AUTO DIAGNSTICO DE SEGURANA E MEDICINA DO TRABALHO

ITEM

BASE LEGAL
NR 1

QUESITOS A SEREM OBSERVADOS

DOCUMENTOS/AES PARA COMPROVAO E OBSERVAES GERAIS

DISPOSIO GERAIS (DOCUMENTAO / SEGURANA DO TRABALHO)

1.1

As instalaes da empresa esto aprovadas pelo corpo

de bombeiro?

Comprovao: Atestado de vistoria final (atestado de regularidade)

1.2

A empresa dispe do HABITE-SE de suas

instalaes?

Comprovao: Habite-se emitido pela prefeitura do municpio (validade: indefinida)

1.3

Existe ALVAR de funcionamento dos setores da

empresa controlado pela vigilncia sanitria (ex.
refeitrio, ambulatrio mdico, ambulatrio
odontolgico, etc) ?

Comprovao: Apresentao do Alvar de funcionamento

1.4

Esto sendo observadas as clusulas de Segurana

dos Acordos Coletivos?

Comprovao: Apresentar ACORDO COLETIVO com respectivas clusulas relativas a

Segurana/Sade Ocupacional e respectiva comprovao de seu cumprimento.
Obs.: S pontuar este item se houver clusulas de Segurana em Acordo Coletivo

(1.7 (b) II)

(1.7 (c ) - II)

So emitidas INSTRUES DE SEGURANA (IS). ou

ORDENS DE SERVIO (OS). ou outro documento
equivalente dando cincia aos trabalhadores sobre as
medidas de preveno de acidentes?

Comprovao: Relao nominal das OS ou IS existentes na empresa.

Obs.:
a) O auditor dever verificar nos setores de trabalho a existncia das O.S ou I.S disponveis
para consulta dos trabalhadores.
b) Poder o auditor, a seu critrio, arguir alguns trabalhadores sobre o seu conhecimento a
respeito das OS ou IS do seu setor de trabalho e, tambm, selecionar aleatoriamente os nomes
de alguns trabalhadores e solicitar a comprovao de treinamento (assinada pelo empregado)
sobre a OS/IS.

1.7 I e IV

So informados aos trabalhadores os riscos existentes

em seus locais de trabalho.

Comprovao: Mapa de Riscos por setor ou geral da unidade e sinalizao diversas nos
setores de trabalho. Recomendao ao auditor. Arguir, aleatoriamente, alguns trabalhadores
sobre seu conhecimento a respeito dos dados constantes no mapa de riscos de seu setor de
trabalho.

Os trabalhadores recebem treinamento para o uso

adequado dos Equipamentos de Proteo Individual
(EPI) ?

Comprovao: Registro, assinado pelo trabalhador, de participao no treinamento sobre o uso

de EPI`s.
Obs.: O auditor poder, a seu critrio, solicitar comprovante de treinamento de alguns
trabalhadores, escolhidos aleatoriamente, sobre o uso do EPI`s utilizados pelo mesmo.

1.5

1.6

1.7

Segurana Industrial

SITUAO

AUTO DIAGNSTICO DE SEGURANA E MEDICINA DO TRABALHO

NR 2

2.1

2.1
2.4
2.6

2.2

NR 3

INSPEES
A empresa dispe de CERTIFICADO DE
APROVAO DAS INSTALAES (CAI) ou de
comprovante de entrega DRT da Declarao de
suas instalaes?

Comprovao: Certificado de Aprovao das Instalaes (CAI) ou protocolo da entrega da

Declarao das Instalao.

H participao do SESMT da empresa no estudo

de projetos e nos servios de obras e / ou reforma?

Comprovao: Procedimento Formal sobre a participao do SESMT no estudos de projetos,

execuo de obras e / ou servios.
Obs.: No basta o procedimento, so necessrias evidncias da participao do SESMT nos
servios de obras ou reformas.

PARALIZAO DE SERVIOS / EQUIPAMENTOS E RECUSA DE TRABALHO

3.1

Existe procedimento formal estabelecendo autoridade

ao SESMT para paralisar equipamentos ou servios
que apresentam risco iminente sade ou a integridade
fsica dos trabalhadores?

Comprovao: Procedimento formal estabelecendo a autoridade ao SESMT.

3.2

Existe procedimento formal estabelecendo que, em

situaes de grave e iminente risco sade ou a
integridade fsica, o trabalhador poder recusar a
executar um trabalho ou paralisar suas atividades?

Comprovao:
a) Procedimento formal (O.S ou I.S) de recusa de servio;
b) Registro de participao em treinamento sobre o procedimento (assinado do trabalhador);
Obs.: Sugere-se ao auditor arguir alguns trabalhadores em seus locais de trabalho sobre o
assunto em pauta, para conhecer o nvel de divulgao do procedimento.

NR 4
4.1

4.2

4.3.4 e 4.4

4.17

Segurana Industrial

SERVIOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANA E EM MEDICINA DO TRABALHO - SESMT

O quadro de profissionais que compe o SESMT est
dimensionado conforme existncia legal (Quadro II da
NR 4)?

Comprovao: relao dos funcionrios que compe o SESMT com respectivo Certificado de
Qualidade ( NR 4 4.4.1 ) e registro / inscrio junto ao rgo de classe ou Ministrio do
Trabalho.

O SESMT est registrado na DRT?

Comprovao: N do registro do SESMT expedido pelo DRT.

Obs.: Recomendao ao auditor verificar a relao dos funcionrios informados DRT, ou seja:
checar a relao enviada DRT com a relao dos profissionais a servio da empresa subitem
4.1

AUTO DIAGNSTICO DE SEGURANA E MEDICINA DO TRABALHO

A unidade dispe de um programa formal de atividade
de Segurana do Trabalho/Meio Ambiente, com
cronograma para sua realizao, aprovado pela
Gerncia da Unidade?

4.3

4.4

4.10

4.5

4.12 (I, J )

vedado o desvio de funo dos profissionais de

Segurana e medicina do trabalho?
Obs: Entende-se por desvio de funo a execuo de
atividades sem nenhuma relao com a Segurana e/
ou Sade do trabalhador.

Os quadros III, IV, V e VI so preenchidos e

encaminhados regularmente DRT e dentro do prazo
(31 de janeiro de cada ano)?

NR 5

Comprovao: PROGRAMA DE SEGURANA/MEIO AMBIENTE (Plano de Ao de

Segurana/Meio Ambiente, ou Plano Diretor de Segurana/Meio Ambiente, etc.).

Comprovao: O auditor dever arguir os profissionais do SESMT

Comprovao: Protocolo de entrega dos quadros DRT

CIPA

5.1

5.6
5.6.3

A CIPA est dimensionada conforme quadro I da NR 5?

Comprovao: Ata de posse.

Obs.: Recomenda-se ao auditor confrontar o n de membros citados na ata de posse com o n
exigido no quadro I da NR 5.

5.2

5.14

Foi protocolada junto DRT, no prazo de 10 dias aps a

posse, cpias das atas de eleio e de posse e do
CALENDRIO ANUAL DE REUNIO da CIPA?

Comprovao: Protocolo carimbado pela DRT.

