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Cdigo:
Versin: 01
FECHA DE
ACTUALIZACIN:
Captulo
Descripcin
Poltica SST
Artculos
Dec. 1443
5, 6, 7
Captulo II
DA
Se cuenta con
evidencias
Tipo de Evidencia
Requisito
P
Documento escrito de la Poltica
de SST
SI
Planear
No hay evidencia
Poltica SST
5, 6,7
Cumunicacin Poltica
Capitulo II
SI
Hacer
No hay evidencia
8
10
Definicin de Responsabilidades
Captulo III
Obligacion de los
empleadores
Captulo III
Obligaciones de los
empleadores
8
10
Comunicacin de
Responsabilidades
Captulo III
Obligaciones de los
empleadores
Rendicin de cuentas
Obligaciones de los
empleadores
SI
Planear
Hacer
Actuar
No hay evidencia
SI
SI
Captulo III
SI
No hay evidencia
8
Captulo III
Obligaciones de los
empleadores
Captulo III
Obligaciones de los
empleadores
Recursos Tcnicos
Captulo III
Obligaciones de los
empleadores
Documentacin
8
12
Obligaciones de los
empleadores
Documentacin
Planificacin del SGSST
8
12
SI
SI
Planear
No hay evidencia
Planear
Captulo III
Planear
No hay evidencia
SI
Planear
Planear
No hay evidencia
SI
SI
SI
SI
SI
No hay evidencia
No hay evidencia
Plan de trabajo anual +
Cronograma
SI
SI
SI
No hay evidencia
Captulo IV
Obligaciones de los
empleadores
Documentacin
Planificacin del SGSST
17
SI
SI
SI
Planear
No hay evidencia
Captulo III
Obligaciones de los
empleadores
Documentacin
8
12
Copasst
Obligaciones de los
empleadores
Direccin de SST
Obligaciones de los
empleadores
Capacitacin en SST
11
SI
SI
Hacer
No hay evidencia
Captulo III
SI
SI
Planear
No hay evidencia
Captulo III
Planear
Captulo III
SI
SI
SI
Si hay evidencia
SI
Hacer
No hay evidencia
Captulo III
Capacitacin en SST
11
SI
Hacer
No hay evidencia
Capacitacin en SST
11
Captulo III
SI
SI
Planear
No hay evidencia
Captulo III
Documentacin
12
14
Planear
Identificacin de peligros,
evaluacin y valoracin de
riesgos
SI
SI
Hay evidencia parcial
15
Captulo IV
SI
SI
Planear
No hay evidencia
Captulo III
Documentacin
12
SI
SI
Planear
No hay evidencia
Captulo III
Documentacin
12
Estndares de seguridad o
operacin segura
SI
Hacer
SI
Hay evidencia parcial
Documentacin
Captulo III
12
Planear
No hay evidencia
Captulo III
Documentacin
12
Reportes de investigacin de AT
y EL
SI
Hacer
Documentacin
12
Identificacin de amenazas y
vulnerabilidad
SI
Hacer
No hay evidencia
Captulo III
Documentacin
12
Procedimientos Operativos
Normalizados
SI
Hacer
No hay evidencia
Documentacin
Captulo III
12
25
SI
Hacer
No hay evidencia
Captulo III
Documentacin
12
Sistemas de vigilancia
epidemiolgica
Captulo III
Documentacin
Planificacin
12
Evaluaciones ambientales
Documentacin
12
Hacer
SI
SI
SI
SI
Hacer
No hay evidencia
Captulo III
SI
Hacer
No hay evidencia
Captulo III
Documentacin
12
Formatos de registros de
inspecciones
SI
SI
Verificar
No hay evidencia
Captulo III
Documentacin
12
Verificar
No hay evidencia
Captulo III
Conservacin
documentos
13
Comunicacin
14
Conservacin documentos
SI
Planear
No hay evidencia
Captulo III
Comunicaciones internas y
externas y canales
SI
Planear
No hay evidencia
Captulo IV
Identificacin PEVR
15
Comunicacin de las
evaluaciones ambientales
SI
Hacer
No hay evidencia
Captulo IV
16
Autoevaluacin
SI
Hacer
SI
SI
No hay evidencia
17
Captulo IV
SI
Planear
No hay evidencia
Captulo IV
17
17
Indicadores de estructura,
proceso y resultado
SI
Planear
Captulo IV
SI
No hay evidencia
SI
Planear
No hay evidencia
Captulo IV
18
Metas anuales
Captulo IV
18
Comunicacin objetivos
Indicadores SG SST
19
SI
Planear
SI
Hacer
Captulo IV
No hay evidencia
SI
Planear
No hay evidencia
Indicadores SG SST
20
Indicadores de estructura
Captulo IV
SI
SI
Verificar
No hay evidencia
Indicadores SG SST
21
Indicadores de proceso
Captulo IV
SI
SI
Verificar
No hay evidencia
Indicadores SG SST
22
Indicadores de resultado
Captulo IV
SI
SI
Verificar
Planear
No hay evidencia
No hay evidencia
Captulo V
Gestin de peligros y
riesgso
23
Procedimiento de gestin de
peligros y riesgos
24
Captulo V
Medidas de prevencin
y control
24
Captulo V
Medidas de prevencin
y control
24
Captulo V
Medidas de prevencin
y control
SI
No hay evidencia
SI
SI
Hacer
No hay evidencia
Administracin EPP que parte de
la matriz de EPP.
