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MATURIDADE DA GESTO DE RISCOS

( ) Organizao

( ) Unidade/Projeto: _____________________________

QUESTES / PROCESSOS

G1

G2

G3

G4

G5

Xp

1. Os objetivos da organizao esto


definidos.

0.0

2. A direo foi treinada para


compreender os riscos e sua
responsabilidade por eles.

0.0

3. Foi definido um sistema de


pontuao para avaliar os riscos.

0.0

4. O apetite por riscos da


organizao foi definido em termos
de um sistema de pontuao.

0.0

5. Foram definidos processos para


determinar riscos. Esses processos
so seguidos.

0.0

6. Todos os riscos foram compilados


em uma lista. Os riscos foram
alocados a cargos especficos.

0.0

7. Todos os riscos foram avaliados de


acordo com o sistema de pontuao
definido.

0.0

0.0

0.0

10. Os riscos so analisados


criticamente pela organizao de
forma regular.

0.0

11. A administrao relata os riscos


para os diretores quando as
respostas aos riscos no reduzem
tais riscos a um nvel aceitvel.

0.0

0.0

0.0

14. Os gerentes do garantia da


eficcia de sua gesto de riscos.

0.0

15. Os gerentes so avaliados quanto


ao seu desempenho no
gerenciamento dos riscos.

0.0

8. As respostas aos riscos (por ex.:


controles) foram selecionadas e
implementadas.
9. A direo estabeleceu controles
para monitorar a operao adequada
dos controles-chave.

12. Todos os novos projetos


significativos so avaliados
rotineiramente quanto a riscos.
13. A responsabilidade pela
determinao, avaliao e manejo
dos riscos est includa nas
descries de cargos.

Copyright 2007 Francesco De Cicco


T2_Maturidade de Riscos

XG =

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0.0

0.0

0.0

XMR =
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OBSERVAES E RECOMENDAES SOBRE O USO DESTA PLANILHA:


1. Faa a Avaliao da Maturidade da GR, preferencialmente, atravs de um Workshop com as
pessoas-chave de sua organizao. Se precisar, chame o QSP [11 3704-3200].
2. As colunas G1 a G5 representam a pontuao atribuda pelos grupos G1 a G5 (do Workshop) a
cada questo/processo.
3. Ajuste as colunas e as frmulas da planilha ao nmero efetivo de grupos participantes do
Workshop.
4. Nas planilhas Plan2 a Plan6, encontram-se os Nveis de Maturidade de Processos (para serem
utilizados pelos grupos para avaliar cada questo/processo).
5. Nas planilhas Plan7 a Plan11, encontram-se os Estgios de "Maturidade de Riscos" (resultantes da
avaliao de cada processo/questo).
6. Recomendamos ler o artigo sobre a ABR e os Graus de Maturidade da Gesto de Riscos no link:
http://www.qsp.org.br/pdf/implemente_abr.pdf

Esta planilha distribuda gratuitamente pelo QSP a todos os interessados.


proibida a reproduo total ou parcial desta planilha e seus anexos sem prvia autorizao do QSP.
Agradecemos o envio de comentrios e sugestes para o aprimoramento desta planilha atravs do e-mail:
qsp@qsp.org.br
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