5.3

5.16 ( a )

A CIPA elaborou o Mapa de Riscos referente a sua

gesto?

Comprovao:
a) Apresentao do Mapa de Riscos Geral e/ou por setor
b) Registro, em ata de reunio da CIPA, das datas de incio e do trmino do perodo de
elaborao do Mapa de Riscos.

5.4

5.16.( b )

A CIPA elaborou o seu plano de trabalho?

Comprovao: Apresentao do PLANO DE TRABALHO, contendo aes com respectivo

cronograma para sua implementao.

5.5

5.16.( p )

Est sendo realizada, anualmente, Campanha de

Preveno da AIDS?

Comprovao: Apresentao de documento comprobatrio de realizao da campanha .

Obs.: A campanha uma atribuio conjunta da empresa e da CIPA, portanto no
aconselhvel a sua realizao juntamente com a SIPAT, para no descaracteriz-la.

Segurana Industrial

AUTO DIAGNSTICO DE SEGURANA E MEDICINA DO TRABALHO

5.25

As Atas das reunies da CIPA esto devidamente

assinadas pelos presentes s reunies e esto sendo
enviadas a todos os membros da CIPA?

Comprovao;
A) Atas com as assinaturas dos presentes s reunies
B) Apresentao de comprovante formal de envio das atas ao membros da CIPA (todos)

5.27 (a, b)

So realizadas reunies extraordinria quando da

ocorrncia de acidente grave ou total, ou quando da
denncia de situao de risco grave e iminente?

Comprovao: Apresentao de Ata da reunio.

Obs.: Recomenda-se ao auditor verificar a ocorrncia de acidente grave ou total para, ento,
cobrar a apresentao da ata.
Este item s ser pontuado se ocorreu acidente grave ou total, caso contrrio aplica-se NA.

5.8

5.3

Os membros titulares da CIPA, quando faltam a mais de

4 reunies ordinrias, sem justificativa, esto sendo
substitudos?

Comprovao: Apresentao do controle formal de presena s reunies.

Obs.: A empresa deve manter junto s atas de reunies um controle de presena de todos os
cipeiros titulares ausentes s reunies (faltas justificadas ou no) para facilitar a comprovao
de atendimento deste item.

5.9

5.32
5.34

Todos os membros da CIPA (titulares e suplentes)

participaram do curso de treinamento para cipeiros,
antes da posse, com durao de 20 horas?

Comprovao: Certificado de realizao do treinamento, contendo perodo da realizao, carga

horria e relao de participantes.
Obs.: Recomenda-se ao auditor conferir a relao de membros registrado na ata de posse com
a relao de participantes no curso.

5.10

5.38

A convocao da eleio foi realizada com, no mnimo,

60 dias do trmino do mandado em curso?

a) Cpia da convocao.

5.11

5.39

A constituio da Comisso Eleitoral foi realizada, no

mnimo, 55 dias antes do trmino do mandato em
curso?

b) Ata da constituio da comisso.

5.12

5.40 (a)

A publicao do edital foi, no mnimo, 45 dias antes do

trmino do mandato em curso?

c) Cpia do edital.

5.13

5.40 (b)

O prazo para inscrio/eleio individual teve durao

mnima de 15 dias?

d) Cpia do edital.

5.14

5.40 (e)

A realizao da eleio ocorreu, no mnimo, 30 dias

antes do trmino do mandato em curso?

e) Cpia do edital e Ata da eleio.

5.15

5.40 (j)

A empresa tomou providncia para a guarda de toda a

documentao relativa a eleio por um perodo de 5
anos?

f) Apresentao da documentao.
Obs.: Antes era obrigatrio a guarda apenas da folha de votao e por um perodo de 3 anos.

5.6

5.7

Segurana Industrial

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NR 6

EQUIPAMENTOS DE PROTEO INDIVIDUAL - EPI

6.1

6.2 (a, b, c)

So priorizadas as medidas de proteo coletiva,

tecnicamente viveis, antes da implantao dos EPIs?

Comprovao: A empresa dever apresentar evidncias (aes concretas, investimentos, etc.)

de aes visando eliminar ou reduzir o uso de EPI (exemplos: instalao de sistema de
despoeiramento enclausuramento ou substituio de equipamentos ruidosos, etc.)

6.2

6.2
6.3

A empresa fornece e exige o uso de todos os EPIs,

necessrios e adequados cada tipo de risco, quando
a proteo coletiva for tecnicamente invivel, ou ainda ,
no tiver sido implementada?

Comprovao:
1 Verificar nos locais de trabalho a adequao dos equipamentos e o uso correto dos mesmos
2 Solicitar a comprovao do fornecimento aos trabalhadores dos EPIs, necessrios para
realizao de algumas atividades, escolhidas aleatoriamente.

6.3

6.6.1(d)

Existe indicao dos EPIs de uso obrigatrio nos

postos de trabalho?

Comprovao:
Informao (placas de sinalizao) nos postos ou reas de trabalho sobre os EPIs de uso
obrigatrio no local.

6.4

6.5
6.6.1 (b)
6.9.3

Todos os EPIs fornecidos aos trabalhadores possuem

Certificado de Aprovao (CA) atualizado?

Comprovao: Relao dos EPIs e respectiva cpia autenticada do CA

Obs.: Na impossibilidade de verificar os CA de todos os EPIs, recomenda-se ao auditor
selecionar alguns EPIs e solicitar a apresentao dos respectivos CA.
Sempre que possvel a empresa deve guardar o CA contemporneo ao uso do equipamento.

6.5

6.6.1 (c, d)

fiscalizado o uso coreto, habitual e permanente dos

EPIs indicados pela Segurana do Trabalho e/ou
Cipeiros nas atividades e/ou locais onde se faz
necessrio a proteo individual?

Comprovao: A empresa dever apresentar evidncia s de exigncia do uso dos EPIs , tais
como: registro de advertncias, palestra de orientao, etc. Alm disso, o auditor dever verificar
nos setores de trabalho o uso de EPIs.

6.6

6.6.1 (c, g)
6.2

So protocoladas, com assinaturas dos prprios

usurios, as entregas dos EPIs?

Comprovao: Documento de registro de entrega, dos EPIs, contendo a denominao do

equipamento, o nmero do CA, etc., com respectiva assinatura do usurio.

NR 7
7.1

7.1.1

7.2

7.4.6.1

Segurana Industrial

P C M S O / EXAMES MDICOS
A empresa dispe do Programa de Controle Mdico de
Sade Ocupacional PCMSO?

Comprovao: Apresentao do PCMSO atualizado.

Foi elaborado relatrio anual do PCMSO?

Comprovao: Apresentao do relatrio

Obs.: Verificar, no mnimo, os relatrios dos dois ltimos anos.

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7.3

7.4.6.2

7.4

7.4.3.1 e
7.4.3.5

7.6

7.5

7.4.3.3

7.4.3.2
(a,1; a,2)
(b,1; b,2)

O relatrio anual do PCMSO foi discutido na reunio da

CIPA?

Comprovao: Registro em ata de reunio da CIPA.

Esto sendo realizados

Admissional e Demissional?