SI
Verificar
No hay evidencia
Socializacin a partes
interesadas
Hacer
SI
No hay evidencia
24
Captulo V
24
Captulo V
Medidas de prevencin
y control
25
Captulo V
Prevencin, preparacin
y respuesta ante
emergencias
25
Captulo V
Prevencin, preparacin
y respuesta ante
emergencias
25
Captulo V
Prevencin, preparacin
y respuesta ante
emergencias
25
Captulo V
Prevencin, preparacin
y respuesta ante
emergencias
12
Captulo V
Prevencin, preparacin
y respuesta ante
emergencias
25
Captulo V
Prevencin, preparacin
y respuesta ante
emergencias
25
Captulo V
Prevencin, preparacin
y respuesta ante
emergencias
25
Captulo V
Prevencin, preparacin
y respuesta ante
emergencias
25
Captulo V
Prevencin, preparacin
y respuesta ante
emergencias
SI
Planear
No hay evidencia
Evaluaciones mdicas
ocupacionales
SI
SI
SI
Hacer
No hay evidencia
Identificacin de amenazas y
vulnerabilidad por centro de
trabajo
SI
Hacer
No hay evidencia
Valoracin de los riesgos
asociados a amenazas
SI
SI
Hacer
No hay evidencia
Procedimientos Operativos
Normalizados
SI
Hacer
No hay evidencia
Plan de respuesta para eventos
potencialmente desastrosos
SI
Planear
No hay evidencia
Evaluacin de simulacros
SI
Verificar
No hay evidencia
Capacitacin y entrenamiento en
plan emergencias
SI
SI
Hacer
No hay evidencia
Realizacin y evaluacin de
simulacros anuales
SI
SI
Actuar
No hay evidencia
Conformacin y funcionamiento
de brigadas emergencias
SI
SI
Planear
No hay evidencia
Inspeccin de equipos de
emergencia
Hacer
SI
SI
No hay evidencia
Captulo V
Prevencin, preparacin
y respuesta ante
emergencias
25
26
SI
Hacer
No hay evidencia
Gestin del cambio
Captulo V
SI
SI
Planear
No hay evidencia
Adquisiciones
27
Captulo V
SI
Hacer
No hay evidencia
Contrataciones
28
Captulo V
Procedimiento de seleccin y
evaluacin de contratistas
SI
SI
Planear
Hacer
Hacer
No hay evidencia
Contrataciones
28
Seguimiento a contratistas
Contrataciones
28
Verificacin afiliacin a la
Seguridad Social
Capacitacin en SST
11
Contrataciones
28
Induccin y reinduccin a
contratistas
29
Captulo VI
Auditora de
cumplimiento del SG
29
Captulo VI
Auditora de
cumplimiento del SG
30
Captulo VI
Auditora de
cumplimiento del SG
Captulo VI
31
Captulo VI
31
32
Captulo VI
Investigacin de
accidentes de trabajo y
enfermedades laborales
Procedimiento investigacin
incidentes, accidente y
enfermedades laborales
32
Captulo VI
Investigacin de
accidentes de trabajo y
enfermedades laborales
Captulo V
Captulo V
Captulo III
SI
SI
Si
Hacer
Hacer
Captulo V
SI
SI
SI
No hay evidencia
No hay evidencia
No hay evidencia
Informe de resultados auditora
SI
SI
Verificar
No hay evidencia
Alcance de la auditora
SI
Verificar
Actuar
No hay evidencia
SI
Verificar
Actuar
No hay evidencia
No hay evidencia
SI
SI
SI
SI
No hay evidencia
No hay evidencia
SI
Planear
No hay evidencia
Socializacin de lecciones
aprendidas
Actuar
SI
SI
No hay evidencia
Captulo VI
Investigacin de
accidentes de trabajo y
enfermedades laborales
33
Captulo VII
Acciones correctivas y
preventivas
34
Captulo VII
Revision de Gerencia y
ajuste
SI
Actuar
No hay evidencia
Seguimiento a acciones
correctivas y correctivas
SI
SI
Actuar
No hay evidencia
Revisin de gerencia anual
SI
Actuar
SI
No hay evidencia
VOLVER A PORTAD
MES
Estado de la
implementacin
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
AO
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Se
bede dejar
evidenciadedeafiliacin
las inducciones
y
Verificar
cumplimiento
a Seguridad
Social.
reinducciones realizadas acorde a lo definido en el
procedimiento.
Realizar induccin y reinduccin a contratistas. Dejar
evidencia de stas acciones. Garantizar su conservacin.
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
Sin implementar
R A PORTADA
RESUMEN DE LA
AUTOEVALUACIN
Elemento
Item(s)
PLANEAR
HACER
VERIFICAR
ACTUAR
Total
Puntaje
obtenido en
evidencia
29
30
10
8
77
Puntaje obtenido
en
implementacin
Total
3
3
0
0
0
0
0
0
2%
2%
0%
0%
3%
Elemento
Capitulo
Capitulo
Capitulo
Capitulo
Capitulo
Capitulo
Item(s)
II
III
IV
V
VI
VII
Total
2
30
13
22
8
2
77
Puntaje
obtenido en
evidencia
Puntaje obtenido
en
implementacin
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
0%
3%
0%
0%
0%
0%
Cdigo:
Versin:
feccha
VA
Ponderacin
del Item
%
Implementacin
30%
29%
21%
20%
1%
0%
0%
0%
100%
1.00%
DIA
Avance en
el ciclo PHV
PLANEAR
ACTUAR
HACER
VERIFICAR
Ponderacin
del Item
%
Implementacin
8
15
15
30
22
10
0%
1%
0%
0%
0%
0%
100
0.50%
VOLVER A LA PORTADA
1%
Cap
0%
Capitulo VI
Cap
Capitulo V
MES
AO
vance en
el ciclo PHVA
PLANEAR
HACER
VERIFICAR
pitulo VII
1%
Capitulo III
0%
pitulo VI
Capitulo IV
Capitulo V