daftar gaji hotel stp mah bulan januari 20x1

house keeping departemen

no
nama
status
jabatan
1 abi
k/2
manager
2 bobi
k/2
staf
total

abi K/2
penghasilan
ptkp
wp
istri
anak 2

gaji pokok
2000000
1500000
3500000

bobi K
3500000
3000000
250000
500000

3000000
250000
3750000
-250000

rekapitulasi daftar gaji

no

nama
1 housekeeping
2 adm & general

gaji pokok jasa pelayanan

3500000
3000000
3200000
2500000
6700000

5500000

pengurangan
pph pasal 21
0
75000
75000

service
total
1500000 3500000
1500000 3000000
3000000 6500000

no akun
210

3000000
510
610
3250000
-250000

gaji bersih
6500000
5625000
12125000

keterangan

payable
211 account payable
212 service payable
215 tax payable
housekeeping department
511 salary dan wages
administrasi dan umum
611 salary dan wages
(to record payroll januari 2015)

buku besar

buku pembantu
debet
kredit

-6700000
12125000
5500000
75000
3500000
3500000
3200000
3200000
12200000 12200000

no

nama
1 abi
2 dedi

status
K-1
TK

golongan
gaji pokok service
GM
2000000 2000000
akunting mana 1500000 2000000

total

3500000

4000000

deaprtmenhousekeeping
no

nama
1 darma
2 kia

status
K
K/2

golongan
HK Manager
Staf

total
voucher jurnal pertukaran
no akun keterangan
160

260
780

fixed assets
164 vehicle
210 account payable
211 account payable
accumulated depreciation
264 acc dep vehicle
other income
788 profit/lost property sale
(to record fixed asset )

gaji pokok service

1500000 2000000
1000000 2000000
2500000

buku besar

buku pembantu
debet
kredit

90000000
150000000

60000000

-100000000
100000000
12500000
12500000
-2500000
2500000
0

162500000 162500000

4000000

gaji bersih
4000000
3500000
7500000

gaji bersih
3500000
3000000
6500000
1nopember 2013
nilai kedatangan lama
nilai perolehan
akumulasi penyusutan