Comprovao: Relao das pessoas admitidas e demitidas no ltimos 12 meses, De posse da

relao, o auditor deve solicitar a comprovao da realizao dos exames (admisso: antes do
incio das atividades; demisso: at a data da homologao, desde que o ltimo exame
mdico ocupacional tenha sido realizado a mais de 90 ou 135 dias ( vide item 7.4.3.5)

os

exames

mdicos

Esto sendo realizados os exames de retorno ao

trabalho?

Comprovao: Relao dos trabalhadores que retornaram ao trabalho, aps se ausentarem por
perodo igual ou superior a 30 dias por motivo de doena ou acidente, de qualquer natureza, ou
parto.
Obs.: Na impossibilidade de verificar todos os exames, o auditor dever selecionar,
anteriormente, os nomes de alguns trabalhadores e solicitar a comprovao da realizao dos
exames.

Esto sendo realizados exames Peridicos?

O auditor dever selecionar os nomes de alguns trabalhadores e solicitar a comprovao de

realizao dos exames de acordo com as seguintes periodicidades , mxima:
a) Trabalhadores expostos a agentes nocivos sade: periodicidades 1 ano;
b) Trabalhadores com idade < 18 anos ou >45 anos; periodicidade: anual;
c) Trabalhadores com idade maior igual a 18 anos ou menor igual a 45 anos e no exposto a
agentes agressivos: periodicidade a cada 2 anos.
Comprovao:
a) Relao dos locais com respectivos agentes e o nmero de expostos
b) Apresentao do ASO contendo o nome dos exames complementares realizados.
Obs.: S pontuar este item se houver exposio aos agentes qumicos e/ou aos riscos listados
nos quadros I e II da NR-15. A anlise dos ASO poder ser por amostragem.

7.7

7.4.2.1

Esto sendo realizados os exames mdicos

complementares para os trabalhadores expostos aos
agentes qumicos e/ou aos riscos listados nos quadros I
e II da NR-7?

7.8

7.4.2(b)
7.4.2.3

Os operadores de equipamentos motorizados

(empilhadeira, ponte rolante, etc.) esto sendo
submetidos exame de sade complementares
(especficos)?

Comprovao:
a) Relao dos operadores de equipamentos motorizados.
b) Relao dos exames complementares para os operadores ( devero constar do PCMSO)
c) Documento comprobatrio da realizao dos exames complementares (ASO)

7.3.2 (b)
7.4.2.3

Os trabalhadores que executam trabalho em altura

(sobre telhado, em locais acima de 2 metros e sem
guarda-corpo, etc.) esto sendo submetidos exames
de sade complementares (especficos)?

Comprovao:
a) Relao das pessoas autorizadas a trabalhar em alturas
b) Relao dos exames complementares, especficos para quem trabalha em altura (devem
constar do PCMSO)
Documento comprobatrio da realizao dos exames complementares (ASO).

7.9

Segurana Industrial

AUTO DIAGNSTICO DE SEGURANA E MEDICINA DO TRABALHO

NR-8

EDIFICAES

8.1

8.3.1
8.3.2

Os pisos e os locais de circulao de pessoas esto

isentos de salincias ou buracos que apresentam
riscos de acidentes?

O auditor dever realizar inspeo nos locais de trabalho para identificao de eventuais
irregularidades;

8.2

8.3.4

As rampas e as escadas fixas so construdas de

acordo com as normas tcnicas e so providas de
guarda-corpo e/ou corrimo?

O auditor dever realizar inspeo nos locais de trabalho para identificao de eventuais
irregularidades;

8.3

8.3.6

Os locais elevados onde h circulao de pessoas

so protegidas por guarda-corpo e rodap?

O auditor dever realizar inspeo nos locais de trabalho para identificao de eventuais
irregularidades;

8.4

8.4.3

As coberturas dos locais de trabalho asseguram

proteo contra as chuvas, ou seja, no h vazamento
de gua?

O auditor dever realizar inspeo nos locais de trabalho para identificao de eventuais
irregularidades e poder, a seu critrio, arguir alguns trabalhadores nos setores de trabalho.

NR 9

PROGRAMA DE PREVENO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA

9.1

9.1.1
9.2.1.1

A empresa dispe do PROGRAMA DE PREVENO

DE RISCOS AMBIENTAIS PPRA atualizado?

Comprovao: PPRA devidamente revisado anualmente.

9.2

9.2.2.1

O documento base do PPRA foi apresentado e

discutido na reunio da CIPA?

Comprovao: Apresentao da ata da reunio da CIPA, da atual gesto, com registro da

discusso do documento base.

9.3

9.3.8.1

A empresa dispe do histrico tcnico

administrativo do desenvolvimento do PPRA?

Comprovao: A empresa dever manter arquivado, por um perodo de 20 anos, o registro de

todos os dados do PPRA (documento base e suas alteraes, cronograma de atividades, etc.)

9.3

9.3.4

Avaliao quantitativas necessrias foram efetuadas?

Para quantificao da intensidade dos riscos existentes.

9.4.1

A linha de comando (diretoria, gerncia, chefias,

encarregados, etc.) tomou conhecimento do
documento-base do PPRA e participa na
implementao de suas aes?

A empresa dever apresentar evidncias concretas que o documento-base do PPRA do

conhecimento das pessoas da linha de comando, e tambm, de evidncias de que h
participao da linha de comando na implementaes da s aes listadas no cronograma de
atividades.
Exemplo de evidncias, atas de reunies, assinatura de documento anexado ao PPRA, etc.

9.4

NR 10
Segurana Industrial

INSTALAES E SERVIOS EM ELETRICIDADE

AUTO DIAGNSTICO DE SEGURANA E MEDICINA DO TRABALHO

10.2.1.1
10.2.1.2
10.2.1.3

As instalaes eltricas esto convenientemente

protegidas contra contato acidental e os cabos eltricos
esto acondicionados adequadamente em leitos ou
dutos?

Comprovao: O auditor dever inspecionar as instalaes eltricas para identificar eventuais

irregularidades.

10.2

10.2.2.3

As instalaes eltricas, que contenham riscos de

incndio, dispe de dispositivo de proteo contra
incndio (ex.: sistema que impea a propagao de
chama, alarme de incndio, etc.) e de equipamento
de combate a incndio?

Comprovao: O auditor dever verificar nos locais onde h instalaes eltrica com risco
potencial de incndio (subestaes, sala de painis eltricos, sala de transformadores, etc.) a
existncia de dispositivos de proteo contra incndio e de equipamentos de combate a
incndio.

10.3

10.3.2.7.1

A empresa dispe de Laudo Tcnico das Instalaes

Eltricas, elaborado a cada 2 anos?

Comprovao: Laudo Tcnico das instalaes, elaborado por profissional qualificado e

atualizado a cada 2 anos.

A empresa dispe de ANLISE TERMOGRFICA das

instalaes eltricas, atualizado a cada 2 anos?

Comprovao: Laudo de Anlise Termogrfica, no mnimo, das instalaes eltricas de maior

risco (subestao, painis eltricos, transformadores, etc.) atualizado a cada 2 anos.

10.2.3.9

As baterias fixas de acumuladores esto em local com

piso resistente a cido e que permite a exausto dos
gases?

Comprovao: inspeo no local.

