CUESTIONARIO
EVALUACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
BASADO EN ISO 9001:2000
Realizado por:
El cuestionario se ha desarrollado utilizando como base la versin en espaol de la norma NTP-ISO
9001:2000
Las letras S (Si), N (No), %*(Porcentaje de implementacin) para indicar el estado de
implementacin.
4. SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD
4.1 Requisitos generales
1. La organizacin ha establecido un SGC.
%*
OBSERVACIONES
2. La gerencia ha definido la poltica de gestin.

1. Se ha identificado los procesos necesarios,
secuencias e interacciones de estos por SGC.
4.2 Requisitos de la documentacin

4.2.1 Generalidades
%*
OBSERVACIONES
%*
OBSERVACIONES
%*
OBSERVACIONES
1, Est documentado el SGC de la organizacin.

2. Se cuenta con los procedimientos documentados que
incluyen: -Mapas de proceso organigrama comunicaciones
internas esquemas de produccin lista de proveedores
planes de calidad.
4.2.2 Manual de calidad
1, La organizacin cuenta con un manual de calidad que
incluye: -Alcance del SGC Justifica cualquier exclusin Los
procedimientos referencian y se interaccionan.
4.2.3 Control de documentos

1. Revisa, actualiza y aprueba documentos
2. Identifica los cambios y revisiones de los documentos.

3, Estn disponibles, legibles y fcilmente identificables.
4.2.4 Control de registros
%*
OBSERVACIONES
1, Se cuentan con registros legibles, identificables y

recuperables.
2. Se ha establecido procedimientos para el control de
registros:
-Identifica los registros
almacena
los protege
recuperacin de registro
tiempo de retencin
disposicin de registros.
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
5.1 Compromiso de la direccin
1. La direccin comunica la importancia de satisfacer
los requisitos del cliente.
%*
OBSERVACIONES
2. La direccin asegura disponibilidad de recursos.
5.2 Poltica de calidad.

1. Existe una declaracin documentada de la poltica de
calidad.
%*
OBSERVACIONES
%*
OBSERVACIONES
5.4 Planificacin del SGC.

1. La direccin asegura que lo planificado incluya:
-la secuencia e interaccin de procesos
criterios y mtodos para asegurar el control de procesos
la disponibilidad de recursos
se realiza con el fin de cumplir con los objetivos de calidad.
%*
OBSERVACIONES
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin.

1. Se cuenta con un manual de funciones y
responsabilidades.
%*
OBSERVACIONES
2. La poltica de calidad es comunicada y entendida dentro de

la organizacin
5.3 Planificacin
Objetivo de la calidad.
1. Se ha establecido los objetivos de calidad; coherentes,
medibles y se ha comunicado a la organizacin.
2. Se establecen procesos de comunicacin apropiados.

5.6 Revisin para direccin
1. Existe un programa para la revisin del SGC.
5.7 Informacin para revisin.

1. La revisin incluye reclamos de clientes y recomendaciones
para la mejora, evaluacin de proveedores.
%*
OBSERVACIONES
5.8 Resultados de la revisin.

1. Se documenta el cumplimiento de las acciones finales.
%*
OBSERVACIONES
6 .GESTION DE LOS RECURSOS.
%*
%*
OBSERVACIONES
%*
OBSERVACIONES
%*
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
1. Se da mantenimiento a las instalaciones.

2. Se proporciona un ambiente de trabajo adecuado.
7. REALIZACION DEL PRODUCTO.

1. Se determina y desarrolla los procesos necesarios para
realizar el producto.
2. Se determina los requisitos especificados por el cliente.
3. Se revisa los requisitos relacionados con el producto.
4. La organizacin planifica, controla el diseo y desarrollo del
producto.
5. Se determinan los requisitos de entrada y los resultados
para el diseo y desarrollo del producto.
6. Revisa, verifica y valida el diseo y desarrollo del producto.
1. Se identifica, registra y controla los cambios del diseo y
desarrollo.
7.1 Compras.
1. Se asegura que el producto adquirido cumple con los
requisitos especificados.
2. Se evala, selecciona y registra proveedores.
3. Los documentos de compra contienen la informacin que
describe el producto.
7.2 Produccin.
1. Se planifica y controla la produccin en: -disponibilidad de
informacin de las caractersticas del producto, seguimiento,
medicin. instrucciones de trabajo, uso de equipos.
2. La organizacin cuida los bienes que son propiedad del

cliente.
3. Se preserva incluyendo identificacin, manipulacin,
embalaje y almacenamiento del producto.
8 MEDICION, ANALISIS Y MEJORAS.

