ANEXO N 1: INFORME DE AUDITORA N 042014-E-CORP

UNIDAD DE AUDITORA INTERNA

PROCESO PAGO DE PLANILLA

OCTUBRE - 2014

MACRO PROCESO DE PAGO DE PLANILLA

Ries
go
Unidad de Auditora Interna

SUBPROCESO GENERACIN DE PLANILLA

!
1.
2.

Se Identificaron procedimientos manuales en el envo de la informacin por parte de las

reas de Operaciones , logstica y otras reas de RRHH, los cuales llevan asociado el
riesgo de incurrir en errores.
Las modificaciones en la informacin que se ingresa al Adryan se realiza sin ninguna
supervisin.

Unidad de Auditora Interna

SUBPROCESO GENERACIN DE PLANILLA

!
1

1.
2.

Se identificaron procedimientos manuales en la generacin de la pre planilla de haberes,

los cuales estn asociados al riesgo de incurrir en errores.
El archivo (TXT) que emite el Adryan al final del proceso puede ser modificado en sus
datos crticos como el monto de la remuneraciones.

Unidad de Auditora Interna

SUBPROCESO PAGO DE PLANILLA

1.

El archivo (TXT) que emite el Adryan al final del proceso puede ser modificado
en sus datos crticos, como el monto de la remuneraciones..

Unidad de Auditora Interna