10.3.2.5.2

Quando da realizao de servios em circuitos eltricos

os mesmos so desligados e os comandos bloqueados
e sinalizados, exceto, quando para realizao dos
servios no se pode deslig-los?

Comprovao: PROCEDIMENTO FORMAL PARA REALIZAO DE SERVIOS ELTRICOS e

apresentao de dispositivo para bloqueio de fontes de energia (ex. cadeado) e para sinalizao
e orientao das pessoas (ex. carto)

10.4.1.1

Somente profissionais qualificados, treinados quanto as

precaues de segurana com eletricidade realizam
servios em instalaes e equipamentos eltricos?

Comprovao:
a) Relao das pessoas autorizadas a executar servios eltricos e respectiva qualificao.
b) Comprovao de participao em treinamento sobre segurana com eletricidade.
c) Comprovao de realizao de exames mdicos, conforme definido no PCMSO.
Obs.: O auditor poder arguir profissionais eltricos sobre a Obs. deste procedimento.

10.2.1.4

Todos os equipamentos eltricos e as partes metlicas,

mesmo as no pertencentes aos circuitos eltricos, mas
possveis de ficarem sob tenso, esto devidamente
aterrados?

Comprovao: Laudo Tcnico de aterramento, elaborado por profissional qualificado e

autorizado a cada 2 anos.
Obs.: O auditor deve verificar o aterramento de alguns equipamentos (ex. subestao, pit-stop,
etc.)

10.1

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

Segurana Industrial

AUTO DIAGNSTICO DE SEGURANA E MEDICINA DO TRABALHO

10.9

10.2.3.4

Os dispositivo de desligamento e manobras esto

devidamente identificados?

Verificar in loco se as chaves, botes, etc., esto sinalizados e identificados.

10.10

10.2.3.5
NBR 5419

Todas as edificaes esto devidamente protegidas

contra descargas atmosfricas?

Comprovao: Laudo Tcnico, atualizado a cada dois anos, das instalaes do sistema de
proteo a descarga atmosfrica, acompanhada da medio da resistncia ohmega.

10.11

10.3.1.1
10.3.1.1.1

Nas salas de comando, subestaes, etc., existem

equipamentos de proteo coletiva e individual e esses
equipamentos esto sendo submetidos a teste de
avaliao de sua eficincia e esto convenientemente
guardados?

Verificar in loco a existncia de equipamentos de proteo (exemplos: vara de manobra, tapete

de borracha, detector de tenso, luvas de borracha p/ alta e baixa voltagens, etc.

10.12

10.3.3.1

So
realizados,
anualmente,
curso
de
treinamento/reciclagem de primeiros socorros para os
eletricistas?

Comprovao:
a) Solicitar a relao dos eletricistas que atuam na empresa e o comprovante de treinamento.
b) Verificar se todos os eletricistas participaram do curso de primeiros socorros.

10.13

10.3.3.2

So
realizados,
anualmente,
curso
de
treinamento/reciclagem de combate a incndio para os
eletricistas?

Comprovao: De posse da relao dos eletricistas (letra a do item 10.12), solicitar o

comprovante de participao de todos em curso de combate a incndio.

NR 11

TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS

11.1

11.1.3.1
11.1.8

Existe Programa de Manuteno Preventivas dos cabos

de ao, corrente, roldanas, ganchos, etc., dos
equipamentos dos transportes de cargas?

Comprovao:
a) Programa formal, de manuteno peridica.
b) Relatrios atualizados das manutenes realizadas (Check-List)

11.2

11.1.3.2

Existe sinalizao da carga mxima permitida nos

equipamentos de transporte de cargas (empilhadeira,
ponte rolante, talhas, elevadores, etc.)?

Comprovao: identificao, no corpo de equipamento, do valor da carga mxima permitida.

11.1.6
11.1.6.1

Os operadores de equipamentos de transporte

motorizados so habilitados e esto portando carto de
identificao?

Comprovao:
a) A empresa dever apresentar a relao dos operadores de equipamentos motorizados e
respectivo comprovante de habilitao.
b) O auditor dever verificar nos locais de trabalho se os operadores esto portando o carto
de identificao.

11.3

Segurana Industrial

AUTO DIAGNSTICO DE SEGURANA E MEDICINA DO TRABALHO

11.4

11.1.9

Nos lugares fechados e pouco ventilados, onde h

equipamentos movidos a motores de combusto, est
havendo o controle de emisso de gases?

Comprovao: Relatrio atualizado de avaliao das emisses de gs (gs carbnico)

11.5

11.3.2
11.3.3

Os materiais empilhados, so mantidos afastados, no

mnimo, 50 cm das estruturas laterais do prdio, e as
sadas de emergncia so mantidas constantemente
desobstrudos?

Comprovao: O auditor dever verificar as condies de estocagem dos materiais,

observando o afastamento mnimo de 50 cm das laterais do prdio, bem como se as sadas de
emergncias so mantidas desobstrudas.

11.6

NR-11
11.1.7

Os equipamentos de transporte motorizados dispe de

sinal de advertncia sonora (buzina) e de sinal luminoso
em reas ruidosas?

Comprovao: O auditor dever solicitar a relao de equipamentos motorizados, selecionar a

seu critrio, alguns equipamentos e verificar, no local, a existncia do dispositivo e se o mesmo
est funcionando.

NR 12

MQUINAS E EQUIPAMENTOS

12.1

No existe vazamento nas mquinas

equipamentos que torne o piso escorregadio?

12.2

12.2.4

precedido de sinal sonoro (sinal de alarme), ou de

sinal luminoso, em reas ruidosas, o acionamento ou o
desligamento simultneo, por um nico comando, de
um conjunto de mquinas ou de mquina de grande
porte?

Comprovao: Procedimento formal e sua divulgao nos setores de trabalho (exemplo: placas
com aviso, treinamento, etc.)

12.3

12.6.1

Os reparos, a limpeza, os ajustes de mquinas,

somente esto sendo executados com as mquinas
paradas, salvo se o movimento for indispensvel
sua realizao?

Comprovao:
a) Ordem Servio/Instruo de Segurana nos postos de trabalho, orientando os
trabalhadores.
b) Comprovao de treinamento ministrados aos mecnicos e eletricistas.
c) O auditor dever arguir mecnicos e eletricistas sobre o procedimento.

12.4

12.1.7

Os corredores principais de circulao obedecem

ao espao mnimo de 1,20 cm e esto devidamente
demarcados e desobstrudos?

Verificar, in loco, a existncia da demarcao, bem como desobstruo.

12.5

12.2.1
(a, b, c, d, e)

As mquinas e equipamentos esto equipadas com

dispositivo de parada rpida?

Comprovao: O auditor dever observar, in loco, a existncia de dispositivo do tipo: stop,

portes com-fim-de-curso, varal, etc.

Segurana Industrial

Comprovao: O auditor dever verificar as mquinas e equipamentos para identificar

eventuais irregularidades.

AUTO DIAGNSTICO DE SEGURANA E MEDICINA DO TRABALHO

12.6

12.3
12.3.7
12.3.8

NR 13

As mquinas e os equipamentos tm suas transmisses

de fora enclausuradas, ou isoladas por anteparos
devidamente ativados?

