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Ttulo da

apresentao
PRADEG

PROGRAMA DE RACIONALIZAO, DISCIPLINA E


EFICINCIA DO GASTO

Objetivos
Racionalizar e aumentar a eficincia dos gastos
administrativos e assistenciais;
Melhorar a gesto oramentria;
Possibilitar benchmarking na rede Ebserh;
Possibilitar o estabelecimento de metas;
Incrementar a cultura financeira e de custos.

Componentes

1. Melhoria da gesto
a) Oficinas de gesto
b) Capacitao
c) Prmio Ebserh de Inovao
em Gesto
2. Aumento da eficincia do gasto
a) Mensurao das despesas
b) Estruturao dos indicadores
c) Premiao para melhor
performance

Oficinas
de gesto
Mensur.
do
resultado
atingido

Capacita
o

Implant.
das
melhores
ideias

Banco de
novas
ideias
Estrutur.
dos
indicador
es

Planejamento Oramentrio
Planejamento Oramentrio Grupos Gerenciais

A despesa
dos HUF
um dos
objeto de
anlise do
PRADEG

PRADEG

Utilizar informaes do Planejamento


Convergncia de metodologias
Estimular boas prticas
Adotar politica de incentivos

NDDs refletem a despesa dos HUF e podem


ser consultadas pelo SIAFI

Grupos
Gerenciais
Formados a
partir de NDDs

Componente 1 Melhoria da gesto

Oficinas de
gesto

Mensurao
do
atingimento
das metas
pactuadas

Capacitao

Implantao
das melhores
ideias

Banco de
novas ideias

Definio de
metas

a) Oficinas de gesto
b) Capacitao
c) Prmio Ebserh de Inovao em
Gesto

DAI e CGE

Componente 2 Aumento da
eficincia do gasto

Oficinas
de
gesto
Mensur.
do
resultad
o
atingido

Capacit
ao

Implant.
das
melhore
s ideias

Banco
de
novas
ideias
Estrutur.
dos
indicado
res

Definio
terica do ISP
pela
metodologia
UPA

Definio dos
grupos de
despesas

Apurao dos
Indicadores 2015

ISP Indicador sinttico de produo


UPA Unidade de produo assistencial

Acompanhame
nto de
despesas
referenciadas

Apurao dos
Indicadores 2016

Apurao dos
resultados
obtidos

Premiao

Componente 2 Aumento da
eficincia do gasto
Definio terica do ISP pela metodologia UPA
Definio terica
do ISP pela
metodologia UPA

Definio dos
grupos de
despesas

Apurao dos
Indicadores 2015

Acompanhament
o de despesas
referenciadas

Apurao do ISP 2016

Apurao dos
resultados
obtidos

Premiao

Metodologia UPA Consrcio Catalunha


Consolida em um indicador toda a produo hospitalar
Transforma atividades diversas em uma nica mtrica

Parceria:
Consrcio de Sade e
Social da Catalunha
(CHC)
IPEA

Componente 2 Aumento da
eficincia do gasto
Relao entre planejamento e grupos de despesas
Definio terica
do ISP pela
metodologia UPA

Definio dos
grupos de
despesas

Apurao dos
Indicadores 2015

Acompanhament
o de despesas
referenciadas

Apurao do ISP 2016

Apurao dos
resultados
obtidos

Premiao

Planilha de Preenchimento e Metodologia do Planejamento Oramentrio

Grupos
Gerenciais
(agrupamentos de NDD

Componente 2 Aumento da
eficincia do gasto
Definio dos grupos de despesas a serem acompanhadas
Definio terica
do ISP pela
metodologia UPA

Definio dos
grupos de
despesas

Apurao dos
Indicadores 2015

Acompanhament
o de despesas
referenciadas

Apurao do ISP 2016

Apurao dos
resultados
obtidos

Premiao

Grupos de despesa
1

Serv. utilidade
pblica
Energia eltrica
gua
Esgoto
Telefone

Serv. de apoio adm.


