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SOSTENIBLE CANVAS
My dreams on the beach
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
INTEGRANTES: Arvea Cruz Karen Guadalupe, Apolinar Lpez Flor Lizbeth Colmenares
Garca Soledad, Gmez Hernndez Luz Mara, Ramrez Vargas Zaira Azucena
Contenido
HISTORIA DE LA EMPRESA .................................................................................................... 3
DESCRIPCIN DEL LOGO .................................................................................................... 3
OBJETIVO GENERAL ............................................................................................................. 4
OBJETIVOS ESPECFICOS ...................................................................................................... 4
JUSTIFICACIN ...................................................................................................................... 4
FILOSOFA EMPRESARIAL ...................................................................................................... 5
Misin.................................................................................................................................. 5
Visin .................................................................................................................................. 5
Valores ............................................................................................................................... 5
ORGANIGRAMA ................................................................................................................... 0
OFERTA- PROPUESTA DE VALOR DESEADA ....................................................................... 0
ANLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA ................................................................................ 1
Anlisis oferta .................................................................................................................... 1
Anlisis demanda ............................................................................................................. 2
My dreams on the beach es una empresa nueva, la cual tiene muy fijas las metas en
cuanto a la forma de ofrecer su diversos productos y servicios , ya que cuenta
con un alto grado de sustentabilidad, adems de tener relacin con los
proveedores ms reconocidos de la ciudad de Oaxaca y Bahas de Huatulco.
La idea surgi de la necesidad de rescatar las fiestas de XV aos, que conforme
transcurre el tiempo va siendo olvidada y esta quiere ser preservada, debido a
que es parte de nuestra cultura mexicana. De igual forma sabemos que rescatar
este tipo de eventos no es fcil de rescatar as que nos hemos dado a la tarea de
ser totalmente innovadores y vender la temtica de una fiesta en la playa.
OBJETIVO GENERAL
Crear una identidad empresarial
OBJETIVOS ESPECFICOS
Ser un destino innovar en la organizacin de eventos.
Brindar nuevos servicios entorno a necesidades que estn surgiendo
en los jvenes.
Abarcar un nuevo segmento de mercado.
Dar nuevas opciones de servicios en Bahas de Huatulco.
JUSTIFICACIN
Bahas de Huatulco es un destino natural muy joven ubicado en las costas
oaxaqueas conformado por nueve bahas y 36 playas que han colocado
a este destino turstico como uno de los lugares ms demandados en el
Estado de Oaxaca.
Este destino est enfocado a la sustentabilidad y tiene segmentos como
turismo de negocios, turismo de boda, turismo de aventura, el destino tiene
ciertos sectores a los que dirige sus productos, en este caso a personas de
cierta edad, mayores de 30 aos, ya sea de tercera edad o adultos.
A travs de la observacin que se ha tenido en los ltimos aos en cuanto
al tipo de productos y servicios que ofrecen en Bahas de Huatulco se ha
idealizado una manera diferente de ofrecer servicios que complementen a
los tursticos, esta es a travs de la planeacin, organizacin, direccin y
FILOSOFA EMPRESARIAL
Misin
Innovacin:
Ofreciendo vanguardia y creatividad en nuestro servicio.
Honestidad:
Brindando confianza y seguridad en nuestro servicio.
Responsabilidad:
Brindando la mejor calidad en el servicio.
Trabajo en equipo:
Generando entusiasmo y produciendo satisfaccin en nuestro
servicio.
Puntualidad:
ORGANIGRAMA
Gerente
general
Ara de
administraci
n
Organizacin
de eventos.
Encargado
de
publicidad
Organizaci
n de la
tematica.
Banquetes
Recursos
humanos.
Mantenimie
nto
Ara de
comercializac
in
Ara
financiera.
Contabilidad
Ventas
Compras
Venta
Personal
Ambiente:
Externo
Modelo moderno,
diseo
servicio
Excelente
Bueno
regular
malo
muy malo
No
Bueno
regular
malo
muy malo
regular
malo
muy malo
malo
muy malo
Bueno
Bueno
regular
5000 - 7000
7000 a mas
open bar
movilidad
se
encuentran Huatulco.
entre 14 y 17 aos.
-Mercado
potencial:
240,917
y ms - 15 aos y ms.
real:
atendidas
al
96
ao,
seoritas
8
seoritas
atendidas al mes. 2
Caractersticas
del
proyecto Conclusiones
emprendedor
My Dreams on the beach es una My Dreams on the beach es una
1
2
innovadora,
que
Constitucin de la empresa :
exclusivamente
eventos
para
de
la
un mercado.