Comprovao: O auditor dever observar o cumprimento desta recomendao quando da

inspeo nos setores de trabalho.

CALDEIRAS E VASOS DE PRESSO

13.1.5
13.1.5.1
13.1.9

A caldeira dispe de placa de identificao, afixada em

seu corpo, contendo, no mnimo as seguintes
informaes: Ano de fabricao, Presso Mxima de
Trabalho Admissvel (PMTA), capacidade de produo
de vapor, identificao de sua categoria, presso teste
hidrosttico?

Comprovao: O auditor dever verificar in loco a existncia da placa de informaes

solicitadas.
Obs.: Caldeira de Categoria A: PMTA maior igual 19,98 Kgf/cm
Caldeira de Categoria C: PMTA menor igual 5,99 Kgf/cm e volume interno menor igual 100
litros
Caldeira de Categoria B: PMTA que no se enquadra na categoria A ou C

13.1.6(a)

A empresa dispe do PRONTURIO DA CALDEIRA,

contendo: cdigo de projeto, especificaes dos
materiais, determinao do PMTA, conjunto de
desenhos, caractersticas funcionais, ano de
fabricao, categoria da caldeira, etc.?

Comprovao: Apresentao do pronturio.

13.1.6 (b)

A empresa dispe do REGISTRO DE SEGURANA

DA CALDEIRA (livro ou outro sistema) das
ocorrncias capazes de influir na segurana da
caldeira e, tambm, para o registro das inspees
peridicas e extraordinrias?

Comprovao: Livro com pginas numeradas ou outro sistema equivalente para o registro das
inspees peridicas ou de qualquer outra ocorrncia.

13.4

13.5.7

A empresa dispe de um programa formal de

manuteno preventiva dos dispositivos de
segurana da Caldeira, sobretudo das vlvulas de
segurana?

Comprovao: Programa formal de manuteno peridica e documento comprobatrio da

realizao das inspees (check-list)

13.5

13.5.3(a, b)
13.5.11

So realizadas inspees de segurana peridica na

Caldeira, conforme periodicidade definida em funo da
categoria da caldeira ou recomendao de profissional?

Comprovao: Relatrio de Inspeo, assinado por profissional habilitado, conforme definido no

subitem 13.1 da NR 13
Obs.: O relatrio de inspeo deve estar acompanhado da ART do executante dos servios.

13.6

13.6.1.2
13.6.3.1

H identificao no corpo dos vasos de presso, ou

prximo destes, da categoria do vaso?

Comprovao:
a) A empresa dever apresentar relao dos vasos de presso com respectiva categoria e
local de instalao.
b) O auditor dever verificar no local a existncia ou identificao da categoria.

13.1

13.2

13.3

Segurana Industrial

AUTO DIAGNSTICO DE SEGURANA E MEDICINA DO TRABALHO

13.7

13.6.3

Os vasos de presso possuem afixado em seu corpo,

ou em local de fcil acesso e bem visvel, de placa de
identificao, contendo, no mnimo, as seguintes
informaes: fabricante, ano de fabricao, Presso
Mxima de Trabalho Admissvel (PMTA), presso de
teste hidrosttico?

13.8

R-13
13.6.4(a)

A empresa possui, para cada vaso de presso, de um

PRONTURIO, contendo: ano de fabricao, categoria
do vaso, dados dos dispositivos de segurana, etc.?

Comprovao: Apresentao do Pronturio.

13.6.4(b)

A empresa dispe de registro de segurana(livro

com pginas numeradas, ou outro sistema de
registro), onde so anotadas as inspees
peridicas e todas as ocorrncias importantes
capazes de influir na segurana do vaso?

Comprovao: Livro com pginas numeradas ou outro sistema de registro, com anotaes
feitas pelo profissional qualificado sobre as inspees realizados no vaso e, ainda, de outras
anotaes sobre servios realizados no vaso.
Obs.: No confundir Pronturio com Registro de Segurana

13.10

13.7.7

A empresa dispe de projeto de instalao ou planta

com posicionamento dos vasos de presso?

Comprovao:
a) planta baixa do estabelecimento com o posicionamento e a categoria de cada vaso, para os
vasos enquadrados na categoria III, IV e V.
b) Projeto de instalao para os vasos enquadrados nas categorias I e II

13.11

13.10.3
13.10.7

So realizadas inspees peridicas nos vasos de

presso,
conforme
sua
categoria
e/ou
recomendao de profissional qualificado?

Comprovao: Relatrio de Inspeo, assinado por profissional habilitado

Obs.: Este item trata do teste hidrosttico ou de ultra som, bem como da inspeo geral do vaso.

13.12

13.6.2(a)

Os vasos de presso dispe de dispositivo de

segurana com presso de abertura ajustada em
valor igual ou inferior a PMTA?

Comprovao: Inspeo nos locais de instalao dos vasos

13.13

13.6.2(b)

Os vasos de presso dispe de instrumento que indica

a presso de operao?

Comprovao: Inspeo nos locais de instalao dos vasos

13.14

13.10.3

So realizadas manuteno preventiva dos

componentes de segurana dos vasos de presso?

Comprovao: Programa formal de manuteno, ou check list de inspeo devidamente

preenchido e atualizado.

13.9

NR 14

Segurana Industrial

Comprovao: O auditor dever verificar nos locais de instalao dos vasos a existncia da
placa de identificao.

FORNOS

AUTO DIAGNSTICO DE SEGURANA E MEDICINA DO TRABALHO

14.1

14.1

Existe bacia de conteno abaixo dos fornos e esta

mantida limpa e desimpedida?

Comprovao: Verificar in loco a existncia e a eficcia da instalao (capacidade para

conteno do material, conservao, limpeza do local, etc.)

14.2

14.2.1

Os fornos esto instalados de forma a evitar acmulo

de gases nocivos em reas vizinhas?

Comprovao: Verificar in loco a existncia de sistema de exausto dos gases e arguir

trabalhadores que executam atividades no local

As colunas de sustentao dos fornos possuem

revestimento em toda a sua volta?

Comprovao: Verificar in loco a existncia do revestimento e as condies de conservao

O calor radiante, proveniente do forno, em reas

vizinha ao mesmo, no ultrapassa o limite de
tolerncia estabelecido pela NR 15?

Comprovao: Relatrio de avaliao.

14.3

14.4

14.2.1

NR 15
NBR 5413
CNEN NE
3.01

ATIVIDADES E OPERAES INSALUBRES

(AVALIAO AMBIENTAIS)

Esto sendo realizadas avaliaes das concentraes

ou intensidade dos agentes nocivos sade, listados a
baixo:

Obs.: A empresa dever proceder, anualmente, a avaliao dos nveis de todos os agentes
ativos listados no PPRA:

15.1

Anexos 1 e 2
(NR 15 )

Rudo

Comprovao: Laudo atualizado

15.2

Anexo 3 e 9
(NR 15)

Calor/Frio

Comprovao: Laudos atualizados

15.3

NBR 5413

Iluminamento

Comprovao: Laudo atualizado

15.4

Anexo 12 e 13
(NR 15)

Poeira

Comprovao: Laudo atualizado

15.5

Anexo 11 e 13
(NR 15)

Gases, fumos, nvoas neblina

Comprovao: Laudos atualizados

Segurana Industrial

AUTO DIAGNSTICO DE SEGURANA E MEDICINA DO TRABALHO

15.6

15.7

CNEN NE
3.01
Anexo 5 da NR-15

O limite de tolerncia para a exposio a radiaes

ionizantes est sendo controlado por dosimetria
passiva?