1. Se ha implementado los procesos de seguimiento,
medicin, anlisis y mejora para conformidad del producto.
2. Se mide la satisfaccin del cliente.
3. Se programan auditorias internas.
4. Se controla y asegura que los productos no conformes con
los requisitos, se identifican para prevenir el uso o entrega no
intencional
5. Se toman acciones para eliminar las no conformidades.
6. La organizacin determina, recopila y analiza datos para
establecer la eficacia del SGC.
7. Se realizan mejoras continuas, acciones correctivas y
preventivas para hacer ms eficaz el sistema.
%*
OBSERVACIONES
Anexo B
Cuestionarios Utilizados
LISTA DE CHEQUEO - ENTREVISTA INICIAL - CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD

EMPRESA:
FECHA:
5
Lo hace,
revisa y
mejora
A
Productividad
La empresa cuenta con un programa de produccin?
2
3
4
Lo hace
siempre
3
Lo hace en
forma
regular
Lo hace a
veces
No tiene
La empresa cuenta con registros de produccin por persona, lnea o

grupo?
El personal ha sido entrenado antes de su ejercicio en el proceso de
produccin?
La empresa Cuenta con un programa de mantenimiento balance?
Los empleados son instruidos para mantener su rea de trabajo limpia

y ordenada?
Se cuenta con todo el equipo necesario para producir de acuerdo al

nivel de produccin programado?
Se verifica la calidad de la materia prima e insumos a la llegada del

producto?
Se realiza el control continuo de inventarios?
OBSERVACIONES:
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
EMPRESA:
FECHA:
5
Lo hace,
revisa y
mejora
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Calidad
Realizan peridicamente encuestas a clientes y/o se organizan
reuniones con ellos orientadas a conocer sus requerimientos y saber a
cules dan mayor o menor importancia
Disponen de mecanismos sistematizados de recepcin, anlisis y
gestin de quejas y reclamaciones
Recibe y soluciona las solicitudes de informacin, quejas, reclamos ,
incidentes, inconformidades, para recobrar la confianza, fomentar la
relacin de largo plazo con los diferentes grupos de clientes, y corregir
las causas-raz
Se asegura de cumplir los compromisos formales, normas, estndares
y garantas de servicios y productos?.
Conocen las necesidades y expectativas actuales y futuras de sus
clientes actuales y potenciales?
Hacen un importante uso de Internet en las relaciones con los
clientes actuales o potenciales o en general en la actividad comercial?
(Si se requiere aclaracin: para suministrar informacin tarifas,
catlogos..-, formalizar operaciones / pedidos, busc
La empresa mantiene sus registros de calidad?
Existen especificaciones de calidad del producto en cada
departamento (en la lnea y al final de la lnea)?
Existe criterios escritos para distinguir entre los productos irregulares
y los que sern reparados?
Se rechazan fardos, paletas, o rumas completas en la inspeccin

final?
4
Lo hace
siempre
3
Lo hace en
forma
regular
Lo hace a
veces
No tiene
11 La empresa tiene actividades para reducir el nmero de defectos?

Dispone de algn sistema para asegurar el cumplimiento de las
12 regulaciones gubernamentales, fiscales, normas y reglamentos de
operacin en los procesos.?
Las especificaciones del producto han sido claramente comunicadas a todos los
13
empleados? Los operadores han sido entrenados para detectar defectos?
La compaa tiene algn reconocimiento por la calidad de sus
14
productos?
15 Existen un punto de control antes del la inspeccin final?
16 Se ha definido los principales procesos de la empresa?
Se hace la identificacin de las causales de la variacin de los
17 procesos? Explicacin de variaciones, causas-raz y acciones de
atencin
Se preocupa metdicamente por mantener todas las instalaciones
18
bien organizadas, ordenadas y en ptimo estado de mantenimiento?
19 La empresa Cuenta con un programa de mantenimiento?
Cuando se encuentran problemas en los procesos de la empresa cmo
se procede a corregirlos; tienen alguna metodologa objetiva?
Ha establecido criterios para la seleccin y evaluacin de sus
21
proveedores?Cmo elegimos a los proveedores
Establece relaciones de largo plazo, de mutuo apoyo y desarrollo, con
22
sus proveedores?
20
23 Tienen un registro actualizado de los proveedores de la empresa?

24 Tienen proveedor nico o proveedores mltiples para cada artculo?
Toman las decisiones en escoger al proveedor por el criterio precio
nicamente?
Reciben de sus proveedores algn certificado que asegure que le
26
suministran lo que Ud. est adquiriendo?
25
27 Al momento de ingresar la mercadera a su empresa, la revisa?