Segmento Demogrfico
Mujeres
Hombres
De 14 a 15 aos
De 14 a 15 aos
De 16 a 18 aos
De 16 a 18 aos.
Se determin que
servicios.
II.
Proveedores de telas
III.
Pastelera
IV.
Merceras
V.
VI.
VII.
Alimentos y bebidas
VIII.
inmobiliaria
IX.
Reposteras y panaderas
Renta de autos
XI.
Renta de yates
XII.
Renta de vestuario
XIII.
Luz y sonido
XIV.
Fotografa y video
XV.
impresiones
XVI.
XVII. Sastreras
XVIII. Papelera
XIX.
imprenta
XX.
Dulceras
XXI.
Bancos
10
Empresa
Dreams on the
beach
clientes
quinceaeras
Canal de nivel 1
Este tipo de canal tiene un nivel de intermediarios, a saber: los minoristas o
detallistas.
11
Intermediarios
Empresa
Dreams on the beach
Academias de baile
Hoteles
Clientes
Quinceaeras
Agencia de viajes
Tiendas de ropa
RELACIN CON CLIENTES.
Relacin
presencial:
Atender
los
clientes
de
forma
directa,
FUENTE DE INGRESOS
Eventos mensuales
2 eventos x mes= $159,036
Total de eventos al ao= 24 eventos
Costo fijo total= $580,884 anual
Costo por evento= $76,780.4
Costo variable unitario= $45,600
60% de ganancia= 46068
12
Unidades Ingresos
por Costos
Costo
ventas
Variable Total
Total
Operativo
$122,848.40
$45,600.00
$245,696.80
$91,200.00
$368,545.20
$136,800.00
$491,393.60
$182,400.00
$614,242.00
$228,000.00
$737,090.40
$273,600.00
$859,938.80
$319,200.00
En la tabla se observa que por dos eventos vendidos al mes el ingreso por
ventas anualmente equivaldra a $245,696.80. Esta opcin sera el punto
ptimo de la empresa, ya que se mantendra rentable y no perdera.
RECURSOS.
Materiales
La empresa cuenta con el siguiente mobiliario y equipo:
Mesas
20 Rectangulares
20 Redondas
20 Cuadradas
13
Sillas
250 De plstico rgido
250 Tipo Tiffany
Manteles
25 Blanco
Cubremanteles
25 Rojo
25 Amarillo
25 Azul (marino y cielo)
25 Rosa (pastel y mexicano)
25 Morado
25 Naranja
250 Rojo
250 Amarillo
250 Azul (marino y cielo)
250 Rosa (pastel y mexicano)
250 Morado
250 Naranja
10 Antorchas
14
Humanos
El personal con el que cuenta nuestra empresa es la siguiente:
1 capitn de meseros
10 meseros
1 DJ
4 personas de seguridad
1 hostess
1 animador
2 personas de limpieza
1 fotgrafo
1 camargrafo
Financieros
Los convenios y prestaciones que tenemos son con las siguientes empresas:
15
AP financiera
Socios
Coregrafo
Florera Lupita
16
ACTIVIDADES
Las actividades, son un punto imprescindibles para lograr los objetivos ya
que
travs
de
estas
no
solo
ofrecemos
el
producto,
sino
17
procesos
estratgicos
son
aquellos
establecidos
por la alta
Control de riesgos
Estas actividades permiten complementar dicho evento ya que cada
actividad depende una de la otra para concluir con xito cualquier sueo
de cada quinceaera.
SOCIOS
Banco
Banamex
Mexicana Plaza del Valle
Avenida Universidad 139, Ejido Cinco Seores, 68127 Oaxaca, Oax.
Telfono: 01 951 514 6681
18
Agencias de viajes
Operadora Turstica Baha Plus
Carrizal 704, Baha de Conejo, 70989 Santa Mara Huatulco, Oax.
Telfono: 01 958 587 0206
Hoteles
Dreams
Blvd. Benito Jurez 4, Baha de Tangolunda, 70989 Bahas de
Huatulco, Oax.
Telfono: 01 958 583 0400
Secrets
Seccin Hotelera Baha de Conejos Lote 8, Baha de Conejos, 70989
Santa Mara Huatulco, Oax.
Telfono: 01 958 583 0500
Quinta Real
Paseo Benito Jurez Lote 2, Baha de Tangolunda, 70989 Bahas de
Huatulco, Oax.