Comprovao: Relatrios de dosimetria atualizados de todas as pessoas que desenvolvem

atividades que os expem radiao ionizante.

15.4.1(a)
(NR 15)

Os locais onde h agentes que excedem o

respectivo limite de tolerncia, ou que foram
considerados insalubres em razo de inspeo,
esto recebendo tratamento visando sua
adequao?

Comprovao: A empresa dever apresentar evidncias, tais como: investimento e/ou aes
concretas para adequao das situaes identificadas como inadequada

NR 16
Lei 6514/77

16.1

16.2

16.3

ATIVIDADES E OPERAES PREIGOSAS

Lei 6.514/77
(Art. 157 II)

Existe procedimento formal acompanhado de

treinamento para realizao de atividades de
manuteno em equipamentos com voltagem igual
ou superior a 440 volts?

Comprovao:
a) Apresentao do Procedimento
b) Apresentao do comprovante de treinamento sobre o procedimento
Obs.: Caso o registro de participao no treinamento esteja em ficha individual, o auditor
poder, a seu critrio, comprovar a participao por amostragem

Lei 6.514/77
(Art. 157 II)

Existe procedimento formal acompanhados de

treinamento para realizao de atividades consideradas
especiais (trabalho em altura, servios a quente em
reas de risco, servios em reas confinadas, etc.)?

Comprovao:
a) Apresentao do(s) procedimento(s)
b) Registro de treinamento sobre o(s) procedimentos das pessoas que realizam servios
especiais
Obs.: A critrio do auditor, podero ser solicitadas evidncias da real Obs. do procedimento (ex.
cpia de autorizao para realizao de servios em altura, em reas confinadas, etc.)

16.8

As reas de riscos esto delimitadas, sinalizadas e com

indicao sobre a proibio de permanncia no local de
pessoas no autorizadas?

Comprovao:
a) A empresa dever apresentar a relao das reas de risco (ex. subestao eltrica, sistema
central para abastecimento de empilhadeiras, etc.)
b) O auditor dever verificar no local a existncia da delimitao da rea de risco, da
sinalizao e de orientao de segurana

NR 17

Segurana Industrial

ERGONOMIA

AUTO DIAGNSTICO DE SEGURANA E MEDICINA DO TRABALHO

17.1

17.1.2

17.2

17.3

17.5.2.1

A empresa dispe de Relatrio de Anlise

Ergonmica do Trabalho (Laudo Ergonmico)
atualizado a cada dois anos?

Comprovao: Apresentao do Relatrio de Anlise Ergonmica atualizado

Obs.: indispensvel a participao afetiva da rea mdica da empresa, quando houver, na
anlise ergonmica dos postos de trabalho e na implementao das aes para correo das
inconformidades. Portanto, recomendvel que o assunto em pauta esteja sob a coordenao
da rea mdica da empresa.

A empresa dispe de um Plano Formal com aes

bem definidas e CRONOGRAMA para realizao das
atividades visando a eliminao ou controle das
situaes ergonmicas inadequadas?

Comprovao: Apresentao do Plano de Ao com respectivo cronograma para realizao

das atividades.

Nos locais de trabalho onde so realizados atividades

que exigem ateno constante, os nveis de rudos so
iguais ou inferiores a 65 db (A)?

Comprovao: Apresentao do Relatrio de Avaliao de Rudo Contnuo ou Intermitente.

NR 18
NSG 0101

TRABALHO NA INDSTRIA DA CONSTRUO (CONDIES E MEIO AMBIENTE)

18.1

NR 18
18.2.1
(a, b, c, d, e)

exigido da contratada a informao DRT do local e

tipo da obra, do n de trabalhadores, datas previstas
para incio e trmino da obra, endereo da contratante?

Comprovao: Cpia da comunicao devidamente carimbada pela DRT.

Obs.: Para efeito do Auto Diagnstico, cobrar apenas a comunicao das obras que, em funo
da seu porte ou do n de trabalhadores, se faz necessrio o PCMAT.

18.2

NR 18
18.2.1
(a, b, c, d, e)

exigido a elaborao e implementao do

PROGRAMA DE CONDIES E MEIO AMBIENTE DO
TRABALHO NA INDSTRIA DA CONSTRUO
PCMAT quando da execuo de obras com 20 ou
mais trabalhadores?

Comprovao: Cpia do PCMAT.

18.3

NSG 0101
(3.2.1)
(a, b, e)

preenchido e formalmente aprovado o formulrio

ANLISE DE RISCOS ESPECFICOS (ARE), quando
da realizao de obras/reforma?

Comprovao: Cpias dos ARE's das obras/reformas.

Orientao ao auditor: verificar o carreto preenchido do ARE e as assinaturas do responsvel
tcnico da contratada e do responsvel direto pela contratante.

18.4

NSG 0101
(3.2.1)
(3.7.11)

realizado treinamento, antes do incio da

obra/servio, para os trabalhadores da Contratada
sobre as Normas Gerais de Segurana da
Contratante, sobre os riscos especficos da
obra/servio e sobre o uso do EPI?

Comprovao: Lista de presena dos treinados.

Obs.: O auditor deve procurar saber quais as obras que foram realizadas nos ltimos 2 anos e
verificar a realizao do treinamento dos trabalhadores.

Segurana Industrial

AUTO DIAGNSTICO DE SEGURANA E MEDICINA DO TRABALHO

18.5

NR 18
(18.18.1)

Quando da realizao de servios sobre telhado so

fornecidos aos trabalhadores os equipamentos de
proteo necessrios aos servios, ou seja, cinto
tipo pra-quedista, pranches para movimentao
sobre o telhado, etc., e so realizados treinamentos
especfico sobre segurana nas atividades sobre
telhado?

18.6

NSG 0101
(3.7.3)

solicitada da Contratada a apresentao da carteira

de trabalho e cpia autenticada da ficha de registro de
todas as pessoas que iro executar atividades na
fbrica?

Comprovao: Cpia da ficha de registro dos trabalhadores que participaram da execuo dos
servios.

NSG 0101
(3.3.6)

solicitado da contratada cpia do Atestado de Sade

Ocupacional (ASO) de seus empregados, com ateno
especial para os trabalhadores que iro executar
servios especiais (em altura, em locais confinados,
etc.)?

Comprovao: Cpia dos ASOs dos trabalhadores da contratada.

18.7

NR 19

Comprovao:
a) Apresentao dos equipamentos.
b) Comprovao formal do treinamento
c) Apresentao de cpias devidamente preenchidas do formulrio de autorizao para
execuo de trabalhos em altura.

EXPLOSIVOS E PRODUTOS QUMICOS

19.1

Os locais de estocagem de produtos qumicos, ou

explosivos, so providos de boa ventilao,
iluminao a prova de exploso, de sinalizao do
perigo e de proibio ou acender fogo?