28 Cambia constantemente de proveedores?
29 Tienen indicadores para gestionar a la empresa? Cules son?
30 La empresa cuenta con registros de produccin?

31 Se realiza el control continuo de inventarios?
32
Se dispone de informacin de costos?. Es global o por cada tipo de

producto?
33 Lleva indicadores de productividad por persona? Los revisa?

34 La empresa, tiene desarrollado perfiles de puestos?
35
Los empleados son instruidos para mantener su rea de trabajo limpia

y ordenada?
36
El personal ha sido entrenado antes de su ejercicio en el proceso de

produccin?
37 La empresa posee indicadores para medir la rentabilidad?

38 Miden su participacin en el mercado?
39 Miden la satisfaccin de los clientes?
40 Mide Ud. su proceso de entrega de mercadera?
OBSERVACIONES:
____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

EMPRESA:
FECHA:
5
Lo hace,
revisa y
mejora
C
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Seguridad Ocupacional
Es un problema reemplazar un trabajador lesionado?
Se tiene un registro de accidentes de trabajo?
Se realiza la iinvestigacin de los accidentes de trabajo?
Las mquinas y equipos tienen resguardos para evitar el contacto

directo con partes calientes, giratorias, etc?
Los accidentes de trabajo afectan la productividad?
Se cuenta con sealizacin de seguridad?
1
2
3
Higiene Ocupacional
Se realizan exmenes mdicos a los trabajadores antes de ser
contratados para laborar?
Se realizan exmenes mdicos peridicos a los trabajadores antiguos?
Se han realizado mediciones y monitoreado la rpesencia de
contaminantes en el ambiente de trabajo?
Los trabajadores tienen equipos de proteccin personal?
Los servicios higinicos tienen papel higinico, jabn, etc?
6
7
Se dan charlas de educacin sanitaria a los trabajadores?

Se tiene un registro de enfermedades de origen ocupacional,
4
Lo hace
siempre
3
Lo hace en
forma
regular
Lo hace a
veces
No tiene
enfermedades comunes?
Proteccin y respuesta a emergencias
1
Se realizan simulacros de sismo, incendio, entre otros?
Se tienen brigadas de emergencia?
Estn sealizadas las vas de evacuacin y zonas de seguridad?
Se tiene equipos contra incendio, estn sealizados?
Los trabajadores estn capacittados para brindar primeros auxilios?
Los Bomberos conocen su planta y su contenido?
Las especificaciones del producto han sido claramente comunicadas a todos los
empleados? Los operadores han sido entrenados para detectar defectos?
Ambiente y trabajo
Los servicios de bienestar tales como vesturario, comedor, estn

ordenados y limpio.
Se tiene reas de descanso para los trabajadores?
Se solicita la participacin de los trabajadores para mejorar las

condiciones de trabajo?
Se realizan concursos, charlas para motivar la participacin de los

trabajadores?
Se tiene un buen orden y limpieza en todos los ambientes de la Planta
Se realizan fumigaciones peridicas en toda la Planta?
OBSERVACIONES:
____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

EMPRESA:
FECHA:
PROCESO DE PRODUCCIN
ENTRADAS
Materiales Txicos
Cantidad:
Materia Prima e insumos
Uso de insumos:
Calidad:
Uso de balanza:
SALIDAS
Productos
Cantidad de rechazos
Calidad
Residuos
Residuo slidos (totales)
Residuo slido (peligroso)
Registro y separacin de
residuos
Coleccin de material reciclable
Informacin de los empleados
sobre residuos
Aguas residuales
Cantidad de componentes
problematicos en el agua
Tratamiento (Filtros, etc)
Condiciones del Sistema de
tratamiento
Emisiones
Emisiones Combustin
Evaporacin de solventes, etc.
TECNOLOGA
Est automatizado?
Si est automatizado: Cul es el
nivel de automatizacin?
Mantentenimiento preventivo
Estado de la maquinaria
ALMACENAMIENTO
(Ninguno /
Eficiente /
Excelente
/ Si)
(Pequeo /
Bueno)
(Mediana)
(Grande /
Mala)
(Muy grande /
Ineficiente /
Muy Mala /
No)
Tiene un sistema de manejo de

inventarios?
Apilado de materiales adecuado Espacio suficiente
Estado de empaques
USO DE RECURSOS
AGUA
Buenas prcticas de ahorro de
Agua - Aplicacin
Restrictores de flujo
pistolas de agua
cierre automtico / de nivel
Grifos ahorradores, inodoros de
bajo volumen, etc.
Limpieza (en seco, con agua
presin, etc)
Prdidas de agua
(fugas , llaves que gotean, etc.)
Control del uso de agua
Medidores de flujo, contmetros.
Reuso/ Reciclaje de agua
ENERGA
Consumo/pago de Energa
Posibilidad de Mejora
(Programacin de produccin,
etc)
Iluminacin
uso de luz natural
uso de focos ahorradores
Apagado de quipos que no estn
en operacin, etc.
Facturacin de energa reactiva
Motores elcricos y bombas
Arrancadores, variadores de
frecuencia
Proporcin: Motores de alta
eficiencia.
Controles automticos
Mantenimiento Preventivo
(limpieza de mallas, etc.)
ENERGA TRMICA
uso de combustible amigable al
ambiente
Prdidas de calor en la red