Segurana e vigilncia
Limpeza
Dirias e passagens
Serv/Material de consumo
geral
Serv/Material de TI
Combustveis e lubrificantes

*formao de estoques

ex N
au o
st
iv
o

Alimentao

Lavanderia

Gneros alimentcios
Servios de alimentao

Servios de lavanderia
Materiais de cama, mesa e banho

Insumos mdicohospitalares*
Materiais mdico-hospitalares
Gases medicinais
Servios mdico-hospitalares

Materiais
farmacolgicos*
Medicamentos em geral

Componente 2 Aumento da
eficincia do gasto
Apurao dos Indicadores 2015
Definio terica
do ISP pela
metodologia UPA

Definio dos
grupos de
despesas

Apurao dos
Indicadores 2015

Acompanhament
o de despesas
referenciadas

Apurao do ISP 2016

Apurao dos
resultados
obtidos

Premiao

Indicador responsvel por consolidar toda a produo do HU em uma nica m


1.
2.
3.
4.
5.

Modelagem terica do ISP;


Definio dos grupos de HUs para benchmarking;
Coleta dos dados de produo para clculo do ISP;
Parametrizao das despesas a serem consideradas para cada indicador;
Coleta dos dados financeiros para apurao dos indicadores.

Onde:
In = Indicador do componente n
Dnx = Despesas consolidadas pertinentes a categoria n do HU x (em R$), fonte S
ISPx = Indicador sinttico de produo do HU x, fonte SIA/SIH

Componente 2 Aumento da
eficincia do gasto
Acompanhamento das despesas referenciadas
Definio terica
do ISP pela
metodologia UPA

Definio dos
grupos de
despesas

Apurao dos
Indicadores 2015

Acompanhament
o de despesas
referenciadas

Apurao do ISP 2016

Apurao dos
resultados
obtidos

Premiao

Execuo oramentria e financeira ao longo de 2016;


Implantao das boas ideias oriundas do Componente 01;
Acompanhamento do planejamento;
Sero encaminhados e divulgados para o HU a respectiva
apurao trimestral de cada indicador;
Junto com a divulgao trimestral divulgaremos a mdia da
rede no respectivo indicador, bem como a melhor e pior
performance (ambos annimos);
Premiao a partir dos recursos especficos da ao
oramentria 4086 Funcionamento dos Hospitais de Ensino.

Componente 2 Aumento da
eficincia do gasto
Apurao dos Indicadores 2016
Definio terica
do ISP pela
metodologia UPA

Definio dos
grupos de
despesas

Apurao dos
Indicadores 2015

Acompanhament
o de despesas
referenciadas

Apurao do ISP 2016

Apurao dos
resultados
obtidos

Premiao

Para cada grupo de despesas sero geradas duas premiaes


distintas
1. Hospital que teve a maior reduo em relao a seu
prprio desempenho no ano anterior
2. Toda rede O melhor indicador em cada grupo de
despesa
Assim, sero 06 grupos e duas premiaes por grupo;
Total de 12 premiaes.

Componente 2 Aumento da
eficincia do gasto
Apurao dos resultados obtidos
Definio terica
do ISP pela
metodologia UPA

Definio dos
grupos de
despesas

Apurao dos
Indicadores 2015

Acompanhament
o de despesas
referenciadas

Apurao do ISP 2016

Apurao dos
resultados
obtidos

Apurao 1

Apurao 2

Maior reduo

Melhores da rede

Comparao do
Indicador 2015 X Indicador 2016
HU que apurar maior reduo em
cada grupo de despesa

Premiao

Premiao

Comparao do Indicador 2016 de


toda a rede para o mesmo grupo
O melhor indicador em cada grupo
de despesa

Premiao

Componente 2 Aumento da
eficincia do gasto
Premiao

Definio terica
do ISP pela
metodologia UPA

Definio dos
grupos de
despesas

Apurao dos
Indicadores 2015

Acompanhament
o de despesas
referenciadas

Apurao do ISP 2016

Apurao dos
resultados
obtidos

Premiao

A premiao se dar por meio de acesso recursos de capital,


conforme definio do Edital a ser publicado;
O premiado dever apresentar Plano de Trabalho;
A premiao se dar por meio de TED.

PRADEG x Projeto de Custos


PRADEG

No tem por objetivo


apurar custo de
procedimento, rea ou
congneres
Benchmarking no
direto em toda a rede
Fcil entendimento
Baixo suporte de TI
Levantamento de dados
no sistematizado

PRADEG e Custos

Arcabouo terico
robusto e
consagrado;
Ponto de inflexo na
cultura financeira
dos HUs;
Volume de despesa
X produo
hospitalar

Custos

Objetiva a apurao de
custos de procedimentos,
reas, ou congneres
Benchmarking direto em
toda a rede
Alta complexidade terica
Levantamento de dados
sistematizados
Alto suporte de TI

Cronograma

Premiao

OBRIGADO!
Diretoria de Oramento e
Finanas