Comprovao: O auditor dever verificar no local a existncia de:

a) Ventilao natural e/ou forada;
b) Sinalizao/orientao;
c) Nvel de iluminamento.

19.2

Existe ficha toxicolgica (MSDS equivalente) de todos

os produtos qumicos utilizados na empresa?
Obs.:
a) MSDS = Material Safety Data Sheet
b) A MSDS ou documento equivalente deve ser
solicitado ao fornecedor do produto

Comprovao: Relao dos produtos qumicos utilizados na empresa e respectiva ficha

toxicolgica.
A MSDS ou documento equivalente deve conter as seguintes informaes mnima: toxidez do
produto (nvel de concentrao mxima de exposio, riscos de contato ,...), impactos ao Meio
Ambiente, orientaes sobre descarte de embalagens, modo de agir em caso de derrame e
como destinar os resduos eventuais eventualmente gerados.
Obs.: A ficha de transporte/emergncia no contm todas as informaes necessrios.

Segurana Industrial

AUTO DIAGNSTICO DE SEGURANA E MEDICINA DO TRABALHO

Os recipientes contendo produtos qumicos esto

rotulados com a ficha da NFPA ( National Fire
Protection Association) e com informaes sobre
os riscos sade?

Comprovao: O auditor dever verificar no local a existncia da rotulagem.

Obs.: a) Todo recipiente dever ser rotulado com ficha de informao de Segurana do produto
(NFPA) e dos riscos sade (MSDS) ;
b) Sempre que possvel, recomenda-se o uso da ficha de CLASSIFICAO DE RISCOS DE
PRODUTOS QUMICOS aprovado pelo Comit Saint-Gobain de Segurana, pois contm (tem
uma nica ficha) as informaes da NFPA e MSDS.

LQUIDOS COMBUSTVEIS E INFLAMVEIS

Obs.: Caso haja legislao especfica (ex. NBR) mais atualizada que a
Norma Regulamentadora.

20.1

Os estoque de produtos combustveis e/ou inflamveis

esto inventariadas e listadas as suas aplicaes?

Comprovao: Relao dos produtos, com respectivo consumo mensal ou anual aplicao.
Obs.: Devem ser identificados os produtos / insumos que podem causar danos ao Meio
Ambiente caso ocorra um derramamento, ou a embalagem que o contm seja descartada sem
controle.
Todos os materiais que se enquadram como de risco devem receber etiqueta com as
orientaes de como proceder em caso de derrame e como deve ser tratada a sua embalagem.

20.2

Os locais de armazenamento de lquidos combustveis

ou inflamveis so construdos de materiais resistentes
ao fogo; as passagens ou portas so providas de
desnvel ou valetas para escoamento; as instalaes
eltricas so a prova de exploso; o local dispe de boa
ventilao, de extintores para combate a incndio e de
aviso de proibido fumar e inflamvel?

Comprovao: O auditor dever verificar no local a existncia das condies e dos

equipamentos

So realizados treinamentos de preveno e combate

incndio para os trabalhadores que manipulam ou
trabalham nos locais de estocagem de produtos
combustveis / inflamveis?

a) Relao de todos os trabalhadores que operam no local de estoque de produtos combustvel /

inflamvel
b) Comprovao de treinamento anual

20.4

20.2.3
20.2.6

Os tanques usados para armazenamento de lquidos

inflamveis esto afastados da divisa adjacente e das
vias pblicas conforme determinado nos subitens 20.2.3
e 20.2.6?

Comprovao: Inspeo no local

20.5

20.2.8
20.2.10

Os tanques usados para armazenamento de lquidos

inflamveis dispem de respiradores de presso?

Comprovao: Inspeo no local

19.3

NR - 20

20.2.14
(a, b, c, d, e, f)

20.3

Segurana Industrial

AUTO DIAGNSTICO DE SEGURANA E MEDICINA DO TRABALHO

Os recipientes de armazenagem de lquidos
inflamveis esto aterrados e os locais de
descarregamento dispem de fio terra apropriados
para aterramento do veculo quando do
transvasamento de lquido?

Comprovao: Inspeo no local

Os tanques de armazenamento de lquidos

combustveis ou inflamveis so providos de bacia de
conteno ou sistema de drenagem com capacidade
suficiente para conter o lquido em caso de
derramamento?

Comprovao: Inspeo no local

20.2.13

observada a quantidade mxima de 250 litros pr

recipiente de lquido inflamvel quando armazenado no
interior de edifcio?

Comprovao: Inspeo no local

Obs.: S pontuar este item se houver estocagem de lquido inflamvel no interior do edifcio

20.9

20.3.3

Os recipientes estacionrios de armazenagem de GLP

dispem de placa afixada em seu corpo contendo no
mnimo as seguintes informaes: identificao do
fabricante, capacidade do recipiente em litros e presso
de trabalho?

Comprovao: Inspeo no local

20.10

20.3.6

As conexes para enchimento, retirada e para

utilizao do GLP so equipados com vlvula de
reteno ou vlvula de excesso de fluxo?

Comprovao: Inspeo no local

20.3.10

Os recipientes de armazenagem de GLP esto

aterrados e o local dispe de fio terra apropriado
para aterramento do carro-tanque ou qualquer outro
veculo, quando do transvasamento de gs?

Comprovao: Inspeo no local

A rea dos tanques de armazenagem do GLP, incluindo

a tomada de descarga e seus aparelhos esto
delimitada por alambrado de material vazado e de
altura de 1,80m e com placas em todos os lados dos
dizeres PROIBIDO FUMAR e INFLAMVEL?

Comprovao: Inspeo no local

Obs.: A pontuao deste quesito s ser total se forem atendidos todos os itens (alambrado,
sinalizao e extintores).

20.6.

20.2.12
20.2.17

20.7

20.8

20.11

20.13

Segurana Industrial

AUTO DIAGNSTICO DE SEGURANA E MEDICINA DO TRABALHO

As instalaes de GLP ou de Gs Natural so
periodicamente inspecionadas pelo fornecedor
(verificao de vazamento, facilidade de abertura e
fechamento de vlvula, funcionamento de
monmetro, etc.), com emisso do relatrio de
inspeo, com periodicidade mxima anual?

20.14

NR 21

21.1

21.2

NR - 22

TRABALHO A CU ABERTO
So fornecidas protees especiais contra a insolao
excessiva, o calor, o frio e a umidade, para os
trabalhadores que executam constantemente atividades
em reas a cu aberto?

NR - 23

23.1

23.2

23.2
23.2.5

23.8.5

Segurana Industrial

Comprovao: Documento de registro de fornecimento de protees especiais, com assinatura

do usurio

TRABALHOS SUBTERRNEOS / ESCAVAES

Quando da realizao de trabalhos em galerias ou
instalaes subterrneas, esto sendo aplicados os
procedimentos de segurana?

22.1

Comprovao: Laudo anual das instalaes, elaborado por empresa especializada,

eventualmente o prprio fornecedor incluindo estocagem, distribuio e pontos de consumo.