Telfono: 01 958 581 0428
19
20
Academias de baile en Oaxaca
Ritmo y sabor
Av Heroico Colegio Militar, Reforma, 71080 Oaxaca, Oax.
Telfono:01 951 205 7212
Sol y Cach
Avenida
venus
#402,
la
cascada, Oaxaca
Dream closet
Emilio Carranza 409, Reforma, 68050 Oaxaca, Oax.
Telfono: 01 951 502 6696
de
Jurez,
Proveedores
Decoracin
Mercera el Colibr
Calle: Macuitle S/N Sector H la Crucecita C.P. 70989 Santa Mara
Huatulco
Telas Garca
Calle: Palo Verde Mza. 34 Sector H La Crucecita C.P. 70989 Santa
Mara Huatulco
Flor Arte
Carrizal 601, Las Crucecitas, 70980 Santa Mara Huatulco, Oax.
Papelera Citlalli
21
Fotgrafos
Foto Gaby
Carrizal 704 Col Sector H la Crucecita
70989 Santa Mara Huatulco, Oaxaca
Tel. 01 958 583 4268
Estudio Conejos
Guamuchil 208, Sector H, La Crucecita
Santa Mara Huatulco
Tel. 01 958 587 0009
22
Repostera
Panadera San Alejandro
Flamboyn 212 La crucecita, Santa Mara Huatulco, Oaxaca
Tel. 958 587 0317
23
24
Cuota mensual
2,000
Contabilidad
Transportes
Reparaciones
2,000
y
7,000
mantenimiento de local
Suministros
Luz
600
Agua
300
telfono
500
Material de oficina
Internet
2,000
papelera
1,500
Gastos financieros
Banco
30,000
45,900
25
COSTOS VARIABLES
Descripcin
Cuota mensual
15,000
Materia prima
10,000
Alimentos
bebidas
28,000
Personal de servicio
Meseros
Capitn
600
Animador
800
Hostess
1,000
Personal operativo
600
Seguridad
Limpieza
1,000
Seguridad social
1,200
2,000
7,200
Gastos generales
Publicidad
3,000
Mantenimiento
1,000
Mobiliario y equipo
2,000
Equipo de sonido
20,000
Decoracin
5,000
91,200
26
21,180.8
Total
153,560.8
PARTICIPACIN EN EL MERCADO
27
Matriz FODA
28
FORTALEZAS
-Calidad en los productos.
-Especializacin en eventos
de XV aos.
-Promocin en la Ciudad de
Oaxaca y Bahas de
Huatulco.
-Satisfaccin de los
trabajadores.
-Fiestas innovadoras e
irrepetibles.
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
-Tenemos proveedores
de calidad.
-Contamos con
intalaciones frente al
mar.
-Competencia sin
gestin ambiental.
-La competencia de la
Ciudad no se completa
con el paisaje que
ofrecemos.
-Limitada capacidad
para hacer eventos.
-No somos una empresa
totalmente sustentable.
AMENAZAS
-Escasos proveedores.
-Capacidad de carga en
algunos hoteles por
temporadas
-Algunos jovenes se
reusan a realizar este tipo
de eventos.
-Tenemos una
competencia tanto en
Bahas de huatulco y la
ciudad de Oaxaca.
Objetivos estratgicos
1. Resaltar y reforzar nuestros productos de calidad ofrecidos.
2. Actualizarnos cada da en la especializacin de XV aos.
3. Aumentar nuestros socios en la Ciudad de Oaxaca de Jurez.
4. Promover la sustentabilidad en la promocin difundida en la Ciudad de
Oaxaca y Bahas de Huatulco siendo parte de esta al mismo tiempo.
5. Crear mtodos para fortalecer la satisfaccin de nuestros empleados.
6. Realizar estudios constantes para seguir fortaleciendo nuestra innovacin
de mercado.
7. Fortalecer nuestra imagen de acuerdo a los proveedores que tenemos
para no vernos en desventaja al ser una empresa nueva.
8. Contratar ms personal y proveedores para la realizacin de eventos.
9. Aumentar nuestro compromiso sustentable y ofrecer productos de este
tipo.
10. Destacar en la Ciudad de Oaxaca de que tipo son nuestros eventos y dar
a conocer la experiencia frente al mar.
11. Realizar propaganda no slo que difunda nuestro evento, sino la temtica
de realizar XV aos.
12. Emplear un cronograma y estrategias para realizar los XV aos de nuestros
clientes de acuerdo a la capacidad de carga de los diferentes hoteles a
ocupar.