Fugas en tuberas, compuertas,
vlvulas, etc.
Aislamiento (tuberas, tinas, etc)
Calderas
Eficiencia de la Combustin
Precalentamiento de combustible
Tanque de condensados
Prdidas de calor (Estado de la
pintura de la Caldera)
Mantenimiento Preventivo de la
caldera
AIRE COMPRIMIDO
Control Automtico
Prdidas
Fugas, largas rutas de alta
presin, estado de las vlvulas
REFRIGERACIN
Tipo de Refrigerante (amigable
al ambiente)
Prdidas de operacin
Puertas abiertas, ausencia de
cortinas plsticas, etc.
OBSERVACIONES:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________

EMPRESA:
FECHA:
4
5
6
7
8
10
11
12
13
Introduccin
a
la
Responsabilidad
Social
Corporativa
La compaia est informada
de los requerimientos respecto
a los estndares sociales de
compaias en pases
industrializados (p.e. cdigos
de conducta)?
Los trabajadores estn
envueltos en resolver
problemas de produccin y
proceso?
Se reune usted regularmente
con algn grupo de
representacin de los
trabajadores?
La compaia tiene un
procedimiento de
reclutamiento?
La compaia tiene un archivo
individual para cada
empleado?
Tiene usted un procedimiento
de quejas interno y externo?
Cuntos das de descanso
semanales provee?
Cuntas horas de sobretiempo
promedio realiza un trabajador
por semana?
La compaia provee
facilidades a los empleados
tales como transporte,
comedor o dormitorio?
Garantiza con sus polticas,
procedimientos donde no se
discrimine por motivos de
origen tnico, de gnero, de
raza, origen social, posicin
econmica, religin o ideas
polticas?
El personal recibe sus boletas
de pago en las fechas en las
cuales se efecta el pago?
el personal conoce el detalle
de todas sus aportaciones,
deducciones, adelantos,
bonificaciones y cualquier otro
tem que conforme su boleta
de pago?
Todo el personal trabaja hasta
48 horas a la semana, no
exceden de 12 horas extras
(Ninguno /
Eficiente /
Excelente
/ Si)
(Pequeo /
Bueno)
(Mediana)
(Grande /
Mala)
(Muy grande /
Ineficiente / Muy
Mala / No)
14
15
16
17
18
19
20
por semana y perciben por ello

50% adicional del valor por
hora regular?
Genera incentivos, premios y
reconocimientos para los
empleados que sugieren
alternativas a los procesos de
contaminacin o
desaprovechamiento de
recursos en los procesos
empresariales
Escucha las sugerencias,
ideas, peticiones y
reclamaciones de los
empleados y las toma en
cuenta en la medida de lo
posible?
Paga puntualmente a sus
proveedores? Los impuestos?
Tiene polticas de trato a sus
clientes que garanticen la
honradez en todas sus
transacciones y que ofrezcan
atencin y solucin a todas sus
reclamos?
Busca oportunidades para
promover sus productos y/o
servicios relacionndolos y
apoyando causas sociales?
Cuenta con polticas,
mecanismos y procedimientos
que promuevan que ninguna
de sus oficinas, filiales o
establecimientos puedan ser
cmplices de corrupcin?
Posee trabajadores menores de
edad
OBSERVACIONES:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________
Anexo C
Protocolos de Entrevistas
EVALUACIN DE LA VISITA AL LUGAR

Nombre de la empresa:
Fecha:
EQUIPO DE EVALUACIN
1.
Nombre de los miembros del equipo de evaluacin

-
2.
De la escala del 1 al 10, a partir del criterio: 1 4 necesita mejorar, 5 6 intermedio, 7 8

aceptable y 9 10 bueno, daramos al equipo de evaluacin la calificacin: __
3.
Puntos fuertes del grupo de evaluacin o los aspectos que ms nos gustaron
4.
(i)
_______________________________________________________________
(ii)
_______________________________________________________________
(iii)
_______________________________________________________________
reas que necesitan mejorar