Comprovao: Inspeo no local dos servios

Obs.: Quando da realizao de auditoria cruzada, caso no haja trabalhos em galerias ou
instalao subterrnea, o auditor dever procurar evidncias do cumprimento das normas de
segurana

PROTEO CONTRA INCNDIO

Os locais de trabalho dispem de sadas, devidamente
sinalizadas em nmero suficiente e dispostas de modo
a permitir aqueles que neles se encontram a abandonlos com rapidez em caso de emergncia?

A empresa dispe de brigada de incndio

constituda de trabalhadores e de guardas / vigias
de forma a atender uma emergncia em qualquer
turno de trabalho?

Comprovao: Verificar in loco a existncia de sadas devidamente sinalizadas e

desobstrudas.

Comprovao: Relao dos brigadistas por turno de trabalho

AUTO DIAGNSTICO DE SEGURANA E MEDICINA DO TRABALHO

23.8.1
(a, b, c, d, e)
23.8.2

Os membros da brigada de incndio receberam

qualificao terica e prtica sobre combate a incndio,
ou participaram de treinamentos de reciclagem,
ministrado por profissional qualificado, sobre as
tcnicas de combate a incndio?

Comprovao: Certificado fornecido empresa, pela entidade ministrante do curso, contendo

no verso a relao dos participantes e o programa de curso.
Obs.: Admite-se outras formas de comprovao, desde que fique evidente a participao dos
membros da brigada e a qualificao do instrutor.

23.4

23.7.1
(a, b, c, d,)

A empresa dispe de PROCEDIMENTO FORMAL que

seja do conhecimento dos guardas / vigias e dos
brigadistas para situao de ocorrncia de incndio.
Exemplo: acionamento do alarme, pessoas a serem
informadas, equipamentos que no podem ser
desligados, etc.?

Comprovao: Apresentao do procedimento e do comprovante da sua divulgao aos

brigadistas e guardas / vigias.
Obs.: Recomenda-se que os procedimentos estejam afixados na portaria da fbrica em local
apropriado para uma ao dos guardas / vigias.

23.5

23.18.1
23.18.3

Existe sistema especfico para alarme de incndio e que

seja perceptvel em todas as reas da empresa?
Obs.: Para empresas de risco elevado ou que dispe de
forno necessrio a existncia de quadro cintico.

Comprovao: Constatao da existncia das instalaes.

Obs.: O auditor poder solicitar o acionamento do sistema de alarme, desde que tal
procedimento no seja considerado inoportuno pela empresa.

So realizados testes de funcionamento, no mnimo

mensal do sistema de alarme?

Comprovao: Apresentao do procedimento para realizao dos testes.

23.3

23.6

23.7

23.10.1

Existe estoque de gua especfico e suficiente para

combate a incndio?

Comprovao: Verificao in loco.

23.8

23.10.5
23.10.5.1

Os chuveiros automticos de combate a incndio

distam, no mnimo, um metro dos estoque e mantm
seus registros sempre abertos?

Comprovao: Verificao in loco.

23.9.

23.12.1
23.15.1.1

Todos os locais esto providos de extintores portteis

de incndio e em nmero suficiente (no mnimo 02
unidades por pavimento)?

Comprovao: Verificao nos locais.

23.10

23.14.2

Os extintores so inspecionados visualmente a

cada ms (lacre, manmetro, mangueira, etc.)?

Comprovao: Verificar a existncia do visto do vistoriador na etiqueta de identificao do

extintor (presa ao seu bojo)..

23.11

23.17.2
23.17.3
23.17.7

Os locais destinados aos extintores esto devidamente

assinalados e desobstrudos?

Comprovao: Verificao nos locais.

Segurana Industrial

AUTO DIAGNSTICO DE SEGURANA E MEDICINA DO TRABALHO

NR - 24
24.1

24.2

24.1.3
24.1.11

24.1.9

CONDIES SANITRIAS / CONFORTO NOS LOCAIS DE TRABALHO.

As instalaes sanitrias e os banheiros, quando
for o caso, apresentam boas condies de higiene e
limpeza?
Os lavatrios so providos de material para limpeza,
enxugo ou secagem das mos, proibindo-se o uso de
toalhas coletivas?

Comprovao: Verificao nos locais.

Comprovao: Verificao nos locais.

24.3

24.4.11
24.4.13

Os funcionrios que trabalham na cozinha e que

manipulam gneros, refeies e utenslios, dispem
de sanitrio e vestirio prprios e que no
comuniquem com a cozinha, bem como de lavatrio
provido de gua corrente, de enxugo ou secagem
das mos com papel toalha descartvel?

24.4

24.3.8

As paredes do refeitrio so revestidas com material

liso, resistente e impermevel, at a altura mnima de
1,50m?

Comprovao: Verificao no local.

24.5

24.4.4

As paredes da cozinha so revestidas de material

liso, resistente e impermevel e lavveis em toda a
extenso?

Comprovao: Verificao no local.

NR 25

25.1

25.1.1
25.2.1

NR 26

Segurana Industrial

Comprovao: Verificao no local.

Obs.: Sugere-se s empresas a instalao de torneiras com acionamento automtico e uso de
sabo anti-bactericida no sanitrio e cozinha.

RESDUOS INDUSTRIAIS
Existem nas dependncias da unidade, resduos
estocados ou depositados de forma inadequada e
que possam oferecer riscos s pessoas, ao meio
ambiente ou s instalaes?

Comprovao: Inspees nas dependncias da unidade.

SINALIZAO DE SEGURANA

AUTO DIAGNSTICO DE SEGURANA E MEDICINA DO TRABALHO

26.1

26.1.1

NR 27
Resoluo n
359/91

27.1

27.1 (NR-27)
Art. 2 (Res.
359/91) CRM

A empresa observa a padronizao de cores

definida pela NR-26, quando da pintura de
equipamentos, guarda-corpo, escadas, tubulaes,
etc.?

Comprovao: Inspecionar as instalaes da unidade.

REGISTRO DOS PROFISSIONAIS NO SESMT

Os profissionais do SESMT esto registrados no rgo

de classe respectivo ou no TEM (antigo MTB)?

Comprovao: Apresentao do documento de registro de todos os componentes do SESMT.

ORGANIZAO DE DOCUMENTAO

28.1

O Arquivo Legal com a documentao sobre

Segurana do Trabalho, Documentao Oficial, Meio
Ambiente e Riscos & Seguros, est implantado e
organizado?

Comprovao: Verificao no local.

REGISTRO E CLASSIFICAO DE ACIDENTES

29.1.

So registrados todos os acidentes com leso ocorridos

com empregados da empresa, independente da
gravidade da leso e identificados suas causas?

Comprovao: Verificar com a rea mdica da empresa e com o vice-presidente da CIPA.

29.2

Os critrios adotados para classificao dos

acidentes (com afastamento, sem afastamento e
simples atendimento ambulatorial) so os mesmos
recomendados pelo grupo?

Comprovao:
a) Verificar junto s reas de segurana do trabalho e mdica.
b) Analisar algumas classificaes, atravs da ficha de registro de acidente.

29.3

Existe o controle de todas as taxas de freqncia

(TF1, TF2 e TF3) dos acidentes com leso acorridos
com empregados da empresa?

Comprovao: Apresentao da estatstica de acidentes com as respectivas taxas.

Segurana Industrial