13. Generar un mayor porcentaje de ventas.
14. Incrementar la rentabilidad.
15. Coadyuvar a que nuestros diferentes proveedores tengan una parte
sustentable en su organizacin.
16. Capacitar a los empleados para usar mtodos sustentables en cada una
de las acciones tanto dentro y fuera de la empresa.
17. Incentivar a nuestros empleados que constantemente se comprometen
con la empresa.
18. Contratar personal de Bahas de Huatulco y comunidades aledaas tanto
en puestos administrativos como operativos.
29
Financiera
Clientes
Procesos Internos
SOCIAL 20%
AMBIENTAL 20%
-Fortalecer
nuestra -Uso eficiente de los
imagen de acuerdo a recursos naturales.
los proveedores que
tenemos para no vernos
en desventaja al ser
una empresa nueva.
-Resaltar y reforzar
nuestros productos de
calidad ofrecidos.
-Realizar propaganda
no slo que difunda
nuestro evento, sino la
temtica de realizar
XV aos.
-Actualizarnos cada da
en la especializacin de
XV aos.
-Destacar en la Ciudad
de Oaxaca de que tipo
son nuestros eventos y
dar
a
conocer
la
experiencia frente al
mar.
-Emplear
un
cronograma
y
estrategias para realizar
los XV aos de nuestros
clientes de acuerdo a
la capacidad de carga
de los diferentes hoteles
a ocupar.
-Incentivar a nuestros
empleados que
constantemente se
comprometen con la
empresa.
-Promover la
sustentabilidad en la
promocin difundida
en la Ciudad de
Oaxaca y Bahas de
Huatulco siendo
parte de esta al
mismo tiempo.
-Aumentar
nuestro
compromiso
sustentable y ofrecer
productos de este
tipo.
30
Aprendizaje y
crecimiento
-Capacitar
a
los
empleados para usar
mtodos
sustentables
en cada una de las
acciones tanto dentro y
fuera de la empresa.
-Coadyuvar a que
nuestros diferentes
proveedores tengan
una parte
sustentable en su
organizacin.
Promover una
cultura empresarial
sustentable.
31
Procesos internos
Aprendizaje y crecimiento.
Clientes
Financiera
OBJETIVOS ESTRATGICOS
Generar un mayor
porcentaje de ventas.
Contratar personal
de la comunidad.
Promover la
sustentabilid
ad en la
promocin
difundida en
la Ciudad
de Oaxaca
y Bahas
Emplear un
cronograma y
estrategias para
realizar los XV aos
-Capacitar a los
empleados para
usar mtodos
sustentables
Reforzar y resaltar
nuestros productos de
calidad.
32
Uso eficiente de
los recursos nat.
Destacar en la
Ciudad de
Oaxaca de
que tipo son
nuestros
eventos (frente
al mar).
Aumentar
compromiso
sustentable y
ofrecer
productos de
este tipo.
Coadyuvar a
que nuestros
dif.
proveedores
tengan una
parte
sustentable
en su
organizacin.
INDICADORES
Indicador perspectiva financiera
Indicador
Ingresos
Definicin del
indicador
Frmula de
clculo
Meta
Objetivo
Perspectiva
Tipo
Frecuencia
asociado
Generar un
Financiera
Resultado
Mensual
mayor
porcentaje
de ventas
Obtener mayores ganancias de acuerdo a las ventas
efectuadas.
Gastos realizados-ventas
Fuente de
Base de datos
efectuadas.
informacin:
interna.
Aumentar los ingresos en un 30% como primer meta.
30%
Responsable
del indicador
Responsable de
la informacin
5%
3%
Gerente de ventas.
Contador
Objetivo
Perspectiva
Tipo
Frecuencia
asociado
Generar una Clientes
Resultado
Anual
competencia
ante las
dems
empresas.
Destacar en la Ciudad de Oaxaca de que tipo son nuestros
eventos y dar a conocer la experiencia frente al mar.
Promover la promocin y
Fuente de
Base de datos
difusin
informacin:
interna.
Colocarnos en una buena posicin ante la competencia.
100%
Responsable
del indicador
Responsable de
la informacin
70%
50%
33
Responsable
del indicador
Responsable
de la
informacin
Objetivo
Perspectiva
Tipo
Frecuencia
asociado
Fortalecer la
Procesos
Causa
Anual
sustentabilidad internos
de la empresa.
Aumentar nuestro compromiso sustentable y ofrecer productos
de este tipo.
Nuevos procesos implantados
Fuente de
Base de datos
Total de procesos en la empresa informacin: procesos.