(i)
_______________________________________________________________
(ii)
_______________________________________________________________
(iii)
_______________________________________________________________
PROCESO DE AUDITORA
Estuvo satisfecho con el proceso de visita al lugar?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Anexo D
Galeras de Fotos
Foto D.1.- Mquina
Foto D.2.- Los botales en la curtiembre
Foto D.3.- Los botales en la curtiembre
Foto D.4.- Los pozas de remojo
Foto D.5.-
Foto D.6.-
Foto D.7.-rea de mantenimiento
Foto D.8.- Secado de las pieles al aire Libre.
Foto
Foto
D.9.E.9.E.10.-Balanza
D.10.-Balanza
ElEl
secado
secado
de
para
para
de
laslas
el
el
pieles
pieles
pesado
eses
ade
de
la
a insumos
la
insumos
intemperie
intemperie

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PROYECTO OEA

PROGRAMA HORIZONTAL DE TECNOLOGIAS LIMPIAS Y

Curtiembre Roy Nina Quico

Ing. Patricia Livia Alejandro

Ing. Patricia Livia Alejandro

Cumplimiento Tcnico Legal

Descripcin del Proceso Productivo

Descripcin del rea de influencia

Identificacin y evaluacin de impactos ambientales

Pre-auditoria, Auditoria y Post Auditoria.

Ley de Promocin de Microempresas y Pequeas Empresas, Decreto Legislativo 705.

A continuacin se describe las operaciones que se desarrollan en la Curtiembre Roy Nina

4.1 Proceso de Ribera

El objetivo de esta operacin es desprender la epidermis (retirar el pelo del cuero).

En esta operacin el control de la temperatura es importante para hacer mas fcil el

En la operacin de descarne involucra la remocin de los tejidos adiposos,

El desencalado es la preparacin de las pieles para la curticin, mediante lavados

Consiste en la acidulacin de las pieles como preparacin para el curtido en el botal

la instalacin de tuberas de agua potable, de un sistema de drenaje de aguas

5.5. Trabajadores y Sueldos

Contaminacin del Agua

La mayor cantidad (aproximadamente 65 por ciento) de los efluentes lquidos generados

Calidad del Aire

Los residuos slidos que se identifican en el proceso de curtido son:

Carnazas y tejidos, provenientes del descarnado.

Sebos y grasa retenidos en el remojo.

Pedazos de cuero de la operacin de divisin y del control de calidad.

Aserrn o polvo de lijado del acabado.

Recipientes de insumos qumicos en el almacn.

Diagrama 6.1.- Identificacin de Impactos Ambientales en la curtiembre Roy Nina Quico

Diagrama 6.2- Matriz de Causa Efecto de Evaluacin de Impactos Ambientales

Aguas residuales (sulfuros

Aguas residuales cidas

Aguas residuales cidas

Programa Genrico de Administracin del

Colocar trampas o rejillas a la

Colocar un tamiz para separar los

Calibre sus instrumentos.

Controlar el pH < 3.8 del bao

Controlar el pH, para reusar el

Produccin de cuero aglomerado.

Programa de Manejo de Residuos Slidos

Elaboracin del Plan

Implementacin de Buenas prcticas

Recuperacin del sebo.

- Adecuada disposicin de los Residuos Slidos.

- Cambio a Energa solar

- Establezca un programa secuenciado de arranque de la

Controlar los parmetros

Programa Permanente de Mantenimiento

Definir una estructura organizacional, as como la definicin de responsabilidad y

MICROZONIFICACIN SSMICA DE LA CIUDAD DE AREQUIPA, Zenn Aguilar

Estudio de Impacto Ambiental de la Concesin de Beneficio Ro Seco

EL CHILI: FUENTE DE VIDA Y PROGRESO EN AREQUIPA, Empresa de Generacin

Diagnstico de Produccin Ms Limpia, en la Curtiembre Vizcarra 31 de enero de

INFORME DE SUSTENTO PARA LA PROPUESTA DE LMP DEL SUB SECTOR

"PROYECTO INTEGRAL DE ADECUACIN DE CURTIEMBRES EN LA I ETAPA DEL

DIAGNOSTICO AMBIENTAL PRELIMINAR PERUVIAN LEATHER, INVESCA S.R.L.

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL COLECTIVO II 2004 APYMECO, INVESCA

PROYECTO INTEGRAL DE ADECUACION DE CURTIEMBRES EN LA ETAPA DEL

IMFORME DE MONITOREO DE EFLUENTES LIQUIDOS, curtiembre Beisaga Vsquez

PROYECTO PARA LA PREVENCIN DE LA CONTAMINACIN AMBIENTAL (EP3), Hagler