Contribuir al medio ambiente a preservar nuestros recursos
naturales.
70%
50%
95%
Encargada de organizacin de eventos.
Encargada de organizacin de eventos.
Indicador
Capacitar
empleados
para el uso de
mtodos
sustentables.
Definicin del
indicador
Objetivo
Perspectiva
Tipo
Frecuencia
asociado
Concientizar Aprendizaje y
Resultado
Anual
al personal
crecimiento.
sobre
problemas
ambientales.
Uso de procesos sustentables a travs de la capacitacin
constante del personal.
Frmula de
clculo
Meta
Responsable
del indicador
Responsable de
la informacin
34
Coreografas exclusivas
PP.1.01.1
Anlisis costo-beneficio
PP.1.01.2
Presupuesto
PP.1.01.3
Pronostico de ventas
PP.1.01.4
Contratacin
SP. 1. 02.
Animador de fiestas
PP.1.02. 1
Anlisis costo-beneficio
PP.1.02. 2
Presupuesto
PP.1.02. 3
Contratacin
SP. 1. 03.
Diseador exclusivo
PP. 1. 03.1
Anlisis costo-beneficio
PP. 1. 03.2
Presupuesto
PP. 1. 03.3
Contratacin
SP. 1. 04.
Control de riesgos
PP. 1. 04.1
PP. 1. 04.2
SP. 1. 04.
Calidad de servicio
PP. 1. 04.1
Capacitacin
PP. 1. 04.2
PP. 1. 04.3
Buzn de quejas
E
E
E
35
Proceso Bsicos
SP. 2. 01.
PP. 2.01.1
PP. 2.01.2
PP. 2.01.3
SP. 2. 02.
Planeacin de la fiesta
PP. 2.02.01
PP. 2.02.02
Decoraciones necesitadas
PP. 2.02.03
SP. 2. 03.
Ventas y contrataciones
PP. 2.03.01
PP. 2.03.02
Contratar arrendadora
SP. 04.
Realizar presupuesto
PP. 2.04.01
Alimentos y bebidas
PP. 2.04.02
Florera
PP. 2.04.03
Decoraciones
SP. 05.
Elegir el lugar
PP. 2.05.01
Tipo de fiesta
PP. 2.05.02
PP. 2.05.03
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
36
SP. 3.01
PROVEEDORES
PP. 3.01.1
Negociacin
PP. 3.01.2
PP. 3.01.3
PP. 3.01.4
Control y supervisin
SP. 3.02
3
E
E
E
SERVICIOS GENERALES
E
2
PP. 3.02.1
PP. 3.02.2
PP. 3.02.3
PP. 3.02.4
PP. 3.02.5
SP. 3.03
COMPRAS
P
1
S
3
PP. 3.03.1
Cotizacin
PP. 3.03.2
Pedidos
PP. 3.03.4
PP. 3.03.5
Control de almacn
PP. 3.03.6
SP. 3.04
NMINAS
PP. 3.04.1
PP. 3.04.2
Supervisar el pago
PP. 3.04.3
SP. 3.05
CONTROL DE PRESUPUSTO
P
1
PP. 3.05.1
PP. 3.05.2
PP. 3.05.3
37
LIENZO CANVAS
8.- Socios
Banco: prstamo
Agencias
de
viajes:
beneficios por comisin
Hoteles
Academias de baile
Tienda de ropa
Proveedores
Decoracin
Banqueteara
Msica
Fotgrafos
Diseador grafico
Repostera
Bebidas, Vinos y licores
7.- Actividades
Bsicas
Citar al cliente
Brindar mobiliario
Realizar presupuesto
Planeacin de la fiesta
Elegir la playa (hotel).
Apoyo
Proveedores (msica,
banquetes.
Fotos,
decoracin, personal,
etc.)
Estratgicas
Coregrafo
Animador de fiestas
Diseador de modas
6.- Recursos
4.- Relaciones
Relacin
presencial
(dos
oficinas)
Relacin a distancia (telfono,
redes sociales, etc.)
3.- Canales
Directo: Nosotros-clientes
Nivel 1 (existe intermediario)
Academias de baile
Hoteles
Agencias de viajes
Tiendas de ropa
Materiales
Playa
Mobiliario
Proveedores
Humano
Personal del servicio
(museos, animadores)
Financieros
Prstamos
Socios
Capital propio
9.- Estructura de costos
Costos fijos
Costos Variables
Impuesto al valor agregado16%
Utilidad antes de impuestos
Utilidad Neta